| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 100.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI- CIPIO NA SEDE DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NO- VEMBRO DE 2003 PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAOPESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 2200.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE- FEITURA NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ELMAR PROCESSA-MENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 82.50 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 550 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 60.00 | 00007259379472 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE TAXI COM O ASSESSOR GERALDO FERNANDES DE ARAUJO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FEDERACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2004 | 49.00 | 12929451000197 | ANALISES-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA CLEONICE CAMELO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO PREFEITO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO DE 2004 COMO PREFEITO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/01/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO DE 2004 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/01/2004 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 COMO AGENTE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DOS PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.(ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/01/2004 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/01/2004 | 782.50 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/01/2004 | 560.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ALU- GADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/01/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO VICE-PREFEI TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/01/2004 | 600.00 | 00045981345420 | MARIA OFELHA SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO ASSESSORA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELO SERVICO PRESTADO COMO OFFICE-BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA PROMOTORIA PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 60.00 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 108.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 09 CAIXAS DE DIQUETES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 270.00 | 00005838134453 | NILDO LUIZ DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM PORTAO DE FER-RO DA RADIO CAICO EM VIRTUDE DO ACIDENTE CAU-SADO PELO ONIBUS DE PLACA MNE-0800-PB DE PRO-PRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 75.00 | 00079112960497 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA FRENTEDA RADIO CAICO NO PERIODO DE 10 DIAS EM VIRTUDE DO ACIDENTE CAUSADO PELO ONIBUS DE PLACA MNE-0800-PB DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 225.00 | 00059672196415 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FRENTE DO PREDIO DA RADIO CAICO NUM PERIODO DE 10 DIAS EM VIRTUDE DO ACIDENTE CAUSADO PELO ONIBUS DE PLACA MNE0800DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 70.00 | 00026233606420 | SILVIO FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DE PARTE DA COBERTURA DA IGREJA MATRIZ DE N.S. DOS MILA GRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 43.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE 43 DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 15.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 70.00 | 00072617098400 | HENRIQUE ANANIAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA NA RESTAURACAO DA IGREJA MATRIZ DE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 170.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 338.70 | 00045250103472 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE A.COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3.387 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/01/2004 | 397.48 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO DIGITADORA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/01/2004 | 1717.10 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.(AUXI- LIARES DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRA-TIVO E DIGITADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/01/2004 | 32.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO ALUGADA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CA-PITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/01/2004 | 24.80 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/01/2004 | 58.21 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DO TETO DA IGREJA MATRIZ DE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/01/2004 | 1371.71 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS 035/98, 266/98,055/98,182/98,259/98,183/98,197/98, 073/98,196/98,166/98,198/98 E 289/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/01/2004 | 408.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003077 | 02/01/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/01/2004 | 60.00 | 00039304493404 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA JOAO AGRIPINO DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA-BREJOFOLIA- REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/01/2004 | 900.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/01/2004 | 280.00 | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAGINACAO ELETRONICA DO LIVRO BREJO DO CRUZ, SUA HISTORIA, SUA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/01/2004 | 500.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS MICRO-COMPUTADORES DAS SE CRETARIA DE SAUDE, EDUCACAO, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/01/2004 | 35.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CONVITE DE MISSA DE 1 ANIVERSARIO DE MORTE DO SERVIDOR LUIZ ROMEU SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/01/2004 | 70.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORFNECIMENTO DE TINTA E MASSA ACRILICA PARA A IGREJA DE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE DEZEM-BRO DE 2003 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DOSR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIANO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2004 | 525.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2004 | 2000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADESDA ENTRADA DO ANO NOVO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2004 | 1010.54 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEUM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DED EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2004 | 63.95 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA FONTE DE ALIMENTACAO PARA O MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2004 | 5132.00 | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROM.ARTISTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEAPRESENTACAO DO CANTOR FLAVIO JOSE EM PRACA PUBLICA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO N.S. DOS MILAGRES REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2004 | 5500.00 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETOS PARA PAVIMENTACAO DE 31 RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2004 | 630.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 21 BOTIJOES DE GAS SENDO 09 PARA A CAN-TINA DA PREFEITURA NOS MESES DE OUTUBRO, NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2003 E 12 PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2004 | 1595.95 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2003 PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNT-2965-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2004 | 1913.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102 NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2004 | 1560.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DE PLACA MNL 6672-PB NO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2004 | 1568.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA O VEICULO BASCULHANTE DE PLACAOM-1566-PB NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2004 | 3994.27 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA O TRATOR FORD NOS MESES DE JU-NHO, JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2004 | 1493.56 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2004 | 2148.82 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA O VEICULO CELTA ALUGADO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2004 | 31.92 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2004 | 4020.00 | 03380477000138 | AWA-COMERCIO PRODUCOES E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CALENDARIOS PARA DISTRIBUICAO COM A PO PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2004 | 160.31 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2004 | 844.80 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN-NATURA PARA A CRECHE N.S DOS MILAGRES NO PERIODO DE 1 DE AGOSTO A 12 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2004 | 1104.00 | 00064931633404 | WANDERLEY ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2004 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO IPC E DRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS PANOS DA CANTI NA DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2004 | 25.00 | 08534562000208 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 PARA O VEICULO CELTA ALUGA PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2004 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTEN- CIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO-AS PARA JOAO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2004 | 150.