| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 2405.55 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 1794.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 103.42 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 185.24 | 03714218000104 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2004 | 3668.50 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 400.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHK-7724, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, CUPISSURA E ALHANDRA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 1878.80 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA LANCAMENTOS DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7.045-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 11738.77 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 459.06 | 00000000000000 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 4553.74 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 17112.80 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 80.00 | 11563152000119 | IVANILDO MIRANDA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BALAS, BOMBONS E PIPOCAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 15.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BAR RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 88.73 | 00000000000000 | MARIA ANA AUTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 48.40 | 00003908028400 | AURELITA LOPES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 61.82 | 00075563690997 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 30.91 | 00021493910400 | ALBERICO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 74.24 | 00000228778433 | RICARDO ANDERSON GALVAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO REGULAR | CONST., RECUP., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532003 | 0000047 | 02/01/2004 | 36502.17 | 01683239000176 | CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 53/2003. LOTE I. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO REGULAR | CONST., RECUP., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532003 | 0000048 | 02/01/2004 | 34822.01 | 01683239000176 | CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 53/2003. LOTE II. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 9597.24 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2004 | 76.73 | 00000000000000 | AUTANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4/12 AVOS DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003 CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2004 | 6432.05 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2004 | 2504.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 400.00 | 00004993949413 | JARD SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E PINTURA DE MEIO-FIO NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 7200.00 | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DE RUAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 600.00 | 69948982000144 | LUIZ LEITAO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CAL DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO CONJUNTO PEREIRAO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003269390408 | SIDRAQUE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DA REDE PRINCIPAL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DO CONJUNTO CINCO BOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 1011.66 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 2537.41 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REOSICAO DE CALCAMENTO NA RUAS ELIAS BATISTA, GUILHERME PIRES, JOAO PIRES, RUA DO ACUDINHO, AV TANCREDO NEVES, 23 DE SETEMBRO, ZACARIAS BATISTA, PRESIDENTE JOAO PESSOA, CLEMENTE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 179.52 | 03714218000104 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NO BAIRRO DO PIQUET, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003612156497 | GILVANDRO CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIOS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 1067.03 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 1726.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO PARA OS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18.19.20 E 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 885.91 | 08666091000100 | CIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 93.54 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DIOGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS PLACA JTO-9935, PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA, ALHANDRA E PITIMBU PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00011280344334 | ANTONIO AUGUSTO MAROPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO DE GRUPOS MUSICAIS QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 183.00 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 480.00 | 00004753963403 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA DO PROJETO CIA DA BOLA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 11 E 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 426.87 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 240.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2004 | 300.00 | 00005331335489 | DVISON DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO COM A BANDA PAKERARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 578.09 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 29.99 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2004 | 2912.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2004 | 700.00 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 800.00 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, RELATIVOS AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2004 | 400.00 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM NATAL/RN E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.03 E 04/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2004 | 3308.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2004 | 1141.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2004 | 5190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2004 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2004 | 4373.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2004 | 160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2004 | 434.38 | 00003926489464 | ALZINETE MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2004 | 100.00 | 00058447881415 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2004 | 150.00 | 00031018513787 | LOURIVAL DELFINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2004 | 11415.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2004 | 2320.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2004 | 1043.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2004 | 7600.00 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE VARRICAO DE RUAS, PINTURA DE MEIO-FIO, RETIRADA DE ENTULHO EM TERRENOS BALDIOS E REMOCAO DE METRALHAS, NESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2004 | 250.00 | 00086400916415 | ELENILDA VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2004 | 32.50 | 00000000000000 | EDUARDO SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2004 | 150.00 | 00002541522444 | VALDEVAN PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2004 | 42713.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2004 | 124336.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2004 | 118409.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2004 | 13917.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2004 | 276.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2004 | 2484.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2004 | 2300.00 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2004 | 13569.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2004 | 1925.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2004 | 110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSOES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2004 | 1147.50 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2004 | 900.00 | 00006086884447 | JULIANA DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOM PRESTADOS, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2004 | 21.75 | 00000000000000 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2004 | 26.60 | 70107693000100 | POSTO DE COMBUSTIVEL BR 101 SUL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2004 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 3040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 16963.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2004 | 200.00 | 00005578517420 | EDVANE MARIA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2004 | 293.50 | 00000000000000 | NELMA LUCIA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2004 | 141.40 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA BOMBA SUB, 0,75KW 3440 RPM, TRIFASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2004 | 138.51 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS E MANUTENCAO DE GERAL DE MOTOR DANCOR 0,500V, 3400 RPM, TRIFASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2004 | 153.11 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTOS DE UM ESTATOR DE 1.0CV, IV POLOS MONOFASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2004 | 540.00 | 00000000000000 | AGNNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2004 | 10.90 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2004 | 5.00 | 00000000000000 | LEVI INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2004 | 1210.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JAILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE CAPIM DE CHEIRO, DIVISA E RETIRADA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | VALFREDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CUPISSURA AO SITIO BARREIROS, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2004 | 370.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2004 | 220.00 | 00046211624468 | CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO E DESPESA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2004 | 220.00 | 00003906491471 | JERLANE BARNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO E DESPESA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2004 | 225.00 | 00075924188434 | ELADIO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO E DESPESA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2004 | 37.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DOS DISTRITOS DE CUPISSURA, RETIRADA, DIVISA E SITIO BARREIRAS E FAZENDA TABU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2004 | 307.14 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2004 | 206.50 | 00000000000000 | NELMA LUCIA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2004 | 1545.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2004 | 1640.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2004 | 1071.34 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2004 | 653.51 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23.29.30/12/2003 E 05.06.07 E 08/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SUBERLANIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DO CONJUNTO MANGABEIRA PARA LANCAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2004 | 700.00 | 00879217000113 | HIDROBAS-IND COM E REP DE EQUIP HID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2004 | 20366.16 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PACELAMENTO DO INSS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2004 | 1743.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2004 | 45.26 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1027, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2004 | 21.80 | 00000000000000 | ROSINALVA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRSETADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2004 | 2699.28 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS EMPREGADOR, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2004 | 490.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2004 | 1260.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2004 | 7.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2004 | 1170.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2004 | 280.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2004 | 7000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2004 | 210.60 | 00082091935468 | JORGE ALBERTO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECONSTRUCAO DE CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2004 | 2038.37 | 00000000000000 | NELMA LUCIA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2004 | 30.00 | 00075981955449 | FRANCISCO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2004 | 1200.00 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS JORNALISTICOS PRESTADOS QUANDO NA PRODUCAO DE UM INFORMATIVO SOBRE O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2004 | 0.74 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CHAVEIRO DALLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE CHAVES DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2004 | 46.20 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2004 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2004 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2004 | 867.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2004 | 1621.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2004 | 959.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABATSECIMENTO DAGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2004 | 339.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2004 | 2727.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2004 | 1713.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2004 | 970.00 | 00004744273408 | DENIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA A DESTILARIA TABU E CUPISSURA PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2004 | 530.00 | 00051393328415 | SILVANA PATRICIA FIGUEIREDO SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DE 02 (DUAS) HORAS DE SHOW EM PRACA PUBLICA DO MUNISTERIO DE MUSICA BOA NOVA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2004 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2004 | 950.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE 9500 METROS DE MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2004 | 367.00 | 00002264708492 | IRENILDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2004 | 367.00 | 00004460042436 | EDVALDO GOMES FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2004 | 367.00 | 00005642232479 | AUREA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2004 | 367.00 | 00003437818406 | LUCIANA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2004 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18.19.21.25.26.27 E 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2004 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2004 | 32.50 | 00000000000000 | EDUARDO SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2004 | 32.50 | 00000000000000 | MAURICIO BELARMINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2004 | 43.50 | 00000000000000 | ESEQUIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2004 | 16.50 | 00000000000000 | JOAO BENEDITO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2004 | 21.75 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 27/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2004 | 21.75 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2004 | 32.10 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2004 | 270.00 | 00000000000000 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2004 | 270.00 | 00004892466484 | ANGELA ANDREA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2004 | 1665.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SETRAS DESTE MUNICIPIO PARA OS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2004 | 150.00 | 00041887093400 | JOSILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2004 | 650.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA EDILEUZA SANTOS DE ASSUNCAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2004 | 250.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2004 | 3766.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.16.17 E 18/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2004 | 312.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2004 | 250.00 | 00050263404404 | JOMAR GUERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SUBSTITUICAO DA CAIXA DE ARCONDICIONADO E PINTURA DE SALAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2004 | 725.00 | 00000000000000 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOS SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALDIRENE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2004 | 160.00 | 00025193279449 | RIVANDA PAIVA SPINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE PALESTRA SOBRE TEMAS TRANSVERSAIS ORIENTACAO SEXUAL , PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2004 | 300.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA HERMELICIA COELHO E MILIA VALENCA, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2004 | 160.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE PALESTRA SOBRE TEMAS TRANSVERSAIS ORIENTACAO SEXUAL PARA PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO NO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2004 | 120.00 | 00038152614149 | JESSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA ERMELICIA COELHO, NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2004 | 1230.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2004 | 120.00 | 00002145496408 | VERONICA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.07.13.15 E 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CYNTIA AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2004 | 32.70 | 00000000000000 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2004 | 32.70 | 00003820409459 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2004 | 43.50 | 00000000000000 | ELIANE MARCULINO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2004 | 87.00 | 00000000000000 | ELISANGELA VITURINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2004 | 12.00 | 00000000000000 | JOSINA MARIA DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.07.08 E 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2004 | 1290.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2004 | 787.58 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2004 | 2985.61 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2004 | 270.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2004 | 43.50 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2004 | 34.43 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2004 | 120.00 | 00003926489464 | ALZINETE MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2004 | 264.65 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA BC-915, 0,75 CV220/380V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2004 | 106.20 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAOA PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2004 | 15.80 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2004 | 22.00 | 00000000000000 | MANOEL BIZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2004 | 3.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2004 | 1632.33 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2004 | 2010.60 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2004 | 206.50 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2004 | 32.50 | 00037227785491 | MALTUZALEM LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2004 | 9801.89 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2004 | 838.85 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2004 | 760.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2004 | 779.93 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE, FORTALEZA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 15.16.17.18.19.20 E 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2004 | 878.94 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2004 | 94.75 | 00002724961463 | VALENTIM CORDEIRO DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE MATERIA ORGANICA (ESTERCO DE GADO) PARA ADUBACAO DOS JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2004 | 400.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VALETAS NAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E SALOMAO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2004 | 250.00 | 00017448271415 | SEVERINO BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NA CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2004 | 335.57 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2004 | 502.25 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2004 | 779.93 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL, RECIFE E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NOS DIAS 15.16.17.18.19.20.21 E 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2004 | 1044.93 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA, SAO PAULO E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09.10.11.12.13.14.15 E 16/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2004 | 7025.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOS E TELHAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO CUPISSURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO E A DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2004 | 2500.00 | 03316180000103 | PROPAGANDA - RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA DE MARKETING, EVENTOS, CAPACITACAO E PLANEJAMENRI ESTRATEGICO EM TODA A ADMINISTRACAO, BEM COMO CUIDAR DA IMAGEM DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS MEIOS DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | POSTO ESPIGAO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAESTRO QUANDO NA APRESENTACAO DA RETRETA DE FIM DE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2004 | 230.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAESTRO QUANDO NA APRESENTACAO DA RETRETA DE FIM DE ANO, COM A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2004 | 0.74 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2004 | 1235.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2004 | 32.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2004 | 3007.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2004 | 3953.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2004 | 500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO O NORTE SISTEMA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2004 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2004 | 1350.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2004 | 13.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2004 | 13.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08.17.19 E 29/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2004 | 4949.30 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2004 | 936.75 | 68704923000591 | CLARO BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3226, 9302-3839, 9305-7072, 9332-3295, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2003 A 11/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2004 | 54.20 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE STARTER DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2004 | 206.50 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2004 | 204.43 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2004. FONE 9982241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NOEL DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2004 | 550.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS DA PRACA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2004 | 550.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS DA PRACA DOS QUIOSQUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2004 | 550.00 | 00003009093497 | EDVANIA TOMAZ SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2004 | 550.00 | 00004504498405 | LAENIO EMANUEL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS AS MARGENS DA PRACA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2004 | 300.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2004 | 180.00 | 00096034963400 | ERINEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2004 | 150.00 | 00006034749425 | GILVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ALICE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2004 | 2000.00 | 00004454146420 | ANTONIO JACKSON TAVARES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA SOBRE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO REGULAR | CONST., RECUP., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000294 | 23/01/2004 | 19022.24 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA HOLANDA, CARTA CONVITE 08/2004, LOTE II. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2004 | 8.00 | 00025789759491 | CHAVEIROS FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2004 | 1527.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2004 | 6185.18 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2004 | 110.00 | 00023764945400 | MARIA IVANILDES SOARES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | FABIANA LOURENCO DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2004 | 5590.00 | 02439799000142 | WELLINGTON BELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PA CARREGADEIRA E CACAMBA DE 12M3 PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2004 | 200.00 | 00095372385804 | PAULO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2004 | 81.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2004 | 22.00 | 00072773901487 | SEVERINO FELIX MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2004 | 13000.00 | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EDNALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | RICARDO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2004 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2004 | 650.00 | 00075982536415 | LUIS MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MMV-6760, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2004 | 80.50 | 00000000000000 | EMILIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2004 | 640.00 | 05040640000149 | ARTE E FESTA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E SERVICO DE BUFFET E SONORIZACAO, QUANDO DA VISITA DO MINISTRO DAS CIDADES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2004 | 6000.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, PARA EXIBICAO NO PROGRAMNA CENSURA LIVRE DA TV O NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2004 | 650.00 | 00001878626485 | MARIO CESAR DE OLIVEIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PREPARADOR DE GOLEIROS, JUNTO AO PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2004 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MASSAGISTA DO PROGRAMA CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2004 | 600.00 | 00013946315453 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISIOCULTOR, JUNTO AO PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FABRICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO MASSAGISTA JUNTO AO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2004 | 194.80 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19.20.21.26 E 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2004 | 45.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2004 | 25369.46 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS, RETIRADA, DURANTE O PERIODO DE 14/12 E 13/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2004 | 200.00 | 00005150362425 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2004 | 200.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2004 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2004 | 200.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2004 | 200.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2004 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12.21.22.27.28 E 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2004 | 5.34 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2004 | 407.50 | 00000000000000 | RICARDO PAIVA VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2004 | 15400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2004 | 12.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO PEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | MELICIO PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2004 | 185.96 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2004 | 300.00 | 00001291775471 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DAS FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2004 | 360.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2004 | 300.00 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2004 | 600.00 | 00028808576434 | CANDIDO NOBREGA FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2004 | 200.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2004 | 571.43 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.20.21.22 E 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2004 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2004 | 242.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2004 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2004 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO BORGES NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2004 | 242.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA BOLSA ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, NO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2004 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOPROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2004 | 9007.24 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2004 | 793.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2004 | 396.88 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27.28.29/01 E 03.04.05.06 E 07/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2004 | 691.02 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2004 | 3387.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAMES DE 13 E 45KG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2004 | 206.50 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2004 | 377.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS DO O PASEP, SOBRE O FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2004 | 31.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2004 | 244.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2004 | 8000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2004 | 41431.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2004 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2004 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2004 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2004 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2004 | 240.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, A DISPOSICAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2004 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2004 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO CONJUNTO PEREIRAO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO CUPISSURA PARA HOSPEDAGEM DO PESSOA DO DER, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA DIVISA, ONDE FUNCIONA O SAAE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2004 | 200.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DAS CINCO BOCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2004 | 240.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2004 | 240.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2004 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2004 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS DA RUA SALOMAO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2004 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS CORONEL MONTEIRO E APRIGIO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20.21.22.23.24.25 E 26/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2004 | 10265.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, 18, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2004 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2004 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS NUCELOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2004 | 119.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2004 | 245.00 | 00000000000000 | IGOR RODRIGO LEAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12.13.14 E 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2004 | 5093.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2004 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2004 | 2672.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DOBRE A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DIVULGACAO EM EMISSORAS DE RADIO DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2004 | 14124.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2004 | 270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2004 | 1946.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2004 | 280.00 | 00081739702468 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2004 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTOS DO IPTU/2003, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA MESMA, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2004 | 15534.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2004 | 3220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO-PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2004 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS PARA A EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2004 | 120.50 | 00003926489464 | ALZINETE MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO E A DELEGACIA DE POLICIA, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2004 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA, NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2004 | 34.97 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARTINS MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETRAIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28.29 E 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2004 | 118230.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2004 | 13769.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2004 | 142651.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2004 | 514.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2004 | 2263.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2004 | 675.00 | 00000000000000 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SOLDA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2004 | 242.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2004 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2004 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2004 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVELM LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL DA SILVA, 22, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2004 | 242.00 | 00000000000000 | PERISPAULA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2004 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2004 | 117.27 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DA SRA CARLA MARINA LOBO (COORDENADORA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA), NO PERIODO DE 14 A 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2004 | 720.00 | 00012274240434 | PAULA FRANCINETE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA IMPRESSAO DE DOCTOS INTITULADOS RELATORIO DA GESTAO ADMINISTRATIVA - ANO 2003 E DIGITACAO, IMPRESSAO (05), GRAVACAO EM CD ROOM, DO MATERIAL INTITULADO HISTORIA DE CAAPORA DESTINADO A DIVULGACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2004 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2004 | 2952.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2004 | 4650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO-PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JORGIVALDO FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS INTER-COLEGIAL, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2004 | 240.00 | 00006245176409 | PAULO ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO NO PROJETO CIA DA BOLA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2004 | 42.00 | 01957338000107 | VALDECI ALVES SILVA - BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2004 | 2912.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2004 | 647.84 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2004 | 11331.31 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2004 | 898.17 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DESTINADAS A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2004 | 2481.04 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2004 | 1188.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2004 | 957.16 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECFIN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2004 | 79.13 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 418/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2004 | 382.86 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2004 | 1133.72 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2004 | 90.00 | 00000000000000 | GENARIO PIRES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2004 | 85.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2004 | 2105.48 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2004 | 1550.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2004 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | PAMELA CARLA CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2004 | 280.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ILUMINACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA APRIGIO FERREIRA, ALUGADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2004 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, FIAT MILLE, PLACA MDD-1024, PARA USO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-5171, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KCX-6024, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CUPISSURA, RETIRADA, DIVISA, SITIO BARREIRAS E FAZENDA TABU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-7657, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2004 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKL-1834, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2004 | 1764.62 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS, CARNE BOVINA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12.13.21 E 22/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2004 | 32.65 | 00069744840463 | LUCINEIDE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LEA CLAUDINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A FACULDADE FEDERAL DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21.22 E 23/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2004 | 200.00 | 00003907206401 | MARIA JOSE IRINEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMPLEMENTAR DE SERVICOS, QUANDO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO EM FERIAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2004 | 1488.60 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2004 | 90.00 | 00029079322415 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20.21.22 E 23/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2004 | 200.00 | 00004636453409 | SIMONE FILINTRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SERVICOS COMPLEMENTARES, QUANDO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2004 | 171.50 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.07.08 E 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO SANHAUA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2004 | 345.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2004 | 3277.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO E TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2004 | 800.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 12/2003 E 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2004 | 27.50 | 00000000000000 | GENIVALDO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ESEQUIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA MONICA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2004 | 5134.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E MECANIA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2004 | 496.13 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2004 | 990.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2004 | 2314.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2004 | 1122.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 74 CARTEIRAS ESCOLARES, 04 BUREAUXS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2004 | 1050.00 | 00006086884447 | JULIANA DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOM NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO DISTRITO DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DO GRUPO DE PAGODE PAQUERART NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2004 | 650.00 | 00000000000000 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2004 | 608.88 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2004 | 400.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHK-7724, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, CUPISSURA E ALHANDRA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2004 | 1025.79 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2004 | 2262.94 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DESTINADA A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2004 | 1142.60 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2004 | 715.55 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com XEROX, AUTENTICACOES E SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2004 | 548.37 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2004 | 795.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2004 | 140.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2004 | 12.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DO IMOVEL ALUGADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2004 | 32.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2004 | 250.00 | 12902987000119 | OFICINA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM GERAL EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2004 | 266.66 | 00000000000000 | MARTINS MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2004 | 133.33 | 00000000000000 | MARTINS MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16.17 E 18/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2004 | 482.09 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2004 | 570.76 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DIOGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARNTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2004 | 200.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2004 | 230.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2004 | 9.18 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2004 | 190.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE PEDRA E 01 CARRADA DE AREIA, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COM PARQUE DE DIVERSOES, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2004 | 750.00 | 00004868493418 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E REABERTURA DAS GALERIAS NA RUA SALOMAO VELOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E REABERTURA DE GALERIAS NAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, SITIO GERSON MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2004 | 350.00 | 00004421117463 | EDILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE MATO E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS ELIAS BATISTA E ESCOLA AURICELIA MARIA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2004 | 780.00 | 00072652993453 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E CONJUNTO PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2004 | 2405.57 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2004 | 1405.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2004 | 1385.00 | 00005312826430 | FABIO IRINEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS E PRACAS DE CUPISSURA PARA OS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2004 | 150.00 | 00085671380430 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA CRECHE MAE DOM E SUB PREFEITURA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2004 | 240.00 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E PINTURA DO MEIO-FIO DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, PRESIDENTE COSTA E SILVA E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES ABEL ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2004 | 1426.70 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2004 | 300.00 | 00005070100432 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ORGANICO DESTINADO AOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2004 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2004 | 800.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 10 M2 DE GRADES DE FERRO E 20 GADANHOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2004 | 240.00 | 00039491064487 | RUBENITA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2004 | 150.00 | 00032919379453 | LAERCIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ESTERCO PARA ADUBACAO DOS CANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOADSON GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO-FIO, DURANTE OS MESES 12/2003 E 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECUPERACAO DO ANEXO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR, SUBSTITUICAO DE FECHADURAS, RECOMPOSICAO DE LASTRO DE CARROCA DE CARNE EM MADEIRA E CONFECCAO DE PORTA, DURANTE O MES 01/20040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2004 | 1250.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEDRA, AREIA E CASCALHO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JAILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESCOLA PUBLICAS DE CAPIM DE CHEIRO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2004 | 1252.00 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES E LANCHES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2004 | 1235.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA JTO-9935, PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES COM DESTINO A JOAO PESSOA, ALHANDRA, PITIMBU PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2004 | 1142.60 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2004 | 300.00 | 00068689748415 | EDNALDO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FILMAGEM DE EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2004 | 200.00 | 00028978781420 | NIZETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REPARO DE FARDAMENTOS DO PROGRAMA CIA DA BOLA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2004 | 300.00 | 00005200061431 | SEVERINO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM UMA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2004 | 1795.00 | 00000000000000 | SEVERINA SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SIMPOSIO DO TURISMO NO SEBRAE E NAS FESTIVIDADES DO EMPREGADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2004 | 434.47 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1041, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2004 | 216.82 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1041, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2004 | 470.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, QUANDO NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTSAL AMADOR PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS NAS CIDADES DE ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2004 | 130.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA, NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2004 | 3200.00 | 10913861000114 | ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO PADRE JOAO CARLOS NO DIA 14/02/2004 NO DISTRITO DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2004 | 569.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS ARBITROS QUE TRABALHARAM NOS DIAS 01, 02 E 08/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2004 | 80.85 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2004 | 250.00 | 00046718176400 | SAURA ROSADO MATA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO RIO PITANGA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO RIO PITANGA, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO RIO PITANGA, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2004 | 250.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO RIO PITANGA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000594 | 10/02/2004 | 145341.71 | 03735534000154 | M. CARVALHO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO (CALCAMENTO) EM PARALALEPIPEDOS DAS RUAS AMARO GRACILIANO, ELPIDIO CESAR E PROJETADA, NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 06/2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2004 | 180.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSE MAURICIO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SIMONE BATISTA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2004 | 5490.05 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2004 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2004 | 340.00 | 00006861334472 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2004 | 2.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 298-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2004 | 21233.34 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO INSS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2004 | 2200.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2004 | 282.79 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO No 127/2004 DA SEGUNDA VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PROCESSO 02.00785.1989.002.13.00-6, DO EXEQUENTE SR. GILSON LAURENTINO BARBALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE AREAS EXTERNAS DA ESCOLA SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MN-2863, JUNTO A SECRETIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2004 | 357.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2004 | 160.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2004 | 240.00 | 00044263228472 | ANTONIO ARAUJO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2004 | 240.00 | 00028839056491 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E CAPINACAO AS MARGENS DA BR PB-044, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2004 | 250.00 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MICHERLON ANDRE CASTRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2004 | 180.00 | 00076018423472 | JOSE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2004 | 5.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE COMO GARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2004 | 3695.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2004 | 585.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2004 | 298.00 | 00000000000000 | TEREZA LAURENTINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JURUA-AM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2004 | 13.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2004 | 63.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA, REVISAO GERAL DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2004 | 400.00 | 00004521035418 | ROBERVANIA CAMILO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08.12.23 E 28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2004 | 75.00 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.07 E 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.07 E 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2004 | 40.00 | 00002145496408 | VERONICA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ELIANE CRISTINA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26.27 E 28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROGERIO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LEA CLAUDINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS QUANDO EM PARTICIPACAO NO CURSO DE MUSICA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2004 | 200.00 | 00004619643416 | MARIA VANESSA BARBOSA NAZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2004 | 34.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2004 | 54.50 | 00000000000000 | MARINETE LAURINDA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2004 | 43.50 | 00061245941453 | OZIENE MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2004 | 43.50 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA MARCULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2004 | 72.45 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2004 | 751.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2004 | 5.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2004 | 54.00 | 00000969570422 | MARCONDES SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2004 | 225.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARINALVA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DALVANIRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2004 | 135.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENNTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2004 | 74.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2004 | 9540.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2004 | 455.00 | 00000856901474 | DALVI WALE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA DESOBSTRUCAO DA PONTE QUE LIGA CAAPORA A RETIRADA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2004 | 200.00 | 00095372385804 | PAULO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2004 | 16.30 | 00072773901487 | SEVERINO FELIX MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO VIGILANTE JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2004 | 445.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES DO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2004 | 3000.00 | 05608693000113 | INFORCARDS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A IMPRESSAO DE 1.500 CARTEIRAS COM IMPRESSAO EM PVC FRENTE COLOR E VERSO PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2004 | 5.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2004 | 2000.00 | 00004454146420 | ANTONIO JACKSON TAVARES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2004 | 455.00 | 00003375422440 | MARIA LUCIA VALE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2004 | 14629.10 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2004 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2004 | 3143.17 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2004 | 30.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2004 | 66.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2004 | 2540.39 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2004 | 2.95 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2004 | 1367.90 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2004 | 250.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUCAO DA PONTE QUE LIGA CAAPORA A CUPISSURA, NO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2004 | 300.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2004 | 1331.14 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2004 | 165.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2004 | 781.66 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2004 | 532.45 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2004 | 10000.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PIMEIRA PARCEA DA COTA DE PATRICINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, QUANDO DE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO 2004 NA PRIMEIRA DIVISAO, CONFORME AUTORIZACAO EM LEI MUNICIPAL No 459/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2004 | 21.75 | 00000969570422 | MARCONDES SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARLENE ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2004 | 23.00 | 08358764000327 | ROCHA E PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2004 | 700.00 | 00040171299434 | CLAUDIO MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHO PARA DESOBSTRUCAO DA PONTE QUE LIGA CAAPORA A RETIRADA E AO SITIO ANA LOPES, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2004 | 10.70 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2004 | 11.95 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2004 | 385.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2004 | 15.80 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE SOPA E PAO PARA O CONJUNTO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2004 | 12.00 | 03194962000117 | ANA FABIOLA PEDROSA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2004 | 22.00 | 09319492000157 | DERIVALDO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2004 | 20.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2004 | 10.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2004 | 133.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MAESTRO, QUANDO DA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2004 | 2100.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA PUBLICIDADE E SONORIZAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM MINI TRIO ELETRICO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2004 | 834.00 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21.22.23.24.25.26.27 E 28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | PATRICIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JRONALISTICAS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO SANHAUA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2004 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA, SAO PAULO E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.04.05.06.07.08 E 09/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2004 | 884.18 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE, FORTALEZA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13.14.15.16.17.28.19.20 E 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2004 | 304.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A FESTA DE CARNAVAL NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2004 | 5.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2004 | 33.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS DA CONTA 402143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2004 | 3964.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2004 | 922.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2004 | 3055.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2004 | 16.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2004 | 835.25 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2004 | 16499.17 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2004 | 596.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2004 | 271.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFEESORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2004 | 271.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2004 | 271.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2004 | 547.26 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.05.06.12.13.19.20 E 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL AUGUSTO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2004 | 200.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DE RETIRADA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2004 | 1.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 8.068-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2004 | 200.00 | 00033843112487 | HENRIQUE LINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2004 | 15400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS, BEM COMO MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIA A POPULACAO CARENTE. REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2004 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2004 | 200.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2004 | 200.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2004 | 200.00 | 00095372385804 | PAULO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2004 | 200.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2004 | 200.00 | 00005150362425 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2004 | 200.00 | 00061245844415 | JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2004 | 2000.00 | 00006987001472 | ADELIO JOSE DINIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA PAGODE ARTIMANHA, NA FESTA DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2004 | 1800.00 | 00005972914468 | ALVARO TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA EQUIPE BIG SOM NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2004 | 1409.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE PREDIOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2004 | 1383.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2004 | 510.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2004 | 1729.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2004 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DE AUNIAO , PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2004 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DE A UNIAO , PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2004 | 2.50 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2004 | 21.80 | 00000000000000 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2004 | 1176.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2004 | 189.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 1.105-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2004 | 3.85 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2004 | 20.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CREUZA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2004 | 1705.10 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE PANIFICACAO DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2004 | 666.09 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2004 | 300.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2004 | 185.00 | 00073942928434 | CARLOS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA DA CASA DA SR RENATO PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2004 | 9125.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2004 | 4907.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2004 | 115.00 | 00026234750400 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ENOQUE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, 18, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2004 | 150.00 | 00002315164443 | DJALMA MARCOLINO COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2004 | 1890.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2004 | 176.10 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2004 | 44.00 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2004 | 160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2004 | 2057.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2004 | 4693.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NOEL DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | VALFREDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CUPISSURA NAO SITIO BARREIROS, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GILVAN SILVA GUEDES CORREA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA DE AVLETAS, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2004 | 500.00 | 00026669218400 | JOSE JOAQUIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES 01 E 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, A SERVICO DO SAAE, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2004 | 25369.46 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS, RETIRADA, DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 13/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2004 | 1852.25 | 01976713000158 | GILDO BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2004 | 300.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE CASSETETES DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2004 | 300.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS NO BAIRRO DO PIQUETE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2004 | 200.00 | 00088533255420 | SALUSTIANO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2004 | 200.00 | 00004745644442 | ALESSANDRO SALVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2004 | 200.00 | 00004918939490 | SANDRO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2004 | 309.78 | 00055445594491 | ELENILSON CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE OS MESES 01 E 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000800 | 01/03/2004 | 36715.30 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONSTRUCAO DE CABINE DE LOCUCAO, CABINE DO JUIZ, SALAO COM BAR E RECUPERACAO DO PARQUE DE VAQUEJADA, LOTE I, CV 008/2004. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2004 | 135.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10 E 11/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2004 | 8120.70 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2004 | 50502.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2004 | 250.00 | 00004306056414 | ELIANE FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2004 | 1500.00 | 09053646000101 | AGRO INDUSTRIAL TABU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONHECIMENTO DA DESPESA ANULADA EM 2002, REFERENTE ARRENDAMENTO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO, REFERENTE A NE 2270 DE 05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2004 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12.16.17.20.26 E 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2004 | 146.00 | 00000000000000 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS, NOS DIAS 02.03.04 E 12/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2004 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTOS DO IPTU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2004 | 300.00 | 00095372385804 | PAULO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE OS MESES 01 E 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SUBERLANIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DO CONJUNTO MANGABEIRA PARA FINS DE LANCAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SETOR DE TRIBUTOS PARA LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2004 | 120.00 | 00096517751491 | SERGIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DE CICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2004 | 1900.00 | 00000801368421 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE EXORIAS DESTINADAS AO PROJETO DE ARBORIZACAO E JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2004 | 542.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO, MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2004 | 12355.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2004 | 110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSOES SOBRE A FOLHA DO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2004 | 1967.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2004 | 145.00 | 00021834601487 | JOSE MARIA DE LUCENA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2004 | 900.00 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JRONALISTICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA PRODUCAO DE INFORMATIVO SOBRE OS 41 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2004 | 1934.48 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2004 | 220.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE REFRIGARACAO DE GELADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RUTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2004 | 3062.50 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2004 | 79.00 | 00737893000152 | WILMO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2004 | 10040.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PENUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2004 | 410.00 | 11489218000178 | FREDERICO GADELHA MALTA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2004 | 339.68 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2004 | 3420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2004 | 13779.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2004 | 331.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2004 | 33.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2004 | 137.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08.09 E 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2004 | 120.00 | 00038152614149 | JESSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA HERMELICIA COELHO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2004 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2004 | 200.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLETE ALVES, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2004 | 300.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA EMILIA VALENCA, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALDIRENE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2004 | 300.00 | 00004915026485 | CRISTIANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS NA ESCOLA EPITACIO PESSOA PARA O ANO LETIVO 2004, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAO E CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2004 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, NA CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2004 | 431.60 | 00050239139453 | MIRIAN MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2004, NA ESCOLA RITA ARAUJO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2004 | 810.00 | 02901096000194 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO BESTA, PLACA MOP-8911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2004 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL DA SILVA, 22, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2004 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2004 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2004 | 42.00 | 00000000000000 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2004 | 55.50 | 00000000000000 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2004 | 40.37 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2004 | 60.50 | 11563152000119 | IVANILDO MIRANDA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BORRACHARIA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2004 | 600.00 | 04627651000167 | BOM DE PRECO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2004 | 511.48 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2004 | 590.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR MAG-II DE INGLES NA ESCOLA ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2004 | 271.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2004 | 300.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS EM ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2004 | 116832.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2004 | 146580.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2004 | 115.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2004 | 514.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2004 | 12059.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2004 | 2155.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2004 | 2360.00 | 00021910960420 | AILTON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2004 | 53.00 | 24114084000152 | MARYNNAS S CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2004 | 88.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000810 | 01/03/2004 | 25000.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DAS BANDAS VOO LIVRE, LUA DE MEL, VIAGRA, XAMEGO BOM, ULTIMA HORA, FIXACAO E MIX, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2004 | 1900.00 | 03576146000178 | JUDNETE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REDE DE PROTECAO PARA O ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2004 | 5450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-CIA DA BOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO - CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2004 | 3222.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENET AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2004 | 1652.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2004 | 506.95 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2004 | 332.48 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1041, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2004 | 431.60 | 00078138736453 | MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2004, NA ESCOLA SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2004 | 431.60 | 00080052703487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2004, NA ESCOLA SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2004 | 431.60 | 00003821555483 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2004, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2004 | 1944.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2004 | 14570.35 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2004 | 445.67 | 00002608037402 | JOSICLEIDE DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2001/2002, 2002/2003 E 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.18.20 E 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2004 | 1318.25 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2004 | 6000.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE UM VIDEO DOCUMENTARIO COM DURACAO DE ONZE MINUTOS, REFERENTE A REALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, NA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2004 | 241.32 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28.29 E 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2004 | 485.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PINTURA DA ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO RETIRADA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2004 | 3062.47 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2004 | 1317.75 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | SERGIO CAVALCANTE BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2004 | 640.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2004 | 751.51 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2004 | 2510.24 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2004 | 20112.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2004 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7527, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17.18.19 E 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2004 | 46.75 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2004 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I E II, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2004 | 1840.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2004 | 15.19 | 08310120000105 | H.C. MEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2004 | 270.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA DAS 05 BOCAS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2004 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2004 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2004 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2004 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2004 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2004 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2004 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2004 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2004 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2004 | 1550.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, BARRO E AREIA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.04.09.10.11 E 12/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2004 | 300.00 | 00001133605419 | ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 1.105-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2004 | 200.00 | 00003269390408 | SIDRAQUE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2004 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MDD-1024, PARA USO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2004 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB-PREFEITO NO DISTRITO CUPISSURA, SDURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS CUPISSURA, RETIRADA, DIVISA, SITIO BARREIRAS E FAZENDA TABU, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCIO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-2863, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA PUBLICA HERMELICIA COELHO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO MUITOS RIOS PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KCX-6024, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CUPISSURA PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINADO A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO, NA FAZENDA TABU, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-7657, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2004 | 650.00 | 04735597000173 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ALTO FALANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE ALTO FALANTES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2004 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKL-1834, JUNTO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/03/2004 | 271.73 | 00000000000000 | ELIEL DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 01 E 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2004 | 300.00 | 00002507773472 | JOSE SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2004, NA ESCOLA ARLETE ALVES, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2004 | 350.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O ME 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2004 | 301.08 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.21.26/10/2003 E 09.10 E 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2004 | 300.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2004, NA ESCOLA HERMELICIA COELHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2004 | 297.66 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.21.26/10 E 09.10.11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.05.06.18 E 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2004 | 170.00 | 00069744840463 | LUCINEIDE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26.27.28 E 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/03/2004 | 96.00 | 00029078679468 | ANAILDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/03/2004 | 32.70 | 00086941674415 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/03/2004 | 400.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARREIRAS GRANDES COM DESTINO A ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/03/2004 | 90.00 | 00029079322415 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/03/2004 | 43.50 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/03/2004 | 34.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.11.12 E 13/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/03/2004 | 5.55 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2004 | 32.70 | 00000000000000 | LUZIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/03/2004 | 100.00 | 00090852559453 | JOSE PACHECO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ARTIFICE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2004 | 54.50 | 00002497508488 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/03/2004 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/03/2004 | 300.00 | 00002509334468 | CLOVIS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS DO COMERCIO E DA AREIA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/03/2004 | 60.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CAIXA PRE MOLDADA PARA AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/03/2004 | 908.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/03/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/03/2004 | 21.80 | 00003820409459 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/03/2004 | 157.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM 01 FREEZER JUNTO A SECRETARIA DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/03/2004 | 4958.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2004 | 10000.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SITIO MANGABEIRA , SITUADO NESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTACOES: AO NORTE COM O SITIO SAO JOSE; AO SUL COM O CONJ.MANGABEIRA; AO LESTE COM O CONJ. MANGABEIRA E A OESTE COM TERRAS DE PROPRIEDADE DO SR ENILDO COUTINHO DE OLIVEIRA, ATRAVES DO DECRETO No 009/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2004 | 100.00 | 00037227785491 | MALTUZALEM LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2004 | 8120.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2004 | 210.00 | 00003375422440 | MARIA LUCIA VALE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2004 | 300.00 | 00095416447400 | ELIANE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA FINS DE ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE LIVROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO PARA O ANO LETIVO 2004, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2004 | 250.00 | 00046718176400 | ISAURA ROSADO MATA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10.11.12 E 13/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2004 | 1352.01 | 68704923000591 | CLARO BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 93023226, 93023839, 93057072, 93323295, 93423841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 11/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2004 | 210.00 | 00000856901474 | DALVI WALE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS TRAZIDOS PELAS CHUVAS PARA O RIO ANA LOPES OBSTRUINDO A PONTE QUE LIGA CAAPORA A RETIRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2004 | 200.00 | 00040169910482 | JOSENALDO CANDIDO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2004 | 250.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2004 | 21.80 | 00072773901487 | SEVERINO FELIX MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16.17 E 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2004 | 303.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NELCINA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2004 | 100.00 | 00002528262485 | WANICELE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2004 | 200.00 | 00014806185434 | ANTONIA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2004 | 76.50 | 00003620845484 | WASHINGTON CESAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2004 | 550.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO PREDIO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2004 | 850.00 | 00050263404404 | JOMAR GUERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECONSTRUCAO DA CASA DA SRA HELENA LIMA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2004 | 200.00 | 00073942456400 | ALDO CLETO VELOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DO PISO, REBOCO, INSTALACAO DE BALCAO, ASSENTAMENTO DE PORTAO, NA CASA DA SRA CLEIDE FRANCISCO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2004 | 250.00 | 00004835768400 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2004 | 600.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TROCA DA MADEIRA E RETELHAMENTO DA CASA DA SRA MARIA JOSE MATIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2004 | 1620.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2004 | 2160.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DO PISO E REBOCO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2004 | 650.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR. SEVERINO SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2004 | 300.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIZ-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2004 | 95.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2004 | 35.00 | 08951725000177 | JK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2004 | 1917.40 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2004 | 158.60 | 00003926489464 | ALZINETE MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR. CARLOS MAURY SOBRAL SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2004 | 1000.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2004 | 400.00 | 00002974492495 | MARNICSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARYZET DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS PARA A DISTRIBUICAO DE PAO, LEITE E SOPA, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE OS MESES 01 E 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2004 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2004 | 240.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2004 | 240.00 | 00039491064487 | RUBENITA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2004 | 350.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CAIXA ELEVATORIA DO CONJUNTO PEREIRAO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2004 | 350.00 | 00073911658400 | JOSE ARNALDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CAIXA ELEVATORIA DO PIQUETE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2004 | 320.00 | 00005578533469 | JAILSON FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA FOSSA DO SANEAMENTO BASICO DO CONJUNTO PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2004 | 1375.00 | 00000000000000 | MACIEL SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2004 | 240.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTUCAO DE BUEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, APRIGIO FERREIRA E CORONEL MONTEIRO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANT EO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE COSTA E SILVA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2004 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2004 | 240.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2004 | 200.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2004 | 200.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSE MAURICIO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2004 | 1083.40 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2004 | 1884.30 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2004 | 2413.00 | 04262696000185 | ELETRICA E CONSTRUCAO COUTINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO COM PARALALEPIPEDO E TRACO DE 3/1 COM 10CM DE AREIA EM PAVIMENTO NA RUA CATARINA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2004 | 150.00 | 00017879957472 | VICENTE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE TELHAS NO PREDIO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO CONJUNTO PEREIRAO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2004 | 490.00 | 00004695439492 | INALDO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS A ESCOLA SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2004 | 300.00 | 00061246395487 | JOSE MESSIAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS NO BAIRRO PIQUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2004 | 440.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2004 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2004 | 350.00 | 00007087578472 | MAURO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2004 | 250.00 | 00003420392451 | ANDRE GEORDANE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESTACAO ELEVATORIA DO CONJUNTO PEREIRAO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2004 | 920.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2004 | 15.30 | 00000000000000 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILUIDADE, COMO VIGILANTE, NO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2004 | 5.50 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2004 | 500.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS DA PRACA DOS QUIOSQUES, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/03/2004 | 2030.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO E TRANSPORTE DO PALANQUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2004 | 620.00 | 00000000000000 | FABIANA LOURENCO DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 01 E 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2004 | 310.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PEDRA, AREIA E CASCALHO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2004 | 292.25 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2004 | 2000.00 | 00003899793412 | ALCICLEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2004 | 396.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX, AUTENTICACOES E SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2004 | 500.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DO FORUM DE ALHANDRA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2004 | 468.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2004 | 912.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2004 | 142.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA E LAVAGEM DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2004 | 1695.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E LAGAVEM COMPLETAS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2004 | 1946.94 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2004 | 764.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | VAREJAO BATERIAS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2004 | 92.82 | 00000000000000 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 04/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2004 | 115.99 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.11 E 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2004 | 166.66 | 00000000000000 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2004 | 160.00 | 00003684289400 | EDNALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2991, QUANDO EM 02 VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2004 | 256.00 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2004 | 250.00 | 00081739702468 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2004 | 1.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 298-6, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2004 | 1125.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2004 | 640.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO, REVISAO GERAL DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 01 BANCADA PARA COMPUTADORES, REVESTIDA EM FORMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2004 | 1370.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA, LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2004 | 630.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2004 | 1389.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO SERVICO DE SOLDA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS QUANDO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2004 | 350.00 | 00005072135489 | ENEAS CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2004 NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2004 | 330.00 | 00061219975400 | JOSELITA DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2004 | 900.00 | 10945525000153 | SERVICOS MECANICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2004 | 724.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE FOGAO E GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2004 | 92.68 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.05.18 E 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2004 | 92.68 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.13.16 E 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2004 | 92.68 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.12.17 E 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2004 | 400.00 | 00003328265465 | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2004 | 2000.00 | 00003788254459 | ALISSON QUIRINO NUNES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE SHOW DA ORQUESTRA SOCIEDADE MUSICAL DA PEDRA PETRA EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 20.22 E 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2004 | 600.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA MANIA DO SAMBA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2004 | 2390.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PROPRIO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO PROPRIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JAILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FABRICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MASSAGISTA, NO PROGRAMA CIA DA BOLA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2004 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MASSAGISTA NO PROGRAMA CIA DA BOLA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2004 | 240.00 | 00006245176409 | PAULO ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2004 | 715.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA JTO-9935, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR COM DESTINO A JOAO PESSOA, ALHANDRA E PITIMBU PARA PARTICIPACAO EM TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2004 | 440.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, QUANDO NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTSAL AMADOR PARA PARTICIPACAO EM TORNEIOS NAS CIDADES DE ALHANDRA-PB, PEDRAS DE FOGO-PB E RECIFE-PE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2004 | 2596.90 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2004 | 400.00 | 00002065750413 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO MARACATU LEAO FONTE DE ALDEIA, NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2004 | 310.00 | 00090894618415 | HELIO DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2004 | 10000.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, QUANDO DE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO 2004 NA PRIMEIRA DIVISAO, CONFORNE AUTORIZACAO EM LEI 459/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2004 | 100.00 | 00068689748415 | EDNALDO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FILMAGEM DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2004 | 584.00 | 00000000000000 | AGNALDO SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.19 E 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ISAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2004 | 92.68 | 00000000000000 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.05.18 E 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ELIANE CRISTINA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03 E 04/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25.26.27 E 28/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOD E SERIGRAFIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE E COLOCACAO DE VIDROS NA ESCOLA DO SITIO CRUZ DE ALMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2004 | 1150.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2004 | 1572.00 | 09293606000722 | LECHEF S.A-INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2004 | 6100.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2004 | 1833.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EDUARDO SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2004 | 21.80 | 00072773901487 | SEVERINO FELIX MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2004 | 23688.06 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2004 | 1641.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2004 | 5718.11 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE O FPM 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2004 | 166.66 | 00004061375440 | JOAO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2004 | 83.33 | 00004061375440 | JOAO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO COVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2004 | 400.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDON NO REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2004 | 65.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO MOTORISTA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANNTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FERNANDES DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2004 | 93.00 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ELIAQUIM AUGUSTO DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERIODO DE 20 A 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2004 | 1135.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2004 | 123.33 | 00000000000000 | RISADALVA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12.19 E 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2004 | 36.00 | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LINDEMBERG SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2004 | 35.90 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/03/2004 | 1619.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANACEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/03/2004 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2004 | 565.00 | 00000000000000 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2004 | 87.00 | 00080583032400 | CARLOS ALBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2004 | 350.00 | 00025766171404 | JOSE MOISES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA O INICIO DAS AULAS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2004 | 936.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 72 CARTEIRAS ESCOLARES, 04 BUREAUXS DA ESCOLA RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/03/2004 | 180.00 | 00069744840463 | LUCINEIDE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10.11 E 12/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2004 | 780.00 | 00000000000000 | AGNNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | VALDEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MUH-8871, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CERCA VELHAS PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2004 | 600.00 | 00003266998480 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DE MARACATU LEAO FACEIRO NO CARNAVAL 2004 NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/03/2004 | 38.40 | 05765900000143 | ANA CRISTINA SANTANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FILMES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2004 | 21.80 | 00057145644487 | ISAQUE AMARO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/03/2004 | 300.00 | 00001291775471 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DAS FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/03/2004 | 34.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MAGDA DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO SANHAUA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2004 | 165.92 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/03/2004 | 658.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2004 | 300.00 | 00032037996853 | FLAVIO SATOSHI OKAMURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/02 E 02.03.04/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2004 | 184.50 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2004 | 180.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2004 | 2274.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2004 | 233.34 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERITHUSA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/03/2004 | 804.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2004 | 1350.30 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2004 | 58.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/03/2004 | 1310.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/03/2004 | 1066.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2004 | 593.01 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2004 | 14739.80 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2004 | 2034.60 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2004 | 1432.05 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/03/2004 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/03/2004 | 16.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2004 | 3209.70 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/03/2004 | 2614.40 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2004 | 857.40 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/03/2004 | 1427.85 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2004 | 201.25 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2004 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2004 | 985.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2004 | 9.00 | 00000000000000 | CHICO MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2004 | 24.00 | 00075924382400 | REGINA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2004 | 200.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2004 | 610.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2004 | 1044.57 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO AM BRASILIA-DF, SAO PAULO E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17.18.19.20.21.22 E 23/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/03/2004 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/03/2004 | 21.80 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2004 | 304.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ILUMINACAO PARA A FESTA DO PIOQUETE, NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2004 | 91.57 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1027, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2004 | 281.45 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2004 | 987.21 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2004 | 3962.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/03/2004 | 1045.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2004 | 3065.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2004 | 33.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2004 | 133.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2004 | 8218.80 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2004 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL E FORTALEZA, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.10.11.18.19.20 E 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2004 | 16.40 | 00000000000000 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2004 | 400.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 01 E 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2004 | 5690.61 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E TROCA DE MADEIRAS NO PARQUE DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2004 | 28.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2004 | 3.50 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2004 | 115.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2004 | 993.63 | 68704923000591 | CLARO BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3226, 9302-3839, 9305-7072, 9332-3295, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02 A 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2004 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2004 | 11431.64 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2004 | 596.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2004 | 271.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2004 | 590.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2004 | 271.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2004 | 271.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2004 | 271.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2004 | 571.43 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.11.12.16.19 E 24/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2004 | 779.93 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.10.11.18.19.20 E 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE AREAS EXTERNAS DA ESCOLA SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2004 | 21.75 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO GARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2004 | 300.00 | 00026526123449 | ELIAS GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM E DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2004 | 300.00 | 00054638844472 | SEVERINO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2004 | 128.79 | 00000000000000 | SSP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2004 | 150.00 | 00003929033429 | TIAGO DA NOBREGRA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2004 | 580.00 | 00000000000000 | JOAO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ESCAVACAO E ATERRO DE VALAS PARA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, NAS RUAS ITAPUA E CANAA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2004 | 500.00 | 00024344168453 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ESCAVACAO E REATERRO DE VALAS PARA A EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS RUAS JACANA, ACAUA E TUPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2004 | 28.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2004 | 967.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2004 | 175.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HORACIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.03.04 E 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ELIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.03.04 E 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IGOR RODRIGO LEAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | RICARDO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2004 | 1468.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2004 | 620.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2004 | 300.00 | 00004479885498 | SILVANIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2004 | 80.00 | 00004082016490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.11.12 E 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2004 | 32.70 | 00072773901487 | SEVERINO FELIX MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2004 | 6.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA FISCALIZACAO DE OBRAS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2004 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.16.19.22.25 E 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2004 | 15.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2004 | 43.50 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2004 | 86.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2004 | 3.00 | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2004 | 300.00 | 00004950676440 | JANAYNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS PARA ESTUDAREM NO ANO LETIVO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2004 | 720.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2004 | 430.00 | 00001092407405 | DIEGO LEONARDO ROLIM SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES 01 E 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BRUNA HELOISA GAMA DO BONFIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A FACULDADE FEDERAL DA PARAIBA PARA O CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2004 | 12.40 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BOBINA PARA FAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2004 | 972.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2004 | 80.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO MAESTRO, NO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2004 | 1100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO SISTEMA DE COMUNICACAO O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2004 | 278.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2004 | 70.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32242-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2004 | 44.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ERMELICIA COELHO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KCX-6024, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLJ-1150, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-5171, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE MUITOS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO REGULAR | CONST., RECUP., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001276 | 31/03/2004 | 57772.15 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, CARTA CONVITE 20/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2004 | 24500.00 | 10819456000131 | FRIGORIFICO IBERICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 7000 KG DE PEIXE DESTINADOS A DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2004 | 150.00 | 00090853474400 | JOSILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ENOQUE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2004 | 300.00 | 00005800817456 | ALVARO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 03/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2004 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2004 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I E II, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2004 | 900.17 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MALHAS DESTINADAS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2004 | 3357.80 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE PANIFICACAO DESTINADOS AS PADARIAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2004 | 100.00 | 00023825812472 | GICELDA DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2004 | 300.00 | 00098864360344 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIZ-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2004 | 200.00 | 00095229876468 | SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2004 | 200.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO PONCIANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | BETANIA FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10,11 E 12/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2004 | 1559.31 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2004 | 9125.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2004 | 300.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DE ARAUJO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2004 | 1860.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAME DE 45KG, DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2004 | 1968.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2004 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2004 | 2910.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2004 | 825.64 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2004 | 4907.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2004 | 2057.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2004 | 4933.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2004 | 5560.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS PERIODOS DE 05/01 A 04/02 E 04/02 A 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2004 | 2780.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/12/2003 A 05/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2004 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2004 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2004 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2004 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2004 | 270.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA PRACA CINCO BOCAS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2004 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2004 | 6930.00 | 03086586000147 | CONSTRUTORA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DE RUAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2004 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2004 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, APRIGIO FERREIRA E CORONEL MONTEIRO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2004 | 150.00 | 00030644879491 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, A DISPOSICAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2004 | 240.00 | 00039491064487 | RUBENITA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO CONJUNTO PEREIRAO E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2004 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2004 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2004 | 23982.43 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2004 | 350.00 | 00059730986800 | BERTO MOTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2004 | 2800.00 | 01976713000158 | GILDO BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO, ESMALTE SINTETICO E TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2004 | 11400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES 03/2004, COM TAREFAS ESPECIFICAS DA AREA DE SEGURANCA, LEMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOSPUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2004 | 200.00 | 00095372385804 | PAULO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSE MAURICIO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2004 | 200.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DUERANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2004 | 35.00 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2004 | 350.00 | 00089357108491 | MANOEL MESSIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA QUE DA ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, NO SITIO CRUZ DE ALMAS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2004 | 350.00 | 00016064461420 | ERNANE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA QUE DA ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, NO DITIO CRUZ DE ALMAS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2004 | 300.00 | 00001133605419 | ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,07,08 E 09/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2004 | 350.00 | 00061228702420 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS NO CONJUNTO PEREIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2004 | 250.00 | 00096548525434 | JOSE MILSON ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESTACAO ELEVATORIA DO BAIRRO DO PIQUETE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2004 | 623.72 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2004 | 50968.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2004 | 2008.78 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2004 | 350.00 | 00049278541400 | EDEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DEST EMUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2004 | 1920.00 | 00000801368421 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE EXORIAS PARA SEMENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2004 | 470.00 | 00003923317484 | SANDRA DO MONTE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | VALFREDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CUPISSURA AO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2004 | 350.00 | 00003732873480 | JOSE EDILSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE GALERIAS DE SANEAMENTO BASICO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2004 | 250.00 | 00002833202490 | MARCELO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2004 | 600.00 | 00004504498405 | LAENIO EMANUEL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS AS MARGENS DA PRACA DOS QUIOSQUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | HOZANA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2004 | 300.00 | 00004061320467 | IVALDO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MURO DAS ESCOLAS MARIA CLARA MACHADO E ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2004 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NA CRECHE LEONILA ALVES, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2004 | 240.00 | 00029078679468 | ANAILDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2004 | 1650.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX 1302 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2004 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2004 | 2396.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2004 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL DA SILVA, 22, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DE 05 SALAS DE AULAS DA ESCOLA ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ONEIDE GUERREIRO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2004, NA ESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2004 | 1795.20 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS PARA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES 01 E 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2004 | 103.86 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2004 | 120.00 | 00002145496408 | VERONICA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,12 E 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LEA CLAUDINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A FACULDADE FEDERAL DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2004 | 1000.00 | 02386875000107 | FRANCY WEBSTER DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2004 | 7220.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2004 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2004 | 8100.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2004 | 18676.74 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2004 | 521.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2004 | 2015.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2004 | 269.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALRIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2004 | 116773.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2004 | 148012.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2004 | 12299.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 05 SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, REFERENTEAO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2004 | 2449.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2004 | 2600.00 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA O CURSO DE MECANICA E ELETRICA NO SENAI-JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 29/03 A 06/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2004 | 623.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2004 | 230.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DE MOLAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLA, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2004 | 2250.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOT-6792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2004 | 1554.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOT-6792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2004 | 1068.12 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOT-6792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2004 | 134.58 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOT-6792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2004 | 215.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOT-6752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2004 | 410.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA MOD. 1502, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL AUGUSTO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2004 | 3397.50 | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2004 | 5130.60 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROA LIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2004 | 522.45 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 1.105-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS DA CONTA 5,169-1, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2004 | 46.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2004 | 1762.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2004 | 265.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2004 | 1673.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2004 | 116.84 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,12 E 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2004 | 3333.35 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2004 | 1988.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2004 | 12829.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2004 | 178.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2004 | 160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CREUZA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2004 | 3000.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS DE RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADIS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTOS DO IPTU, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO E A DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS PARA A EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS (IDENTIDADE E CTPS), JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR NO FORUM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETRAIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERITHUSA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JUNHO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2004 | 2750.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 250 CAMISAS EM FIO 30 PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003269390408 | SIDRAQUE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2004 | 200.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,04,06 E 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2004 | 90.00 | 00029079322415 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 03/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2004 | 129.22 | 09292582000100 | SEREIA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2004 | 3967.50 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2004 | 319.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2004 | 3420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2004 | 14984.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2004 | 724.80 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS EXTRAS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2004 | 2209.60 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS EXTRAS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2004 | 450.00 | 01553830000109 | M. PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SOM E AUDIO E TELEVISAO E REFRIGERACAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2004 | 200.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, PLACA MMV-7535, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2004 | 140.00 | 11489218000178 | FREDERICO GADELHA MALTA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2004 | 898.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00004454146420 | ANTONIO JACKSON TAVARES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2004 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MASSAGISTA DO PROGRAMA CIA DA BOLA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2004 | 240.00 | 00006245176409 | PAULO ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2004 | 1350.00 | 00006086884447 | JULIANA DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOM PRESTADOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO NA PRACA DE EVENTOS, NO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003527350403 | DURVAL JOAQUIM DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2004 | 73.20 | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2004 | 21.34 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2004 | 400.00 | 00021987750420 | JOAO PATRICIO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2004 | 1794.88 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2004 | 3222.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2004 | 5450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2004 | 7000.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA PARTE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL, CONFORME A LEI 459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2004 | 135.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2004 | 1787.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2004 | 100.00 | 05387875000101 | GDA - TELECOMUNICACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE PARARELHO CELULAR A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2004 | 1695.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOW PIROTECNICO EM FESTIVIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2004 | 3180.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL AGRICOLA DESTINADO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2004 | 1925.00 | 00019185871249 | LUCINEIDE GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE PINGOS DE OURO, FIXUS E BUGAVILLE DESTINADOS A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2004 | 1652.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2004 | 275.00 | 02901096000194 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA E PECAS DE UMA BOMBA INJETODA BOSH COM UM BICO INJETOR APLICADO NO MOTOR AGRALE, PERTENCENTE A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLATA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONST.ESGOTOS,GALERIAS,DRENAGEM DE A.PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2004 | 14877.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 190 UNIDADES DE INSTALACAO INTRA-DOMICILIAR DE ESGOTO DOMESTICO, TRECHO CORRESPONDENTE A CAIXA DE INSPECAO DA LIGACAO PREDIAL AS INSTALACOES SANITARIAS DE DOMICILIOS NO BAIRRO DO PIQUET E CINCO BOCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2004 | 250.00 | 00096549580404 | LINDECIA DA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2004 | 300.00 | 00080493033491 | LUIZ DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES ABEL ALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2004 | 223.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2004 | 36.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2004 | 6.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2004 | 200.00 | 00004703494418 | EDERVAL EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SISTEMA INFORMAZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA ART VIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESPELHO RETROVISOR DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2004 | 300.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2004 | 250.00 | 00053599780404 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2004 | 250.00 | 00004745644442 | ALESSANDRO SALVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2004 | 250.00 | 00088533255420 | SALUSTIANO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS DAS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO SANHAUA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2004 | 45.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2004 | 1460.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EMERSON CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2004 | 1540.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 140 FARDAS DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/04/2004 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2004 | 1550.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2004 | 1540.00 | 00028978781420 | NIZETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 140 FARDAS DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2004 | 1850.00 | 03311616000171 | PREMOLBRITO-IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2004 | 1540.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 140 FARDAS DESTINADAS A VIGILANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO BREJO DO LIMA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2004 | 1485.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE CUPISSURA E BOQUEIRAO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/04/2004 | 2421.80 | 41204967000172 | W.E. COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCOES DE MATERIAL DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2004 | 3470.54 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2004 | 21.80 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07 E 12/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2004 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MDD-1024 PARA USO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2004 | 774.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2004 | 49.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2004 | 5000.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, POR SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL, CONFORME LEI 459 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2004 | 50.00 | 00001985532425 | JOSINEIDE G. DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILANTES QUE TRABALHARAM NO PATIO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/04/2004 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKL-1834, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2004 | 400.00 | 00020709366434 | FRANCISCO FERREIRA GRACILIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2004 | 240.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA AMULIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2004 | 500.00 | 05901417000149 | CONSORCIO DE DESNVOLVIMENTO DO LITORAL SUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/04/2004 | 19.12 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2004 | 120.00 | 00038152614149 | JESSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA EMILIA VALENCA, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2004 | 400.00 | 00005482677400 | BRUNO DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS A MARGEM DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE OS MESES 02 E 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/04/2004 | 240.00 | 00044263228472 | ANTONIO ARAUJO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2004 | 240.00 | 00028839056491 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NOEL DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2004 | 300.00 | 00090851650406 | GENILDA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2004 | 2900.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2004 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDIR BERNARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIN-3409, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2004 | 2780.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/04/2004 | 600.00 | 00075984458420 | FERNANDO FELIX DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 2.000 COCOS DESTINADOS A DOACAO NA SEMANA SANTA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/04/2004 | 900.00 | 00005477586427 | NILSON INACIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 3.000 COCOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/04/2004 | 600.00 | 00005642275445 | GIVANILSON INACIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 2000 COCOS DESTINADOS A DOACAO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/04/2004 | 700.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEIUCLO PROPRIO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2004 | 50.00 | 00073840351472 | ALMIR PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/04/2004 | 500.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/04/2004 | 300.00 | 00095416447400 | ELIANE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2004 | 200.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLETE ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/04/2004 | 500.00 | 00033988900400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MUH-8871, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CRCA VELHA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/04/2004 | 347.27 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,08,21 E 26/01/2004 E 02,12 E 16/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2004 | 60.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2004 | 700.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2004 | 240.00 | 00003906837440 | LILIANE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2004 | 6069.99 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2004 | 1335.00 | 00000000000000 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2004 | 234.95 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2004 | 3305.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO GERAL EM SPLIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2004 | 1864.04 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 286-1013, 2861141, 286-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2004 | 350.00 | 00007087578472 | MAURO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SUB PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2004 | 25869.84 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2004 | 1914.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2004 | 5.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOBINAS DESTINADAS A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2004 | 498.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2004 | 240.00 | 00001022312499 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2004 | 1350.00 | 00000979504406 | RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE DIVISORIAS, CONSERTO DE ARMARIOS, REMOCAO DE DIVISORIAS, REFORMA DE BUREAUXS, CONSERTO DE GRADES DE CAMAS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS, COLOCACAO DE QUADROS NEGROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2004 | 4071.56 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS, CARNE BOVINA DESTINADOS A COMPLETACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2004 | 300.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2004 | 4000.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2004 | 222.00 | 00061219975400 | JOSELITA DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2004 | 3672.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2004 | 81.04 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,15 E 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2004 | 120.87 | 00016225627472 | LUCIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,12 E 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2004 | 69.51 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,12 E 23/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2004 | 69.51 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04 E 25/03/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2004 | 300.00 | 00003893550461 | ARNAUD FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2004 | 432.00 | 01553830000109 | M. PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REVISAO E MANUTENCAO DE REFRIGERADORES E FOGOES PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2004 | 480.00 | 00004421117463 | EDILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, CAPINACAO DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DA ESCOLA AURICELIA MARIA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO DE MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESGOTO SANITARIO (CAIXA DE INSPECAO E PVS CENTRAIS) DO BAIRRO DO PIQUETE DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2004 | 2315.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AREIA, PEDRA, BARRO E NO TRANSPORTE DE PALANQUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2004 | 250.00 | 00058447687449 | SERGIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2004 | 750.00 | 00000000000000 | MACIEL SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO RIO PITANGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2004 | 1700.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE UM VIDRO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, INSTALACAO DE UM PERSIANA E SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MADEIRAS NO CASARAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2004 | 2135.45 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2004 | 4379.95 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS E PORTAS DESTINADAS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/04/2004 | 600.00 | 00005578533469 | JAILSON FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA SRA ANALIA MARIA PEREIRA PONTES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA RUA DAS FLORES, 49, CONJUNTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/04/2004 | 3046.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/04/2004 | 150.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 200 PIQUETES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2004 | 600.00 | 00050263404404 | JOMAR GUERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DO SR ARLINDO DE SOUZA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2004 | 1300.00 | 41255522000111 | FILADELFIA MARIA DE BARROS RABELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 23 PLACAS, MEDINDO 25X50 CM ADESIVADAS E MAIS 14 PLACAS MEDINDO 40X50CM ADESIVADAS TODAS EM FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2004 | 480.00 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE MATOS, RETIRADA DE LIXO NA ESCOLA ANTONIO VELOSO E DA RUA ANTONIO CESAR, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2004 | 550.00 | 00005994389404 | MAVIAEL DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, CAPINACAO DE MATOS E PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA E FRANCISCO NAZARIO PARA A COMEMORACAO DA FESTA DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2004 | 650.00 | 00005312826430 | FABIO IRINEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO RIO PITANGA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2004 | 270.00 | 00050424475472 | GEREMIAS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2004 | 250.00 | 00070930961404 | ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2004 | 250.00 | 00014421402400 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2004 | 250.00 | 00004014073491 | JOSE LOURENCO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2004 | 250.00 | 00004014120406 | SEBASTIAO MEDEIROS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MERGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2004 | 400.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA TESOURARIA E NA CONSTRUCAO DE 01 UMA FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2004 | 250.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2004 | 140.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, NO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2004 | 9956.01 | 04262696000185 | ELETRICA E CONSTRUCAO COUTINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CALCAMENTOS E MEIO-FIOS NAS RUAS CATARINA DE ALBUQUERQUE, MANUEL TAVARES PRESTELLO, FRANCISCO ALVES DA CUNHA E LUDOVICO CHACON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2004 | 500.00 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/04/2004 | 1404.75 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/04/2004 | 740.