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUA PARA IRRIGACAO DAS PRACAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2004 | 105.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS AO SITIO RIACHO DO JARDIM TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2004 | 100.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA MATERIA PLUBLICITARIA VEICULADA NA REVISTA TUDO A VER EDICAO NOVEMBRO/DEZEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2004 | 45.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DELAMPADAS PISCA-PISCA PARA COLOCAO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2004 | 50.00 | 00005556807469 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO ELETRICISTA NAS INSTA- LACOES DA DECORACAO NATALINA DAS PRACAS JOAO AGRIPINO E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2004 | 100.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM 1 DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2004 | 112.00 | 00020600046400 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA DANCA DE SAO GONCALO QUE SE APRESENTOU DURANTE A FESTADA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2004 | 400.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA MATERIA PUBLICADA NA REVISTA TUDO A VER EDICAO NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2004 | 600.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DO XIV MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/01/2004 | 293.00 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DA PO-LICIA CIVIL NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 31DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/01/2004 | 76.00 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE A CHEGADA DO ANO NOVO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA IVE TE FERREIRA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2004 | 240.00 | 00033341834400 | FRANCISCO GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO PORTEIRO MOACIR GOMES CAVALCANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCACIMBAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2004 | 140.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA ADRIANO FERNANDES FERREIRA PARA A ES-COLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2004 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO VACA MORTA PARA A ESCOLA PROF.JOSE O. MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2004 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2004 | 900.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CATOLE DO RO- CHA PARA FREQUENTAREM O CURSO MAGISTERIO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA FRAN-CISCA PEREIRA DA CUNHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MANOEL TORRES NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2004 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA JERUZA DE ALMEIDA MAIA NA ESCOLA DO SITIOTABOLEIRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2004 | 240.00 | 00097903124404 | DEUZANIRA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUSBTITUTA DA PROFESSORA MARIALUCIA ARANHA NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2004 | 140.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO RIACHO DO JARDIM TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA GILZA LOURDES TARGINO DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2004 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A ESCOLA PROF. JOSE OLIMPIO MAIA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2004 | 45.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A CONFRATER- NIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2004 | 320.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 32 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/01/2004 | 881.25 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.837 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003 E SECRETARIA DE FINAN- CAS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2004 | 20.00 | 04406649000168 | DANIEL CELIO DE BARROS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7912 A-LUGADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2004 | 680.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUA PARA AGUACAO DOS CANTEIROS E PRACAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/01/2004 | 822.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO DIGITADORDA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2004 | 735.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/01/2004 | 735.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/01/2004 | 600.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE 40 CARRADAS DED ENTULHOS DAS VIAS PUBLI CAS EM HORARIO NOTURNO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/01/2004 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TV NO MES DE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/01/2004 | 721.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O OPERADOR DA MAQUINA PATROL E SEU AJUDANTE DURANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/01/2004 | 240.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE O SERVICO DE CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2004 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO DE CAL€AMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003632847452 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE SERA FIM DA SILVA NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2004 | 3150.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 90 PIPAS D'AGUA PARA A PRACA HORACIO PI- MENTA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/01/2004 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2004 | 358.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJODO CRUZ-PB NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAODE UMA BANDA MUSICAL PARA APRESENTACAO DURAN-TE A FESTA DA PADROEIRA NO DIA 31 DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/01/2004 | 300.00 | 00014796988491 | JOSUE VITORINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA JOSE JA- NUARIO NOBRE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2004 | 100.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MENSAGEM DE ANO NOVO VEICULADA NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/01/2004 | 1506.14 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DO MES DE JANEIRO DO PESSOAL EFETIVO LO- TADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2004 | 613.48 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 COMO ENCARREGADO DETESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/01/2004 | 1085.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS E CONTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/01/2004 | 400.00 | 00039304493404 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DA FESTA DA PADROEI RA NO PERIODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/01/2004 | 200.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA RESERVADA PARA A FESTA DA PADROEIRA NO PERIODO DE 28 DE DE ZEMBRO DE 2003 A 1 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/01/2004 | 1510.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS ME- SES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/01/2004 | 1000.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO PERIODO DE 1 DE OUTUBRO A 10 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/01/2004 | 1108.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES NO PERIODO DE 1 DE OUTUBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/01/2004 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/01/2004 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/01/2004 | 960.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/01/2004 | 960.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/01/2004 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/01/2004 | 914.50 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILO MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/01/2004 | 612.07 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRI- BUICAO PARA O P A S E P REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/01/2004 | 148.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/01/2004 | 60.67 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/01/2004 | 556.18 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/01/2004 | 240.