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE PORTOES DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2004 | 1200.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE AREIA E PEDRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2004 | 543.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2004 | 2160.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2004 | 2401.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2004 | 8820.60 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA SRA CLEONICE SILVA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA SRA EDILEUSA SEVERINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DOMICIO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2004 | 1725.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAME 45KG, DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2004 | 250.00 | 00075453452404 | JULIA ARNAUD FORMIGA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2004 | 340.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE 01 BANHEIRO, 01 FOSSA NA CASA DO SR LOURENCO CANDIDO DOS SANTOS E 01 FOSSA NA CASA DO SR JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2004 | 3949.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE PORTAS, FORRAS E JANELAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2004 | 750.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2004 | 399.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2004 | 2229.08 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2004 | 107.70 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2004 | 560.00 | 00003684289400 | EDNALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2004 | 402.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2004 | 116.00 | 00003926489464 | ALZINETE MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2004 | 940.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2004 | 800.00 | 00076306054472 | JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA REALCE, NAS FESTIVIDADE SACRAS DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2004 | 550.00 | 00005200061431 | SEVERINO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO GRUPO JOAO ACORDEON E TRIO CAPILE NAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2004 | 1335.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2004 | 600.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACOES DA ORQUESTRA DE FREVO NO CARNAVAL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICIDADE DESTE MUNCIPIO NA REVISTA CADERNO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2004 | 800.00 | 00082091935468 | JORGE ALBERTO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA ARQUIBANCADA E NUMERACAO DA MESMA NO ESTADIO MUNICIPAL DE ACORDO COM O ESTATUTO DO TORCEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2004 | 300.00 | 00004753963403 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2004 | 1404.75 | 00005072201457 | PEDRO VICENTE FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2004 | 1470.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2004 | 2700.00 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA VIA CUPISSURA E RETIRADA VICE-VERSA, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2004 | 3400.00 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAPIM DE CHEIRO DE CIMA E CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS PUBLICAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2004 | 1132.78 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2004 | 500.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2004 | 1190.28 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 2861114, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2004 | 20.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2004 | 900.00 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS JORNALISTICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA REALIZACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2004 | 206.98 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 9988-2241, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2004 | 200.00 | 00096048816472 | LEONARDO VITURINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2004 | 200.00 | 00092931090425 | RINALDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2004 | 195.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2004 | 330.00 | 00060085541400 | SEVERINO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA NA CAIXA DE AREIA E TANQUE SEPTICO DO SANEAMENTO BASICO DO CONJUNTO PEREIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2004 | 25369.46 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 13/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RUTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2004 | 200.00 | 00078987105415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2004 | 5000.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, PELA SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL, CONFORME LEI No 459 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEMAR BARNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCUCAO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/04/2004 | 1066.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/04/2004 | 250.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,10,11,12 E 24/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/04/2004 | 1405.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/04/2004 | 150.00 | 00081739702468 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/04/2004 | 204.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/04/2004 | 417.00 | 00028808576434 | CANDIDO NOBREGA FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 16,17,18 E 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/04/2004 | 226.60 | 00000000000000 | SSP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/04/2004 | 1160.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/04/2004 | 640.00 | 00002127793463 | CLEMILDA MARIA DA SILVA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA (CARGA HORARIA DE 16 HORAS AULAS) AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO III ENCONTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOBRE O TEMA MOTIVANDO AS AULAS COM SITUACOES DE APRENDIZAGEM , NOS DIAS 15 E 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/04/2004 | 640.00 | 00003119893498 | ANA KARLA FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS DE CONHECIMENTOS GERAIS (CARGA HORARIA DE 16 HORAS AULA) AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO III ENCONTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SOBRE O TEMA MOTIVANDO AS AULAS COM SITUACOES DE APRENDIZAGEM , NOS DIAS 15 E 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/04/2004 | 640.00 | 00085320048491 | MARIA DA CONCEICAO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA (CARGA HORARIA DE 16 HORAS AULAS) AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO III ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SOBRE O TEMA MOTIVANDO AS AULAS COM SITUACAOES DE APRENDIZAGEM , NOS DIAS 15 E 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2004 | 640.00 | 00054102138404 | JOILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS DE CONHECIMENTOS GERAIS (CARGA HORARIA DE 16 HORAS AULAS) AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO III ENCONTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE CAAPORA SOBRE O TEMA MOTIVANDO AS AULAS COM SITUACOES DE APRENDIZAGEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/04/2004 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2004 | 640.00 | 00014782146434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES (CARGA HORARIA DE 16 HORAS AULAS) AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO III ENCONTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SOBRE O TEMA MOTIVANDO AS AULAS COM SITUACOES DE APRENDIZAGEM, NOS DIAS 15 E 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/04/2004 | 640.00 | 00004507709407 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES DE 1a A 4a (CARGA HORARIA DE 16 HORAS AULAS) AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO III ENCONTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SOBRE O TEMA MOTIVANDO AS AULAS COM SITUACOES DE APRENDIZAGEM , NOS DIAS 15 E 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/04/2004 | 8013.09 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/03/2004 E 03/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08.09.16 E 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/04/2004 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/04/2004 | 1670.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/04/2004 | 400.00 | 00002541522444 | VALDEVAN PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/04/2004 | 300.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DIOGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/04/2004 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/04/2004 | 200.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2004 | 940.00 | 00090847709434 | JOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 01, 02 E 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/04/2004 | 300.00 | 00002316785417 | JOSUEL DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MND-0020, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2004 | 407.00 | 00000000000000 | ROSENDO JUNIOR DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2004 | 1900.00 | 35588854000204 | IAHILDE DE BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2004 | 0.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2004 | 1.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 298-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/04/2004 | 200.00 | 00003420392451 | ANDRE GEORDANE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/04/2004 | 22.00 | 02162744000138 | QUINTA DO LIVRO E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/04/2004 | 5.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/04/2004 | 20.00 | 00037227785491 | MALTUZALEM LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/04/2004 | 400.00 | 00005541925436 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NOVATOS NO BANCO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO FURTADO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/04/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/04/2004 | 400.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/04/2004 | 200.00 | 00004178370464 | MARCIO LOURENCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/04/2004 | 150.00 | 00037416251400 | DOMICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A INNSCRICAO DO MUNICIPIO NA I PLENARIA REGIONAL DO LITORAL DE POLITICA PARA AS MULHERES, PARA A PARTICIPANTE ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY, SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/04 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/04/2004 | 8.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/04/2004 | 435.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2004 | 261.46 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23,24 E 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2004 | 800.00 | 00003684289400 | EDNALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DE 05 SALAS DE AULA DO COLEGIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO TRECHO CAAPORA/CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2004 | 19.85 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2004 | 3964.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2004 | 4694.82 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PROCESSO No 01538.1997.002.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2004 | 3070.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2004 | 987.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/04/2004 | 1682.80 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2004 | 22.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE UMA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ARLINDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2004 | 32.70 | 00035928255420 | LUIZ CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2004 | 4052.99 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2004 | 109.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2004 | 19757.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/04/2004 | 673.16 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2004 | 21.80 | 00003820409459 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2004 | 1910.30 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2004 | 1015.39 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/04/2004 | 22.00 | 00072773901487 | SEVERINO FELIX MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2004 | 106.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2004 | 22.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2004 | 31.65 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO DIA 06/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2004 | 23.00 | 00072773901487 | SEVERINO FELIX MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2004 | 32.70 | 00072773901487 | SEVERINO FELIX MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2004 | 135.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2004 | 297.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO PEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2004 | 3300.01 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/04/2004 | 1776.93 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/04/2004 | 27.20 | 00000000000000 | MARINETE LAURINDA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/04/2004 | 212.00 | 12928966000172 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/04/2004 | 1034.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/04/2004 | 936.35 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/04/2004 | 60.00 | 00002145496408 | VERONICA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,14 E 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/04/2004 | 27.20 | 00000000000000 | SUZETE MARIA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/04/2004 | 32.70 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/04/2004 | 27.20 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/04/2004 | 23918.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/04/2004 | 190.00 | 00002724961463 | VALENTIM CORDEIRO DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE ADUBO ORGANICO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/04/2004 | 80.00 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/04/2004 | 5425.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/04/2004 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL E FORTALEZA, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18.19.20.21.22.23.24 E 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/04/2004 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA, SAO PAULO E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07 E 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/04/2004 | 250.00 | 00001917707444 | SEVERINO TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/04/2004 | 596.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2004 | 271.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO NA DESTILARIA TABU, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/04/2004 | 271.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/04/2004 | 271.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/04/2004 | 271.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2004 | 590.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR MAG II, NA DISCIPLINA DE INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/04/2004 | 571.43 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,16,20,22,26 E 27/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/04/2004 | 834.00 | 00000000000000 | SIMONE RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E FORTALEZA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28 E 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS JORNALISTICOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2004 | 500.00 | 00081739702468 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2004 | 271.00 | 00004925410431 | LAUDENIZE IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOIS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, QUANDO EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2004 | 271.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2004 | 250.00 | 00061232238449 | GIVALDO SALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2004 | 200.00 | 00002929629401 | EVERALDO SALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE OS MESES 02 E 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2004 | 84.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2004 | 350.00 | 00005136007443 | ALENY JANINE FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COLETA DE DADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2004 | 350.00 | 00004713835463 | MARCIA GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA COLETA DE DADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2004 | 635.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | HORACIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2004 | 5.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2004 | 30.00 | 00032037996853 | FLAVIO SATOSHI OKAMURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPI, NOS DIAS 09 E 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2004 | 55.00 | 00032037996853 | FLAVIO SATOSHI OKAMURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIUARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2004 | 38.10 | 00000000000000 | GERSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2004 | 27.30 | 00000000000000 | CELIA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2004 | 21000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2004 | 1100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2004 | 2000.00 | 03078068000181 | RADIO CORREIO AM-FEED BACK COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2004 | 400.00 | 00003328265465 | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2004 | 250.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2004 | 250.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2004 | 300.00 | 00026526123449 | ELIAS GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB044, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2004 | 300.00 | 00054638844472 | SEVERINO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTAOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ONEIDE GUERREIRO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARYZET DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2004 | 400.00 | 00002974492495 | MARNICSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR EDNALDO DOS SANTOS SILVA E CONSTRUCAO DA COZINHA DA CASA DA SRA NECI HENRIQUE BARBOSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2004 | 120.00 | 00098592424534 | ADRIZA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2004 | 505.00 | 00002743037440 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES E UMA DIARIA NA CASA SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2004 | 300.00 | 00004540725467 | JOSE MARCOS DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE PISO, REBOCO E COBERTURA DA CASA DO SR ANDRE CANDIDO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2004 | 250.00 | 00081938233468 | ALDO DA SILVA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO HIDRAULICA DO PREDIO DO SOPAO NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2004 | 3000.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2004 | 7129.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2004 | 73.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2004 | 276.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 TENDAS DE SOL BRANCAS 3X3M DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003906837440 | LILIANE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2004 | 300.00 | 00001291775471 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE FICHAS CADASTRAIS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2004 | 421.10 | 00035780100306 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PLACA MDD-1024, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA MESMA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2004 | 700.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA E OS CORREIOS EM CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2004 | 240.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA, NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2004 | 365.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 300.312-8, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2004 | 63.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,14 E 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2004 | 1297.03 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SENTENCA JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO 595/2004, EM FAVOR DA 5a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2004 | 240.00 | 00001022312499 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2004 | 240.00 | 00029078679468 | ANAILDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2004 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE CUPISSURA, RETIRADA, DIVISA, BARREIRAS E FAZENDA TABU, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLJ-1150, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POPOCAA PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2004 | 27.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE CPF S DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2004 | 691.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2004, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2004 | 270.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2004 | 54.50 | 00003049281430 | WELLINGTON RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, NO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULOM JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2004 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2004 | 1550.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2004 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2004 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2004 | 2830.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, SUBSTITUICAO DE PORTAS, CONSERTO DE FORRAS E RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PLACA MNJ-4110, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS ELETICOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2004 | 150.00 | 00030644879491 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2004 | 130.00 | 10798221000100 | HAZIN & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2004 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2004 | 800.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O EMS 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2004 | 1652.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2004 | 35.20 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2004 | 24.86 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2004 | 10000.00 | 02365650000166 | MARCOLINO MADERIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PALHOCOES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2004 | 3222.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2004 | 5450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0001893 | 03/05/2004 | 25030.08 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CANTINA E REFEITORIO E REFORMA DOS BANHEIROS DESTA EDILIDADE E SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NO TRECHO DA BR PB-044-POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS, CARTA CONVITE 31/2004. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2004 | 400.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2004 | 22832.28 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO, E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2004 | 190.00 | 00002724961463 | VALENTIM CORDEIRO DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE ADUBO ORGANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27,28 E 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2004 | 51171.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0001938 | 03/05/2004 | 93258.38 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DAS FLORES, IRINEU ALVES, VALENTIM CORDEIRO E SERVICOS. CARTA CONVITE 30/2004. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2004 | 50.00 | 08301012000168 | NELSON DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2004 | 212.20 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2004 | 58.50 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2004 | 900.00 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2004 | 2057.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2004 | 4933.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2004 | 160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2004 | 4907.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0001870 | 03/05/2004 | 40000.00 | 06045193000183 | J. A. DOS SANTOS FILHO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FARINHA DE TRIGO DESTINADA A SETRAS DESTE MUNICIPIO, (PADARIAS COMUNITARIAS - NUCELOS DE PRODESSAMENTO DE ALIMENTOS I E II) PARA A PRODUCAO DE PAES DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CV 29/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2004 | 71.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2004 | 45.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2004 | 48.75 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2004 | 180.00 | 00005452967494 | MONICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2004 | 300.00 | 00002373276437 | JOSEFA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2004 | 1350.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2004 | 150.00 | 00004920822430 | SILVANIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ENOQUE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2004 | 9125.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2004 | 300.00 | 00022613811404 | NIVALDO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2004 | 150.00 | 00002642070417 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2004 | 3000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2004 | 27.30 | 00000000000000 | VALQUIRIA BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2004 | 1280.52 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2004 | 3000.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2004 | 233.32 | 00000000000000 | EDILEUZA ANTAS DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO, RELATIVOS AO PERIOIDO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDILEUZA ANTAS DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24 E 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2004 | 148390.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2004 | 12059.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2004 | 118058.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2004 | 2025.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2004 | 525.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2004 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0001937 | 03/05/2004 | 59076.00 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 18/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2004 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,14,15,26,28 E 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2004 | 12859.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2004 | 178.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE PENSOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2004 | 1991.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.169-1-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 1.105-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2004 | 443.31 | 00000000000000 | SSP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2004 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2004 | 85.00 | 00737893000152 | WILMO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2004 | 51.99 | 05290591000100 | EMPREENDIMENTOS PALMARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2004 | 253.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA COM. REP. ASS. TEC. MAQ.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2004 | 330.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,12,13,14 E 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2004 | 324.87 | 00024711845453 | EDVALDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,10,11,12,13 E 14/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2004 | 1100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2004 | 157.00 | 00024711845453 | EDVALDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO COORDENADORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2004 | 3420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2004 | 21799.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2004 | 319.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2004 | 359.90 | 00206260000703 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2004 | 240.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA AMULIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE EXIBIDO PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2004 | 48.75 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2004 | 43.50 | 00072773901487 | SEVERINO FELIX MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, NO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2004 | 250.00 | 00006503784406 | ADRIANA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2004 | 325.00 | 00028954297404 | MARIA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QWUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2004 | 325.00 | 00000000000000 | GEOZADAQUE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2004 | 325.00 | 00000000000000 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2004 | 325.00 | 00014672219453 | SIMAO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2004 | 400.00 | 00038676117420 | EDINALVA DIAS FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2004 | 630.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2004 | 4318.90 | 00000000000000 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2004 | 3285.14 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2004 | 937.69 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2004 | 3051.90 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2004 | 1477.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ADJANEIDE PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,14,15/04 E 03,04,07 E 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2004 | 450.00 | 00016225627472 | LUCIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,14 E 15/04 E 03,04,07 E 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2004 | 1395.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2004 | 1550.00 | 00085671380430 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO MUITOS RIOS PARA ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2004 | 14756.93 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2004 | 27.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2004 | 49.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA EMISSAO DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2004 | 731.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2004 | 1135.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | VIVIAN DE SOUZA ARARIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO PROJETO DO BENEFICIO DE ACAO CONTINUA REVELOAS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2004 | 132.00 | 00002314862430 | CARLOS FERNANDO DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO BENEFICIO DE ACAO CONTINUA REVELOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2004 | 400.00 | 00000909270449 | VICENTE DE PAULA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-3719, PARA REVISAO DO PROJETO DO BENEFICIO DE ACAO CONTINUA REVELOAS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2004 | 120.00 | 00004774481432 | COSMA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, 18, A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | IVANILDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR JOAO VIRGINIO ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2004 | 1197.90 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCES A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2004 | 692.96 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2004 | 40.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2004 | 2211.87 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2004 | 499.16 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/05/2004 | 48.75 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/05/2004 | 13.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2004 | 710.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/05/2004 | 282.03 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06 E 27/04 E 04 E 05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/05/2004 | 282.03 | 00000000000000 | ANGELA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06 E 27/04 E 04 E 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/05/2004 | 282.03 | 00004748589442 | LENIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 05,06 E 07/04 E 04 E 05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/05/2004 | 282.03 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06 E 27/04 E 04 E 05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2004 | 282.03 | 00000000000000 | ANA PAULA SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06 E 27/04 E 04 E 05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2004 | 126.92 | 00000000000000 | SELMA REJANE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/04 E 04 E 05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDVANIA DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2004 | 120.00 | 00002145496408 | VERONICA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,26,27,28,29 E 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/05/2004 | 202.41 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27,28 E 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2004 | 192.56 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/05/2004 | 48.78 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2004 | 45.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/05/2004 | 39.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2004 | 7500.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA VERSATIL NO DIA 20/03/2004, FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2004 | 1290.38 | 68704923000591 | CLARO BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3226, 9305-7072, 9302-3839, 9332-3295, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERITHUSA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/05/2004 | 350.00 | 00007087578472 | MAURO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVOP DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/05/2004 | 45.70 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2004 | 413.11 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA PARA PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2004 | 120.00 | 00038152614149 | JESSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2004 | 3800.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAAPORA PARA CURSO NO SENAI-JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2004 | 1395.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E SOLDA DE V EICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/05/2004 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL PEREIRA, 22, CONJUNTO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/05/2004 | 200.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/05/2004 | 240.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/05/2004 | 9.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2004 | 249.20 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO SR SEVERINO JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JOSEMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,19 E 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/05/2004 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UNIDADES I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2004 | 400.00 | 00020709366434 | FRANCISCO FERREIRA GRACILIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/05/2004 | 400.00 | 00005482677400 | BRUNO DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/05/2004 | 780.50 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NOEL DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2004 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM ES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/05/2004 | 300.00 | 00001133605419 | ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/05/2004 | 240.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/05/2004 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/05/2004 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ERMELICIA COELHO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/05/2004 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/05/2004 | 240.00 | 00039491064487 | RUBENITA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/05/2004 | 240.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/05/2004 | 250.00 | 00028400244893 | MIRIAM INACIO DE LIMA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/05/2004 | 3125.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA, BARRO, MUDANCAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SAAE NO SITIO CRUZ DE ALMAS, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/05/2004 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO JARDIM DA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/05/2004 | 300.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/05/2004 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/05/2004 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/05/2004 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/05/2004 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/05/2004 | 250.00 | 00004993949413 | JARD SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,06,07,08,12,13 E 14/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/05/2004 | 250.00 | 00055445594491 | ELENILSON CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2004 | 1200.00 | 00011280344334 | ANTONIO AUGUSTO MAROPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SONORIZACAO DA BANDA SINFONICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/05/2004 | 750.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MUSICO DA BANDA SINFONICA QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/05/2004 | 300.00 | 00020622970410 | ADILSON LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MIDIA DA BANDA SINFONICA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/05/2004 | 300.00 | 00001100331409 | ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DA BANDA SINFONICA EM PRACA PUBLICA, QUANDO NA COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/05/2004 | 700.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/05/2004 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A CIA DA BOLA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/05/2004 | 10000.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI 459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/05/2004 | 450.00 | 00032706375434 | JOAO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE FILMAGEM JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTEO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/05/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/05/2004 | 240.00 | 00006245176409 | PAULO ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO NO PROJETO CIA DA BOLA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/05/2004 | 120.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/05/2004 | 65.25 | 00002180860404 | LINDOMAR SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/05/2004 | 440.00 | 00005994389404 | MAVIAEL DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA FOSSA DO PREDIO DA GARAGEM PUBLICA E CORTE DE COQUEIRO NO CONJUNTO MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2004 | 200.00 | 00018802117349 | MARIA WILMA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/05/2004 | 300.00 | 00001092407405 | DIEGO LEONARDO ROLIM SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/05/2004 | 180.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE AREIA DA PRACA DA RUA DA AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/05/2004 | 1290.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS DE AREIA, 04 CARRADAS DE PEDRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2004 | 1450.00 | 00005493770423 | LEONARDO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PARTE DO TRECHO DO RIO PITANGA, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2004 | 4358.15 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/05/2004 | 200.00 | 00033063255890 | JAY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO DO PIQUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/05/2004 | 250.00 | 00014421402400 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/05/2004 | 250.00 | 00004014120406 | SEBASTIAO MEDEIROS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/05/2004 | 250.00 | 00004014073491 | JOSE LOURENCO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/05/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/05/2004 | 250.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS DO DISTRITO CUPISSURA, DUERANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO BA CONSTRUCAO DA CASA DO SR AILTON MARCULINO DE FRANCA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA RUA 23 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/05/2004 | 600.00 | 00082091935468 | JORGE ALBERTO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA JOAO MIGUEL, SN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/05/2004 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NO JARDIM (A ARTE DE CULTIVAR JARDINS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/05/2004 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/05/2004 | 440.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/05/2004 | 300.00 | 00064599248487 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/05/2004 | 318.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/05/2004 | 600.00 | 00005578533469 | JAILSON FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO PARA A RESIDENCIA DA SRA SEVERINA JOSE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NO ASSETAMENTO DE UM PORTAO, UMA PORTA E CONSERTO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/05/2004 | 780.00 | 00003893550461 | ARNAUD FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA FOSSA SEPTICA EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/05/2004 | 1060.00 | 00078987334449 | ADAUTO VITURINO DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE PEDRA, 03 CARRADAS DE AREIA BRANCA, 01 CARRADA DE AREIA LAVADA E 02 CARRADAS DE ADUBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/05/2004 | 175.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/05/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/05/2004 | 1397.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/05/2004 | 150.00 | 00040171299434 | CLAUDIO MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/05/2004 | 150.00 | 00081936885468 | IVANILDO COSMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 20 PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/05/2004 | 250.00 | 00075453452404 | JULIA ARNAUD FORMIGA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/05/2004 | 785.00 | 01553830000109 | M. PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/05/2004 | 720.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/05/2004 | 120.00 | 00004844686429 | JOSE MACOS DE ANDRADE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/05/2004 | 2889.66 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GAS GLP GRANEL EM VASILHAMES DE 45KG, DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/05/2004 | 150.00 | 00017879957472 | VICENTE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA SRA JOSICLEIDE GALDINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/05/2004 | 500.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE PARTE DA CASA DA SRA MARIA JOSE MELO DE SANTANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA RUA EZEQUIEL DA PAIXAO, SN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/05/2004 | 700.00 | 00094908974853 | MAELSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA ELIETE MARIA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA MARIA ALVES, 60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/05/2004 | 450.00 | 00003805134479 | DIMAS CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA MARIA DE LOURDES FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO CRUZ DE ALMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/05/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/05/2004 | 12066.64 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/05/2004 | 39.00 | 00000000000000 | POSTO ESPIGAO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/05/2004 | 50.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/05/2004 | 1400.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/05/2004 | 260.45 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/05/2004 | 400.00 | 00061204030430 | CLAUDIVAN JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MUO-1221, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/05/2004 | 120.87 | 00000000000000 | AGNAIR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/05/2004 | 80.58 | 00000000000000 | ADJANEIDE PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/05/2004 | 115.85 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02 E 03/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/05/2004 | 80.58 | 00016225627472 | LUCIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/05/2004 | 185.36 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,19 E 23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/05/2004 | 185.36 | 00090851625487 | MARIA JOSE DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,19 E 23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/05/2004 | 115.85 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,12,13 E 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/05/2004 | 115.85 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15 E 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/05/2004 | 1467.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR E EQUIPAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0002084 | 07/05/2004 | 141440.71 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE, NO DISTRITO CUPISSURA, CARTA CONVITE 34/2004. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2004 | 651.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/05/2004 | 440.00 | 01553830000109 | M. PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/05/2004 | 641.75 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/05/2004 | 1161.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LAVAGEM COMPLETA E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/05/2004 | 780.51 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/05/2004 | 1291.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE 82 CARTEIRAS ESCOLARES E 04 BUREAUXS NA ESCOLA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/05/2004 | 3560.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GAS GLP GRANEL EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/05/2004 | 400.00 | 00095367810420 | EULENIZE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMPLEMENTAR DE SERVICOS DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/05/2004 | 600.00 | 00003794612426 | SUZANA ZANINI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA DE 15 DIPJS (DECLARACAO DE INFORMACOES ECONOMICO-FISCAIS DA PESSOA JURIDICA), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2002 (ANO-BASE 2001) E 2003 (ANO-BASE 2002) DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | THALITA NAZARIO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS LIVROS PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/05/2004 | 200.00 | 00000927288478 | DAVID JOSE FLORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO DOLEGIO DE CERCA VELHA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/05/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/05/2004 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/05/2004 | 63.50 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/05/2004 | 240.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2004 | 250.00 | 00004031504420 | JOSE EDUARDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/05/2004 | 120.00 | 00075984024420 | SEVERINO DIAS DO ESPIRITO SANTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA LOGOMARCA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/05/2004 | 1976.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/05/2004 | 319.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/05/2004 | 126.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/05/2004 | 300.00 | 00095416447400 | ELIANE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/05/2004 | 214.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/05/2004 | 323.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/05/2004 | 320.65 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOA A ESTA DILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/05/2004 | 124.85 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1027, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2004 | 20.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2004 | 5886.05 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO INSS, SOBRE O FPM DO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9902, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2004 | 20936.46 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2004 | 2398.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2004 | 128.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2004 | 54.50 | 00000000000000 | LUZINETE LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2004 | 20.00 | 03218403000108 | WELLINGTON CARLOS DAMASIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ERMELICIA COELHO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2004 | 500.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARREIRAS GRANDE COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2004 | 500.00 | 00033988900400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MUH-8871, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CERCA VELHA PARA ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA FAZENDA TABU, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2004 | 6100.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO TRECHO CUPISSURA/RETIRADA E DE CAPIM DE CHEIRO PARA ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KCX-6024, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO REGULAR | CONST., RECUP., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2004 | 6427.85 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PINTURA GERAL E AMPLIACAO DA ESCOLA ARLETE ALVES. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO REGULAR | CONST., RECUP., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0002186 | 10/05/2004 | 116129.64 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS J. MARIA BANDEIRA, ARLETE ALVES, MARIA DO CAMPO RODRIGUES, EPITACIO PESSOA, EMILIA VALENCA, HERMELICIA COELHO E CRECHE MUNICIPAL. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2004 | 2399.35 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | EDSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2004 | 185.00 | 00001322619441 | IRACEMA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2004 | 5000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2004 | 54.50 | 00058720049404 | VICENTE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2004 | 43.50 | 00000000000000 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2004 | 500.00 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2004 | 700.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DO CONJUNTO MULTIRAO, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | SAMUEL PEREIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE LIXO TRAZIDO PELAS AGUAS DAS CHUVAS CAUSANDO ENTUPIMENTOS DA PONTR DO RIO ANA LOPES, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2004 | 475.00 | 00000000000000 | CINELVA PEREIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2004 | 350.00 | 00096028890472 | RICARDO ALEXANDRE ONOFRE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO RIO PITANGA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2004 | 13.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2004 | 35.00 | 35434547000180 | SOUZA E TELES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 FERRO ELETRICO DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2004 | 37.39 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2004 | 150.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2004 | 183.50 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2004 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2004 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2004 | 3573.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PESCAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2004 | 5.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2004 | 800.00 | 03021340000197 | PROMOVE-GILMAR VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2004 | 10.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARIMBO DE MADEIRA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/05/2004 | 350.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGABNIZACAO DO ARQUIVO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2004 | 300.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS LIUVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2004 | 65.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONST. E RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES (IDOSOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2004 | 4720.00 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DA SRA LUZINETE BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | TAVARES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DE CUPISSURA,. DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/05/2004 | 63.20 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/05/2004 | 100.00 | 00017047790497 | JOSE FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LNG-0409, JUNTO A SECRETARIA DA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DO PROJETO CIA DA BOLA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COM PARQUE DE DIVERSOES NAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/05/2004 | 110.00 | 00023764945400 | MARIA IVANILDES SOARES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/05/2004 | 945.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/05/2004 | 1575.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/05/2004 | 1384.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/05/2004 | 62.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/05/2004 | 54.50 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE NOVAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/05/2004 | 76.10 | 00000000000000 | EDVALDO IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/05/2004 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/05/2004 | 97.00 | 00032922396487 | JAMIL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/05/2004 | 1850.00 | 03311616000171 | PREMOLBRITO-IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,26 E 31/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,14 E 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,07,19 E 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/05/2004 | 54.50 | 00000000000000 | ISAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/05/2004 | 1150.00 | 00072658231415 | JACKMARE SIQUEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM TREINAMENTO AO PUBLICO, MINISTRADO JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/05/2004 | 1150.00 | 00005922127420 | ROSIMARY OTHON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM TREINAMENTO AO PUBLICO, MINISTRADO JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/05/2004 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PASEP, DEBITADO DA CONTA 8231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002244 | 17/05/2004 | 128520.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DAS BANDAS MAGNIFICOS, BRAZAS DO FORRO, AVELOZ, ESTYLUS, CASCAVEL E MEGABYTE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/05/2004 | 13.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/05/2004 | 314.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/05/2004 | 3000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2004 | 66.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/05/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/05/2004 | 43.50 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2004 | 300.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE ALUNOS DESISTENTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2004 | 32.40 | 05765900000143 | ANA CRISTINA SANTANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RELEVACAO DE FOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2004 | 17.00 | 12612313000180 | SABOR DA CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2004 | 35.50 | 05765900000143 | ANA CRISTINA SANTANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2004 | 1945.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/05/2004 | 302.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2004 | 13992.86 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/05/2004 | 861.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/05/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PUBLICACAO DA RETIFICACAO DE INEXIGILBILIDADE 02/2004 NO D.O.E DE 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2004 | 2781.59 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2004 | 1949.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/05/2004 | 888.19 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2004 | 973.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/05/2004 | 1909.07 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/05/2004 | 623.50 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2004 | 325.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/05/2004 | 1107.10 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2004 | 1123.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2004 | 2500.00 | 00014646617404 | WILSON BANDEIRA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DE WILSON BANDEIRA E BANDA CHAPEU DE COURO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO SAO PEDRO NO DISTRITO DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/05/2004 | 410.26 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2004 | 880.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA EDNALVA MARIA G. DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/05/2004 | 880.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA ROSILDA FIDELIS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/05/2004 | 880.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMIO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA ROSELITA NASCIMENTO DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/05/2004 | 880.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA EGLANTINE BEZERRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/05/2004 | 880.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA FRANCISCA ANISIO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/05/2004 | 880.00 | 00058448217420 | ERIBERTO FIRMINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA MARIA JOSE FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/05/2004 | 880.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA MARIA DO CARMO PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2004 | 880.00 | 00082091935468 | JORGE ALBERTO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA ALBERICA ALMEIDA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/05/2004 | 880.00 | 00075984415453 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA ANGELA MARIA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2004 | 1124.00 | 00078987334449 | ADAUTO VITURINO DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE PEDRAS, 06 CARRADAS DE AREIA BRANCA E 04 CARRADAS DE BARRO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 36 CASAS POPULARES, CONVENIO 0146467-10-CFF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/05/2004 | 1260.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 18 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE 36 CASAS POPULARES, CONVENIO 0146467-10-CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/05/2004 | 880.00 | 00002438716436 | MOISES GOMES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA LUIZA RAIMUNDA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/05/2004 | 520.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 27 LAJES PARA CONBERTURA DE FOSSAS DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 0146467-10-CEF-PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/05/2004 | 880.00 | 00048723266449 | EDIVALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DA SRA MARIA AUGUSTA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10-CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/05/2004 | 7056.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/05/2004 | 931.38 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, REFERENTE AO CONVENIO 0146467-10, REFERENTE A CONSTRUCAO DE 36 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/05/2004 | 29993.70 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS CONSTRUCOES DE 36 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10-CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/05/2004 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/05/2004 | 80.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO PROPRIO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/05/2004 | 76.10 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/05/2004 | 32.65 | 00003905584433 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO SISTEMA DE COMUNICACAO O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO SISTEMA DE COMUNICACAO O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2004 | 500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2004 | 3083.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37192-0, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2004 | 37.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32242-3, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO DA CONTA 402143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2004 | 3970.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2004 | 937.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2004 | 95.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2004 | 1044.57 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA, SAO PAULO E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,11 E 12/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2004 | 890.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS, QUANDO EM NATAL E FORTALEZA, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18 E 19/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/05/2004 | 779.93 | 00000000000000 | SIMONE RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,10,11,18,19,20 E 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/05/2004 | 300.00 | 00032037996853 | FLAVIO SATOSHI OKAMURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12 E 13/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/05/2004 | 59.00 | 05377047000192 | GLAUCIO T. N. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/05/2004 | 125.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONFECCAO DE REBOCO DA CASA DA SRA VANIA DANTAS DE OLIVEIRA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/05/2004 | 2088.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/05/2004 | 250.00 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/05/2004 | 250.00 | 00043694918434 | VALQUIRIA LUCIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ROSANGELA VALERIA GUILHERMINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/05/2004 | 47.40 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/05/2004 | 21.90 | 00000000000000 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LEA CLAUDINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A FACULDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/05/2004 | 43.50 | 00000000000000 | JOSE BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ISAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/05/2004 | 21.80 | 00000000000000 | TULIO JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/05/2004 | 57.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, JUNTO A SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/05/2004 | 271.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/05/2004 | 596.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/05/2004 | 325.54 | 00005139084473 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/05/2004 | 295.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, CMO PROFESSOR DE INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/05/2004 | 271.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA DESTILARIA TABU, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/05/2004 | 271.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/05/2004 | 271.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/05/2004 | 271.00 | 00004925410431 | LAUDENIZE IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NO TURNO DA MANHA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS, EM LICENCA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/05/2004 | 271.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NO TURNO DA TARDE, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/05/2004 | 271.00 | 00004304701428 | MARCELA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/05/2004 | 21.80 | 00000000000000 | ROSINALVA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/05/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/05/2004 | 62.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/05/2004 | 9165.10 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 38.500 TIJOLOS E 14.894 TELHAS DESTINADAS AS CONSTRUCOES DE 36 CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF-PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2004 | 18.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/05/2004 | 1443.55 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PASSAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JPA/BSB/SAO/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/05/2004 | 463.56 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/05/2004 | 1780.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO, QUANDO NA F ISCALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0146467-10 CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/05/2004 | 3000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TEHAS E TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/05/2004 | 530.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 03 E 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05 E 06/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/05/2004 | 30.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/05/2004 | 830.18 | 68704923000591 | CLARO BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3226, 9302-3839, 9305-7072, 9332-3295, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/05/2004 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,13,17,25,26 E 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/05/2004 | 81.76 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIO ALUGADADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2004 | 1550.00 | 00085671380430 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MUITOS RIOS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POPOCAS PARA ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/05/2004 | 8040.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/05/2004 | 25.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/05/2004 | 131.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2004 | 690.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | HORACIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2004 | 42000.00 | 00000000000000 | GUI TARGINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO LOTEAMENTO PASTOR SEVERINO JOAQUIM CRISPIM, DE PROPRIEDADE DO SR GUI TARGINO, MEDINDO 3,0291 HECTARE, CONTENDO OS SEGUINTES LIMITES: AO NORTE COM TERRAS DE GUI TARGINO; AO SUL COM A RODOVIA PB-044; AO LESTE COM O CONJUNTO CINCO BOCAS; AO OESTE COM TERRAS DE GUI TARGINO, DECRETO 022/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2004 | 1572.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA - PCN, NO POLO JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SUELY F. NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CLEIDERIDES LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2004 | 80.58 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 11/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2004 | 40.29 | 00000000000000 | ADJANEIDE PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2004 | 120.87 | 00000000000000 | LUCIA IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11 E 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2004 | 120.87 | 00000000000000 | AGNAIR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11 E 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2004 | 469.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM, DATADO DO DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2004 | 276.91 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,18,19,20,21 E 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2004 | 195.19 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETRAIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12,13,14,19,20 E 21/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2004 | 2657.26 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS DO CONVENIO 177/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2004 | 50.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA CAIXA PARA ARCONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2004 | 240.00 | 00003906837440 | LILIANE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2004 | 240.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2004 | 240.00 | 00001022312499 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTEO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2004 | 240.00 | 00029078679468 | ANAILDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA FAZENDA TABU, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2004 | 16.30 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOSPUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2004 | 200.00 | 00075982196487 | JOSE CARLOS DIAS VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETRAIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2004 | 270.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2004 | 4.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIRAGEM DE CPF DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2004 | 137.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2004 | 1179.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2004 | 1500.00 | 03078068000181 | RADIO CORREIO AM-FEED BACK COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2004 | 800.00 | 00003249126411 | JOSE AVENLINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DE CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00006086884447 | JULIANA DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA SONORIZACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2004 | 1443.38 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2004 | 3514.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2004 | 5450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2004 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VALDECI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2004 | 1053.60 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRE-MOLDADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2004 | 5000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2004 | 62.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2004 | 1780.00 | 00088604012400 | ANDRE LUIZ DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHIRO, QUANDO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO CONVENIO 0146467-10-PMC/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2004 | 9301.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2004 | 110.72 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1599, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2004 | 93.00 | 00032037996853 | FLAVIO SATOSHI OKAMURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW0220, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2004 | 824.79 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2004 | 700.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2004 | 4897.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2004 | 1286.60 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACOA DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2004 | 410.80 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE PANIFICACAO DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2004 | 410.00 | 00000000000000 | YARA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2004 | 87.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2004 | 99.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22 E 23/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2004 | 2680.58 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2004 | 2780.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/04 A 04/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2004 | 1421.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2004 | 2057.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2004 | 4953.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2004 | 300.00 | 00004288917484 | JEAN CLEWTON SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS MARGENS DA BR-PB 044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2004 | 435.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO RIO PITANGA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS ELETRICOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, RELATIVO AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2004 | 1550.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2004 | 27289.35 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, RETIRADA E CRUZ DE ALMAS, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | OLVINO CANDIDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS E JARDINS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2004 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2004 | 240.00 | 00044263228472 | ANTONIO ARAUJO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2004 | 240.00 | 00028839056491 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPI, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2004 | 580.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB044, TRECHIO CAPIM DE CHEIRO, E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2004 | 532.91 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2004 | 11959.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2004 | 6480.00 | 03086586000147 | CONSTRUTORA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2004 | 548.00 | 00090847709434 | JOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS TRAZIDOS PELAS CHUVAS DO RIO ANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2004 | 548.00 | 00003518821466 | MAERCOS ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS TRAZIDOS PELA AGUA DAS CHUVAS PARA O RIO ANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2004 | 548.00 | 00000000000000 | GEIZA KARLA CABRAL BIZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS TARZIDOS PELAS AGUAS DAS CHUVAS PARA O RIO ANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2004 | 548.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS TRAZIDOS PELAS AGUAS DAS CHUVAS PARA O RIO ANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2004 | 548.00 | 00048616869468 | MARIA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS TRAZIDOS PELAS AGUAS DAS CHUVAS PARA O RIO ANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2004 | 548.00 | 00005578520480 | MIRIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS TRAZIDOS PELAS AGUAS DAS CHUVAS PARA O RIO ANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO, QUANDO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ABMAEL DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2004 | 2063.00 | 35588854000204 | IAHILDE DE BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2004 | 52477.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2004 | 380.00 | 00002641276410 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO DO JARDIM DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2004 | 380.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO DO JARDIM DA CRECHE LEONILA ALVES, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2004 | 300.00 | 00002507773472 | JOSE SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DOS ALUNOS DESISTENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CONSCIENTIZACAO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO COMBATE E PREVENCAO A DENGUE, DURANTE OS MESES 04 E 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2004 | 500.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARREIRAS GRANDE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2004 | 500.00 | 00033988900400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MUH-8871, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CERCA VELHA PARA ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2004 | 126.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CORTE DE CABELOS DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2004 | 500.85 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2004 | 2034.60 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANA PACOVAN DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2004 | 985.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2004 | 37.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2004 | 82.00 | 11563152000119 | IVANILDO MIRANDA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2004 | 71.00 | 11563152000119 | IVANILDO MIRANDA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOO A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,19,20 E 21/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2004 | 90.00 | 00029079322415 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2004 | 150.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LEA CLAUDINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A FACULDADE FEDERAL DA PARAIVA PARA CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,25 E 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROSE MARY GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2004 | 9698.07 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2004 | 1761.04 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2004 | 21091.20 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DER MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 51/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2004 | 15072.90 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2004 | 480.00 | 03139145000166 | EDUCARE CONSULTORIA EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PACOTE DE INSCRICAO DE SUPERVISORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, EM SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2004 | 282.83 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,09,16 E 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2004 | 282.83 | 00000000000000 | ANGELA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,09,16 E 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/06/2004 | 129.00 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,16,17 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2004 | 117767.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2004 | 12235.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2004 | 148612.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2004 | 2022.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2004 | 528.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2004 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/06/2004 | 700.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2004 | 2000.00 | 05926739000142 | CARLOS MARTINS-ADVOCACIA, CONSULTORIA E SERVICOS S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MDD-1024, PARA USO EM VEICULOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2004 | 1668.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2004 | 149.72 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO TELEFONE 286-1027, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2004 | 3030.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO GERAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SERVICOS DE INSTALACOES E CONFECCAO DE REDE ELETRICA PARA SPLIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2004 | 40.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2004 | 40.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2004 | 19.50 | 00000000000000 | POSTO ESPIGAO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2004 | 39.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | REAL ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2004 | 90.00 | 00029079322415 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETRAIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,18,19 E 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2004 | 29.00 | 03752801000100 | RESTAURANTE SABO GAUCHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2004 | 40.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2004 | 285.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2004 | 20.82 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2004 | 58.50 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2004 | 2359.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2004 | 3261.04 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2004 | 5000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2004 | 6210.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE SINALIZACAO EM AMBULANCIA, BANNERS, CRACHAS, TROFEUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/06/2004 | 319.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2004 | 2775.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2004 | 27371.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENET AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2004 | 380.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05 E 06/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2004 | 1332.29 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, JUNTO SEFIN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2004 | 13660.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2004 | 178.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM PENSIONISTA, SOBRE A FOLHA DO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2004 | 2023.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 1105-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/06/2004 | 300.00 | 00001291775471 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE FICHAS CADASTRAIS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/06/2004 | 200.00 | 00003420392451 | ANDRE GEORDANE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/06/2004 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTA MUNICIPIO PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/06/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/06/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/06/2004 | 230.00 | 00089710827472 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERITHUSA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/06/2004 | 240.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/06/2004 | 400.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2004 | 200.00 | 00003269390408 | SIDRAQUE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEVI INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/06/2004 | 100.00 | 04786407000147 | ARQUIMEDES GOMES BATISTA SIMPLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/06/2004 | 20.00 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO SANHAUA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2004 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/06/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO CUPISSURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/06/2004 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL PEREIRA, 22, CONJUNTO SANTO ANTONIO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/06/2004 | 300.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA PUBLICA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/06/2004 | 200.00 | 00003152862458 | DIANA MERCIA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/06/2004 | 200.00 | 00095372385804 | PAULO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO IRINEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/06/2004 | 200.00 | 00085674966400 | INALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDIMIR MARCELINOL HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/06/2004 | 9.30 | 00000000000000 | ROSINALVA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/06/2004 | 32.70 | 00000000000000 | CLEONICE CELINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/06/2004 | 22.00 | 24082109000183 | JUDITE JOAQUINA DE MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE MIMIOGRAFICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/06/2004 | 240.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/06/2004 | 400.00 | 00095367810420 | EULENIZE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMPLEMENTAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/06/2004 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE OM ES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2004 | 150.00 | 00030644879491 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/06/2004 | 240.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/06/2004 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRETADAS, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/06/2004 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/06/2004 | 230.00 | 00052659704449 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/06/2004 | 240.00 | 00039491064487 | RUBENITA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/06/2004 | 150.00 | 00017879957472 | VICENTE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHOI URBANO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/06/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/06/2004 | 200.00 | 00005945461415 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/06/2004 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/06/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/06/2004 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/06/2004 | 240.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/06/2004 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/06/2004 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO JARDIM DA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, A SERVICO DE SAAE, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/06/2004 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NO JARDIM (A ARTE DE CULTIVAR JARDINS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/06/2004 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/06/2004 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DE CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/06/2004 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/06/2004 | 262.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO ARTIFICE DE OBRAS, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/06/2004 | 200.00 | 00098304615487 | RENATO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/06/2004 | 200.00 | 00004703494418 | EDERVAL EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/06/2004 | 200.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/06/2004 | 200.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RUTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/06/2004 | 11.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/06/2004 | 43.50 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/06/2004 | 300.00 | 00001133605419 | ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12,13,14,17 E 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/06/2004 | 250.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CARPINTARIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/06/2004 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/06/2004 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/06/2004 | 86.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ENOQUE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/06/2004 | 350.00 | 00038971283491 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I E II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, 18, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2004 | 120.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS DE ANDRADE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/06/2004 | 200.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/06/2004 | 384.39 | 00000000000000 | SSP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/06/2004 | 730.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/06/2004 | 98.40 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12 E 13/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/06/2004 | 200.00 | 00073838730410 | ROSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/06/2004 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO AO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/06/2004 | 240.00 | 00006245176409 | PAULO ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO, NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/06/2004 | 175.17 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADAE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1041, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/06/2004 | 54.20 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/06/2004 | 200.00 | 00095229876468 | SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/06/2004 | 235.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/06/2004 | 462.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/06/2004 | 4.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE CPF PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/06/2004 | 38.10 | 00000000000000 | ISAAC AMARO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/06/2004 | 2306.50 | 41204967000172 | W.E. COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/06/2004 | 9.80 | 00003734301408 | MARCIO FERREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/06/2004 | 3000.00 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/06/2004 | 883.72 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO E IPVA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/06/2004 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 298-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/06/2004 | 980.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/06/2004 | 380.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/06/2004 | 9900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EDITORACAO E IMPRESSAO DO LIVRO A HISTORIA DE CAAPORA , DE AUTORIA DA SRA LICIA SANTOS DE LIMA, COM 190 PAGINAS, TAMANHO 15,5X21,5 CM, MIOLO EM PAPEL 75G 4X4, CORES COM FOTO E GRAFICO POLICROMIA, CAPA SUPREMO DE 50G 4 CORES PLASTIFICADA, ENCADERNACAO COLADA SISTEMA BINDER HOTMELT, FILMES E REDIAGRAMACAO INCLUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/06/2004 | 300.00 | 00040808700430 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/06/2004 | 570.00 | 00028978781420 | NIZETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/06/2004 | 594.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/06/2004 | 13.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A SERVICOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/06/2004 | 450.00 | 00002722957442 | MARCIO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA, CONFIGURACAO DE REDE E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL NA REDE DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/06/2004 | 137.51 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/06/2004 | 285.00 | 00072651105449 | MARIA EMILIA DIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/06/2004 | 137.50 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/06/2004 | 1227.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM, E SERVICOS MECANICOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/06/2004 | 355.15 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.12.13 E 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/06/2004 | 450.00 | 00024602558453 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/06/2004 | 3400.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAPIM DE CHEIRO DE CIMA E CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/06/2004 | 2700.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA VIA CUPISSURA E RETIRADA E VICE-VERSA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/06/2004 | 477.00 | 05159920000170 | CAAPORA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/06/2004 | 150.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/06/2004 | 880.78 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/06/2004 | 1250.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/06/2004 | 1396.85 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPAR DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/06/2004 | 402.00 | 00061219975400 | JOSELITA DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA PARA PAGAMENTO DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/06/2004 | 29842.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/06/2004 | 260.00 | 00001173311475 | ALINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO DE CAAPORA), DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MAGDA DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO EM INFORMATICA DE CAAPORA), REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/06/2004 | 5019.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/06/2004 | 1350.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/06/2004 | 815.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/06/2004 | 325.00 | 00078131243400 | RONALDO SALES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/06/2004 | 2370.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AREIA, PEDRA, BARRO E NO TRANSPORTE DO PALANQUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/06/2004 | 400.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/06/2004 | 370.00 | 00050263404404 | JOMAR GUERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS PRESTADOS NA CASA DO SR SIMAO MANOEL DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA RUA ANTONIO CESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/06/2004 | 3124.65 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/06/2004 | 667.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DO CALCADAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA CAPELA NO PORTO DE CONGACARI, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/06/2004 | 300.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR ADRIANO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CONJUNTO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/06/2004 | 350.00 | 00094908974853 | MAELSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA SONIA FELIX, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO ABILIO, 55, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/06/2004 | 600.00 | 00003006950470 | MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SUMIDOURO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E MANUTENCAO COM RETOQUES DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/06/2004 | 50.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE AREIA PARA ATERRO, DESTINADA A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/06/2004 | 710.00 | 00075984458420 | FERNANDO FELIX DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO RIO ANA LOPES, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/06/2004 | 288.00 | 00004571662408 | ALLAN OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/06/2004 | 288.00 | 00000956409407 | ELIEZER VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA REFORMA DE CALCADAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/06/2004 | 667.00 | 00004421109444 | ELENILSON AUGUSTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/06/2004 | 100.00 | 00025786199487 | JOEL SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA LIMPEZA DO TANQUE DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO CINCO BOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/06/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/06/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | MACIEL SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/06/2004 | 770.00 | 00000000000000 | EDRIZIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJH-1144, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/06/2004 | 1360.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MACENARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/06/2004 | 250.00 | 00055445594491 | ELENILSON CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/06/2004 | 668.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DO CALCADAO JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/06/2004 | 14785.00 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPLANTACAO DE TODO O SISTEMA DE ILUMINACAO NA PRACA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/06/2004 | 320.00 | 00003684289400 | EDNALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/06/2004 | 415.85 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/06/2004 | 319.70 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/06/2004 | 1550.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/06/2004 | 2383.50 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/06/2004 | 1250.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/06/2004 | 321.60 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/06/2004 | 100.00 | 00005374491407 | ELIANE MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/06/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | EDNALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 3.600 COCOS DESTINADOS A DOACAO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/06/2004 | 730.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE PEDRA, 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/06/2004 | 1348.44 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/06/2004 | 68.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/06/2004 | 22.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DIOGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZADAO DE CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR ANTONIO PORFIRIO, RESIDENTE NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/06/2004 | 300.00 | 00082091935468 | JORGE ALBERTO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA RECONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DO SR GENARIO DOMINGOS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/06/2004 | 150.00 | 00003929033429 | TIAGO DA NOBREGRA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/06/2004 | 5000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/06/2004 | 450.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 3.000 PALHAS, DESTINADAS A COBERTURA DO PAVILHAO JUNINO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/06/2004 | 180.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/06/2004 | 240.00 | 00002940657416 | AGILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE PALHAS DESTINADAS A COBERTURA DO PAVILHAO PARA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA QUEBRAGEM DE PALHAS PARA A COBERTIRA DO PAVILHAO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/06/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/06/2004 | 4718.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/06/2004 | 800.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA E REFORMA DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE CUPISSURA, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/06/2004 | 1508.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE FABRICACAO DE ROLOS DE PORTAS, FORRAS E PORTAS INTEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/06/2004 | 25.94 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/06/2004 | 30.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/06/2004 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/06/2004 | 1505.00 | 00018592023491 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS E GAVETAS DE BUREAUXS DA TESOURARIA, CONFECCAO DE 04 BANCOS E SUBSTITUICAO DE PORTAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RETELHAMENTO E TIRAGEM DE GOTEIRAS NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONSTRUCAO DE UMA ESCADA, UMA MOLDURA PARA AR CONDICIONADO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/06/2004 | 250.00 | 00004469925420 | ISAAC GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/06/2004 | 258.15 | 00043225969400 | LUIZ PEREIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/06/2004 | 250.00 | 00003815218420 | CICERO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/06/2004 | 250.00 | 00003561690491 | AGEU NOBRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/06/2004 | 250.00 | 00005029070451 | LUIZ CARLOS CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/06/2004 | 474.00 | 00001954780451 | LUZIA DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 150 PALETES DE 1,40 METROS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/06/2004 | 340.90 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28/04 E 04,06,07 E 11/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/06/2004 | 115.85 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,18 E 21/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VIVIANE DE OLIVEIRA DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/06/2004 | 115.85 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,10,11,25 E 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/06/2004 | 115.85 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,27 E 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/06/2004 | 1485.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/06/2004 | 704.85 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/06/2004 | 1200.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO EM INSTALACOES DE 20 PONTOS DE REDE E CONFECCAO DE 20 CABOS DE 1M R45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/06/2004 | 639.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/06/2004 | 17327.26 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO 345/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/06/2004 | 20.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 8231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/06/2004 | 23061.96 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO INSS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/06/2004 | 1457.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/06/2004 | 994.34 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO REFERENTE AO PROCESSO No 02.01539.1997.002.13.00-0 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/06/2004 | 350.00 | 00007087578472 | MAURO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/06/2004 | 6785.79 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/06/2004 | 51.15 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO CUPISSURA, RETIRADA, DIVISA, SITIO BARREIRAS E FAZENDA TABU, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/06/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ERMELICIA COELHO, NESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/06/2004 | 2440.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/06/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOT-2561, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/06/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/06/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2004 | 4400.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MECANICA E ELETRICA PARA O SENAI EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO M ES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004131805499 | NADJA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO DE CAAPORA), REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE ARMANDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/06/2004 | 750.00 | 00004296851497 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/06/2004 | 750.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/06/2004 | 200.00 | 00018802117349 | MARIA WILMA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNCIPIO, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/06/2004 | 460.00 | 69948982000144 | LUIZ LEITAO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,20 E 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/06/2004 | 440.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/06/2004 | 86.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/06/2004 | 150.00 | 00047893494468 | JOSE JOSIMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/06/2004 | 19.50 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/06/2004 | 299.98 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | IVANILDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DA SRA ANTONIA ADELINO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/06/2004 | 8000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/06/2004 | 370.00 | 00052657817491 | GENTIL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERACAO E REPAROS EM CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/06/2004 | 150.00 | 00004540725467 | JOSE MARCOS DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DO PISO, COLUNA E COBERTURA DA CASA DO SR ANTONIO FERREIRA DE SANTANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/06/2004 | 772.00 | 00000000000000 | RISADALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 600 CAIBROS DE MANGUE, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PAVILHAO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/06/2004 | 772.00 | 00000000000000 | MARIA VICENTE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 100 LINHA DE MANGUE, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PAVILHAO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/06/2004 | 772.00 | 00000000000000 | JOSE DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RASPAGEM DOS CAIBROS E LINHAS DE MANGUE DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PAVILHAO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/06/2004 | 950.00 | 35588854000204 | IAHILDE DE BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/06/2004 | 37.09 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/06/2004 | 200.00 | 00018187471468 | LUIZ GONZAGA FERREIRA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, COMO DESPACHANTE, TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/06/2004 | 600.00 | 00001092407405 | DIEGO LEONARDO ROLIM SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-6400, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/06/2004 | 650.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/06/2004 | 750.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/06/2004 | 300.00 | 00084034173491 | EDIENE GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE PALESTRAS DE CONSCIENTIZACAO JUNTO A COLEGIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/06/2004 | 3343.50 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/06/2004 | 434.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/06/2004 | 300.00 | 00006117065477 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/06/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL, NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2004 | 280.00 | 00001257103482 | ANA CLAUDIA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/06/2004 | 250.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA CICERA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/06/2004 | 62.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | BETANIA FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2004 | 5000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/06/2004 | 720.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OCULOS DE GRAU DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/06/2004 | 200.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSE MAURICIO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/06/2004 | 1099.00 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/06/2004 | 350.00 | 00028400244893 | MIRIAM INACIO DE LIMA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2004 | 388.00 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2004 | 395.00 | 04133400000126 | L & J MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO BOMBEADOR DE BOMBA TRIFASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2004 | 200.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2004 | 120.00 | 00038152614149 | JESSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NOEL DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2004 | 250.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM 01 SHOW MUSICAL NA FESTA DOS CONCLUINTES DA 8a SERIE DO SUPLETIVO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/06/2004 | 765.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM TORNEIOS NAS CIDADES DE ALHANDRA, PITIMBU E PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/06/2004 | 1524.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/06/2004 | 1621.62 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/06/2004 | 1027.39 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/06/2004 | 300.00 | 00064599248487 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/06/2004 | 300.00 | 00058128107453 | LUIZ TEODORO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/06/2004 | 450.00 | 00005444973413 | RODRIGO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESGOTO SANITARIO, CAIXA DE AREIA E CAIXA DE GORDURA DO CONJUNTO PEREIRAO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/06/2004 | 1612.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/06/2004 | 400.00 | 00022613811404 | NIVALDO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUJNICIPIO, NA SUBPREFEITURA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/06/2004 | 3700.04 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/06/2004 | 688.28 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/06/2004 | 1962.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/06/2004 | 4.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE CPF DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/06/2004 | 1.87 | 47508411114402 | PAO DE ACUCAR-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/06/2004 | 1744.62 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/06/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 33 CARTEIRAS ESCOLARES, 04 BUREAUXS, 10 MEMSINHAS PEQUENAS E 08 PORTAS COM FECHADURAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ONEIDE GUERREIRO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/06/2004 | 652.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/06/2004 | 2079.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/06/2004 | 15774.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/06/2004 | 3026.80 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/06/2004 | 640.00 | 00003684289400 | EDNALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/06/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/06/2004 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/06/2004 | 2566.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/06/2004 | 330.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,10,11,12 E 13/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/06/2004 | 75.85 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/06/2004 | 325.00 | 00028954297404 | MARIA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/06/2004 | 325.00 | 00000000000000 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/06/2004 | 325.00 | 00000000000000 | GEOZADAQUE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/06/2004 | 325.00 | 00014672219453 | SIMAO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/06/2004 | 17.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA CAIXA DE DESCARGA DESTINADA A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/06/2004 | 300.00 | 00054638844472 | SEVERINO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB044, TRECHO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/06/2004 | 300.00 | 00026526123449 | ELIAS GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB044, TRECHO URBANO ENTRE O SITIO CAPIM DE CHEIRO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/06/2004 | 7000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 20 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 18 A 23/06/2004 E 10 CABINES NO PERIODO DE 26 A 28/06/2004, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/06/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPI, NO DIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/06/2004 | 300.00 | 00061246395487 | JOSE MESSIAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EDSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS V IAS PUBLICAS DO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/06/2004 | 420.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/06/2004 | 36.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BETANIA FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 16/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/06/2004 | 1411.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/06/2004 | 100.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/06/2004 | 43.12 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/06/2004 | 1752.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/06/2004 | 500.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS JARDINS DA AREA EXTERNA DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/06/2004 | 2171.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/06/2004 | 2034.60 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/06/2004 | 5.90 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/06/2004 | 649.50 | 00061219975400 | JOSELITA DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/06/2004 | 220.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IDENIZACAO DE 400 PES DE INHAME E MACAXEIRA EM TERRAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ONDE SERA CONSTRUIDO UM LOTEAMENTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/06/2004 | 430.00 | 00000000000000 | ROSILDA MARIA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IDENIZACAO DE 400 PES DE INHAME E UMA CONTA E MEIA DE MACAXEIRA, QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UM LOTEAMENTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/06/2004 | 300.00 | 00002767855410 | EDIVAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A IDENIZACAO DE 280 PES DE INHAME E UMA CONTA DE MACAXEIRA, QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DE UM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UM LOTEAMENTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/06/2004 | 420.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IDENIZACAO DE 800 PES DE INHAME E UMA CONTA DE ROCA, QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UM LOTEAMENTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/06/2004 | 3971.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/06/2004 | 726.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/06/2004 | 30.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/06/2004 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, PELO PERIODO DE UM ANO (22/06/2004 A 22/06/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/06/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/06/2004 | 240.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/06/2004 | 7800.00 | 02561598000113 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE DO PAVILHAO E DA PRACA DE EVENTOS DEST MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/06/2004 | 2330.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/06/2004 | 39.84 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/06/2004 | 22.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/06/2004 | 5000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/06/2004 | 97.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/06/2004 | 450.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/06/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ABRAAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/06/2004 | 450.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB044, TRECHO CAPIM DE CHEIRO, E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 402143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/06/2004 | 2377.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/06/2004 | 30.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CICERO CANDIDO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/06/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/06/2004 | 500.00 | 00081739702468 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/06/2004 | 250.00 | 00000143256408 | ROSINEIDE MIGUEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/06/2004 | 103.34 | 00018886442491 | JOAO BOSCO LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02 E 03/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/06/2004 | 206.68 | 00018886442491 | JOAO BOSCO LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/06/2004 | 194.48 | 00003719576485 | IAPONITA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/06/2004 | 97.24 | 00003719576485 | IAPONITA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,25,26 E 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/06/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOT-2561, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/06/2004 | 17347.23 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/06/2004 | 240.00 | 00005994389404 | MAVIAEL DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES ABEL ALVES DE LIMA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/06/2004 | 250.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/06/2004 | 250.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO PATIO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/06/2004 | 250.00 | 00031210619415 | COSMO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/06/2004 | 161.00 | 41204835000140 | IZAQUIEL TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados, quando na tiragem de fotografias da kimbi, quando da batida da mesma, para seguradora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/06/2004 | 200.00 | 00005151382403 | ANA CANDIDA DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/06/2004 | 190.00 | 00003184797457 | MARIA DO CARMIO FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/06/2004 | 190.00 | 00006428921480 | DAMARES FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/06/2004 | 50000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE PB 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/06/2004 | 190.00 | 00083040234404 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/06/2004 | 5000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/06/2004 | 141604.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DAS BANDAS CAPITAL DO SOL, TROPICALIA, BANDA LIBANO, BANDA FOGO NA ROUPA, CAPILE, GEOVANI JUNIOR, FORRO CACUA, CICINHO LIMA, OS FILHOS DO FORRO, MANOEL SERAFIM, BABY SOM, BONECA SAFADA, PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO E EFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/06/2004 | 834.00 | 00000000000000 | SIMONE RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14 E 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/06/2004 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA E SAO PAULO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07 E 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/06/2004 | 890.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS, QUANDO EM NATAL E FORTALEZA, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,09,10,11,12,13 E 14/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/06/2004 | 30.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSED ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/06/2004 | 489.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO KOMBI, PLACA MMV-3575, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/06/2004 | 1838.75 | 69946010000110 | MAURY PEDROSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2004 | 400.00 | 00003906149471 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO DO PATIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHIRO, QUANDO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2004 | 22.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2004 | 5000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2004 | 150.00 | 00037228820444 | JOSE FERNANDES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2004 | 300.00 | 00095416447400 | ELIANE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2004 | 10000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2004 | 350.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, QUANDO NAS RONDAS NOTURNAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2004 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,17,21,22 E 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2004 | 42.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02N DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2004 | 271.00 | 00004925410431 | LAUDENIZE IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DURANTE O TURNO DA MANHA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2004 | 271.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2004 | 596.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2004 | 271.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO TURNO DA TARDE, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, DURANTE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2004 | 271.00 | 00004304701428 | MARCELA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2004 | 271.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2004 | 295.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES MAG II, NA DISCIPLINA DE INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2004 | 9790.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2004 | 428.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/06/2004 | 5059.00 | 02642966000158 | TRES PROJETOS ESP. EM COMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS, BOOTONS E PRODUCAO DE JINGLE PARA ABERTURA DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2004 | 267.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2004 | 286.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 3a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2004 | 1.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2004 | 5.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2004 | 1198.68 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 99882241, 99881574, 99881570, 99881572, 99881564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CLEIDE ALVES BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CLEIDE ALVES BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22,28 E 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2004 | 200.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTAOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2004 | 510.00 | 12613030000152 | DAGOBERTO BORBA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2004 | 770.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2004 | 1155.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 16 CARRADAS E MEIA DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE 36 CASAS POPULARES, CONFORME CONVENIO 0146467-10-PMC/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2004 | 240.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS DE BARRO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 36 CASAS POPULARES, CONFORME CONVENIO 0146467-10-PMC~CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2004 | 390.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS DE PEDRA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE 36 CASAS POPULARES, CONFORME CONVENIO 0146467-10-CEF/PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2004 | 1500.00 | 03078068000181 | RADIO CORREIO AM-FEED BACK COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2004 | 150.61 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO TELEFONE 286-1041, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/07/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEXTA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2004 | 510.00 | 01646726000169 | AGNALDO SOARES DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2004 | 790.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ADUBOS DESTINADOS A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2004 | 5450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-CIA DA BOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2004 | 3658.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2004 | 691.31 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2004 | 3059.64 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAMES DE 45KG DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EVERALDO RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EMERSON CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/07/2004 | 18.90 | 00000000000000 | FARMACIA IRMA DULCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/07/2004 | 180.00 | 00072714018491 | SULAMITA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/07/2004 | 180.00 | 00005476342427 | LUZINETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2004 | 42.00 | 00000832107417 | JANINE MONTENEGRO TOSCANO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2004 | 36.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2004 | 79.86 | 00000000000000 | SSP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2004 | 740.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2004 | 100.00 | 00002528262485 | WANICELE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NELCINA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2004 | 200.00 | 00014806185434 | ANTONIA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2004 | 9313.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2004 | 3900.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA IMPRESSORA LASER JET 1300, DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2004 | 3792.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2004 | 72.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2004 | 81.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2004 | 52.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2004 | 2900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2004 | 2057.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2004 | 4993.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2004 | 1850.00 | 03311616000171 | PREMOLBRITO-IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2004 | 27289.35 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS CUPISSURA, RETIRADA E CRUZ DE ALMAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2004 | 1838.75 | 69946010000110 | MAURY PEDROSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/07/2004 | 1890.00 | 00000000000000 | RADIME ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE PINGO DE OURO P/SEMENTE, DESTINADAS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2004 | 236.00 | 04931940000155 | BRUNO BATISTA TAVARES LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/07/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO TAREFAS ESPECIFCAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPO, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2004 | 2063.00 | 35588854000204 | IAHILDE DE BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2004 | 950.00 | 35588854000204 | IAHILDE DE BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2004 | 390.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2004 | 2536.92 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O PERIODO DE 28 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2004 | 60029.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2004 | 76210.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLAS, MESAS COM CADEIRAS ESCOLARES, BUREAUXS, CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, ARMARIOS DE ACO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2004 | 44607.60 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2004 | 1078.20 | 00073951528400 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENBTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2004 | 3360.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2004 | 572.73 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2004 | 1118.72 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2004 | 1130.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RECAPAGEM E ALINHAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2004 | 3400.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MECANICA E ELETRICIDADE NO SENAI, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2004 | 157.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2004 | 3428.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2004 | 876.80 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2004 | 250.00 | 02901096000194 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TROCA DE VELAS AQUECEDORAS E MAO DE OBRAS NO VEICULO BESTA, PLACA MOP-8911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2004 | 447.00 | 02901096000194 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MOT-7819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2004 | 2827.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2004 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2004 | 12335.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2004 | 120387.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2004 | 149861.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2004 | 528.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2004 | 2029.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEF II, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/07/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CRECHE, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2004 | 145.97 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1599, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2004 | 388.43 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2004 | 173.62 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1027, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/07/2004 | 138.93 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONAROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2004 | 74.78 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2004 | 114.84 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2004 | 50.00 | 04200651000186 | DIAS NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2004 | 3000.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2004 | 800.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRINICOS E REFRIGERADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2004 | 319.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2004 | 2815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2004 | 29151.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2004 | 572.82 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 58022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8070-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS 5111-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/07/2004 | 5.15 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5123-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2004 | 194.80 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 30/06 E 01,07 E 08/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2004 | 300.00 | 00001291775471 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE FICHAS CADASTRAIS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2004 | 338.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSIONISTAS SOBRE A FOLHA DO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2004 | 14060.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 30414-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/07/2004 | 110.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 10351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/07/2004 | 5130.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/07/2004 | 8.80 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/07/2004 | 230.00 | 00043225969400 | LUIZ PEREIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ELIANE BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/07/2004 | 115.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/07/2004 | 45.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE DOCUMENTO DE CPF DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/07/2004 | 3622.50 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2004 | 5000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TP 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/07/2004 | 3611.90 | 02564601000152 | RESTAURANTE CHALE CAMPESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/07/2004 | 99.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,02 E 05/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/07/2004 | 250.00 | 00003815218420 | CICERO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/07/2004 | 240.00 | 00041616430478 | FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/07/2004 | 200.00 | 00006457931405 | IVONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/07/2004 | 270.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ARAME 18 GALVANIZADO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/07/2004 | 11.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/07/2004 | 43.50 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/07/2004 | 12.00 | 00035928255420 | LUIZ CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2004 | 250.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2004 | 250.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO PATIO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/07/2004 | 250.00 | 00031210619415 | COSMO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/07/2004 | 240.00 | 00029078679468 | ANAILDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/07/2004 | 240.00 | 00001022312499 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/07/2004 | 240.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/07/2004 | 200.00 | 00003161184432 | CLEONICE FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/07/2004 | 300.00 | 00041887093400 | JOSILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/07/2004 | 200.00 | 00008677455760 | VALDECIRA DOS SANTOS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/07/2004 | 21.75 | 00002417998483 | JOSEFA CELINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/07/2004 | 32.70 | 00000000000000 | CLEONICE CELINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/07/2004 | 201.45 | 00000000000000 | JOSILENE PESSOA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/07/2004 | 161.16 | 00000000000000 | PATRICIA MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/07/2004 | 46.34 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/07/2004 | 69.51 | 00000000000000 | IZAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04 E 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/07/2004 | 69.51 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPO, NOS DIAS 08 E 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/07/2004 | 115.85 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,14 E 19/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/07/2004 | 115.85 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,11,17 E 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/07/2004 | 201.45 | 00000000000000 | JANETE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/07/2004 | 201.45 | 00000000000000 | ALDENICE GOMES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/07/2004 | 120.87 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15 E 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/07/2004 | 161.16 | 00000000000000 | MARIA ANA AUTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/07/2004 | 161.16 | 00000000000000 | LUCINEIDE RIBEIRO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/07/2004 | 201.45 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/07/2004 | 201.45 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,08,15 E 16/06/2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/07/2004 | 80.58 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS 02 E 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/07/2004 | 161.16 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,08 E 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/07/2004 | 161.16 | 00000000000000 | SUELY F. NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,08 E 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/07/2004 | 115.85 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,08,15 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/07/2004 | 201.45 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,08,15 E 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2004 | 986.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/07/2004 | 240.00 | 00003906837440 | LILIANE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/07/2004 | 240.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/07/2004 | 50.