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA CAMIONETE D-20 EFETUADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/01/2004 | 120.00 | 00015432351404 | MANOEL ANTONIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO SANDO- VAL DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA PROFAE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/01/2004 | 240.00 | 00097903124404 | DEUZANIRA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA LUCIA ARANHA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCIS CA GOMES BATISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/01/2004 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDA DE NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/01/2004 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SILVA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/01/2004 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCO GOMES BATISTA NO MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/01/2004 | 200.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/01/2004 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE SINA DE TV NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/01/2004 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/01/2004 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/01/2004 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/01/2004 | 240.00 | 00045981205415 | FRANCIMAR GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO PORTEIRO MOACIR GOMES CAVALCANTE NA ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/01/2004 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/01/2004 | 300.00 | 00014796988491 | JOSUE VITORINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA JOSE JA- NUARIO NOBRE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/01/2004 | 350.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ES- COLAR DESTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/01/2004 | 140.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALJOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/01/2004 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA FRAN-CISCA PEREIRA DA CUNHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MANOEL TORRES NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/01/2004 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA PROMOTORIA PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/01/2004 | 945.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O CURSO MAGIS- TERIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA IVE TE FERREIRA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/01/2004 | 133.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA ANDRIANO FERNANDES FERREIRA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/01/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/01/2004 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA PRACA JOAOAGRIPINO E HORACIO PIMENTA NO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/01/2004 | 150.00 | 00005008547429 | ROBERTA ARAUJO LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO OFFICE-BOYDESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/01/2004 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005361560421 | JANDILMA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO CACIMBAS NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/01/2004 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA JERUZA DE ALMEIDA MAIA NA ESCOLA DO SITIOTABOLEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/01/2004 | 120.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/01/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TER- MINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/01/2004 | 600.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/01/2004 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSEN- TADORIAS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/01/2004 | 4.13 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO NUMERO 00304-2/2004 REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA CAMIONETE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/01/2004 | 16.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PAC'S REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/01/2004 | 55.96 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CONTA NUMERO 1003351-2 REFERENTE A TAXA DE SER VICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/01/2004 | 829.98 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 PARA-CHOQUE PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/01/2004 | 700.50 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNY-6080 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 100.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 45.00 | 08534562000208 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 132.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARQUIVOS, PAPEL MADEIRA E OUTROS MATE- RIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 92.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO LIVRO DE ATA DO CON-SELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZE-VEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 75.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECU PERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DO PATIO DA ES- COLA MUNICIPAL LINO DANTAS NO SITIO SANTA RO SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 78.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2004 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS A SER- VICO DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2004 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2004 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA CONEGO SANDOVAL NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2004 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2004 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA EJA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005361560421 | JANDILMA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACIMBAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2004 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL LINO DANTAS DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2004 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2004 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO SILVA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2004 | 120.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2004 | 140.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2004 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO PRADO MONTE NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2004 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2004 | 36.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 FOTOS 10X15 DO PROJETO DO MEIO AMBIENTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2004 | 110.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/01/2004 | 1599.98 | 99999999999999 | JOANA D'ARC PEREIRA DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORESE AGENTE ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/01/2004 | 1029.12 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2004 | 276.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2004 | 4534.76 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2004 | 980.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO(SECRETARIO DE DIRETOR DE DEPARTAMEN-TO DE CULTURA E DESPORTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2004 | 2037.15 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2004 | 6313.60 | 99999999999999 | JOANA D'ARC PEREIRA DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORESAUXILIARES DE SERVICOS, AGENTE ADMINISTRATIVOE MOTORISTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/01/2004 | 5405.44 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/01/2004 | 35513.75 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% (PROFESSORES E SUPERVISORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/01/2004 | 616.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/01/2004 | 21795.75 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% (AUXILIARES DE SERVICOS, PROFESSORES, PORTEI-ROS, VIGIAS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E ASSIS-TENTE DE SERVICO TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/01/2004 | 0.20 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 00236-4/04 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/01/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/01/2004 | 4014.76 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES (PROFESSO-RES, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E PORTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/01/2004 | 5.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/01/2004 | 364.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/01/2004 | 100.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/01/2004 | 43.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/01/2004 | 196.