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/07/2004 | 78.89 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/07/2004 | 76.05 | 40756983000377 | POSTO OLINDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/07/2004 | 80.00 | 40756983000377 | POSTO OLINDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/07/2004 | 10.00 | 05828790000111 | UNIAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/07/2004 | 85.10 | 40756983000377 | POSTO OLINDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/07/2004 | 280.00 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2004 | 155.79 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS, NOS DIAS 07,08 E 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2004 | 454.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM PASEP, DEBITADOS DA CONTA 9946 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/07/2004 | 1060.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOW PIROTECNICO EM EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/07/2004 | 2934.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/07/2004 | 751.99 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/07/2004 | 466.41 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E FORTALEZA, NOS DIAS 07,08,09 E 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/07/2004 | 1440.98 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/07/2004 | 654.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO MES 06/2004, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/07/2004 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/07/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2004 | 68.30 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/07/2004 | 35.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM DISJUNTOR TRIFASICO DE 40 AMP,. DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/07/2004 | 81.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/07/2004 | 85.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/07/2004 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/07/2004 | 66.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/07/2004 | 86.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/07/2004 | 1012.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/07/2004 | 150.00 | 00018187471468 | LUIZ GONZAGA FERREIRA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DESPACHANTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2004 | 3254.42 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/07/2004 | 514.21 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO, IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/07/2004 | 1755.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2004 | 15506.84 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/07/2004 | 54.50 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/07/2004 | 654.00 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2004 | 2548.77 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/07/2004 | 3.76 | 00000000000000 | ELENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2004 | 1490.85 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/07/2004 | 1150.00 | 00011115831453 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ENOQUE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/07/2004 | 230.00 | 00000000000000 | DAVI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DOMICIO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/07/2004 | 350.00 | 00038971283491 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I E II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/07/2004 | 300.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/07/2004 | 120.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS DE ANDRADE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/07/2004 | 18.76 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/07/2004 | 325.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22,28 E 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/07/2004 | 1209.10 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE PANIFICACAO DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/07/2004 | 1550.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/07/2004 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/07/2004 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/07/2004 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/07/2004 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/07/2004 | 230.00 | 00052659704449 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/07/2004 | 300.00 | 00064599248487 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/07/2004 | 300.00 | 00058128107453 | LUIZ TEODORO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | IGOR RODRIGO LEAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA PONTE QUE LIGA CAAPORA A CUPISSURA TRAZIDOS PELAS AGUAS DAS CHUVAS PARA O RIO PITANGA, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/07/2004 | 400.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMPLEMENTAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, PARA EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, NO DISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/07/2004 | 262.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTIFICE DE OBRAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/07/2004 | 240.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/07/2004 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/07/2004 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/07/2004 | 240.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/07/2004 | 150.00 | 00017879957472 | VICENTE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/07/2004 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO JARDIM DA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/07/2004 | 300.00 | 00001133605419 | ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/07/2004 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, NO JARDIM (A ARTE DE CULTIVAR JARDINS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/07/2004 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/07/2004 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/07/2004 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/07/2004 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/07/2004 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/07/2004 | 136.00 | 00000000000000 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 68 CARTEIRAS PREENCHIDAS E PLASTIFICADAS DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CUPISSURA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/07/2004 | 150.00 | 00030644879491 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, A SERVICO DO SAAE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2004 | 200.00 | 00005945461415 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2004 | 250.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/07/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/07/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/07/2004 | 1800.00 | 00002548393470 | ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE FICUS PARA SEMENTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,17,18,21 E 22/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA HERMELICIA COELHO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/07/2004 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/07/2004 | 260.00 | 00004131805499 | NADJA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO DE CAAPORA), DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MAGDA DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO EM CAAPORA), DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/07/2004 | 260.00 | 00001173311475 | ALINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO DE CAAPORA), DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/07/2004 | 400.00 | 00095367810420 | EULENIZE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/07/2004 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/07/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DOS DISTRITOS DE CUPISSURA, RETIRADA, DIVISA, SITIO BARREIRAS E FAZENDA TABU, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/07/2004 | 300.00 | 00002507773472 | JOSE SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE ALUNOS DESISTENTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/07/2004 | 300.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE ALUNOS DESISTENTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/07/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVRL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/07/2004 | 240.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/07/2004 | 300.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEM DE UM IMOVEL, A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DE 05 SALAS DE AULA, DA ESCOLA ADAUTO VIANA, NESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2004 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/07/2004 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL PEREIRA, 22, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ONEIDE GUERREIRO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/07/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESCTINO A ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COLEHO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/07/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE MUITOS RIOS COM DESTINO A ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/07/2004 | 500.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARREIRAS GRANDES COM DESTINO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/07/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/07/2004 | 500.00 | 00033988900400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MUH-8871, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CERCA VELHA PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/07/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJO DO LIMA COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/07/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA MOT-2561, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/07/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA FAZENDA TABU, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/07/2004 | 2700.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPO, VIA CUPISSURA E RETIRADA, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/07/2004 | 3400.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO E CAPIM DE CHEIRO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/07/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/07/2004 | 330.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,15,16,17 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTES, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/07/2004 | 230.00 | 00089710827472 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/07/2004 | 700.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/07/2004 | 600.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERITHUSA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/07/2004 | 400.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/07/2004 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PLACA MDD-1024, PARA USO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/07/2004 | 240.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/07/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA DO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/07/2004 | 19.50 | 09094079000212 | ALBERTO TEIXEIRA COM. FERRAGENS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO SANHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/07/2004 | 57.87 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,06 E 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/07/2004 | 300.00 | 00001291775471 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE FICHAS CADASTRAIS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CREUZA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/07/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/07/2004 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE CADASTRAMENTO DO IPTU/2003, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/07/2004 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/07/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/07/2004 | 240.00 | 00006245176409 | PAULO ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO NO PROJETO CIA DA BOLA, BESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/07/2004 | 700.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/07/2004 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO AO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/07/2004 | 180.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO CIA DA BOLA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/07/2004 | 7500.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/07/2004 | 750.00 | 06280222000191 | UTOPIA GRAFICA E EDITORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 1000 PANFLETOS (FORMATO A4) E 500 CARTAZES (FORMATO A3) PARA A DIVULGACAO DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/07/2004 | 240.00 | 00096045663420 | DELMA MARIA NOGUEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/07/2004 | 1000.00 | 00005922127420 | ROSIMARY OTHON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM TREINAMENTO AO PUBLICO, MINISTRANDO JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/07/2004 | 1000.00 | 00072658231415 | JACKMARE SIQUEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM TREINAMENTO AO PUBLICO, MINISTRADO JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/07/2004 | 560.00 | 05159920000170 | CAAPORA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADA A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/07/2004 | 850.00 | 00003794612426 | SUZANA ZANINI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ENTREGA JUNTO A RECEITA FEDERAL DE 10 (DEZ) DIPJS (DECLARACAO DE INFORMACOES ECONOMICO-FISCAIS DA PESSOA JURIDICA), REFERENTE AO EXERCICIO 2004 (ANO BASE 2003) DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS E 30 (TRINTA) RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS (RAIS) REFERENTE AOS EXERCICIOS 2004,2003,2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/07/2004 | 200.00 | 00002376797446 | RAQUEL RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/07/2004 | 1250.00 | 05159920000170 | CAAPORA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/07/2004 | 59630.00 | 24500613000156 | REP S BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/07/2004 | 200.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/07/2004 | 120.00 | 00038152614149 | JESSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS EM CRUZ DE ALMAS, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NOEL DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DE CRUZ DE ALMAS, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/07/2004 | 60.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/07/2004 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/07/2004 | 250.00 | 00079749780400 | GILBERTO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/07/2004 | 2998.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/07/2004 | 200.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JAQUELINE APARECIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/07/2004 | 1435.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/07/2004 | 120.00 | 00006260646437 | LYDIANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/07/2004 | 8000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF TP 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/07/2004 | 300.00 | 00003867361460 | ROBSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/07/2004 | 6.43 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ELIS MARCOS CUNHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO TORNEIRO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/07/2004 | 246.00 | 00000856901474 | DALVI WALE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/07/2004 | 1900.00 | 35588854000204 | IAHILDE DE BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/07/2004 | 246.00 | 00005541925436 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NOVATOS NO BANCO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/07/2004 | 6704.10 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/07/2004 | 173.08 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/07/2004 | 246.00 | 00003375422440 | MARIA LUCIA VALE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/07/2004 | 1614.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/07/2004 | 26859.18 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2004 | 878.30 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/07/2004 | 250.00 | 00000774541466 | JOHNNI FERNANDES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/07/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ABRAAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2004 | 250.00 | 00014421402400 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/07/2004 | 250.00 | 00043225969400 | LUIZ PEREIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/07/2004 | 210.00 | 00025766171404 | JOSE MOISES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/07/2004 | 190.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/07/2004 | 150.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/07/2004 | 7.34 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/07/2004 | 8.98 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/07/2004 | 20.20 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL PARA ARTESANATO DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/07/2004 | 13.30 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/07/2004 | 80.76 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES-COM. DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/07/2004 | 109.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/07/2004 | 5000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF TP 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARYZET DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/07/2004 | 400.00 | 00002974492495 | MARNICSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/07/2004 | 600.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/07/2004 | 40.10 | 04035031000139 | SEMIRADES SANTOS DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/07/2004 | 72.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM PASEP, SOBRE A CONTA 10351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/07/2004 | 241.74 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,14,15,20,21 E 22/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/07/2004 | 300.00 | 00095416447400 | ELIANE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ELISANGELA MARIA PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SECRETARIA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/07/2004 | 1100.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DIVERSOS DE RETIFICA EM NO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/07/2004 | 400.00 | 00002541522444 | VALDEVAN PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, BESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EDSON LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CORTE DE CABELOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE LIVROS, PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA FINS DE CATALOGACAO E ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/07/2004 | 2000.00 | 09405002000135 | ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/07/2004 | 400.00 | 00003328265465 | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2004 | 208.24 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14,15,16,21,23,26,27 E 28/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/07/2004 | 240.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADER, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/07/2004 | 1120.00 | 00014646617404 | WILSON BANDEIRA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO DE WILSON BANDEIRA E BANDA CHAPEU DE COURO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SAO PEDRO, NO PORTO DE CONGACARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/07/2004 | 800.00 | 00076306054472 | JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA REALCE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A CONSTRUCAO DO PAVILHAO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/07/2004 | 800.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PRACA PUBLICA DA BANDA BOYS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/07/2004 | 248.00 | 00058155252434 | LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/07/2004 | 2700.00 | 00006086884447 | JULIANA DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SONORIZACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/07/2004 | 6000.00 | 00021910960420 | AILTON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 01 SHOW PIROTECNICO, NA ABERTURA DO SAO JOAO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/07/2004 | 600.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KIO-3250, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/07/2004 | 2334.75 | 00003972565402 | JOSELIO BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/07/2004 | 703.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA, LAVAGEM COMPLETA DO ONIBUS ESCOLAR E VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/07/2004 | 350.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO TOPIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JAILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO TRIO CAPILE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/07/2004 | 904.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/07/2004 | 290.00 | 00061219975400 | JOSELITA DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 40 CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENCA, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/07/2004 | 248.00 | 00002412448469 | CARLOS GILBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/07/2004 | 1250.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/07/2004 | 1527.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/07/2004 | 18000.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/07/2004 | 628.00 | 00000000000000 | JOSENAI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/07/2004 | 1269.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/07/2004 | 420.00 | 00023264268434 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E CATALOGACAO DE LIVROS PERTENCENTES A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/07/2004 | 500.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/07/2004 | 481.00 | 00000000000000 | ELIANE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS VIGILANTES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO CANDIDO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGM DE FOTOS DOS EVENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/07/2004 | 1198.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/07/2004 | 242.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/07/2004 | 350.00 | 00007087578472 | MAURO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/07/2004 | 161.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/07/2004 | 3000.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REINSTALACAO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE 20 PONTOS DE REDE DA CATEGORIA RJ45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/07/2004 | 297.29 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/07/2004 | 221.20 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1027, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/07/2004 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/07/2004 | 10.30 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/07/2004 | 3800.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/07/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SERCRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/07/2004 | 448.95 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/07/2004 | 500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/07/2004 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2004 | 169.50 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/07/2004 | 3573.02 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JOSEMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/07/2004 | 690.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/07/2004 | 280.00 | 00006085734425 | MARIA JOSE BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/07/2004 | 3472.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE PORTAS E FORRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/07/2004 | 1540.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/07/2004 | 500.00 | 00004540725467 | JOSE MARCOS DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DO PISO E REBOCO DA CASA DA SRA MARCELA CANDIDO DE LIMA E CONSTRUCAO DA CASA DA SRA LAURIJANE GALDINO DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/07/2004 | 575.00 | 00052657817491 | GENTIL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONTRUCAO DE BANHEIROS, FOSSAS NA CASA DOS SRS ADEMAR MATIAS DE ANDRADE E MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS, SR REGINALDO A. DA SILVA E MARIA DA CONCEICAO B. DE SANTANA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, OTACIO FERREIRA DE SANTANA E VALCIR CASTRO DE SANTANA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/07/2004 | 375.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NOS SERVICOS PRESTADOS, NA CASA DA SRA MARIA BETANIA MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/07/2004 | 400.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA MARIA LAURINDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/07/2004 | 350.00 | 00094908974853 | MAELSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DIOGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/07/2004 | 450.00 | 00003805134479 | DIMAS CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/07/2004 | 407.28 | 00004571662408 | ALLAN OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/07/2004 | 407.28 | 00000956409407 | ELIEZER VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE CALCADAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/07/2004 | 3000.00 | 00018592023491 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DO PALHOCAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/07/2004 | 500.00 | 00004421109444 | ELENILSON AUGUSTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/07/2004 | 550.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 50 FARDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2004 | 1040.00 | 00001228180407 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE 800 METROS DE CANTEIROS E 2800 METROS DE MEIO FIO, EM CAL BRANCO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2004 | 380.00 | 00006613142433 | JOSE CARLOS JOAQUIM CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA COBERTA E COBERTURA DO PALHOCAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2004 | 420.00 | 00096044624404 | SANDRO SILVERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, ROCO DE MATO E CONSERVACAO NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO PORTO DE CONGACARI, QUANDO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/07/2004 | 490.00 | 00000000000000 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COBERTURA, DESMONTAGEM E LIMPEZA DO PALHOCAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2004 | 480.00 | 00072652993453 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ROCO DE CAPIM E RETIRADA DE LIXO AS MARGENS DA BR PB-044, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2004 | 580.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE MATO NAS RUAS SALOMAO VELOSO, CORONEL MONTEIRO, OSNI VITALINO, PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, SUBSTITUINDO LAJOTAS NO PISO DA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO DE MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DE PASSAGEM (PVS NAS CAIXA DE GORDURAS) DA ESTACAO DE SANEAMENTO DO PIQUET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/07/2004 | 2304.25 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/07/2004 | 9743.88 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS, PREGOS, PORTAS E JANELAS, DESTINADAS A SEINFRA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/07/2004 | 900.00 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS EM SERVICOS DESTA EDILIDADE, EM SERVICO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/07/2004 | 2590.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AREIA, PEDRA, BARRO E NO TRANSPORTE DO PALANQUE DESTA EDILIDADE, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/07/2004 | 1470.00 | 00005493770423 | LEONARDO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E PINTURA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/07/2004 | 900.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/07/2004 | 625.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AREIA, 02 CARRADAS DE PEDRA E 01 CARRADA DE AREIA PARA ATERRO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/07/2004 | 249.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/07/2004 | 700.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, QUANDO NA PINTURA DA PRACA DO COLORIDO EM CAL E ARQUIBANCADA DA PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/07/2004 | 613.50 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/07/2004 | 238.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/07/2004 | 628.00 | 00078974127415 | IRANCLEBER SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, NOSS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/07/2004 | 440.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/07/2004 | 300.00 | 00073942928434 | CARLOS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOSPRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DA SRA MARTINES B. DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA CAPELA PARA SER USADA PELOS PESCADORES DO PORTO CONGACARI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/07/2004 | 300.00 | 00008211728400 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/07/2004 | 250.00 | 00071941037453 | AILTON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/07/2004 | 613.50 | 00001958762458 | SEVERINO CESAR DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/07/2004 | 66.70 | 00040808556487 | ADERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/07/2004 | 200.00 | 00040808556487 | ADERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/07/2004 | 300.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/07/2004 | 76.10 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/07/2004 | 65.30 | 00002180860404 | LINDOMAR SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/07/2004 | 28.80 | 41204967000172 | W.E. COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/07/2004 | 137.07 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22 E 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/07/2004 | 48.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/07/2004 | 123.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06 E 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/07/2004 | 74.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RISADALVA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/07/2004 | 101.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 12/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/07/2004 | 54.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/07/2004 | 54.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/07/2004 | 40.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,06,07,14,15,21,27 E 28/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/07/2004 | 350.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/07/2004 | 370.00 | 00000000000000 | AUBENITA LOPES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO, DURANTE OS MESES 06 E 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/07/2004 | 81.60 | 00032037996853 | FLAVIO SATOSHI OKAMURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 14/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/07/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUARTA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/07/2004 | 400.00 | 00072712830482 | ERILSON BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/07/2004 | 550.00 | 00061219975400 | JOSELITA DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/07/2004 | 5.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/07/2004 | 200.00 | 00051820099415 | LUCIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 06/2004, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/07/2004 | 300.00 | 00040808700430 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/07/2004 | 300.00 | 00006117065477 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/07/2004 | 300.00 | 00003624207423 | ELISONETE GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/07/2004 | 87.00 | 00000000000000 | ELISANGELA VITURINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/07/2004 | 200.90 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RESIDENCIAS RECONSTRUIDAS ATRAVES DO CONVENIO 0146467-10, PMC/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/07/2004 | 17422.80 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TP 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/07/2004 | 250.00 | 00005029070451 | LUIZ CARLOS CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/07/2004 | 250.00 | 00073944351487 | JOSE EDSON BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS NO BAIRRO DO PIQUET, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/07/2004 | 87.00 | 00058720049404 | VICENTE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/07/2004 | 250.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/07/2004 | 250.00 | 00096048816472 | LEONARDO VITURINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADRIANO PONCIANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALDIR VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/07/2004 | 250.00 | 00004178370464 | MARCIO LOURENCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/07/2004 | 200.00 | 00003533326403 | JOSE JANUARIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EMERSON CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/07/2004 | 993.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/07/2004 | 460.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/07/2004 | 53189.38 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/07/2004 | 88.00 | 00000000000000 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/07/2004 | 14.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12 E 13/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/07/2004 | 960.00 | 00000000000000 | AGNNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LEA CLAUDINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA A FACULDADE FEDERAL DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/07/2004 | 106.80 | 41204967000172 | W.E. COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VICENTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 402143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONTROLE E ARQUIVAMENTO DE IPTU, NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/07/2004 | 240.00 | 00001959974416 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DE EMPRESAS PARA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/07/2004 | 258.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/07/2004 | 700.00 | 00003794612426 | SUZANA ZANINI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/07/2004 | 1173.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/07/2004 | 200.00 | 00083309047415 | IVANE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/07/2004 | 168.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/07/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/07/2004 | 14425.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TP 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/07/2004 | 321.00 | 00003031592433 | LUCY CAMPELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DOS COLEGIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/07/2004 | 810.00 | 00000000000000 | EDSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JORGE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO DO PIQUETE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/07/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/07/2004 | 76.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO MAESTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/07/2004 | 300.00 | 00061246395487 | JOSE MESSIAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2004 | 258.16 | 00000000000000 | RUBENS FAUSTINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/07/2004 | 1357.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/07/2004 | 1590.44 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/07/2004 | 573.00 | 00005073344421 | LEONALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE ENTULHOS TRAZIDOS PELAS AGUAS DAS CHUVAS PARA O RIO PITANGA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JONATAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/07/2004 | 400.00 | 00004915024431 | ENOCK GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO DE CAPIM DE CHEIRO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/07/2004 | 1147.50 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/07/2004 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL E FORTALEZA, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07 E 08/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/07/2004 | 2975.86 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/07/2004 | 1044.57 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA, SAO PAULO E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,08,09,10,11,12,13 e 14/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/07/2004 | 4155.21 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/07/2004 | 1500.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PELO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/07/2004 | 591.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/07/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2004 | 3158.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/07/2004 | 933.53 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/07/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA SENSURA LIVRE EXIBIDO PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/07/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MIDIA E PROPAGANDA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/07/2004 | 1943.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/07/2004 | 3976.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/07/2004 | 576.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/07/2004 | 2.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 8231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/07/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/07/2004 | 7.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 287-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/07/2004 | 148.83 | 00000000000000 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,19 E 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/07/2004 | 2753.49 | 00000000000000 | MINISTERIO DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO AO MINISTERIO DA SAUDE DO SALDO DO CONVENIO 3085/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/07/2004 | 1608.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SERGINALDO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 05 E 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/07/2004 | 560.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/07/2004 | 2509.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/07/2004 | 2034.60 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/07/2004 | 18909.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/07/2004 | 3000.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/07/2004 | 2009.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/07/2004 | 779.93 | 00000000000000 | SIMONE RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL, RECIFE E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07 E 08/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/07/2004 | 2000.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/07/2004 | 556.17 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/07/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO BDO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR BARNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCUCAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COM PARQUE DE DIVERSOES, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/07/2004 | 256.60 | 00073960799420 | HILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/07/2004 | 417.78 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM FORTALEZA E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,12,15 E 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/07/2004 | 101.70 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/07/2004 | 200.00 | 00006137578402 | ANA CRISTINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/07/2004 | 700.00 | 00050175882487 | EDRIZIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJH-1144, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/07/2004 | 2700.00 | 04262696000185 | ELETRICA E CONSTRUCAO COUTINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/07/2004 | 1602.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/07/2004 | 85.47 | 00096027509449 | MARIA SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/07/2004 | 675.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/07/2004 | 6000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/07/2004 | 48976.25 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADE HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO 0146467-10-PMC/CEF, CV 53/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/07/2004 | 0.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGO COM O PASEP, DEBITADO DA CONTA 8068-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/07/2004 | 1952.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9988-2241, 9988-1574, 9988-1572, 9988-1570, 9988-1569, 9988-1564, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO SISTEMA DE COMUNICACAO O NORTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/07/2004 | 395.00 | 00005807086406 | ISABELA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/07/2004 | 395.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | OLVINO CANDIDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS E JARDINS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EVALDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/07/2004 | 5000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SUELY F. NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CLEIDERIDES LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/07/2004 | 46.34 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM NATAL/RN, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/07/2004 | 322.32 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM NATAL/RN, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/07/2004 | 411.44 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM NATAL, A SERVICO DA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/07/2004 | 49186.30 | 03576146000178 | JUDNETE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO E APLICACAO DO PISO PAVIFLEX DINAMIC, TRAFECO INTENSO PADRAO QUADRA DE ESPORTES, NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CV 55/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2004 | 120.87 | 00000000000000 | ISRAEL PEREIRA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15 E 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/07/2004 | 120.87 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SALVINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15 E 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2004 | 120.87 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08 E 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/07/2004 | 295.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR MAG II NA DISCIPLINA DE INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2004 | 271.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, DURANTE O TURNO DA TARDE, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2004 | 271.00 | 00004925410431 | LAUDENIZE IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NO TURNO DA MANHA, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIAAUXILIADORA MATIAS, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2004 | 271.00 | 00004304701428 | MARCELA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/07/2004 | 415.40 | 00003029615421 | EMANUELA DAS GRACAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR SILVIO R. DE ALBUQUERQUE, EM LICENCA ELEITORAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO, DURANTE OMES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2004 | 415.40 | 00004384774486 | LUCIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANY SULIAN EM LICENCA MEDICA E GESTANTE, JUNTO A ESCOLA PROFESSORA RITA ARAUJO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2004 | 271.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2004 | 325.54 | 00005865856480 | LIANE PEREIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA SANDRA RICARDO, EM LICENCA ELEITORAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2004 | 542.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, EM HORARIO INTEGRAL, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA SIRLENE DE SOUZA MACHADO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2004 | 325.54 | 00003768020495 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA DE BOQUEIRAO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/07/2004 | 596.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2004 | 8701.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2004 | 114.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/07/2004 | 250.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA FISCALIZACAO DE OBRAS, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/07/2004 | 95.00 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/07/2004 | 101.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDOE M JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22 E 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/07/2004 | 54.50 | 00061227412487 | LIOBERTO JOSE SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/07/2004 | 76.10 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/07/2004 | 1866.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/07/2004 | 1434.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/07/2004 | 6.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/07/2004 | 718.08 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E FORTALEZA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,07,15,16,20,22,23,27,29 E 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JSM, NOS DIAS 29 E 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2004 | 43.50 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2004 | 377.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2004 | 2433.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7626-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 283142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/07/2004 | 118.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/07/2004 | 89.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 9946 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2004 | 500.00 | 00033988900400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MUH-8871, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CERCA VELHA, NESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJO DO LIMA COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POPOCAS COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLJ-1150, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2004 | 500.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARREIRAS GRANDES COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE MUITOS RIOS PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA FAZENDA TABU, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/07/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOT-2561, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/07/2004 | 13230.54 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2004 | 219.24 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2004 | 100.00 | 00043079920406 | ELIEL CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EVALDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2004 | 6175.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/07/2004 | 2570.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2004 | 300.00 | 00005270799448 | ALEXSANDRO COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CAPINACAO E PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00006719631470 | EDSON JOSE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM TAREFAS ESPECIFICAS DE CAPINACAO E PINTURA DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2004 | 27289.35 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CRUZ DE ALMAS, RETIRADA, CUPISSURA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/08/2004 | 483.16 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/08/2004 | 4400.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE ELETRICA E MECANICA NO SENAI, EM JOAO PESSOA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/08/2004 | 2890.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS DISTRITOS DE DOIS RIOSA, CUPISSURA, RETIRADA, SITIO DAS MOCAS, TABU E DIVISA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/08/2004 | 271.00 | 00004925410431 | LAUDENIZE IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/08/2004 | 200.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/08/2004 | 240.00 | 00001022312499 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/08/2004 | 240.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/08/2004 | 240.00 | 00029078679468 | ANAILDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,20,21 E 22/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/08/2004 | 12.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE ALUNOS DESISTENTES DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002507773472 | JOSE SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE ALUNOS DESISTENTES DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DE 05 SALAS DE AULAS DA ESCOLA ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/08/2004 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADI A RUA JOAO MIGUEL PEREIRA, 22, CONJ SANTO ANTRONIO, NESTE MUNICIPIO, A DISIPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MOISES CANDIDO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA SISTERNA DA ESCOLA RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE ALUNOS DESISTENTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/08/2004 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002507773472 | JOSE SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DOS ALUNOS DESISTENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE ALUNOS DESISTENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/08/2004 | 350.00 | 00098011960415 | HOSANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/08/2004 | 310.00 | 00012274240434 | PAULA FRANCINETE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE 04 GRAVACOES EM CD DO PROJETO DO III ENCONTRO DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATORIO DO III ENCONTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL, RELATORIO DO CONCURSO DESAFIO AMIGOS DO FUTURO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03 E 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DE 05 SALAS DE AULA DO COLEGIO ADAUTO VIANA, NO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/08/2004 | 3048.59 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/08/2004 | 2316.69 | 00000000000000 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO REGULAR | CONST., RECUP., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003787 | 02/08/2004 | 34681.77 | 01683239000176 | CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO, CV 50/2004. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/08/2004 | 1135.16 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MALHAS DESTINADAS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/08/2004 | 4740.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, TABU, RETIRADA, DIVISA E SITIO DAS MOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/08/2004 | 5224.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/08/2004 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/08/2004 | 119855.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/08/2004 | 12235.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/08/2004 | 150779.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/08/2004 | 528.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEF - I, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/08/2004 | 2022.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEF - II, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/08/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/08/2004 | 65.25 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/08/2004 | 3884.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/08/2004 | 4325.60 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/08/2004 | 3521.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/08/2004 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,22,26,29 E 30/07 E 02/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/08/2004 | 16.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/08/2004 | 88.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/08/2004 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/08/2004 | 98.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CREUZA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/08/2004 | 540.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA EM TONER PARA IMPRESSORA LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CREUZA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 11052, NOS MESE 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/08/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/08/2004 | 14060.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/08/2004 | 178.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM PENSIONISTAS, SOBRE A FOLHA DO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/08/2004 | 2033.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/08/2004 | 240.00 | 00001959974416 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DE EMPRESAS PARA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONTROLE E ARQUIVAMENTO DE IPTU, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/08/2004 | 255.22 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,11,19,23 E 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/08/2004 | 182.21 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,18,26 E 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/08/2004 | 232.05 | 00000000000000 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,25,27,30 E 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/08/2004 | 1055.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA E TROCA DE MADEIRA DAS ESCOLAS ANTONIO VELOSO E ENEAS POSSIDONIO BORGES, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/08/2004 | 700.00 | 00003794612426 | SUZANA ZANINI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/08/2004 | 17.40 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/08/2004 | 163.10 | 00085670383400 | EDILSON BARBOSA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/08/2004 | 71.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/08/2004 | 59.71 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/08/2004 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/08/2004 | 45.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/08/2004 | 100.00 | 00037227785491 | MALTUZALEM LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03 E 04/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/08/2004 | 34.10 | 10691509000262 | SADAO KAMEOKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/08/2004 | 240.00 | 00003906837440 | LILIANE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/08/2004 | 240.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETRAIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/08/2004 | 20.03 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/08/2004 | 37.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/08/2004 | 41.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/08/2004 | 22.00 | 70122973000189 | RESTAURANTE E POSTO SERRA IV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/08/2004 | 36.00 | 00000000000000 | COMERCIAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/08/2004 | 15.80 | 04627651000167 | BOM DE PRECO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/08/2004 | 180.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/08/2004 | 9.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/08/2004 | 11.20 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/08/2004 | 145.66 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/08/2004 | 21.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMARICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/08/2004 | 3.75 | 00000000000000 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/08/2004 | 48.20 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/08/2004 | 43.50 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/08/2004 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/08/2004 | 87.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/08/2004 | 82.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/08/2004 | 132.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/08/2004 | 76.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MDD-1024, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/08/2004 | 29.90 | 02478425000136 | M. OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/08/2004 | 165.04 | 02478425000136 | M. OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/08/2004 | 2500.00 | 03316180000103 | PROPAGANDA - RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA, CAPACITACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TODA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/08/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA BOMBA 4BPS 3-9 MONOFASICA 1,0 CV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/08/2004 | 810.30 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/08/2004 | 1321.70 | 68704923000591 | CLARO BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3226, 9302-3839, 9305-7072, 9332-3295, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05 A 25/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/08/2004 | 1145.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PARA MAQUINAS COPIADAORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/08/2004 | 2030.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DILIGENCIAS REALIZADAS NO PERIODO DE JAN A MAI/2003, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E PARECER No 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/08/2004 | 2500.00 | 03316180000103 | PROPAGANDA - RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA CAPACITACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TODA A ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/08/2004 | 500.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA - ASSESSORIA E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VEICULACAO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, NA RADIO SANHAUA, NO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/08/2004 | 273.40 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA BOMBA SCHNEIDER BC 915 TRIFASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/08/2004 | 869.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/08/2004 | 1683.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/08/2004 | 900.00 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS JORNALISTICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, COMO DIGITADOR, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/08/2004 | 900.00 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS JORNALISTICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/08/2004 | 900.00 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS JORNALISTICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/08/2004 | 310.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/08/2004 | 3665.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/08/2004 | 319.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, EM DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/08/2004 | 3460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/08/2004 | 28831.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/08/2004 | 240.00 | 00039491064487 | RUBENITA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/08/2004 | 5400.00 | 01841182000196 | MARIA ILANDY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/08/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/08/2004 | 109.00 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/08/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004, COM TAREFAS ESPECIFICAS NAS AREAS DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCOA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/08/2004 | 270.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/08/2004 | 200.00 | 00037643851468 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/08/2004 | 240.00 | 00041616430478 | FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/08/2004 | 200.00 | 00083998527400 | FLAVIO ROMERO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETRAIA DA ADMINISTRATACO, COMO VIGILANTE DA SUB PREFEITURA EM CUPISSURA, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/08/2004 | 292.50 | 04931940000155 | BRUNO BATISTA TAVARES LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | COMERCIAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/08/2004 | 252.00 | 04931940000155 | BRUNO BATISTA TAVARES LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/08/2004 | 291.20 | 04931940000155 | BRUNO BATISTA TAVARES LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/08/2004 | 17.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/08/2004 | 263.00 | 41039041000179 | ROBERTO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/08/2004 | 200.00 | 00089586719472 | MARILENE VANANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005945461415 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/08/2004 | 315.79 | 00035176733404 | CAMILO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO PLANTIO DE MUDAS DE CAPIM AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, PARA PROTECAO DE BARREIRAS, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/08/2004 | 300.00 | 00054638844472 | SEVERINO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, TRECHO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO TRECHO LIMITE DO LOTEAMENTO MANGABEIRA E AS MARGENS DO RIO DA MATA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA HERMELICIA COELHO, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA HERMELICIA COELHO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/08/2004 | 100.00 | 00046211624468 | CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE ARMANDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM 26 DIARIAS DE PEDREIRO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/08/2004 | 720.00 | 00004296851497 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM 24 DIARIAS DE PEDREIRO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/08/2004 | 320.00 | 00006624538406 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/08/2004 | 400.00 | 00038676117420 | EDINALVA DIAS FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E DA PRACA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/08/2004 | 300.00 | 35588854000204 | IAHILDE DE BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/08/2004 | 949.88 | 03714218000104 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/08/2004 | 311.20 | 00003009093497 | EDVANIA TOMAZ SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/08/2004 | 3010.00 | 35588854000204 | IAHILDE DE BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/08/2004 | 4000.00 | 02439799000142 | WELLINGTON BELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/08/2004 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/08/2004 | 59292.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/08/2004 | 250.00 | 00075981750472 | VALTER JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, TRECHO URBANO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/08/2004 | 250.00 | 00004132100499 | PATRICIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, TRECHO URBANO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EDJANE LUCINDA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/08/2004 | 250.00 | 00034422544420 | JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, TRECHO URBANO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/08/2004 | 1220.32 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/08/2004 | 230.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/08/2004 | 61.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/08/2004 | 528.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/08/2004 | 9497.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA, E PAO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/08/2004 | 150.00 | 00005578527493 | EDNA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/08/2004 | 3063.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DOMICIO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/08/2004 | 150.00 | 00004614457436 | EDVALDO GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004010190477 | VILMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/08/2004 | 150.00 | 00037416251400 | DOMICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/08/2004 | 5000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TP 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/08/2004 | 55000.00 | 06045193000183 | J. A. DOS SANTOS FILHO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FARINHA DE TRIGO DESTINADA A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS PADARIAS COMUNITARIAS - NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/08/2004 | 3573.75 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/08/2004 | 1877.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE ROLOS DE PORTAS E FORRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/08/2004 | 9313.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONST. E RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES (IDOSOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/08/2004 | 143282.96 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONSTRUCAO DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 57/2004. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/08/2004 | 1993.10 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE CARTILHAS, FOLDERS, CARTAZES E BONES PARA O PESMS-PROGRAMA DE EDUCACAO E MOBILISACAO SOCIAL, REFERENTE AO CONVENIO 069/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/08/2004 | 772.50 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTILHAS E CARTAZES DESTINADOS AO PESMS-PROGRAMA DE EDUCACAO E MOBILIZACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES CONVENIO 1352/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/08/2004 | 48.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/08/2004 | 22.00 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/08/2004 | 30.00 | 01362131000181 | POSTO SANTA ISABEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/08/2004 | 48.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/08/2004 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/08/2004 | 141.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/08/2004 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/08/2004 | 2057.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/08/2004 | 5195.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/08/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/08/2004 | 325.35 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1599, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/08/2004 | 550.00 | 00049278991449 | SILVANO VENCESLAU SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/08/2004 | 3792.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/08/2004 | 770.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/08/2004 | 170.90 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1041, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/08/2004 | 500.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOW PIROTECNINO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/08/2004 | 250.00 | 00053066073734 | JOSE CORREIA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA E ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CICERO CANDIDO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/08/2004 | 1845.05 | 41204967000172 | W.E. COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS QUADRILHAS E GRUPOS FOLCLORICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/08/2004 | 1500.