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAL, TELHAS E TIJOLOS PARA REPOSICAO NOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/01/2004 | 34.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BICICLETA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MORADA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/01/2004 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/01/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/01/2004 | 2301.00 | 00202983000149 | PEDRO ALVES DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS, ARAMES E CIMENTO PARA RECUPERA-CAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 400.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURANO TRT NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2004 | 219.99 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DEPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJODO CRUZ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/01/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI PAL NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 980.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 COMO SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DO POSTO DO]BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DO POSTO DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 720.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE NOVEMBRO/2003 TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL-RN E FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 240.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE OUTUBRO DE 2003 PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB PARATRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 100.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PES-SOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HO- TEL CABO BRANCO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ODONTOLOGA FABIO-LA DO BONFIM G.F.GUIMARAES DURANTE O ATENDI- MENTO ODONTOLOGICO EFETUADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2004 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 60.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PA- RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2004 | 46.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DO VEICULO PAMPA DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2004 | 30.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2004 | 25.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A SAO BENTO-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA FINANCEIRA DE RECURSOS DO PAB PARA O SIN-DICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2004 | 920.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 46 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOS- PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2004 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2004 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PRO GRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2004 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2004 | 100.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2004 | 30.40 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2004 | 6960.00 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO 2003 DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2004 | 10750.60 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2004 | 13310.60 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAU DE DA FAMILIA - PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2004 | 7730.60 | 99999999999999 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAU DE DA FAMILIA - PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2004 | 1485.43 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2004 | 1126.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2004 | 256.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2004 | 405.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2004 | 51.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOSPARTICIPANTES DO CURSO PROFAE REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2004 | 607.40 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2004 | 422.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2004 | 440.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2004 | 1836.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2004 | 70.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO SENHOR JOAQUIM BATISTA SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2004 | 2854.71 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2003 PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2004 | 67.48 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GAZE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2004 | 64.83 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2004 | 710.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01 FOTOCLORIMETRO E 01 ELETRO CARDIOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2004 | 1170.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 39 BOTIJOES DE GAS SENDO 16 PARA OS POSTOS DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2003 E 23 PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MESMO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2004 | 840.00 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2004 | 786.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2004 | 643.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E OUTRA NO HOSPITAL MU- NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2004 | 513.60 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN-NATURA PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2004 | 2425.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2004 | 1411.20 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2004 | 7510.92 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2004 | 9796.12 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/01/2004 | 2773.32 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILAN- CIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/01/2004 | 12904.04 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, A-GENTES ADMINISTRATIVOS,PORTEIROS, DIGITADOR, VIGIA E OPERADOR DE MAQUINAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/01/2004 | 1326.96 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/01/2004 | 9180.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/01/2004 | 2782.65 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/01/2004 | 7590.92 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/01/2004 | 325.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBU- LANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/01/2004 | 2207.87 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/01/2004 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/01/2004 | 180.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BATERIA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/01/2004 | 980.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/01/2004 | 1932.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/01/2004 | 1549.50 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/01/2004 | 20.00 | 00076043797453 | IVANI GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORNECEDORA D'AGUA PARA O POS-TO DE SAUDE DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/01/2004 | 400.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM MICROSCOPIO BINOCULAR DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/01/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/01/2004 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/01/2004 | 18.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/01/2004 | 430.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/01/2004 | 501.35 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ACIDO MURIATICO E OUTROS PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/01/2004 | 6.30 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/01/2004 | 467.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/01/2004 | 44.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/01/2004 | 1905.30 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/01/2004 | 384.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/01/2004 | 6116.64 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/01/2004 | 125.00 | 00003520384469 | MARIA NARCISA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA LUISA SOARES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILONMAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/01/2004 | 60.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANPORTANDO PACIENTES PA RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/01/2004 | 35.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO 8 NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/01/2004 | 120.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA NO HOSPITAL MUNI- CIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/01/2004 | 240.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/01/2004 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU- NICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/01/2004 | 150.00 | 00003525487460 | ARISTIDES LEANDRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/01/2004 | 240.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/01/2004 | 240.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENE BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/01/2004 | 120.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA NO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/01/2004 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/01/2004 | 35.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HEMOCENTRO PARA DOACAO DE SANGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/01/2004 | 150.00 | 00002162486474 | JOSE AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/01/2004 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DOS ESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/01/2004 | 600.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA SEVERINO GONCALVESDE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/01/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ODONTOLOGA DURAN-TE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EFETUADO NOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/01/2004 | 144.48 | 00003520487438 | MARIA SANDRA ARAUJO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/01/2004 | 40.00 | 00003272610480 | MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2003 COMO AUXI- LIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/01/2004 | 108.00 | 00003886626466 | CLOVES CARDOSO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/01/2004 | 40.00 | 00003525774443 | HUCLEMYKA GOMES TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2003 COMO AGENTE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/01/2004 | 1843.48 | 99999999999999 | JUSSARA VILAR FORMIGA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/01/2004 | 3326.96 | 99999999999999 | JUSSARA VILAR FORMIGA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/01/2004 | 325.96 | 99999999999999 | JUSSARA VILAR FORMIGA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 00398-1/2004 DEVIDO AO EMPENHAMENTO A MENOR DE DESPESA ORCAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/01/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | JUSSARA VILAR FORMIGA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/01/2004 | 1118.20 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/01/2004 | 880.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS E VALVULAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/01/2004 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE EM VEICU LO DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO PREDIO DA RODOVIARIA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2004 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2004 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2004 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2004 | 84.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICICADE E FERRAGENS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS E SINALIZADORES PARA O CRUZEI-RO DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2004 | 250.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA NO FINAL DA RUA HENRIQUE HERCULANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2004 | 50.00 | 00007698500497 | EUNICE NOBREGA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 PALMEIRAS PARA A PRACA JOAO AGRIPI- NO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2004 | 150.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2004 | 40.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZACAO DE CAMA-RAS DE AR DO TRATOR AGRALLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2004 | 295.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODAGEM DE PLANTAS NAS RUAS JOAO FERNANDES, OLIVEIROSSOARES MAIA, ANTONIO INACIO DA COSTA E MANOELPADEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2004 | 130.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2004 | 555.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS EM HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2004 | 54.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2004 | 121.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODAGEM DE PLANTAS NOS CANTEIROS DAS RUAS GETULIO VARGAS E DEP. AMERICO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2004 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2004 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DA RUA HORA CIO PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2004 | 665.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 19 PIPAS D'AGUA PARA IRRIGACAO DOS CANTEI ROS DA RUA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2004 | 209.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE A LIMPEZA DO CEMITE- RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2004 | 38.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2004 | 70.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR AGRALEDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2004 | 22.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSSERRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 TESOURA DE JARDIM PARA A PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2004 | 36.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICAS REALIZADOS NAS PRACAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2004 | 276.96 | 00050969773404 | ZULMIRA MARIA SARAIVA GONCALVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMEN- TOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO ENC. DO NUCLEO DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/01/2004 | 260.56 | 00003630969496 | FRANCISCO SABINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMEN- TOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO GARI DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/01/2004 | 1566.81 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMEN- TOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL O CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/01/2004 | 2244.06 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA.(SECRETARIO, ENC.NUCLEO ILUM.PUBLICA, DIRETOR DE OBRAS E SERV.URB.,ENC.NUCEST.E RODAGENS E ENC.NUC.DE LIMPEZA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/01/2004 | 6222.72 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (AGENTES ADMINISTRATIVOS, PEDREIRO, VIGIA,OPERADORDE MAQUINAS, MOTORISTAS, SERVENTE DE OBRAS E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/01/2004 | 7449.28 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -GARI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/01/2004 | 252.30 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CADEADOS, MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/01/2004 | 337.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/01/2004 | 139.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/01/2004 | 1360.00 | 05378817000111 | MAURO WELINGTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EFETUADOS NA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/01/2004 | 805.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 23 PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS DAS RUASANTENOR NAVARRO E SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/01/2004 | 50.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NO TANQUE DO CARRO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA AS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/01/2004 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL- CAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/01/2004 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/01/2004 | 400.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA VIAS PUBLI- CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/01/2004 | 50.00 | 00026231190404 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR E DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/01/2004 | 820.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/01/2004 | 500.00 | 00003771146429 | FRANCISCO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/01/2004 | 370.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COLETORAS DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/01/2004 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/01/2004 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS]NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/01/2004 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/01/2004 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/01/2004 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOR COMO IRRIGADOR DAS PRACAS FRANCIS- CO DE PAULA SALDANHA, HORACIO PIMENTA E CAN- TEIROS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/01/2004 | 130.00 | 00029975360491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO DESMATAMENTO DO BALDE DO ACUDE PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/01/2004 | 8144.40 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-LIMPEZA PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2004 | 20.