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PORTEIRAS PARA O PARQUE DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/08/2004 | 5450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/08/2004 | 3658.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/08/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLATA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONST.ESGOTOS,GALERIAS,DRENAGEM DE A.PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0003657 | 02/08/2004 | 102829.73 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, 3a ETAPA DA BACIA 2 NESTE MUNICIPIO, CV 44/2004. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/08/2004 | 380.00 | 70091954000132 | GRAFIX TIPOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 1.500 VALES REFEICAO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/08/2004 | 89.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 30414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/08/2004 | 2765.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/08/2004 | 6.20 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANAS PACOVAN DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/08/2004 | 3051.90 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/08/2004 | 382.31 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SRA NADIR MARTINS DE SOUSA, DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERIODO DE 28/07 A 01/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/08/2004 | 1755.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/08/2004 | 18965.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/08/2004 | 1958.56 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/08/2004 | 742.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/08/2004 | 1590.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE APARELHOS DE FAX E TELEFONES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/08/2004 | 4823.50 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/08/2004 | 6000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/08/2004 | 901.04 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/08/2004 | 3126.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/08/2004 | 2160.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/08/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/08/2004 | 1904.80 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/08/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/08/2004 | 5208.30 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/08/2004 | 1496.28 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/08/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SETIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/08/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OITAVA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/08/2004 | 54.50 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/08/2004 | 500.00 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SUBERLANIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NADJANE DA SILVA FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/08/2004 | 250.00 | 00098782070725 | MIRIAM FERREIRA CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/08/2004 | 101.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,19 E 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/08/2004 | 350.00 | 00056915080406 | JEANE ARAUJO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/08/2004 | 350.00 | 00076087867449 | MARIZE ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/08/2004 | 330.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,07 E 13/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/08/2004 | 87.00 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/08/2004 | 38.10 | 00000000000000 | SUZETE MARIA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JECONIAS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19,20,21,22,23 E 24/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/08/2004 | 688.00 | 05159920000170 | CAAPORA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/08/2004 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/08/2004 | 350.00 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22 E 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/08/2004 | 1000.00 | 00072658231415 | JACKMARE SIQUEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, MINISTRADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/08/2004 | 1822.00 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/08/2004 | 8320.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GLP EM VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/08/2004 | 1000.00 | 00005922127420 | ROSIMARY OTHON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM TREINAMENTO AO PUBLICO, MINISTRADO JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/08/2004 | 45.00 | 00289351000164 | REVENDA DE COMBUSTIVEIS BEZERRA CAVALCANTI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/08/2004 | 29.99 | 24206617001106 | PARELHAS GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/08/2004 | 4787.03 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/08/2004 | 3059.64 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP GRANE, EM VASILHAMES DE 45KG DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO PARA OS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/08/2004 | 350.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRETADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA PB 044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/08/2004 | 1800.00 | 35466473000163 | SANDRO ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/08/2004 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/08/2004 | 240.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/08/2004 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/08/2004 | 300.00 | 00064599248487 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2004 | 400.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMPLEMENTAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2004 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/08/2004 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/08/2004 | 240.00 | 00039491064487 | RUBENITA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/08/2004 | 265.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/08/2004 | 1550.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/08/2004 | 150.00 | 00030644879491 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/08/2004 | 262.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARTIFICE DE OBRAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/08/2004 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/08/2004 | 250.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/08/2004 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/08/2004 | 230.00 | 00052659704449 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/08/2004 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/08/2004 | 150.00 | 00017879957472 | VICENTE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, TRECHO URBANO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/08/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/08/2004 | 300.00 | 00058128107453 | LUIZ TEODORO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/08/2004 | 163.10 | 00002929629401 | EVERALDO SALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/08/2004 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/08/2004 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/08/2004 | 480.00 | 00044263228472 | ANTONIO ARAUJO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES 06 E 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/08/2004 | 200.00 | 00005945461415 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, NO DISTRITO CUPISSURA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/08/2004 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/08/2004 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/08/2004 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/08/2004 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/08/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ABRAAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ELIS MARCOS CUNHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/08/2004 | 300.00 | 00001133605419 | ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09 E 11/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/08/2004 | 300.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/08/2004 | 350.00 | 00038971283491 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I E II, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/08/2004 | 250.00 | 00025973770400 | MARIA GUIMARAES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/08/2004 | 1150.00 | 00011115831453 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/08/2004 | 1132.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE ROLOS DE PORTAS C FORRAS E JANELAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/08/2004 | 120.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS DE ANDRADE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 09/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/08/2004 | 415.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,13 E 14/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2004 | 600.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2004 | 300.00 | 00095416447400 | ELIANE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERITHUSA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/08/2004 | 230.00 | 00089710827472 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/08/2004 | 700.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/08/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/08/2004 | 240.00 | 00096045663420 | DELMA MARIA NOGUEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/08/2004 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MDD-1024, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/08/2004 | 240.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/08/2004 | 400.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EDILSON CORREIA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO NA RADIO SANHAUA, NOS MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CREUZA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/08/2004 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/08/2004 | 31.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/08/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA LANCAMENTO DO IPTU, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/08/2004 | 276.91 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E FORTALEZA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,10,18,20 E 24/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/08/2004 | 260.00 | 00001173311475 | ALINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, CMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO DE CAAPORA), DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MAGDA DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO EM INFORMATICA DESTE MUNICIPIO) NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/08/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DOS DISTRITOS CUPISSURA, RETIRADA, DIVISA, SITIO BARREIRAS E FAZENDA TABU, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/08/2004 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LOUDOVICO CHACON, 27, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/08/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DON, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/08/2004 | 400.00 | 00095367810420 | EULENIZE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMPLEMENTAR DE SERVICOS, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/08/2004 | 300.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/08/2004 | 260.00 | 00004131805499 | NADJA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO DE CAAPORA), NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ONEIDE GUERREIRO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/08/2004 | 240.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE 05 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/08/2004 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/08/2004 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL PEREIRA, 22, CONJ. STO ANTONIO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/08/2004 | 15.20 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ETIQUETAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/08/2004 | 1943.60 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/08/2004 | 240.00 | 00006245176409 | PAULO ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/08/2004 | 500.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LOCUTOR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/08/2004 | 700.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/08/2004 | 700.00 | 00072712830482 | ERILSON BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/08/2004 | 180.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA, NO PROJETO CIA DA BOLA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/08/2004 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA NERY VICENTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/08/2004 | 250.00 | 00005141378438 | MARILENE LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/08/2004 | 1543.18 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/08/2004 | 2245.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/08/2004 | 2123.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/08/2004 | 17435.58 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/08/2004 | 4067.74 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE O FPM, DO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/08/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAM CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA RADIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/08/2004 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/08/2004 | 30.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/08/2004 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/08/2004 | 395.00 | 00005807086406 | ISABELA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/08/2004 | 570.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/08/2004 | 395.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/08/2004 | 370.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/08/2004 | 250.00 | 00014421402400 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/08/2004 | 250.00 | 00005029070451 | LUIZ CARLOS CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/08/2004 | 250.00 | 00003561690491 | AGEU NOBRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JAIR RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESTACAO DO ESGOTO SANITARIO DE RUAS DO CONJUNTO PEREIRAO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESTACAO ELEVATORIA DO PIQUET, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ORLANDO LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORAS DO CONJUNTO PEREIRAO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/08/2004 | 695.00 | 00004571662408 | ALLAN OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/08/2004 | 695.00 | 00000956409407 | ELIEZER VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE CALCADAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/08/2004 | 1401.50 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/08/2004 | 260.00 | 00025786199487 | JOEL SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/08/2004 | 430.00 | 00000000000000 | RICARDO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DERRUBADA DE COQUEIROS EM UM TERRENO ONDE ESTA CONSTRUIDO UM CONJUNTO HABITAIONAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/08/2004 | 570.00 | 00000000000000 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ROCO DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/08/2004 | 580.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ROCO DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/08/2004 | 480.00 | 00096044624404 | SANDRO SILVERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE MATO NAS RUAS CEL MONTEIRO, ABIMAEL VELOSO, JOSE PEREIRA E PRESIDENTE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/08/2004 | 480.00 | 00003325891454 | EVERALDO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E RETORADA DE LIXO DAS RUAS ELIAS BATISTA, 23 DE SETEMBRO, GERSON MACEDO, ZACARIAS BATISTA, JOAO VELOSO, ANTONIO FERREIRA E IRINEU ALVES, NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/08/2004 | 480.00 | 00005994389404 | MAVIAEL DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA RODOVIA PB-044, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/08/2004 | 500.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, NA PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NO REPARO DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/08/2004 | 500.00 | 00073842176449 | AGILDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PISO DA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REBOCO E PINTURA DA CAPELA DOS PESCADORES NO PORTO CONGACARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/08/2004 | 1110.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE AREIA E 08 CARRADAS DE PEDRA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/08/2004 | 500.00 | 00050263404404 | JOMAR GUERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/08/2004 | 419.00 | 00004460042436 | EDVALDO GOMES FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/08/2004 | 419.00 | 00000000000000 | JOSENAI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/08/2004 | 1623.20 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS EM SERVICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/08/2004 | 15269.65 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/08/2004 | 420.00 | 00043612881434 | ANTONIO CARLOS DA COSTA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DERRUBADA DE COQUEIROS EM TERRENOS DESTA EDILIDADE.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2004 | 486.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE 162 METROS DE CALCAMENTO NA RUA SALOMAO VELOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/08/2004 | 550.00 | 00072652993453 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ROCO DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB-044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/08/2004 | 380.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/08/2004 | 200.00 | 00018802117349 | MARIA WILMA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | EDSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/08/2004 | 1110.00 | 00078987334449 | ADAUTO VITURINO DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 08 CARRADAS DE PEDRA, 01 CARRADA DE AREIA BRANCA, DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE MATOS NAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, MARIA EMILIA, TANCREDO NEVES, EUCLIDIA MARIA E JOSE NICOLAU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/08/2004 | 250.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA QUADRA MUNICIPAL DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA LIMPEZA DO RIO PITANGA, NO DIST. CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/08/2004 | 400.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS NAS RUAS SALOMAO VELOSO E CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/08/2004 | 400.00 | 00075982129453 | JOAO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA PRACA DA RUA DA AREIA, EM CUPISSURA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/08/2004 | 108.70 | 00000000000000 | EDVALDO IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE 05 FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR AILTON MARCULINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO CONJUNTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/08/2004 | 630.00 | 00050175882487 | EDRIZIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJH-1144, JUNTO A SEINFRE DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06 E 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/08/2004 | 192.00 | 00037228820444 | JOSE FERNANDES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/08/2004 | 700.50 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/08/2004 | 150.00 | 00004993949413 | JARD SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA INSTALACAO ELETRICA NA CASA DO SR ANTENOR SILVINO DA SILVEIRA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDENILDA RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/08/2004 | 569.00 | 00005136007443 | ALENY JANINE FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COLETA DE DADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMS DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/08/2004 | 419.00 | 00018888020497 | MILTON JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS BENEFICIADAS NA ENTREGA DE PAO E SOPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2004 | 250.00 | 00027072045449 | AUDERY MARIANO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2004 | 2450.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECONSTRUCAO DA CASA DA SRA LUCICLEIDE DOS SANTOS DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/08/2004 | 500.00 | 00073942928434 | CARLOS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UM COZINHA E ACABAMENTO TOTAL DA MESMA, NA CASA DA SRA SURAMA TAVARES DE MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2004 | 200.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR ADRIANO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2004 | 600.00 | 00080657591491 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR LUIZ MANOEL DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2004 | 1230.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2004 | 150.00 | 00047893494468 | JOSE JOSIMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/08/2004 | 180.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/08/2004 | 120.00 | 00006050705470 | JOSE CARNEIRO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/08/2004 | 150.00 | 00021875405453 | MARIO DEMEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA ANDREUA BERTO SILVA E JOAO BATISTA DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/08/2004 | 1400.00 | 00061190780453 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO SR ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E MARCOS JOSE DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | EDEZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/08/2004 | 250.00 | 00004421109444 | ELENILSON AUGUSTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/08/2004 | 200.00 | 00004894262479 | EDLENE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/08/2004 | 200.00 | 00083309047415 | IVANE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/08/2004 | 250.00 | 00052657817491 | GENTIL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/08/2004 | 150.00 | 00081936885468 | IVANILDO COSMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUAD FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/08/2004 | 300.00 | 00004437556470 | IVANILDO URBANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/08/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | DIOGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 CASAMENTOS RELIGIOSOS, 05 CASAMENTOS CIVIS, 01 REGISTRO ADULTO, 02 RECONHECIMENTOS PATERNIDADE E 01 INTERDICAO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/08/2004 | 250.00 | 00036301400410 | JOAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/08/2004 | 250.00 | 00002881750427 | DAYSE LOPES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/08/2004 | 250.00 | 00007871511491 | JOSE FERREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/08/2004 | 280.00 | 00004641177473 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/08/2004 | 175.00 | 00082687013404 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS 3X4, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/08/2004 | 358.59 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPO, NOS DIAS 11 E 13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/08/2004 | 600.00 | 00049278924415 | SEVERINO RAMOS TAVAES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA ELKE LEANDRA GUIMARAES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/08/2004 | 400.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA JOANA DARC DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/08/2004 | 285.00 | 00090851650406 | GENILDA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO COMPLETO NA RESIDENCIA DA SRA SUELY FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/08/2004 | 600.00 | 00004494232475 | EDIMILSON SEBASTIAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA CELIA TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/08/2004 | 190.00 | 00003196818403 | JOSIANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/08/2004 | 120.00 | 00002819438423 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/08/2004 | 120.00 | 00006050705470 | JOSE CARNEIRO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/08/2004 | 800.00 | 00003684289400 | EDNALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/08/2004 | 18.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/08/2004 | 135.00 | 00000000000000 | RISADALVA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13 E 14/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/08/2004 | 190.45 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/08/2004 | 3999.30 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS EXTRAS REALIZADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS MESES 05 E 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/08/2004 | 200.00 | 00075344483449 | ROSA AUGUSTA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, DURANTE O 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/08/2004 | 402.00 | 00000000000000 | CICERO CANDIDO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS DOS EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/08/2004 | 747.00 | 00005476366440 | STHEFANIA DE SOUZA ARARIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/08/2004 | 189.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ILUMINACAO DE PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/08/2004 | 1200.00 | 00028978781420 | NIZETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/08/2004 | 376.50 | 00000000000000 | EDJANE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS VIGILANTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/08/2004 | 675.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/08/2004 | 350.00 | 00007087578472 | MAURO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/08/2004 | 365.00 | 00006233542413 | THIAGO RODRIGUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/08/2004 | 371.49 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/08/2004 | 191.17 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRVES DO TELEFONE 286-1027, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/08/2004 | 43.23 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/08/2004 | 6000.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/08/2004 | 234.08 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/08/2004 | 1310.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IDENIZACAO DE UM COQUEIRO QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DE UMA RUA NO CONJUNTO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/08/2004 | 495.13 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/08/2004 | 3400.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAPIM DE CHEIRO DE CIMA E DE BAIXO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/08/2004 | 2700.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA VIA CUPISSURA E RETIRADA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DOS LIVROS, PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA CONSCIENTIZACAO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO COMBATE A PREVENCAO A DENGUE, NOS MESES 06 E 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/08/2004 | 755.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/08/2004 | 622.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/08/2004 | 569.00 | 00002412448469 | CARLOS GILBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/08/2004 | 600.00 | 00058701591487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DA CALCADA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00003972565402 | JOSELIO BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCRES E REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/08/2004 | 1030.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E SOLDA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/08/2004 | 1337.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NOS MESE 06 E 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/08/2004 | 145.00 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS,, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/08/2004 | 1300.00 | 00061219975400 | JOSELITA DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/08/2004 | 6714.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/08/2004 | 395.05 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/08/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 110 CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENCA, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/08/2004 | 161.16 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05 E 06/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/08/2004 | 200.72 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05 E 06/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/08/2004 | 161.16 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05 E 06/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/08/2004 | 1236.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/08/2004 | 1498.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/08/2004 | 100.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2004 | 850.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO PROPRIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/08/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A NONA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPIO FREDERICO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/08/2004 | 800.00 | 00006653445461 | VAGNER JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM UM SHOW EM PRACA PUBLICA DA BANDA SWING NOVO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00000979504406 | RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE PALETES PARA PROTECAO DE CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DO P AVILHAO JUNINO, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/08/2004 | 300.00 | 00074531484487 | GIVANILDO ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO, NO PROJETO CIA DA BOLA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/08/2004 | 1200.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DA PALHOCA JUNINA DO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/08/2004 | 569.00 | 00058155252434 | LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESRTINADOS AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/08/2004 | 569.00 | 00000000000000 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2004 | 1808.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/08/2004 | 535.00 | 00000000000000 | JOSE DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DO PAVILHAO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/08/2004 | 119.50 | 04120817000154 | ELE E ELA SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JAILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA DA BANDA TRIO CAPILE, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/08/2004 | 600.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIO-3250, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/08/2004 | 250.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/08/2004 | 200.00 | 00004421111422 | SABRINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/08/2004 | 200.00 | 00004359937474 | QUITERIA FERREIRA DOS SANTOS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/08/2004 | 350.00 | 00040171299434 | CLAUDIO MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00035780100306 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/08/2004 | 200.00 | 00013211102434 | CARMECY RODRIGUES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORONARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/08/2004 | 700.00 | 00061204030430 | CLAUDIVAN JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MUO-1221, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/08/2004 | 150.00 | 00003269390408 | SIDRAQUE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/08/2004 | 1718.61 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRE-MOLDADOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/08/2004 | 3881.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/08/2004 | 250.00 | 00098304410400 | VALTER DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/08/2004 | 20.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/08/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | MACIEL SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE PREDIOS PUBLICOS DESRE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/08/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/08/2004 | 52.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/08/2004 | 163.10 | 00002929629401 | EVERALDO SALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/08/2004 | 65.25 | 00002180860404 | LINDOMAR SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/08/2004 | 11.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/08/2004 | 180.00 | 00002724961463 | VALENTIM CORDEIRO DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE ADUBO ORGANICO DESTINADO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/08/2004 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/08/2004 | 16.30 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/08/2004 | 130.44 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/08/2004 | 21.80 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/08/2004 | 21.80 | 00003734301408 | MARCIO FERREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/08/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE ARMANDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM 26 DIARIAS DE PEDREIRO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/08/2004 | 750.00 | 00004296851497 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM 24 DIARIAS DE PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/08/2004 | 80.00 | 00004023853496 | SUELI RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BETANIA FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/08/2004 | 150.00 | 00030644879491 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/08/2004 | 3028.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VCEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/08/2004 | 95.52 | 00032037996853 | FLAVIO SATOSHI OKAMURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 14/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/08/2004 | 2799.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/08/2004 | 21.75 | 00000000000000 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/08/2004 | 3.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOBINAS PARA MAQUINA DE CALCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,20,21 E 22/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/08/2004 | 3.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/08/2004 | 76.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27,28 E 29/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA PARA PAGAMENTO DA FACULDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/08/2004 | 1200.00 | 00001092407405 | DIEGO LEONARDO ROLIM SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM 24 DIARIAS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/08/2004 | 388.80 | 04147498000170 | JVL-COMERCIO DE PERSIANAS LTDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PERSIANAS VERTICAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/08/2004 | 4006.80 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/08/2004 | 1900.00 | 02386875000107 | FRANCY WEBSTER DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CAMISAS BRANCAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LEA CLAUDINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLDA DE ESTUDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A FACULDADE FEDERAL DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ARLINDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO, NOS DIAS 12,13,14 E 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/08/2004 | 62.90 | 03752801000100 | RESTAURANTE SABO GAUCHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/08/2004 | 1303.55 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JPA/BSB/REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/08/2004 | 716.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 18/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BETANIA FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28,29 E 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/08/2004 | 210.00 | 00025766171404 | JOSE MOISES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/08/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NOEL DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO CRUZ DE ALMAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/08/2004 | 200.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/08/2004 | 120.00 | 00038152614149 | JESSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO CRUZ DE ALMAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/08/2004 | 244.21 | 00090851226434 | GEANE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA NO SITIO CRUZ DE ALMAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/08/2004 | 200.00 | 00001207650471 | RANDOLPHO FAGNER MONTEIRO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NA QUADRA DE ESPORTES ABEL ALVES DE LIMA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/08/2004 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A CIA DA BOLA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/08/2004 | 500.00 | 00014646617404 | WILSON BANDEIRA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DE WILSON BANDEIRA E BANDA CHAPEU DE COURO , NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO SAO PEDRO NA DESTILARIA TABU, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/08/2004 | 2083.65 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/08/2004 | 1660.60 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/08/2004 | 3309.55 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/08/2004 | 145.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/08/2004 | 2079.95 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/08/2004 | 5035.55 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/08/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/08/2004 | 953.68 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/08/2004 | 200.00 | 00002744798428 | SEVERINO BERNARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CORTE DE CABELOS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/08/2004 | 19354.97 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/08/2004 | 2279.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/08/2004 | 1200.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NOS MESES 04 E 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/08/2004 | 10.90 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/08/2004 | 455.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/08/2004 | 99.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/08/2004 | 300.00 | 00061246395487 | JOSE MESSIAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/08/2004 | 315.79 | 00035176733404 | CAMILO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO PLANTIO DE MUDAS DE CAPIM AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/08/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DECIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/08/2004 | 528.00 | 00003972565402 | JOSELIO BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMEMTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/08/2004 | 500.00 | 00078120322487 | LUIZ SEVERINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO TRECHO LIMITE DO LOTEAMENTO MANGABEIRA E DAS MARGENS DO RIO DA MATA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/08/2004 | 506.00 | 00003907738403 | SILVIO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/08/2004 | 632.00 | 00000000000000 | LINDEMBERG SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RILENE CARNEIRO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/08/2004 | 1850.00 | 03311616000171 | PREMOLBRITO-IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/08/2004 | 300.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/08/2004 | 145.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/08/2004 | 5.50 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/08/2004 | 6.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/08/2004 | 201.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS CONTA 10282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/08/2004 | 240.00 | 00001959974416 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DE EMPRESAS PAREA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/08/2004 | 350.00 | 00098011960415 | HOSANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/08/2004 | 390.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-LIVRARIA TM LIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FORMULARIO CONTINUO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/08/2004 | 460.00 | 00042615607472 | MARIA TEREZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NOS MESES 06 E 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/08/2004 | 460.00 | 00005680209446 | MARCELA RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO FICHARIO ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NOS MESES 06 E 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/08/2004 | 305.26 | 00003906102408 | ENILDA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO FICHARIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/08/2004 | 39.50 | 00000000000000 | ISAAC AMARO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/08/2004 | 76.10 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FLAVIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS E FLAMULAS, DESTINADA A BANDA MARCIAL DO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00006352427456 | MARCIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS E FLAMULA DESTINADAS A BANDA MARCIAL DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/08/2004 | 87.40 | 01621180000272 | KATIA CILENE HORACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/08/2004 | 30.24 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIA DE FOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/08/2004 | 445.30 | 00000000000000 | LUCI CLEIDE LAURENTINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/08/2004 | 667.95 | 00000000000000 | LUCI CLEIDE LAURENTINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO REFERENTE AO EXECICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/08/2004 | 325.54 | 00005865856480 | LIANE PEREIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA SANDRA RICARDO, EM LICENFA ELEITORAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/08/2004 | 271.00 | 00004304701428 | MARCELA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/08/2004 | 271.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO TURNO DA TARDE, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/08/2004 | 271.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/08/2004 | 295.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAII, NA DISCIPLINA DE INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/08/2004 | 325.54 | 00003768020495 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA DE BOQUEIRAO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/08/2004 | 415.40 | 00003029615421 | EMANUELA DAS GRACAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR SILVIO ROMERO DE ALBUQUERQUE, EM LICENCA ELITORAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/08/2004 | 415.40 | 00004384774486 | LUCIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANY SUILAN, EM LICENCA MEDICA E GESTANTE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/08/2004 | 596.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/08/2004 | 542.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SIRLENE DE SOUZA MACHADO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JSM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/08/2004 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS, NOS DIAS 10,11,12,24,25 E 26/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/08/2004 | 6.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DILIGENCIA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 002.2004.000470-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/08/2004 | 3987.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/08/2004 | 717.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/08/2004 | 305.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/08/2004 | 27.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/08/2004 | 403.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/08/2004 | 250.00 | 00001083178466 | MARIA DA PENHA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA CLEMENTE FERREIRA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/08/2004 | 250.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA PB 044, TRECHO URBANO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/08/2004 | 250.00 | 00031210619415 | COSMO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/08/2004 | 350.00 | 00000885057406 | ALENA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/08/2004 | 3800.00 | 02439799000142 | WELLINGTON BELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/08/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11a PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/08/2004 | 834.00 | 00000000000000 | SIMONE RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL, RECIFE E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07 E 08/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/08/2004 | 100.36 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/08/2004 | 1323.01 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA, SAO PAULO E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04.09.10.11.12.13.18.19.20 E 23/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/08/2004 | 884.18 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE E FORTALEZA, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12,13,14,15,16,17 E 18/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/08/2004 | 1.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP SOBRE A CONTA 8068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/08/2004 | 563.93 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO CONFORME MANDADO 943/04 DE 07/07/2004, EXEQUENTE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/08/2004 | 39627.69 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME MANDADO SEQUESTRO 1240/2004 DE 30/07/2004, TENDO COMO EXEQUENTE SONIA MARIA FERNANDES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/08/2004 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/08/2004 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECINIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/08/2004 | 2183.00 | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVCAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/08/2004 | 3276.00 | 04147498000170 | JVL-COMERCIO DE PERSIANAS LTDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PERSIANAS VERTICAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/08/2004 | 72.50 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GLP E DER. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS P13 DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/08/2004 | 98.50 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/08/2004 | 1375.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/08/2004 | 150.00 | 00024622222434 | CRISTOVAO COLOMBO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, NESTE MUNICIPIO, TRECHOP CAPIM DE CHEIRO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/08/2004 | 21.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP SOBRE A CONTA 8231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/08/2004 | 300.00 | 00036863599449 | CLERIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ALUGUEL DE UM VEICULO, PLACA CAP-5526, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | QUERLANO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/08/2004 | 7848.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL E ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/08/2004 | 16.30 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/08/2004 | 105.30 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PRIOPRIO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/08/2004 | 300.00 | 00005836868425 | CICERO DOUGLAS CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/08/2004 | 253.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ILUMINACAO DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MACELA CACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/08/2004 | 15.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/08/2004 | 30.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2004 | 86.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2004 | 16.50 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2004 | 500.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP SOBRE A 3a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/08/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS DA CONTA 283142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/08/2004 | 42.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/08/2004 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 283142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/08/2004 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PUBLICACA DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/08/2004 | 50.05 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DISQUETES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/08/2004 | 4400.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MECANICA E ELETRICA, NO SENAI-JOAO PESSOA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/08/2004 | 27289.35 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SAMUEL ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/08/2004 | 50.00 | 00023679239491 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/08/2004 | 1200.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-LIVRARIA TM LIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PESMS-PROGRAMA DE EDUCACAO E MOBILIZACAO SOCIAL, REFERENTE AO CONVENIO 069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/08/2004 | 586.18 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-LIVRARIA TM LIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PESMS, REFERENTE AO CONVENIO 1352/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/08/2004 | 313.82 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-LIVRARIA TM LIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PESMS, REFERENTE AO MES 1352/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/09/2004 | 420.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/09/2004 | 2310.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/09/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/09/2004 | 1040.00 | 12613030000152 | DAGOBERTO BORBA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LENTES E ARMACOES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/09/2004 | 9718.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/09/2004 | 4592.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/09/2004 | 2057.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTO DO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/09/2004 | 4993.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/09/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADDOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/09/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONRIOS ELETIVOS, NO MES 09/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/09/2004 | 2033.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/09/2004 | 70.00 | 02901096000194 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/09/2004 | 200.00 | 00037643851468 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/09/2004 | 345.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/09/2004 | 59727.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/09/2004 | 580.00 | 00000000000000 | FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTES, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/09/2004 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2004 | 972.04 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2004 | 6150.00 | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONSECA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) FARDAS E QUEPS DESTINADOS A FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2004 | 501.80 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDFO EM SAO PAULO, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2004 | 7900.00 | 04348240000132 | ASSOCIACAO CULTURAL DA BANDA MARCIAL CLARINS INDEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 01 PAINEL ELETRONICO, 04 FLAMULAS, 13 UNIFORMES E 02 COSCRIS, PARA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FLAVIO NOBREGA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO EM ABRILHANTAMENTO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS LUIZ VAZ DE CAMINHO E CONEGO JOAO DE DEUS, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/09/2004 | 500.00 | 00005715398401 | MARINEZ ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM ONIBUS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/09/2004 | 420.00 | 00023264268434 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E CATALOGACAO DE LIVROS PERTENCENTES A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/09/2004 | 1920.90 | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/09/2004 | 17169.09 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/09/2004 | 119662.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/09/2004 | 12235.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE, NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/09/2004 | 149547.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/09/2004 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/09/2004 | 2029.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/09/2004 | 532.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/09/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/09/2004 | 77473.57 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/09/2004 | 156.18 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,14,16,21 E 27/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/09/2004 | 278.46 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,13,14,15 E 24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/09/2004 | 643.00 | 05159920000170 | CAAPORA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00080493033491 | LUIZ DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DETETIZACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/09/2004 | 319.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/09/2004 | 3460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/09/2004 | 28401.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/09/2004 | 200.00 | 00085671380430 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SUB-PREFEITURA, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 1105-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7626-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5111-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/09/2004 | 16.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5123-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/09/2004 | 16830.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/09/2004 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/09/2004 | 178.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/09/2004 | 250.90 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,14,27 E 28/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/09/2004 | 235.05 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,14,22,24 E 28/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/09/2004 | 208.24 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,10,14,24 E 29/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/09/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12a PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/09/2004 | 3658.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/09/2004 | 5450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/09/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/09/2004 | 150.55 | 00000000000000 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,12,16,20,25,27 E 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/09/2004 | 528.00 | 00000000000000 | WAGNER SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/09/2004 | 9284.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/09/2004 | 271.00 | 00000000000000 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR MAG I, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR SILVIO R. DE ALBUQUERQUE, EM LICENCA ELEITORAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/09/2004 | 875.90 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/09/2004 | 125.00 | 00000000000000 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/09/2004 | 305.00 | 00003009093497 | EDVANIA TOMAZ SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/09/2004 | 4128.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/09/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANA PACOVAN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/09/2004 | 240.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/09/2004 | 240.00 | 00001022312499 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/09/2004 | 240.00 | 00029078679468 | ANAILDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/09/2004 | 200.00 | 00003067301463 | ELIZANGELA CREMILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SERVICOS COMPLEMENTARES, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/09/2004 | 200.00 | 00026490021404 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/09/2004 | 200.00 | 00061256919420 | NILDO FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/09/2004 | 200.00 | 00075982722472 | MARIA SEVERINA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MUITOS RIOS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/09/2004 | 200.00 | 00002316947417 | LINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO DISTRITO DE MUITOS RIOS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/09/2004 | 200.00 | 00005807086406 | ISABELA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/09/2004 | 19168.92 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/09/2004 | 200.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | KESIA FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/09/2004 | 200.00 | 00005578520480 | MIRIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/09/2004 | 313.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/09/2004 | 1627.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/09/2004 | 8685.17 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/09/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/09/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/09/2004 | 50.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/09/2004 | 240.00 | 00003906837440 | LILIANE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/09/2004 | 240.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/09/2004 | 200.00 | 00075983761404 | ROSIVANIA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR PESSOAL, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/09/2004 | 4909.45 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/09/2004 | 200.00 | 00004421111422 | SABRINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/09/2004 | 200.00 | 00004359937474 | QUITERIA FERREIRA DOS SANTOS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/09/2004 | 200.00 | 00085671380430 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SUB-PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/09/2004 | 1811.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTEO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/09/2004 | 2007.90 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/09/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DE CAAPORA, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/09/2004 | 240.00 | 00003775989412 | JOSENILDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARTIFICE DE OBRAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/09/2004 | 240.00 | 00041616430478 | FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ELSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/09/2004 | 200.00 | 00004190849405 | VAMBERG PEREIRA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/09/2004 | 200.00 | 00037643851468 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/09/2004 | 200.00 | 00083998527400 | FLAVIO ROMERO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/09/2004 | 1586.93 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/09/2004 | 270.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/09/2004 | 1347.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/09/2004 | 1620.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/09/2004 | 100.36 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 26/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CILENE DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/09/2004 | 3235.50 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/18/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/09/2004 | 282.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/09/2004 | 2018.79 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/09/2004 | 953.83 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/09/2004 | 200.00 | 00000804764492 | CLENIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/09/2004 | 6200.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13a PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/09/2004 | 1817.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/09/2004 | 180.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO CIA DA BOLA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/09/2004 | 240.00 | 00006245176409 | PAULO ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO NO PROJETO CIA DA BOLA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/09/2004 | 250.00 | 00080583032400 | CARLOS ALBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PREPARADOR DE GOLEIROS NO PROJETO CIA DA BOLA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/09/2004 | 700.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/09/2004 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO AO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTEO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/09/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/09/2004 | 675.00 | 00088387283487 | GENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/09/2004 | 465.00 | 00000000000000 | MOISES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/09/2004 | 790.00 | 00075981750472 | VALTER JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/09/2004 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/09/2004 | 530.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/09/2004 | 510.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/09/2004 | 130.15 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,10,11 E 12/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/09/2004 | 700.00 | 00061204030430 | CLAUDIVAN JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MUO-1221, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNCIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/09/2004 | 1150.00 | 00011115831453 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/09/2004 | 120.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS DE ANDRADE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/09/2004 | 530.00 | 00003244828418 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRO DE PESSOAS CARENTES BENEFICIADOS COM LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/09/2004 | 150.00 | 00030644879491 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE PARA ARMAZANAGEM DE EQUIPAMENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/09/2004 | 1305.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO SR. SEVERINO JULIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/09/2004 | 36000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/09/2004 | 36000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/09/2004 | 73.87 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ALIMENTOS E VERDURAS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/09/2004 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATAOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/09/2004 | 1550.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DESTINAOS A SEINFRA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/09/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS E EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICOS, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/09/2004 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUAND NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/09/2004 | 262.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARTIFICE DE OBRAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/09/2004 | 240.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS, COMO VIGILANTES, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/09/2004 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NO JARDIM ( A ARTE DE CULTIVAR JARDINS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/09/2004 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/09/2004 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/09/2004 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/09/2004 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/09/2004 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/09/2004 | 230.00 | 00000000000000 | FERNANDES DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/09/2004 | 208.81 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA,A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10.11.12 E 13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/09/2004 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/09/2004 | 150.00 | 00017879957472 | VICENTE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB 044, NESTE MUNICIPIO, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | KATIANE ROBERTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSIAS COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ORLANDO LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO DO PIQUETE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO CRISTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/09/2004 | 158.00 | 00005137786403 | JADERSON ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/09/2004 | 253.00 | 00000000000000 | JOSE MARCILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHO DO RIO ANA LOPES, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ELIS MARCOS CUNHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO TORNEIRO MECANICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/09/2004 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/09/2004 | 675.00 | 00000000000000 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHO DO RIO ANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ABRAAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/09/2004 | 250.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/09/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IVANILDO IRINEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE CUPISSURA,. NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/09/2004 | 250.00 | 00005359229497 | MIGUEL JOSE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/20040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/09/2004 | 300.00 | 00064599248487 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/09/2004 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/09/2004 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/09/2004 | 300.00 | 00058128107453 | LUIZ TEODORO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/09/2004 | 400.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMPLEMENTAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/09/2004 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENACAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/09/2004 | 300.00 | 00001133605419 | ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/09/2004 | 250.00 | 00091710855487 | LUCIENE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA DO PIQUET, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/09/2004 | 250.00 | 00073942090406 | AUGUSTAVO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/09/2004 | 300.