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES & FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7912-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2004 | 100.00 | 00045665400491 | FRANCISCO CUNHA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA MELHORIA DA MO RADIA DA SENHORA MEYRIFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2004 | 70.00 | 00002109846437 | MARLUCE LUCIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2004 | 535.30 | 00002128883407 | FRANCISCA GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS REALIZADOS NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2004 | 100.00 | 00003744530477 | JOSE GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA MELHORIA DE RE SIDENCIA DA SENHORA MARIA VIRGINIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2004 | 121.42 | 00003633801405 | RAIMUNDA MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2004 | 120.00 | 00005246883469 | FRANCISCO WERITON DANTAS DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA PROF.JOSE O.MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2004 | 51.70 | 00003634010401 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/01/2004 | 276.96 | 00057183821404 | ISAC GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMEN- TOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO COORD. GERALD DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/01/2004 | 1060.29 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL.(SECRETARIO E COORD.GERAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/01/2004 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO-RIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/01/2004 | 1110.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/01/2004 | 70.00 | 00006984207487 | WILSON DE AGUIAR CHAVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA REALIZADA NO SR. CICERO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/01/2004 | 116.79 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA, TELHAS E CAL PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/01/2004 | 210.00 | 00020320116468 | NADJA CRISTINA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.100 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/01/2004 | 500.00 | 00003136856490 | MARIA DO ROSARIO SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/01/2004 | 900.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE DES- PESAS COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/01/2004 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS NESTA DATA REFE- RENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/01/2004 | 1240.53 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/01/2004 | 15152.08 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITUA/FPM NESTA DATA EM FA- VOR DO INSS-COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/01/2004 | 707.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/01/2004 | 120.45 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 683 COPIAS XEROGRAFICAS E 06 ENCADERNACOES PARA A SECRE TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/01/2004 | 35024.69 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/01/2004 | 120.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUZA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO CELTA ALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/01/2004 | 546.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CELTAALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/01/2004 | 146.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUZA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/01/2004 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CELTAALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/01/2004 | 235.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/01/2004 | 430.58 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/01/2004 | 557.71 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/01/2004 | 1197.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/01/2004 | 264.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR AGRALEDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/01/2004 | 1197.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/01/2004 | 4800.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 16 POSTES COM GLOBO DE VIDRO ESTALADOS COM LAMPADAS MIXTA DE 160W. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/01/2004 | 45.00 | 24121717000150 | VAREJAO DE ART. DE BORRACHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA PRESILHA CAPOTA PARA O VEICULO ALU-GADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/01/2004 | 10.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SILICONE BRASCOVED PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/01/2004 | 17.00 | 05372547000131 | EMERSON FLACIO DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA LAMPADA COMPACTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/01/2004 | 73.77 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PSF III E O PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/01/2004 | 21.07 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF III E O PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/01/2004 | 1129.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/01/2004 | 47.00 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/01/2004 | 793.10 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/01/2004 | 90.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/01/2004 | 332.40 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/01/2004 | 677.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/01/2004 | 891.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/01/2004 | 1793.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/01/2004 | 973.00 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/01/2004 | 1396.95 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/01/2004 | 914.50 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/01/2004 | 46.75 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ZINCO E MATERIAL ELETRICO PARA REPOSI- CAO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/01/2004 | 200.00 | 04725887000136 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM MEIO DE CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/01/2004 | 610.35 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/01/2004 | 2.94 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA NA RUA JOSE JANUARIO NOBRE PARA FINS DE FUNCIONAMEN-TO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/01/2004 | 10.17 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA NA RUA JOSE JANUARIONOBRE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/01/2004 | 200.16 | 09349093000139 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VIDROS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA RA- DIO CAICO EM VIRTUDE DO ACIDENTE AUTOMOBILIS-TICO CAUSADO PELO ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/01/2004 | 103.40 | 00800590000137 | DEMETRIO PEREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA FRENTE DO PREDIO DA RADIO CAICO EM VIRTUDE DO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO CAUSADO PELO ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/01/2004 | 276.76 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAODA FRENTE DO PREDIO DA RADIO CAICO EM VIRTUDEDO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO CAUSADO PELO ONI-BUS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/01/2004 | 99.80 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PISO E OUTROS MATERIAIS PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DA FRENTE DA RADIO CAICO EM VIRTUDE DO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO CAUSADO PELO ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/01/2004 | 240.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA A PATROL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/01/2004 | 210.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/01/2004 | 210.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS PARA OS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O SERVICO EFETUADO NA QUADRA DA ESCOLA JO-SUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRU€ÇO DE UM CANAL NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/01/2004 | 544.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1360 MUROS DE PEDRA PARA O CANAL DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/01/2004 | 879.19 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/01/2004 | 17170.70 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO CO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/01/2004 | 268.57 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/01/2004 | 3409.94 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEI- TURA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/01/2004 | 11.