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/09/2004 | 790.00 | 00034422544420 | JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E VALAS, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/09/2004 | 170.00 | 00027304060425 | ARLINDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/09/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAOA PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/09/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/09/2004 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/09/2004 | 250.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM V EICULO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/09/2004 | 700.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/09/2004 | 2210.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/09/2004 | 600.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/09/2004 | 240.00 | 00096045663420 | DELMA MARIA NOGUEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERITHUSA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/09/2004 | 400.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/09/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/09/2004 | 350.00 | 00040171299434 | CLAUDIO MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/09/2004 | 350.00 | 00056915080406 | JEANE ARAUJO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/09/2004 | 240.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB PREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/09/2004 | 250.00 | 00083157182404 | LUZA LINS DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/09/2004 | 300.00 | 00095416447400 | ELIANE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/09/2004 | 1480.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/09/2004 | 675.00 | 00001055759417 | FABIO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE PASTAS DE FUNCIONARIOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/09/2004 | 718.08 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,09,10,14,16,21,22,24 E 29/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/09/2004 | 230.00 | 00089710827472 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/09/2004 | 350.00 | 00076087867449 | MARIZE ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/09/2004 | 255.22 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,26,27,31/08 E 01/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EDILSON CORREIA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO NA RADIO SANHAUA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/09/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/09/2004 | 500.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BERREIRAS GRANDES COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/09/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/09/2004 | 500.00 | 00033988900400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MUH-8871, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CERCA VELHA PARA ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/09/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJO DO LIMA COM DESTINO AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/09/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/09/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPI, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE MUITOS RIOS COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POPOCAS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/09/2004 | 3400.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAPIM DE CHEIRO DE CIMA E CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO PARA ESCOLAS NESTE MUNCIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/09/2004 | 2700.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO VIA CUPISSURA E RETIRADA, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/09/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE CUPISSURA, RETIRADA, DIVISA, SITIO BERREIRAS E FAZENDA TABU, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA NERY VICENTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/09/2004 | 260.00 | 00001173311475 | ALINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO DE CAAPORA), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/09/2004 | 260.00 | 00004131805499 | NADJA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO DE CAAPORA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/09/2004 | 240.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/09/2004 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/09/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADIO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO CUPISSURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE A MAE DOM, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/09/2004 | 600.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/09/2004 | 2270.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A FANFARRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/09/2004 | 632.00 | 00089543289468 | MARIO LOURENCO CORREIA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MAGDA DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO EM INFORMATICA DE CAAPORA), REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/09/2004 | 400.00 | 00095367810420 | EULENIZE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMPLEMENTAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/09/2004 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DE 05 SALAS DE AULAS, DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/09/2004 | 311.00 | 00003439510450 | MARIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/09/2004 | 563.00 | 00066771439615 | JOAQUIM MOISES DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE MATEREIAIS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/09/2004 | 843.00 | 00000000000000 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/09/2004 | 3375.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/09/2004 | 232.05 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS INTEGRAIS, DENTRO DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,06,10,12 E 17/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/09/2004 | 139.02 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/09/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOT-2561, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/09/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA FAZENDA TABU, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/09/2004 | 370.00 | 00004965576454 | MARIA TEREZA SIMPLICIO SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/09/2004 | 4670.81 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS SOBRE O FPM DO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/09/2004 | 1583.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/09/2004 | 18131.94 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO INSS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/09/2004 | 370.00 | 00049883151420 | JOSE LOURENCO DIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE ARVORES JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/09/2004 | 316.00 | 00042705487468 | RAMIRO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/09/2004 | 250.00 | 00002868343406 | EDILAN CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/09/2004 | 422.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO DO DIA DO FOLCLORE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/09/2004 | 300.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DO FOLCLORE, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/09/2004 | 580.00 | 00000000000000 | JAILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO TRIO CAPILE, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO FOLCLORE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/09/2004 | 106.00 | 00025049526434 | SEVERINO JOSE TERTULIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA ARQUIBANCADA DA QUADRA MUNICIPAL ABEL ALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/09/2004 | 300.00 | 00040371980453 | ALUISIO FERREIRA DE LIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DE CUPISSURA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/09/2004 | 423.00 | 00002584510413 | ROSANGELA ALVES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/09/2004 | 3000.00 | 00005072201457 | PEDRO VICENTE FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/09/2004 | 150.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2493, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/09/2004 | 1510.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PROPRIO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/09/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE ARMANDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM 18 DIARIAS DE PEDREIRO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/09/2004 | 510.00 | 00004296851497 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/09/2004 | 2880.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE AREIA, PEDRA, BARRO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,N O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/09/2004 | 150.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/09/2004 | 300.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/09/2004 | 210.00 | 00042559537400 | FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REBOCO DA CAIXA DAGUA DE RETIRADA E CONSTRUCAO DA CALCADA DA MESMA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/09/2004 | 755.50 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/09/2004 | 2184.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/09/2004 | 920.00 | 00050175882487 | EDRIZIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJH-1144, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/09/2004 | 3880.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PEDRA, AREIA, BARRO E TRANSPORTE DE DO PALANQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/09/2004 | 820.50 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/09/2004 | 170.00 | 00003757700465 | LUCICLEIDE DIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | RIVONEIDE CARNEIRO DE SIUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/09/2004 | 318.00 | 00000000000000 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA GALERIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE CONJUNTO PEREIRAO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/09/2004 | 1080.00 | 00078987334449 | ADAUTO VITURINO DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PEDRA, AREIA BRANCA, BARRO E PISSARO, DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/09/2004 | 500.00 | 00002396040405 | EDNEIDE DOMINGOS DE CARVALHO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DO RIO PITANGA, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/09/2004 | 1340.00 | 00004571662408 | ALLAN OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E PINTURA DE MEIOS FIOS E BANCOS DE PRACAS NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO DE MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA DA ESTACA DE TRATAMENTO SANITARIO DOMICILIAR DO BAIRRO DO PIQUET, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/09/2004 | 1340.00 | 00000956409407 | ELIEZER VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE CALCADAS DE CANTEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/09/2004 | 120.00 | 00088577937453 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE ESTERCO DE GADO PARA ADUBAGEM DOS CANTEIROS DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/09/2004 | 250.00 | 00025764195420 | JERONIMO GOMES DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALBERTINO BATISTA MARIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/09/2004 | 245.00 | 00082687013404 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/09/2004 | 384.14 | 00000000000000 | IRENALDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,14,15,22 E 28/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/09/2004 | 250.00 | 00003561690491 | AGEU NOBRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/09/2004 | 250.00 | 00005029070451 | LUIZ CARLOS CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/09/2004 | 250.00 | 00014421402400 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/09/2004 | 250.00 | 00070930961404 | ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA GARAGEM MUNICIPIO, NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/09/2004 | 2560.00 | 05091797000101 | J.P. BARBOSA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COLOCACAO DE 32 METROS DE MANILHA PARA PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA AMARO GRACILIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/09/2004 | 175.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA FRONTEIRA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/09/2004 | 288.40 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/09/2004 | 1480.00 | 00004828513418 | ARLINDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS, E PINTURA DE BARRACAS PARA A COMEMORACAO DOS FESTEJOS DA INDENPENDENCIA DA REPUBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/09/2004 | 100.00 | 00005561134469 | GERALDO ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE CALHA DA SUB-PREFEITURA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/09/2004 | 109.00 | 00002180860404 | LINDOMAR SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/09/2004 | 370.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/09/2004 | 400.00 | 00018802117349 | MARIA WILMA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/09/2004 | 200.00 | 00052698912472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/09/2004 | 200.00 | 00090896939472 | SEVERINO MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/09/2004 | 208.81 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/09/2004 | 500.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/09/2004 | 953.00 | 00005270799448 | ALEXSANDRO COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, QUANDO NA PINTURA DA ARQUIBANCADA DO PATIO DO POVO, PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/09/2004 | 300.00 | 00006352427456 | MARCIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/09/2004 | 200.00 | 00005070100432 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/09/2004 | 260.00 | 00025786199487 | JOEL SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/09/2004 | 110.00 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO TRATORISTA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/09/2004 | 318.00 | 00006613142433 | JOSE CARLOS JOAQUIM CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E REABERTURA DA RUA ANTONIO CORREIA VELOSO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/09/2004 | 318.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ESCAVACAO DE 127M DE GALERIAS PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO PEREIRAO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SERGIO CAVALCANTE BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IVANILDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA JOSEFA CELINA DE LIMA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | EDIELSON ROQUE CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSERTO DE GELADEIRAS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/09/2004 | 210.00 | 00052659577404 | SEVERINA INACIO ARISTEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | DIOGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 22 CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR. ANEILTON DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/09/2004 | 500.00 | 00036301400410 | JOAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONFECCAO DE PISO E REBOCO DA CASA DO SR. SAMUEL LUCAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOAO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA LUCIANA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/09/2004 | 250.00 | 00075453452404 | JULIA ARNAUD FORMIGA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/09/2004 | 100.36 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/09/2004 | 800.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA MARIA VIRGINIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/09/2004 | 238.50 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/09/2004 | 600.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR JOSE DIAS DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/09/2004 | 600.00 | 00004092952481 | HELENO RAMOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/09/2004 | 200.00 | 00003909963439 | LAURICE SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/09/2004 | 200.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/09/2004 | 910.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONTRUCAO DA RESIDENCIA DO SR. MILTON PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/09/2004 | 800.00 | 00004540725467 | JOSE MARCOS DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DO PISO E REBOCO DA CASA DO SR. ANTENOR SALVINO DA SILVEIRA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA COSMA FRANCISCA ALVES, RESIDENTE A RUA FRANCISCO NAZARIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA GILVANICE ALVES DE LIMA, RESIDENTE A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 190, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/09/2004 | 450.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REBOCO, PISO E ASSENTAMENTO DA CASA DO SR ADRIANO DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA PEDRO VICENTE, PESSOA, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSENILDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA TANIA MARIA JULIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | AMARO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA ELIZANGELA TAVARES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/09/2004 | 500.00 | 00094908974853 | MAELSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO RESIDENCIA SR. ROBSON DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO BERNARDINO ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SERA JOSEFA MARCELINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/09/2004 | 600.00 | 00049278924415 | SEVERINO RAMOS TAVAES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA ELKE LEANDRA GUIMARAES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/09/2004 | 200.00 | 00004871801438 | ISRAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NA RESIDENCIA DA SRA ADRIANA DE SOUZA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/09/2004 | 330.00 | 00050263404404 | JOMAR GUERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DO PISIO DA CASA DA SRA ALDICLEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JAIR RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA SR JADER FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/09/2004 | 297.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/09/2004 | 101.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 06/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/09/2004 | 454.00 | 05080834000178 | COM. DE RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFOMATICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/09/2004 | 500.00 | 00025195743487 | JOSE FLAVIO ALVES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IDENIZACAO DE 05 (CINCO) CONQUEIROS ONDE PASSOU A LIMPEZA DO RIO PITANGA NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/09/2004 | 14.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/09/2004 | 500.00 | 00005172244450 | GIRLEIDE MATIAS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A IDENIZACAO DE 05 (CINCO) COQUEIROS QUE ESTAVAM ONDE PASSOU ALIMPEZA DO RIO PITANGA, NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2004 | 390.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2004 | 2640.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE COM DESTINO A ALAHANDRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/09/2004 | 851.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/09/2004 | 709.00 | 00000000000000 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/09/2004 | 1160.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/09/2004 | 275.00 | 00000000000000 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/09/2004 | 5845.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE E MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/09/2004 | 100.00 | 00005374491407 | ELIANE MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MENSAGEIRO, JUNTO A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/09/2004 | 87.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MENSAGEIRO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/09/2004 | 621.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/09/2004 | 200.00 | 00005172244450 | GIRLEIDE MATIAS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/09/2004 | 1498.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/09/2004 | 300.00 | 00023679239491 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, MNO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE EDSON LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CORTE DE CABELOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/09/2004 | 1293.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2004 | 200.00 | 00003907319435 | MARLENE MARCELINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/09/2004 | 200.00 | 00006137578402 | ANA CRISTINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LDENICE DA SILVA PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/09/2004 | 1640.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/09/2004 | 563.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/09/2004 | 957.00 | 00000000000000 | EDJANE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS VIGILANTES E AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS DURANTE AS FESTIVIDAES CIVICAS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/09/2004 | 2000.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/09/2004 | 996.00 | 00001092407405 | DIEGO LEONARDO ROLIM SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/09/2004 | 710.00 | 00061219975400 | JOSELITA DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/09/2004 | 705.00 | 00000000000000 | ELIANE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES CIVICAS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/09/2004 | 230.00 | 00061219975400 | JOSELITA DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS ROQUE CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/09/2004 | 480.00 | 00024602558453 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/09/2004 | 590.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DESRA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/09/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | NANCY MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/09/2004 | 3.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/09/2004 | 120.00 | 00003538841462 | JUCELIO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSCIENTIZACAO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA ERMELICIA COELHO, PARA QUESTAO DE HIGIENE PESSOAL E SEUS BENEFICIOS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/09/2004 | 260.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/09/2004 | 260.00 | 00096025638420 | LINDALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/09/2004 | 260.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/09/2004 | 260.00 | 00004619643416 | MARIA VANESSA BARBOSA NAZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/09/2004 | 260.00 | 00085676616415 | MARIA DA PENHA FELISARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/09/2004 | 260.00 | 00002856922406 | REJANE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/09/2004 | 260.00 | 00005800817456 | ALVARO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/09/2004 | 260.00 | 00002621181490 | DENISE CORIOLANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/09/2004 | 3051.90 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELA CACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMELICIA COELHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/09/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/09/2004 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/09/2004 | 1340.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/09/2004 | 58.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 8231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/09/2004 | 1000.00 | 00005922127420 | ROSIMARY OTHON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM TREINAMENTO AO PUBLICO, MINISTRADO AOS SERVIDORES DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/09/2004 | 2.70 | 00000000000000 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOBINAS DESTINADAS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/09/2004 | 15.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/09/2004 | 1000.00 | 00072658231415 | JACKMARE SIQUEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESADOS, QUANDO NO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, MINISTRADO JUNTO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WALDIRENE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/09/2004 | 135.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/09/2004 | 2280.00 | 12613030000152 | DAGOBERTO BORBA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OCULOS E ARMACOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/09/2004 | 253.00 | 00000000000000 | UADAMIS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/09/2004 | 200.00 | 00005566702481 | BENEDITA CARDOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/09/2004 | 200.00 | 00075935309491 | MARIA JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/09/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/09/2004 | 11.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/09/2004 | 1200.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA DA SRA FABIANA DA SILVA DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/09/2004 | 95.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/09/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | RENATO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR ROMILDO CORREIA PINTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/09/2004 | 2000.00 | 00004027017471 | ISAIAS ABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIUA DA SRA SILVANEIDE MARIA DE MELO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/09/2004 | 4.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/09/2004 | 3.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/09/2004 | 6.20 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/09/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14a PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEMILDA DOS SANTOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CLEIDERIDES LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SUELY F. NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/09/2004 | 161.16 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10.11 E 12/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/09/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/09/2004 | 330.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.12.17.25 E 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/09/2004 | 34.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/09/2004 | 100.36 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/09/2004 | 255.00 | 00000000000000 | MAURISTELA CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/09/2004 | 200.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/09/2004 | 120.00 | 00038152614149 | JESSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS NO SITIO CRUZ DE ALMAS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/09/2004 | 2448.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES, 9988-2241, 9988-1399, 9988-1572, 9988-1570, 9988-1569, 9988-1564, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/09/2004 | 300.00 | 00074531484487 | GIVANILDO ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO NO PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA RADIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/09/2004 | 3988.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/09/2004 | 1051.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AILSON AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AO REDOR DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALDIR NARCISO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/09/2004 | 437.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/09/2004 | 10000.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/09/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/09/2004.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE NARCISO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE AREAS EXTERNAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/09/2004 | 150.00 | 00003025181427 | IREMAR DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RONALDO NUNES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/09/2004 | 60.00 | 00003734301408 | MARCIO FERREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/09/2004 | 1643.60 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/09/2004 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE A SERVICOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,17,18,19,20 E 21/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/09/2004 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM SAO PAULO E RECIFE, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,12 E 13/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/09/2004 | 462.63 | 00016225627472 | LUCIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,17,18/08 E 01,03,21 E 22/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/09/2004 | 500.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 402143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/09/2004 | 422.00 | 00003285054476 | ALUISIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/09/2004 | 779.93 | 00000000000000 | SIMONE RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS QUANDO EM CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10,11,24,25,26,27 E 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/09/2004 | 1874.50 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/09/2004 | 1168.03 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/09/2004 | 39.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/09/2004 | 12.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 8068-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/09/2004 | 3206.13 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/09/2004 | 4425.60 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/09/2004 | 16758.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/09/2004 | 808.45 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/09/2004 | 1758.62 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/09/2004 | 49.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE CPFS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/09/2004 | 405.33 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDOE EM CAMPINA GRANDE, FORTALEZA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.16.17.20.21 E 22/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/09/2004 | 2.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 298-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/09/2004 | 422.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANSELMO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/09/2004 | 1600.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MILTON SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/09/2004 | 200.00 | 00004283071404 | VIRGINIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/09/2004 | 10000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/09/2004 | 100.36 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM CABACEIRAS, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/09/2004 | 30.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/09/2004 | 72502.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/09/2004 | 87.45 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ILUMINACAO DE UMA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/09/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2004 | 43.50 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2004 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/09/2004 | 258.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM DO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/09/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/09/2004 | 89.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 9946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2004 | 19.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 58022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/09/2004 | 97.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/09/2004 | 1.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37188-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2004 | 2584.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/09/2004 | 80.58 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,08,15 E 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2004 | 96.00 | 00000000000000 | ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CORTE DE CABELOS DE CRIANCAS DA CRECHE LEONILA ALVES, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LEA CLAUDINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A FACULDADE FEDERAL DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2004 | 76.00 | 00080583032400 | CARLOS ALBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/10/2004 | 443.00 | 00033843112487 | HENRIQUE LINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/10/2004 | 89.26 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2474, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/10/2004 | 300.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LOCUTOR, QUANDO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REFERENTE NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/10/2004 | 250.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LOCUTOR, QUANDO NAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/10/2004 | 106.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA ARQUIBANCADA DA QUADRA MUNICIPAL ABEL ALVES DE LIMA, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/10/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSOB AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/10/2004 | 7500.00 | 04285677000174 | LEANDRO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM GERADOR DE 150KVA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/06 A 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/10/2004 | 4800.00 | 03548327000190 | VELEIROS PRAIA HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE BANDAS MUSICAIS QUE TOCARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2004, NESTE MUNICIPIO (MAGNIFICOS, BRASAS DO FORRO, AVELOZ, STYLUS, MEGABYTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/10/2004 | 250.00 | 00014646617404 | WILSON BANDEIRA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/10/2004 | 642.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMARO LOPES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA HUL-9502, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/10/2004 | 90.70 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS, JUNTO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/10/2004 | 4470.86 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/10/2004 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,09,15,23,27 E 28/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DEILTON FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLV-3516, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/10/2004 | 111.45 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2145, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/10/2004 | 144.97 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2258, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/10/2004 | 223.82 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2114, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/10/2004 | 1434.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/10/2004 | 278.46 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,13/09 E 01, 18 E 19/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/10/2004 | 280.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 1.105-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/10/2004 | 4964.78 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVAN FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGI-1461, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/10/2004 | 500.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/10/2004 | 350.00 | 00007087578472 | MAURO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SUB-PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/10/2004 | 1344.75 | 00003972565402 | JOSELIO BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNK-8790, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRECHO CAPIM DE CHEIRO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/10/2004 | 327.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/10/2004 | 90.61 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2286, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/10/2004 | 647.08 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONEXAO COM INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO CIRCUITO 5010219, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/10/2004 | 166.40 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2244, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/10/2004 | 164.80 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2160, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00035780100306 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/10/2004 | 1178.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/10/2004 | 10000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/10/2004 | 500.00 | 00098304410400 | VALTER DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFJ-9226, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA MESMA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS NOVAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | EDNALDO EVANGELISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NOEL DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS NO SITIO CRUZ DE ALMAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/10/2004 | 150.00 | 00081936885468 | IVANILDO COSMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/10/2004 | 500.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NO FORUM DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/10/2004 | 112.92 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2160, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JANDERLANDIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LJR-4138, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00003799135421 | JOSIAS CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/10/2004 | 7800.00 | 03086586000147 | CONSTRUTORA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MOISES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DERRUBADA DE DOIS CONQUEIROS NO LOTEAMENTO MANGABEIRA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/10/2004 | 27129.35 | 06246164000180 | SOUZA SIMOES MONTAGEM C. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM VIAS PUBICAS, SENDO, DOMICILIAR, PODAS, ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, RETIRADA, CRUZ DE ALMAS, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/10/2004 | 1022.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DARIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/10/2004 | 200.00 | 00006428921480 | DAMARES FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 28/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/10/2004 | 740.00 | 00000000000000 | CINELVA PEREIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PINTURA DE CALCADAS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/10/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | EDSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/10/2004 | 885.00 | 00000000000000 | JOSANIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E PINTURA DOS CANTEIROS E JARDINS DESRE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/10/2004 | 685.00 | 00000000000000 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E PINTURA DE MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ROGERIO NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE CARCA E CALCADAS DAS CAIXAS DAGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, DIVISA E SITIO DAS MOCAS, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ADELSON PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, BUEIROS E CAIXAS ELEVATORIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE CERCA E CALCADAS DAS CAIXAS DAGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, DIVISA E SITIO DAS MOCAS, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | UBIRATA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE CARCA E CALCADAS DAS CAIXAS DAGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, DIVISA E SITIO DAS MOCAS, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/10/2004 | 843.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044 E PINTURA DE MEIOS FIOS DO CONJUNTO 05 BOCAS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/10/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044 E PINTURA DE MEIOS FIOS DO CONJUNTO 05 BOCAS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/10/2004 | 890.00 | 00000000000000 | DENILSON LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044 E PINTURA DE MEIOS FIOS DO COJUNTO 05 BOCAS, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | SOFONIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CORREGO DA RUA DO ACUDINHO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/10/2004 | 940.00 | 00004750863416 | EDVALDO GOMES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CORREGO DA RUA DO ACUDINHO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/10/2004 | 865.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHO DO CORREGO DA RUA DO ACUDINHO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/10/2004 | 840.00 | 00000000000000 | GERCIANE DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHO O CORREGO DA RUA DO ACUDINHO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/10/2004 | 895.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHO DO CORREGO DO SITIO ANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/10/2004 | 770.00 | 00000000000000 | ALDEMIR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CORREGO DO SITIO ANA LOPES, NOS MESES 07 E 08/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/10/2004 | 795.00 | 00000000000000 | ROSEANE RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHO DO CORREGO DO SITIO ANA LOPES, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/10/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | ROBERTO VICENTE NOVAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CORREGO DO SITIO ANA LOPES, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/10/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CORREGO DO SITIO ANA LOPES, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | NEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CORREGO DO SITIO ANA LOPES, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE OS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE CHACON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE OS MESES 7 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/10/2004 | 845.00 | 00028351274453 | SEVERINO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE TERRENOS NO CONJUNTO PASTOR CRISPIM, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/10/2004 | 600.00 | 00003775989412 | JOSENILDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE TERRENOS NO CONJUNTO PASTOR CRISPIM, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/10/2004 | 600.00 | 00003231200407 | ERALDO SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE TERRENOS DO CONJUNTO PASTOR CRISPIM, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/10/2004 | 845.00 | 00090894618415 | HELIO DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE TERRENOS E DEMARCACOES DOS MESMOS NO CONJUNTO PASTOR CRISPIM, DURANTE OS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/10/2004 | 970.00 | 00000000000000 | CLENONICE SOARES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CORREGO DA RUA DO ACUDINHO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCEILTON AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE OS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00096034963400 | ERINEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE TERRENOS, RETIRADA DE LIXO E DEMARCACAO DOS MESMOS NO CONJUNTO PASTOR CRISPIM, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/10/2004 | 500.00 | 00003867361460 | ROBSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE DE TABU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EDMILSON MACARIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/10/2004 | 2500.00 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/10/2004 | 773.13 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2271, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/10/2004 | 3059.64 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS EM VASILHAMES DE 45KG, DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/10/2004 | 324.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/10/2004 | 22498.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/10/2004 | 4.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EMISSAO DE CPF DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/10/2004 | 720.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OCULOS DE GRAU DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSEILTON BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE SOPA, LEITE E PAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES 07 E 08/2004.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/10/2004 | 740.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA, LEITE E PAO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA, LEITE E PAO, NOS MESES 07 E 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/10/2004 | 1580.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/10/2004 | 142.10 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2107, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/10/2004 | 114.11 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2100, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/10/2004 | 92.00 | 00000000000000 | ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CORTE DE CABELOS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CLEBER RENATO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHH-3995, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/10/2004 | 422.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/10/2004 | 405.80 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/10/2004 | 600.00 | 00003906102408 | ENILDA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGABIZACAO DO FICHARIO ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO VIANA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PARA A REALIZACAO DE SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/10/2004 | 3100.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DAS TUBULACOES FRIGORIFICAS E ELETRICAS DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DO SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/10/2004 | 8900.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UNIDADES DE AR TIPO SPLIT, DESTINADOS A ESCOLA DE INFORMATICA NA ESCOLA PROFESSORA RITA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/10/2004 | 393.28 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2432, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORIENTACAO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A HIGIENE PESSOA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/10/2004 | 105.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM TROCA DE PECAS E SISTEMA DE FREIO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/10/2004 | 518.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/10/2004 | 8440.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS EM VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA PARA ESCOLAS NOS DISTRITOS CUPISSURA, RETIRADA, DIVISA, SITIO BARREIRAS E FAZENDA TABU, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/10/2004 | 852.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/10/2004 | 2004.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/10/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MUITOS RIOS PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CO0PRA DE BANANAS PACOVAN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/10/2004 | 271.00 | 00004925410431 | LAUDENIZE IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, NO TURNO DA MANHA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/10/2004 | 415.40 | 00004384774486 | LUCIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANY SUILAN EM LICENCA MEDICA E GESTANTE, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/10/2004 | 542.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA EM HORARIO INTEGRAL, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA SIRLENE DE SOUZA MACHADO, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/10/2004 | 596.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/10/2004 | 271.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, NO TURNO DA TARDE, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA AUXILIADORA MATIAS, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/10/2004 | 325.54 | 00003768020495 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/10/2004 | 295.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II NA DISCIPLINA DE INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/10/2004 | 325.54 | 00005865856480 | LIANE PEREIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA SANDRA RICARDO, EM LICENCA ELEITORAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/10/2004 | 415.40 | 00003029615421 | EMANUELA DAS GRACAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR SILVIO ROMERO DE ALBUQUERQUE, EM LICENCA ELEITORAL, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RITA ARAUJO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/10/2004 | 271.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/10/2004 | 271.00 | 00000000000000 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR MAG I, EM SUBSTIUICAO AO PROFESSOR SILVIO ROMERO, EM LICENCA ELEITORAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/10/2004 | 15.78 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FILMES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2004 | 14.25 | 12612313000180 | SABOR DA CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/10/2004 | 16.30 | 01716485000349 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FILME DE 32 POSES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/10/2004 | 300.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/10/2004 | 182.21 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,13,14,18,25 E 26/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/10/2004 | 250.90 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,18,19 E 27/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/10/2004 | 7.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5123-3, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5111-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/10/2004 | 208.24 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,07,14,15,21,26,27 E 28/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/10/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/10/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/10/2004 | 21650.82 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/10/2004 | 276.00 | 00000000000000 | JERLANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | KATIA GUIMARAES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/10/2004 | 3540.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/10/2004 | 59.96 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE 2a VIA DE CRV DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/10/2004 | 16.78 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/10/2004 | 3.90 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA SERVICO NOTARIAL - 5o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACAO DE FOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/10/2004 | 150.00 | 11491032000153 | AUTO MOLAS TREVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TORNO E SOLDA EM 02 MANCAIS DA GRADE ARADORA.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/10/2004 | 14.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 10.573-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/10/2004 | 23589.30 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, SOBRE O FPM DO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/10/2004 | 1852.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM DO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/10/2004 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA MDD-1024, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/10/2004 | 700.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/10/2004 | 4404.83 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE O FPM DO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/10/2004 | 240.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/10/2004 | 240.00 | 00003906837440 | LILIANE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/10/2004 | 200.00 | 00075983761404 | ROSIVANIA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/10/2004 | 200.00 | 00005172244450 | GIRLEIDE MATIAS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/10/2004 | 200.00 | 00004421111422 | SABRINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/10/2004 | 200.00 | 00004359937474 | QUITERIA FERREIRA DOS SANTOS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/10/2004 | 200.00 | 00085671380430 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO AVELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSIAS COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LACERDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LACERDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/10/2004 | 1550.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/10/2004 | 12600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICA, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DECAAPORA, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DA ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/10/2004 | 270.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/10/2004 | 240.00 | 00003775989412 | JOSENILDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARTIFICE DE OBRAS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 08/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 08/10/2004 | 240.00 | 00041616430478 | FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/10/2004 | 200.00 | 00090896939472 | SEVERINO MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/10/2004 | 200.00 | 00083998527400 | FLAVIO ROMERO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/10/2004 | 200.00 | 00037643851468 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/10/2004 | 200.00 | 00004190849405 | VAMBERG PEREIRA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/10/2004 | 200.00 | 00052698912472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/10/2004 | 200.00 | 00004283071404 | VIRGINIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/10/2004 | 200.00 | 00003075306479 | MARIA SOLANGE GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VILMA PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ELSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/10/2004 | 200.00 | 00075935309491 | MARIA JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/10/2004 | 200.00 | 00005566702481 | BENEDITA CARDOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADELSON PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, BUEIROS E CAIXAS ELEVATORIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/10/2004 | 300.00 | 00003009093497 | EDVANIA TOMAZ SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/10/2004 | 300.00 | 00004504498405 | LAENIO EMANUEL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/10/2004 | 300.00 | 00004504498405 | LAENIO EMANUEL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/10/2004 | 1150.00 | 00011115831453 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/10/2004 | 200.00 | 00003909963439 | LAURICE SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000804764492 | CLENIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/10/2004 | 200.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SABINO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/10/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA FAZENDA TABU, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/10/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOT-2561, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CUPISSURA PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/10/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJO DO LIMA COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/10/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINDO A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/10/2004 | 500.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARREIRAS GRANDE COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/10/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/10/2004 | 500.00 | 00033988900400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CERCA VELHA/CAAPORA PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/10/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ERMELICIA COELHO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/10/2004 | 240.00 | 00029078679468 | ANAILDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/10/2004 | 240.00 | 00001022312499 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/10/2004 | 240.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/10/2004 | 200.00 | 00005578520480 | MIRIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/10/2004 | 200.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/10/2004 | 200.00 | 00002316947417 | LINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO DISTRITO MUITOS RIOS, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | KESIA FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ZENAIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AURICELIA MARIA, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/10/2004 | 200.00 | 00003067301463 | ELIZANGELA CREMILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/10/2004 | 200.00 | 00026490021404 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/10/2004 | 200.00 | 00005807086406 | ISABELA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/10/2004 | 200.00 | 00061256919420 | NILDO FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/10/2004 | 200.00 | 00075982722472 | MARIA SEVERINA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/10/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 06/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SARA SILVA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/10/2004 | 227.00 | 00000000000000 | JESSE SILVA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DE CAPIM DE CHEIRO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/10/2004 | 5122.10 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 08/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/10/2004 | 700.00 | 00061204030430 | CLAUDIVAN JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MUO-1221, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WALDIRENE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/10/2004 | 700.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/10/2004 | 200.00 | 00005476342427 | LUZINETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/10/2004 | 452.71 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/10/2004 | 924.19 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/10/2004 | 30000.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/10/2004 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DE 05 SALAS DE AULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/10/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/10/2004 | 250.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/10/2004 | 240.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/10/2004 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL PEREIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/10/2004 | 8684.66 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/10/2004 | 150.00 | 00030644879491 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO DE CUPISSURA, A DISPODICAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/10/2004 | 986.08 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/10/2004 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DE CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/10/2004 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/10/2004 | 240.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/10/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, A SERVICO DO SAAE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/10/2004 | 10000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/10/2004 | 557.22 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/10/2004 | 230.00 | 00089710827472 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDA, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERITHUSA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/10/2004 | 240.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB PREFEITURA EM CUPISSURA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/10/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/10/2004 | 600.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/10/2004 | 350.00 | 00040171299434 | CLAUDIO MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EDILSON CORREIA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/10/2004 | 2363.80 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/10/2004 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/10/2004 | 69.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/10/2004 | 1597.23 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/10/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/10/2004 | 119.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 10351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/10/2004 | 230.00 | 00000000000000 | FERNANDES DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/10/2004 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/10/2004 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/10/2004 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/10/2004 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/10/2004 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/10/2004 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/10/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/10/2004 | 208.81 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/10/2004 | 930.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MAGDA DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO EM INFORMATICA DE CAAPORA), NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/10/2004 | 240.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DA RADIO TABAJARA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/10/2004 | 19.99 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/10/2004 | 66.00 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/10/2004 | 270.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/10/2004 | 1505.00 | 00000000000000 | IGARASSU INJET DIESEL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/10/2004 | 1892.70 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E CARNE BOVINA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/10/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/10/2004 | 1500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES 09, 10/2003 E 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/10/2004 | 18.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 8231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/10/2004 | 4.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 04 DISQUETES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/10/2004 | 25000.00 | 05080794000164 | PARIS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/10/2004 | 6800.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.PROD. METALURGICOS CONSTRUCOES E COMERCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALHAMBRADO COM SOLDA, PINTURA, E REPOSICAO DE TELA E SERVICO DE REPOSICAO DE TELHAS DE ALUMINIO NA COBNERTA METALICA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/10/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/10/2004 | 3051.90 | 00000000000000 | NELMA LUCIA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/10/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EMERSON CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/10/2004 | 10.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PNEU DO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/10/2004 | 835.52 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/10/2004 | 14215.08 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/10/2004 | 2639.84 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/10/2004 | 10000.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/10/2004 | 1401.31 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/10/2004 | 179.52 | 00000000000000 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 3, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/10/2004 | 4049.20 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/10/2004 | 742.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP SOBRE A 2a PARCELA DO FPM DO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/10/2004 | 2531.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 402143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/10/2004 | 10216.41 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO A FAVOR DO SR LUIS DIONISIO FERREIRA, REFERENTE AO PROCESSO 01539-1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/10/2004 | 1807.57 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/10/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO FREDERICO LUNDGREN. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/10/2004 | 1809.14 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/10/2004 | 243.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32242-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/10/2004 | 32.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 8068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/10/2004 | 1193.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/10/2004 | 1252.98 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA E SAO PAULO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14,15 E 16/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/10/2004 | 884.18 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS, QUANDO EM FORTALEZA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,17,18,19,20,21 E 22/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/10/2004 | 305.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIMAR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DERRUBADA DE COQUEIROS NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA AURICELIA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/10/2004 | 250.00 | 00075349329472 | EDUARDO SEBASTIAO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/10/2004 | 250.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/10/2004 | 840.00 | 00000000000000 | VICTOR BARBOSA NAZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADELSON PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, BUEIROS E CAIXAS ELEVATORIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/10/2004 | 300.00 | 00003009093497 | EDVANIA TOMAZ SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE AREA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/10/2004 | 300.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOPS AS MARGENS DA RODOVIA PB-044, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/10/2004 | 300.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/10/2004 | 300.00 | 00004504498405 | LAENIO EMANUEL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/10/2004 | 9.00 | 01943019000134 | REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 REGISTRO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/10/2004 | 5971.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/10/2004 | 10.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LACERDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/10/2004 | 240.00 | 00096045663420 | DELMA MARIA NOGUEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/10/2004 | 275.00 | 00000000000000 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/10/2004 | 260.00 | 00001173311475 | ALINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO DE CAAPORA), NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/10/2004 | 260.00 | 00025786199487 | JOEL SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/10/2004 | 250.00 | 00004014073491 | JOSE LOURENCO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/10/2004 | 300.00 | 00058128107453 | LUIZ TEODORO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANINO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/10/2004 | 300.00 | 00064599248487 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/10/2004 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/10/2004 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/10/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/10/2004 | 260.00 | 00004868493418 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REIRADA DE LIXO AS MARGENS DO ESTADIO MUNICIPAL, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/10/2004 | 240.00 | 00006245176409 | PAULO ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/10/2004 | 300.00 | 00074531484487 | GIVANILDO ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO, JUNTO AO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/10/2004 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO AO PROJETO CIA DA BOLA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/10/2004 | 180.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/10/2004 | 300.00 | 69948982000144 | LUIZ LEITAO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/10/2004 | 22.00 | 69948982000144 | LUIZ LEITAO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/10/2004 | 6830.00 | 00004507045487 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/10/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/10/2004 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,13,19,21,28 E 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/10/2004 | 27.00 | 01716485000349 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E COPIAS DE FILMES 135X36 COM 45 FOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/10/2004 | 260.00 | 00005994389404 | MAVIAEL DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE LIXO AO REDOR DA ESCOLA ALBERTO LUNDGREN, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/10/2004 | 2100.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MORTADELA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE LIXO AO REDOR DO ESTADIO MUNICIPAL, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/10/2004 | 262.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARTIFICE DE OBRAS, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/10/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DA ENTRADA DO ESTADIO LUNDRIGAO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/10/2004 | 21.10 | 00000000000000 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE PORTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/10/2004 | 100.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/10/2004 | 540.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/10/2004 | 540.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/10/2004 | 540.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/10/2004 | 2372.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/10/2004 | 501.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 3a PARCELA DO FPM DO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/10/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP SOBRE A CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/10/2004 | 89.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 9946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/10/2004 | 1.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/10/2004 | 80.58 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20 E 26/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/11/2004 | 2588.25 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/11/2004 | 1398.60 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/11/2004 | 3944.94 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/11/2004 | 1402.38 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/11/2004 | 1720.00 | 12613030000152 | DAGOBERTO BORBA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OCULOS DE GRAU DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/11/2004 | 1752.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/11/2004 | 271.00 | 00004304701428 | MARCELA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA, EM LICENCA, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/11/2004 | 14082.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/11/2004 | 9871.57 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/11/2004 | 2700.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO VIA CUPISSURA E RETIRADA, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2004 | 3400.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO E CAPIM DE CHEIRO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P ARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/11/2004 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/11/2004 | 825.85 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/11/2004 | 624.29 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/11/2004 | 1924.70 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/11/2004 | 2101.63 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/11/2004 | 430.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA PB-044, TRECHO CAPIM DE CHEIRO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/11/2004 | 295.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS , RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/11/2004 | 1749.90 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/11/2004 | 1389.42 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/11/2004 | 1067.38 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/11/2004 | 3534.15 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/11/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/11/2004 | 55.21 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2245, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/11/2004 | 3318.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/11/2004 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO DE ENTRADA AO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/11/2004 | 2270.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JAILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO TRIO CAPILE, NA FESTA DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/11/2004 | 42.83 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-2474, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/11/2004 | 834.00 | 00000000000000 | SIMONE RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,14,15,16,17,18,19 E 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/11/2004 | 7000.00 | 02561598000113 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO DO PAVILHAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/11/2004 | 58584.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/11/2004 | 2020.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA, BARRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVIS BERNARDINO DE OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/11/2004 | 547.26 | 00000000000000 | ROSENDO JUNIOR DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,14,15,16,17 E 24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/11/2004 | 1194.20 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/11/2004 | 600.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ESCAVACAO DE VALA PARA REDE DE AGUA NO LOTEAMENTO NOVA CAAPORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/11/2004 | 950.00 | 00002438716436 | MOISES GOMES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR SEVERINO RAMOS NOVAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/11/2004 | 67.18 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2464, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUA DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/11/2004 | 250.00 | 00004014120406 | SEBASTIAO MEDEIROS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOSM QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA PB-044, TREHO URBANO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/11/2004 | 250.00 | 00043225969400 | LUIZ PEREIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/11/2004 | 40010.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PA MECANICA, CAMINHAO CACAMBA, ESCAVADEIRA PARA OS SERVICOS DE ABERTIRA DO CANAL SANTO ANTONIO E DRENAGEM DO RIO PITANGA EM CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/11/2004 | 65.23 | 00000000000000 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/11/2004 | 260.00 | 00005070100432 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/11/2004 | 1634.10 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/11/2004 | 110.00 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/11/2004 | 233.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/11/2004 | 328.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA PB 044, TRECHO CAPIM DE CHEIRO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/11/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/11/2004 | 3653.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/11/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/11/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/11/2004 | 110.86 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2100, 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/11/2004 | 1334.40 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/11/2004 | 582.20 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PASSAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/11/2004 | 1166.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PASSAGENES AEREAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/11/2004 | 5960.00 | 06200908000125 | EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULOS UNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NOS PERIODOS DE 18/05 A 18/06/2004, 18/06 A 17/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/11/2004 | 3185.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/11/2004 | 125.67 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNIACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SEPLAN DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-2107, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/11/2004 | 151155.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/11/2004 | 12235.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/11/2004 | 116430.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/11/2004 | 605.60 | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/11/2004 | 980.00 | 00061219975400 | JOSELITA DE ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/11/2004 | 490.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/11/2004 | 630.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/11/2004 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL PEREIRA, 22, CONJUNTO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/11/2004 | 620.00 | 00000000000000 | EDJANE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/11/2004 | 480.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RETOQUE DE PINTURA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/11/2004 | 1639.90 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/11/2004 | 800.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/11/2004 | 68.02 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2286, REFERENTEAO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/11/2004 | 514.46 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2432, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/11/2004 | 254.97 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DA SRA MARIA DA GLORIA LEAL, NO PERIODO DE 18/09 A 22/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/11/2004 | 4202.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/11/2004 | 18737.83 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/11/2004 | 4400.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CURSOS DE ELETRICA E MECANICA INDUSTRIAL NO SENAI-JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/11/2004 | 8383.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/11/2004 | 140.00 | 00005195517452 | DIRCEU RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/11/2004 | 2434.05 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRE-MOLDADOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/11/2004 | 2036.50 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/11/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | MARILENE F. DE ALBUQUERQUE MENDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/11/2004 | 774.57 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-2271, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA VERALUCIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/11/2004 | 20000.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/11/2004 | 15000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DULCELI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/11/2004 | 120.00 | 00002819438423 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/11/2004 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/11/2004 | 319.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/11/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/11/2004 | 26427.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/11/2004 | 2370.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9988-2241, 9988-1399, 9988-1572, 9988-1570, 9988-1569, 9988-1564, REFERENTE AO MES 10/2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/11/2004 | 700.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/11/2004 | 1055.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE COM DESTINO A ALHANDRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/11/2004 | 400.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, DURANTEO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/11/2004 | 3670.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/11/2004 | 3254.00 | 04134758000173 | JOSE ADAITON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/11/2004 | 194.52 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2160, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/11/2004 | 70.28 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2244, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/11/2004 | 250.00 | 00046718176400 | ISAURA ROSADO MATA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 09/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/11/2004 | 20000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5111-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7626-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/11/2004 | 11853.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/11/2004 | 1528.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/11/2004 | 7160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/11/2004 | 368.27 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-2114, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/11/2004 | 134.24 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2145, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/11/2004 | 79.29 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-2258, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/11/2004 | 1237.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/11/2004 | 19.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/11/2004 | 4862.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/11/2004 | 1498.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/11/2004 | 295.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, NA DISCIPLINA DE INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/11/2004 | 271.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/11/2004 | 271.00 | 00004925410431 | LAUDENIZE IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/11/2004 | 415.40 | 00098149792449 | LUCIANA ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, DURANTEO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/11/2004 | 542.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/11/2004 | 271.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/11/2004 | 596.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/11/2004 | 325.54 | 00005865856480 | LIANE PEREIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/11/2004 | 325.54 | 00003768020495 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/11/2004 | 271.00 | 00004304701428 | MARCELA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 05/11/2004 | 0.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 402143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/11/2004 | 1000.00 | 00005922127420 | ROSIMARY OTHON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM TREINAMENTO AO PUBLICO, MINISTRADO JUNTO AOS SERVIDORES PUBLICOS, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/11/2004 | 200.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/11/2004 | 804.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/11/2004 | 4006.80 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/11/2004 | 1000.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/11/2004 | 1300.00 | 01553830000109 | M. PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE REFRIGERAAO DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/11/2004 | 540.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FERMENTOS DESTINADOS AS PADARIAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/11/2004 | 1000.00 | 00072658231415 | JACKMARE SIQUEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, MINISTRADO JUNTO A SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/11/2004 | 280.00 | 00050175882487 | EDRIZIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJH-1144, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/11/2004 | 126.50 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/11/2004 | 1366.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/11/2004 | 1321.00 | 00000000000000 | TAVARES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/11/2004 | 280.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/11/2004 | 30000.00 | 05080794000164 | PARIS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/11/2004 | 1513.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO CEMITERO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, E PINTURA DO MEIO FIO DA RUA ELIAS BATISTA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/11/2004 | 755.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO, QUANDO NA REVISAO DE SERVICOS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/11/2004 | 200.00 | 00083998527400 | FLAVIO ROMERO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/11/2004 | 260.00 | 00005070100432 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/11/2004 | 260.00 | 00003741526401 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A EDILIDADE, COMO GARI, NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ENOQUE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/11/2004 | 260.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/11/2004 | 260.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/11/2004 | 285.00 | 00005994389404 | MAVIAEL DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA RUA ELIAS BATISTA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/11/2004 | 260.00 | 00006613142433 | JOSE CARLOS JOAQUIM CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/11/2004 | 110.00 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DOS DISTRITOS CUPISSURA, RETIRADA, DIVISA, SITIO BARREIRAS E FAZENDA TABU, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LEA CLAUDINO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A FACULDADE FEDERAL DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/11/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOT-2561, JUNTO A SECRETARI DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/11/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PAR O TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/11/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO MUITOS RIOS COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/11/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ERMELICIA COELHO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/11/2004 | 500.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DA SERETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARREIRAS GRANDES COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/11/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLJ-1150, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLA COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/11/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJO DO LIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/11/2004 | 179.52 | 00000000000000 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 - NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DJAIR JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/11/2004 | 200.00 | 00084092777434 | ANDERSOM KARLO GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS , QUANDO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/11/2004 | 1825.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2004 | 20427.24 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2004 | 17.10 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/11/2004 | 110.75 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO AO PROCESSO 0153199700113003, DO SR LUIS DIONISIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2004 | 4910.30 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RITA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/11/2004 | 1575.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BIVINA E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/11/2004 | 2700.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO VIA CUPISSURA E RETIRADA NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/11/2004 | 3400.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAPIM DE CHEIRO DE CIMA E DE BAIXO PARA ESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2004 | 34019.20 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/11/2004 | 3941.51 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA FINAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/11/2004 | 880.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/11/2004 | 1019.00 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/11/2004 | 3281.77 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CORREIA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E PINTURA DE MEIO FIO DAS MESMAS, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/11/2004 | 82.14 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS PREVIAS A FINAL DE EXECUCAO FORCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/11/2004 | 370.00 | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER ORIGINAL Q26/3A, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00035780100306 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/11/2004 | 65.25 | 00000000000000 | LUCIANA SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO TELEFONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/11/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/11/2004 | 90.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/11/2004 | 2350.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/11/2004 | 10000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/11/2004 | 1752.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/11/2004 | 2700.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA VIA CUPISSURA E RETIRADA, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SUENIA SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,10,16,18 E 22/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/11/2004 | 14082.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/11/2004 | 825.85 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/11/2004 | 20000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO, TELHAS BRASILIT E MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/11/2004 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/11/2004 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/11/2004 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, Q UANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/11/2004 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 10/2004.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/11/2004 | 200.00 | 00083998527400 | FLAVIO ROMERO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COMISSARIO DE POLICIA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/11/2004 | 40000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM ATERRO COM BARRO, NOS BAIRROS MANGABEIRA, CAPIM DE CHEIRO E NA ESTRADA CAAPORA/CAAPORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/11/2004 | 1749.90 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/11/2004 | 2588.25 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/11/2004 | 10000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/11/2004 | 32.65 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS ESTRAS PRESTADAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/11/2004 | 200.00 | 00005722317411 | GLEYDILANE RODRIGUES FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SERVICOS COMPLEMENTARES, JUNTO AO SETOR PESSOAL NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/11/2004 | 240.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB PREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/11/2004 | 230.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDADE NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/11/2004 | 230.00 | 00089710827472 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/11/2004 | 3944.94 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/11/2004 | 35600.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACABAMENTO E AMPLIACAO DA FAIXADA EM TODO CONTORNO DA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/11/2004 | 1389.42 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/11/2004 | 900.00 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS JORNALISTICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/11/2004 | 1100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GLP E DER. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS P13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/11/2004 | 200.00 | 00083998527400 | FLAVIO ROMERO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COMISSARIO DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/11/2004 | 5.85 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/11/2004 | 440.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/11/2004 | 1504.40 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/11/2004 | 147.00 | 00000000000000 | JOSELINA LACERDA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/11/2004 | 35020.00 | 01683239000176 | CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO E CONSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/11/2004 | 8052.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/11/2004 | 656.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/11/2004 | 47.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 402143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/11/2004 | 251.75 | 00000000000000 | AMENCIA DA SILVEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IDENIZACAO PELA DERRUBADA DE DOIS COQUEIROS PARA LIMPEZA DO RIO PITANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/11/2004 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/11/2004 | 475.00 | 00004613830478 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/11/2004 | 3600.00 | 00061264172400 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOA8870, PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/11/2004 | 3600.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA VF 5169, PARA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/11/2004 | 3600.00 | 00004507045487 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA KHC-6559, PARA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 22/11/2004 | 475.00 | 00005270799448 | ALEXSANDRO COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/11/2004 | 475.00 | 00000000000000 | IVANILDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/11/2004 | 211.00 | 00000000000000 | JONATAS SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO CEMITERIO DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/11/2004 | 3600.00 | 00002316785417 | JOSUEL DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFI-7615, PARA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 22/11/2004 | 211.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CRUZ DE ALMAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/11/2004 | 475.00 | 00000000000000 | LEANDRO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/11/2004 | 475.25 | 00000000000000 | ALBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 22/11/2004 | 265.00 | 00094908974853 | MAELSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANCO NA CONFECCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/11/2004 | 150.00 | 00030644879491 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/11/2004 | 250.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/11/2004 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 22/11/2004 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/11/2004 | 267.50 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/11/2004 | 648.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/11/2004 | 2137.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/11/2004 | 666.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/11/2004 | 1226.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/11/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/11/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/11/2004 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/11/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/11/2004 | 1844.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/11/2004 | 1.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 402143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/11/2004 | 13.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/11/2004 | 2030.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/11/2004 | 10.80 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/11/2004 | 1421.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/11/2004 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E SAO PAULO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19,20,21,22,23,24,25 E 26/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 24/11/2004 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE, A SERVICO DA SEPLANDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22,23,24,25,26 E 27/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/11/2004 | 819.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 25/11/2004 | 7283.10 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM INSS SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/11/2004 | 13.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 8068-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/11/2004 | 605.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/11/2004 | 68.00 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL - REVLOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DO REVLOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/11/2004 | 16.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/11/2004 | 5.85 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/11/2004 | 2563.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/11/2004 | 64.28 | 00000000000000 | NELMA LUCIA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/11/2004 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,09,18,22,28 E 26/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/11/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/11/2004 | 69.51 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,18 4 23/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | CICERO CANDIDO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS DOS EVENTOS DESTA EDILIDADE, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/11/2004 | 240.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA AMULIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2004 | 224.00 | 00000000000000 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA RADIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2004 | 3944.94 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/11/2004 | 188.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/11/2004 | 2487.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/11/2004 | 24.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 58022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/11/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/11/2004 | 1.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.133-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2004 | 89.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2004 | 5.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2004 | 2588.25 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2004 | 1752.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2004 | 14082.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/11/2004 | 7931.00 | 02266119000217 | ARTUR S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente e material de limpeza, conforme nota fiscal 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/11/2004 | 825.85 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/11/2004 | 1749.90 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/11/2004 | 7930.50 | 01943019000215 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e reatores, conforme nota fiscal 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/11/2004 | 1389.42 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/12/2004 | 1389.42 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/12/2004 | 1452.90 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/12/2004 | 265.20 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEEZA DA AREA EXTERNA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/12/2004 | 825.85 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/12/2004 | 2588.25 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/12/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/12/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/12/2004 | 21.60 | 01716485000349 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/12/2004 | 8.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/12/2004 | 14.40 | 08820714000239 | ODILON FRANCISCO LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/12/2004 | 540.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/12/2004 | 350.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/12/2004 | 14082.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/12/2004 | 4000.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE MECANICA E ELETRICIDADE JUNTO AO SENAI NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/12/2004 | 1097.20 | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/12/2004 | 9560.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM V ASILHAMES DE 13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/12/2004 | 4325.60 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/12/2004 | 3005.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS DISTRITOS DE CUPISSURA, TABU, CAPIM DE CHEIRO, SITIO DAS MOCAS E DOIS RIOS, PARA ESCOLAS DO CENTRO NOS DIAS 04.06 A 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/12/2004 | 1806.70 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/12/2004 | 1072.00 | 00000000000000 | IGARASSU INJET DIESEL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/12/2004 | 793.00 | 02901096000194 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA E TROCA DE PECAS DA BOMBA INJETORA DO VEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/12/2004 | 26521.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/12/2004 | 6771.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/12/2004 | 117205.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/12/2004 | 12591.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/12/2004 | 111345.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/12/2004 | 26171.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/12/2004 | 6771.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/12/2004 | 6771.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/12/2004 | 1319.50 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE PANIFICACAO DESTINADO AS PADARIAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/12/2004 | 1752.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/12/2004 | 630.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE PARABOLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | MADEIREIRA E PREMOLDADOS DA ZONA DA MARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ROLOS DE PORTAS E FORRAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/12/2004 | 679.92 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAMES DE 45KG, DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/12/2004 | 1346.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/12/2004 | 1749.90 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/12/2004 | 730.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PARA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/12/2004 | 6910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/12/2004 | 6910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/12/2004 | 35.50 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/12/2004 | 973.22 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/12/2004 | 300.00 | 00002722957442 | MARCIO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/12/2004 | 3944.94 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/12/2004 | 605.60 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO EM PRETO E BRANCO E IMPRESSAO LASER TAM A4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/12/2004 | 5731.99 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/12/2004 | 125.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VASILHAMES P13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/12/2004 | 2134.46 | 68704923000591 | CLARO BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 93023226, 93023839, 93057072, 93323295, 93423841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05 A 25/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/12/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/12/2004 | 20522.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/12/2004 | 11965.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/12/2004 | 12578.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/12/2004 | 2032.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/12/2004 | 14080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/12/2004 | 2476.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/12/2004 | 5000.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS DE DAM E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/12/2004 | 650.00 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS ENCHIMENTO DO ROTOR, SERVICO DE TORNO, CONFECCAO DE LUVA DE BRONZE, TROCA DE OLEO E MAO DE OBRA EM UM MANCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/12/2004 | 273.40 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA BOMBA INJETORA SCHENEIDER BC 915 TRIFASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/12/2004 | 850.00 | 10945525000153 | SERVICOS MECANICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/12/2004 | 191.00 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO ROTOR, SERVICO DE TORNO, JUNTO OLEO TROCA DE ROLAMENTO E MAO DE OBRA EM UMA BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.111-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7626-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA 1.105-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/12/2004 | 18.00 | 12612313000180 | SABOR DA CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO, QUANDO NA REVISAO DE SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/12/2004 | 141.01 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,10 E 11/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/12/2004 | 20.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/12/2004 | 426.00 | 12928966000172 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE PLACAS E FAIXAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/12/2004 | 64.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 GAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/12/2004 | 1000.00 | 00072658231415 | JACKMARE SIQUEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, MINISTRADO JUNTO AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 06/12/2004 | 21.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 8231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 06/12/2004 | 1000.00 | 00005922127420 | ROSIMARY OTHON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM TREINAMEMTO AO PUBLICO, MINISTRADO JUNTO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 06/12/2004 | 271.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 06/12/2004 | 542.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, EM HORARIO INTEGRAL, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA SIRLENE DE SOUZA MACHADO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 06/12/2004 | 271.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, NO TURNO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 06/12/2004 | 596.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/12/2004 | 271.00 | 00004925410431 | LAUDENIZE IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, DURANTE O TURNO DA MANHA, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/12/2004 | 542.00 | 00004925410431 | LAUDENIZE IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA QUANDO NA LICENCA DA PROFESSORA LUCIANE PEREIRA DOS SANTOS, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES 08 E 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/12/2004 | 325.54 | 00005865856480 | LIANE PEREIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 06/12/2004 | 295.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR MAG II NA DISCIPLINA DE INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/12/2004 | 325.54 | 00003768020495 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 06/12/2004 | 271.00 | 00004304701428 | MARCELA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA, MARIA JOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 06/12/2004 | 112.00 | 00000000000000 | MARIA SABINO FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 07/12/2004 | 6149.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 07/12/2004 | 466.15 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 07/12/2004 | 466.15 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 07/12/2004 | 164.05 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DEE MATERIAL DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 07/12/2004 | 1453.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 07/12/2004 | 21860.40 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 07/12/2004 | 200.00 | 00005722317411 | GLEYDILANE RODRIGUES FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SERVICOS COMPLEMENTARES, JUNTO AO SETOR PESSOAL, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 07/12/2004 | 9412.80 | 00000000000000 | INSS EMPREGADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 07/12/2004 | 200.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAESTRO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/12/2004 | 170.00 | 00005476342427 | LUZINETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA, JUNTO AO PROJETO DA CIA DA BOLA, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/12/2004 | 32.65 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/12/2004 | 894.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/12/2004 | 575.00 | 00011115831453 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/12/2004 | 4.05 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/12/2004 | 6.45 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/12/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLA ERMELICIA COELHO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/12/2004 | 500.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARREIRAS GRANDES COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/12/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/12/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BREJO DO LIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/12/2004 | 6100.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, VIA CUPISSURA, RETIRADA, CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO E CAPIM DE CHEIRO DE CIMA, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA FAZENDA TABU, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/12/2004 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/12/2004 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DOS DISTRITOS CUPISSURA, RETIRADA E DIVISA, SITIO BARREIRAS E FAZENDA TABU, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/12/2004 | 499.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/12/2004 | 415.40 | 00004384774486 | LUCIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/12/2004 | 2728.61 | 02564601000152 | RESTAURANTE CHALE CAMPESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/12/2004 | 3600.00 | 00004507045487 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO, PLACA KHC6559, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/12/2004 | 3600.00 | 00002316785417 | JOSUEL DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO, PLACA KFI-7615, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA A COLETA DE LIXO,NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/12/2004 | 3600.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO, PLACA VF-5169, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/12/2004 | 3600.00 | 00061264172400 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO, PLACA MOA-8870, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA A COLETA DE LIXO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/12/2004 | 755.00 | 00015259242491 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2004 | 2980.00 | 06200908000125 | EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/12/2004 | 5.60 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MAGDA DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR DO CURSO DO CURSO DE INFORMATICA (NUCLEO DE EDUCACAO EM INFORMATICA DE CAAPORA), JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/12/2004 | 801.37 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/12/2004 | 1498.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/12/2004 | 11487.00 | 05892270000178 | TELES & SIQUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VIDEO CASSETES, VENTILADORES, BEBEDOURO E FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/12/2004 | 11900.00 | 35434547000180 | SOUZA E TELES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 08 TELEVISORES 14 , 23 VENTILADORES DE TETO, 04 TELEVISORES DE 20 , 08 FOGOES INDUSTRIAIS DE 02 BOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JANICELY MEDEIROS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/12/2004 | 9.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/12/2004 | 2500.00 | 03316180000103 | PROPAGANDA - RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA, CAPACITACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TODA A ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/12/2004 | 61.80 | 05765900000143 | ANA CRISTINA SANTANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/12/2004 | 210.00 | 00000000000000 | WLADIMIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/12/2004 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/12/2004 | 64.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/12/2004 | 40.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, NO DIA 01/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 14/12/2004 | 30000.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/12/2004 | 1083.19 | 03714218000104 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 14/12/2004 | 5960.00 | 06200908000125 | EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NOS PERIODOS DE 18/07 A 17/08 E 18/08 A 17/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 14/12/2004 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/12/2004 | 1068.01 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS DO CONVENIO 260/2000, AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 14/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/12/2004 | 3350.00 | 00000000000000 | GILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COM PAQUE DE DIVERSOES, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/12/2004 | 5710.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/12/2004 | 1030.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/12/2004 | 14082.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/12/2004 | 1954.66 | 00000000000000 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/12/2004 | 335.00 | 00024602558453 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/12/2004 | 740.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/12/2004 | 1800.00 | 05159920000170 | CAAPORA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/12/2004 | 1750.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | SEVERINA SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 16/12/2004 | 1592.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 16/12/2004 | 3194.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/12/2004 | 735.00 | 00000000000000 | ANA CAROLINA DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UMA KOMBI A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 16/12/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | FLAVIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/12/2004 | 1092.92 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/12/2004 | 720.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/12/2004 | 2000.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/12/2004 | 2588.25 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/12/2004 | 347.27 | 00000000000000 | HORACIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.08.09.10.14 E 15/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/12/2004 | 825.85 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/12/2004 | 1752.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/12/2004 | 530.00 | 00000000000000 | ERINALDO FELIX GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR IVANILDO URBANO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/12/2004 | 850.00 | 00004494232475 | EDIMILSON SEBASTIAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR JOSE FIDELIS DOS SANTOS E DA SRA MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/12/2004 | 475.00 | 00036301400410 | JOAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR GILVAN JOAO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/12/2004 | 475.00 | 00000000000000 | JOAO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 16/12/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 42 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 16/12/2004 | 27000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/12/2004 | 1700.00 | 00006352427456 | MARCIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 16/12/2004 | 1080.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FERNANDES DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRA PRESTADAS COMO VIGILANTE, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/12/2004 | 425.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 16/12/2004 | 530.00 | 00004540725467 | JOSE MARCOS DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/12/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSINALDO COSMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/12/2004 | 425.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/12/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ELIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/12/2004 | 425.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/12/2004 | 425.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/12/2004 | 425.00 | 00000000000000 | IZAQUIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/12/2004 | 1700.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE AREIA, PEDRA, BARRO E TRANSPORTE DO PALANQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/12/2004 | 740.00 | 00004828513418 | ARLINDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA E PINTURA DE PRACAS PARA A COMEMORACAO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/12/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/12/2004 | 2352.00 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 16/12/2004 | 1702.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 16/12/2004 | 2467.39 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 16/12/2004 | 1060.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRE MOLDADOS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 16/12/2004 | 530.00 | 00005578533469 | JAILSON FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 16/12/2004 | 1700.00 | 00018592023491 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 16/12/2004 | 740.00 | 00000000000000 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR ADEMIR PEREIRA DA SILVA E DA SRA AMELIA OLIVCEIRA DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/12/2004 | 1700.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/12/2004 | 790.00 | 00004494232475 | EDIMILSON SEBASTIAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/12/2004 | 370.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/12/2004 | 530.00 | 00000000000000 | SILVIO SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS EM SERVICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/12/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | ANTONIO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/12/2004 | 7609.70 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/12/2004 | 425.00 | 00061190780453 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O M ES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/12/2004 | 32.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/12/2004 | 1749.90 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/12/2004 | 23.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 8231-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 16/12/2004 | 38.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA REALIZACAO DE UMA VIAGEM NO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/12/2004 | 1883.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/12/2004 | 3944.94 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 16/12/2004 | 672.15 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/12/2004 | 18000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/12/2004 | 430.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 16/12/2004 | 630.00 | 00006086884447 | JULIANA DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM SONORIZACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/12/2004 | 1389.42 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/12/2004 | 1518.93 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/12/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | LUCILA SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FIXACAO NA FESTA DE FORMATURA, NO DIA 17/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/12/2004 | 30.00 | 00037227785491 | MALTUZALEM LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/12/2004 | 23.17 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/12/2004 | 162.35 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/12/2004 | 235.50 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 17/12/2004 | 15.00 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO VIGILANTE, NO DIA 16/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 17/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, COMO VIGILANTE, NO DIA 16/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/12/2004 | 20.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/12/2004 | 740.00 | 00073951528400 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/12/2004 | 37226.70 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/12/2004 | 457.50 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE MECANICA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/12/2004 | 1626.96 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DESTINADAS A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/12/2004 | 1825.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 99881399, 99881572, 99881570, 99881569, 99881564, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/12/2004 | 900.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OCULOS DE GRAU DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/12/2004 | 6000.00 | 03086586000147 | CONSTRUTORA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/12/2004 | 11000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/12/2004 | 4000.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/12/2004 | 1543.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 402.143-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/12/2004 | 5960.00 | 06200908000125 | EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VICULOS NOS PERIODOS DE 18/09 A 17/10 E 18/10 A 17/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/12/2004 | 14000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/12/2004 | 1900.00 | 10966356000138 | SERRALHARIA ARTE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REFORMA DE GRADES DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/12/2004 | 329.00 | 00000000000000 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LACAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/12/2004 | 1300.00 | 10945525000153 | SERVICOS MECANICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/12/2004 | 496.10 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08.09.10.11.12/11 E 13.14.15.16 E 17/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/12/2004 | 9000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/12/2004 | 40000.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/12/2004 | 15073.75 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/12/2004 | 2344.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/12/2004 | 3400.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAPIM DE CHEIRO DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2004, REFERENTE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA CONTA 9859-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/12/2004 | 176.00 | 00000000000000 | EMANUELLE ROCHA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ATIVIDADEE EM ESTAGIO RURAL INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/12/2004 | 15.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/12/2004 | 75.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/12/2004 | 420.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2170 COM RECONDICIONAMENTO PLACA PRINCIPAL E LIMPEZA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/12/2004 | 672.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DEVOLUCAO REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE 052/02, POR TER SIDO GASTO APOS A VIGENCIA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 24/12/2004 | 35.79 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 24/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/12/2004 | 59600.00 | 05080794000164 | PARIS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2004 | 10000.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/12/2004 | 3988.00 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2004 | 208.24 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.15.17.23.24.28.29 E 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/12/2004 | 500.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/12/2004 | 364.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/12/2004 | 14000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2004 | 32.65 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS, COMO AUXILIAR D SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2004 | 250.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2004 | 3600.00 | 00004507045487 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO, PLACA KHC-6559, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2004 | 3600.00 | 00061264172400 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO, PLACA MOA-8870, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2004 | 3600.00 | 00002316785417 | JOSUEL DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO, PLACA KFI-7615, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2004 | 3600.00 | 00040173046487 | GEONILTON VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO, PLACA VF-5169, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2004 | 177.05 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2004 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/12/2004 | 240.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA AMULIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2004 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.10.14.22 E 28/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2004 | 1347.30 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO 177/01 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA PARA A CONSTRUCAO DE 99 PRIVADAS HIGIENICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2004 | 185.64 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28.29.30 E 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2004 | 278.46 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13.17.28.29.30 E 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2004 | 278.46 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23.24.28.29.30 E 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2004 | 276.91 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.10.21.28.29 E 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/12/2004 | 65.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/12/2004 | 40.00 | 04969182000164 | J.A F. - COM. DE COMBUST. LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/12/2004 | 44.50 | 09109810000155 | JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DE FUNCINARIOS DESTAN EDILIDADE, QUANDO EM SERVICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/12/2004 | 91.33 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/12/2004 | 5.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM ADAPTADOR PARA TECLADO DE COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/12/2004 | 8.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM ADAPTADOR PARA TECLADO DE COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/12/2004 | 2500.00 | 03316180000103 | PROPAGANDA - RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA, CAPACITACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TODA A ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/12/2004 | 64.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 GAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/12/2004 | 15872.86 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/12/2004 | 14082.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/12/2004 | 266.67 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/12/2004 | 964.00 | 05159920000170 | CAAPORA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Besta destinada ao transporte escolar conforme nota fiscal n 0347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/12/2004 | 1830.00 | 05159920000170 | CAAPORA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o onibus escolar conforme nota fiscal n 0346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/12/2004 | 277.00 | 05159920000170 | CAAPORA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Besta transporte escolar conforme nota fiscal n0344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/12/2004 | 1271.00 | 05159920000170 | CAAPORA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o onibus de transporte escolarconforme nota n000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIRA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/12/2004 | 2588.25 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/12/2004 | 884.18 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.03.08.09.16.17.21 E 22/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/12/2004 | 825.85 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/12/2004 | 1752.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/12/2004 | 173.60 | 00000000000000 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO, QUANDO NA REVISAO DE SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/12/2004 | 1735.00 | 10966356000138 | SERRALHARIA ARTE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimeto dos materiais conforme nota fiscal de n0644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/12/2004 | 3435.10 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dos materiais de construcao em geral conforme nota fiscal n0037,0039,0040,0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/12/2004 | 2500.00 | 03316180000103 | PROPAGANDA - RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA, CAPACITACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TODA A ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/12/2004 | 60.60 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/12/2004 | 60.96 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/12/2004 | 3944.94 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/12/2004 | 1749.90 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/12/2004 | 24.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9902-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/12/2004 | 23.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10200-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/12/2004 | 813.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/12/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A CONTA 283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/12/2004 | 89.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 6.680-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/12/2004 | 685.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/12/2004 | 625.50 | 00000000000000 | SIMONE RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.08.09.14 E 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/12/2004 | 1389.42 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/12/2004 | 1597.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL da Sec. de Esporte de Turismo, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/12/2004 | 103.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/12/2004 | 5.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 10238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/12/2004 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.123-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/12/2004 | 297.68 | 00000000000000 | WALDENOR DINIZ DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/12/2004 | 3025.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de financas, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/12/2004 | 25.72 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/12/2004 | 277.83 | 00054915600491 | BERNADETE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/12/2004 | 13324.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de administracao, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/12/2004 | 319.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Disponibilidades, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/12/2004 | 2236.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/12/2004 | 1206.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de infra-estrutura, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/12/2004 | 44938.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de Infra-Estrutura, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/12/2004 | 522.00 | 00000000000000 | GEANE MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/12/2004 | 6373.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de Trabalho e Acao Social, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/12/2004 | 1045.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/12/2004 | 12051.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha do Fundef, Dpto educacao 2, referente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/12/2004 | 277.83 | 00000000000000 | SELMA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/12/2004 | 4435.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do dpto de educacao, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/12/2004 | 9036.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do dpto de educacao, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/12/2004 | 89869.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do dpto de educacao, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/12/2004 | 932.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da sec. de educacao, correspondente ao 13 salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024