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/01/2004 | 32.16 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/01/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS-DES.EXP. NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/01/2004 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS NO DIA 06/01/04 REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/01/2004 | 0.54 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS NO DIA 21/01/04 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/01/2004 | 3.48 | 00000000000000 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/01/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS FIRMADA ENTRE A RADIO PANORAMA E A PREFEITURA PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/01/2004 | 240.00 | 00210613000153 | V.LUCIA & CIA. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BATERIA MOURA PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/01/2004 | 190.00 | 00210613000153 | V.LUCIA & CIA. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/01/2004 | 1420.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/01/2004 | 150.00 | 00018268773472 | JOSE DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/01/2004 | 261.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFE- RENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/01/2004 | 280.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/01/2004 | 160.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR FORD 6.600 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/01/2004 | 160.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/01/2004 | 1259.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OS ESGOTOS DAS RUAS JOSE DUTRA DE MORAIS E ELVIRA FERNANDES DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/01/2004 | 15.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAA PREFEITURA DE PLACA MMS-5712-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/02/2004 | 65.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTORGRAFICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PES SOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/02/2004 | 150.00 | 00044931760406 | FRANCISCA JOSERENE FILGUEIRAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIAPROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAUNA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/02/2004 | 960.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/02/2004 | 120.00 | 00005712813467 | MARIA RISONILMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/02/2004 | 128.32 | 00000749350466 | MACIEL FERNANDES SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/02/2004 | 20.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES & FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/02/2004 | 200.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE FUNCAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/02/2004 | 100.00 | 00004438119464 | MARIA JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/02/2004 | 800.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/02/2004 | 160.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA VELORIO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/02/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006432 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCI- AIS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES-SOA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/02/2004 | 228.04 | 00035489596449 | FRANCISCA LUCIA SOARES FONSECA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/02/2004 | 579.96 | 41127689000520 | CAMPLAST-COM.DE EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADEEM HORARIO NOTURNO NOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/02/2004 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE SINAL DE TV NO MES DE JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/02/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/02/2004 | 240.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA RODOVIARIA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/02/2004 | 230.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CON CERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/02/2004 | 129.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD E BASCULANTEDE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/02/2004 | 19.20 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 96 LATAS D'AGUA PARA O SERVICO DE TAPA BURACO NA BR 321 QUE LIGA BREJO DO CRUZ A BE LEM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/02/2004 | 53.80 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 269 LATAS D'AGUA PAA O SERVICO DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/02/2004 | 120.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/02/2004 | 205.00 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE TARUGOS DA PATROL E TORNEAMENTO DE INSTALACAO DE ROLAMENTOS NO PAR- QUE INFANTIL DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/02/2004 | 233.00 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DE PONTAS DE EIXO DOS ENGATES DAS COLETORAS DE LIXO,SOLDA DE CUBOS DO TRATOR FORD 6.600 E SUPORTE DE FEIXE DE MOLAS DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/02/2004 | 205.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/02/2004 | 27.30 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO DO MA-TADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/02/2004 | 525.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/02/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO DECIMO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/02/2004 | 7505.24 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/02/2004 | 300.00 | 00076120082468 | LUIZ ANTONIO CARDOSO SANTANA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO CRUZEIRO DA SERRA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/02/2004 | 38.07 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ-FERRO E ACO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O CACIMBAO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/02/2004 | 7.00 | 09189192000109 | A.IBRAILDO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 REGISTRO PVC PARA O CACIMBAO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/02/2004 | 198.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/02/2004 | 36.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/02/2004 | 250.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/02/2004 | 80.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/02/2004 | 77.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/02/2004 | 18245.90 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/02/2004 | 1372.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/02/2004 | 177.90 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/02/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E PAC'S NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/02/2004 | 240.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/02/2004 | 120.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA NO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/02/2004 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSAPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/02/2004 | 240.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/02/2004 | 135.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/02/2004 | 375.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/02/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ATENDENTE DA ODONTOLOGA FABIO-LA DO BONFIM F. GUIMARAES NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/02/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/02/2004 | 240.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/02/2004 | 250.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL PARA SOUSA,PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/02/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/02/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/02/2004 | 135.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 LAVAGENSEFETUADA NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/02/2004 | 160.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU DE (AMBULANCIA E PAMPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/02/2004 | 2700.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/02/2004 | 920.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 46 ELETRO- ENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/02/2004 | 200.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATI- FICACAO DE FUNCAO REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/02/2004 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/02/2004 | 1380.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2003 PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN,CAM PINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/02/2004 | 432.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/02/2004 | 12877.42 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/02/2004 | 2482.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/02/2004 | 611.99 | 41127689000520 | CAMPLAST-COM.DE EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/02/2004 | 70.00 | 03196781000120 | BARRETO & NOBRE S/C LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLO GIA NA SENHORA ZULEIDE FARIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/02/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/02/2004 | 4549.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/02/2004 | 240.00 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E SABONETE LIQUI-DO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/02/2004 | 480.00 | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PAC'S DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/02/2004 | 240.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/02/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA FINANCEIRA DE RECURSOS DO PAB PARA O SIN-DICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/02/2004 | 33.55 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA BROCA P/TELHA DE FIBRA DESTINADA AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/02/2004 | 800.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/02/2004 | 241.75 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJODO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/02/2004 | 3333.33 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO ASSESSORA JU-RIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/02/2004 | 470.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS COM.DIST.DE PECAS AUT. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VIDROS E PARABRISA PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/02/2004 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 500 VASSOURAS DE PALHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/02/2004 | 4497.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/02/2004 | 122.48 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/02/2004 | 56.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/02/2004 | 120.00 | 00004418218475 | MARIA DE FATIMA SALES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 100 PANOS PARA LIMPEZA DE PISO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/02/2004 | 2063.15 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/02/2004 | 2911.95 | 24225427000156 | L.DE A. CHAGAS E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/02/2004 | 424.80 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.832 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/02/2004 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/02/2004 | 280.80 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE, FARINHA LACTEA E OUTROS PRODUTOSPARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/02/2004 | 144.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/02/2004 | 84.00 | 08345126000100 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/02/2004 | 42.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/02/2004 | 152.50 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/02/2004 | 64.50 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/02/2004 | 64.50 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARA DE AR E CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/02/2004 | 60.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LAVAGEM EFETUADO NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/02/2004 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/02/2004 | 280.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/02/2004 | 600.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/02/2004 | 600.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/02/2004 | 210.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 30 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/02/2004 | 200.00 | 00005269500485 | PAULO CESAR DA SILVA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCO LA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/02/2004 | 30.00 | 03613359000122 | COMERCIAL NOVA JERUZALEM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/02/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/02/2004 | 9241.79 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOA EFETIVO E PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/02/2004 | 807.40 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA, TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARAA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/02/2004 | 289.40 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE TELHAS,MADEIRA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/02/2004 | 255.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA O SERVICODE RECUPERACAO DA PINTURA DA IGREJA DE N.S DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/02/2004 | 7679.62 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/02/2004 | 3609.04 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/02/2004 | 3609.04 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/02/2004 | 361.10 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TELHAS, MADEIRA E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FEDERACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/02/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEI- TURA NAS REPARTICOES ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/02/2004 | 990.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIAPARA ACOMPANHAR A PACIENTE JENIELE GUEDES DE OLIVEIRA DURANTE UMA CIRURGIA ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/02/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/02/2004 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/02/2004 | 952.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 E 01 PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/02/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. (CHEFE DE GABINETE,ASSESSOR ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/02/2004 | 808.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO AGENTE ADMI- NISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/02/2004 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DA PORTARIA 01/04 E DE AVISOS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/02/2004 | 122.48 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0004944 | 02/02/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PESSOAL ELICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/02/2004 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LEI MUNICIPAL NUMERO 0725/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/02/2004 | 240.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE- BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/02/2004 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA PROMOTORIA PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/02/2004 | 72.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBREEDUCACAO PERMANENTE E ORIENTACAO DE PROJETO NA SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/02/2004 | 850.00 | 00083795910463 | GEORGE AMARAL DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MARCINEIRO NA FAIXADA DO PREDIO DA RADIO CAICO EM VIRTUDE DO ACIDENTE AUTOMOBILISTI- CO CAUSADO PELO ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/02/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS PANOS DE PRATOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/02/2004 | 105.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB COM A SECRETARIA MU- NICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/02/2004 | 935.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS NUME RO 117/98,254/98,214/98,089/97,550/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/02/2004 | 1208.96 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( AUXI-LIARES DE SERVICOS E AGENTE ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/02/2004 | 255.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA O SERVICODE RECUPERACAO DA PINTURA DA IGREJA DE N.S DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/02/2004 | 34.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMI- TIDAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/02/2004 | 5.15 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/02/2004 | 41.00 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTAVA SERVICO NO COLOCACAO DO FORRO DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/02/2004 | 1113.60 | 00064931633404 | WANDERLEY ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/02/2004 | 2374.41 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD NOS ME- SES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/02/2004 | 2097.37 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/02/2004 | 1436.54 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/02/2004 | 1473.12 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/02/2004 | 2634.09 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/02/2004 | 2223.60 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/02/2004 | 1501.48 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/02/2004 | 1307.95 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/02/2004 | 2405.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/02/2004 | 585.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/02/2004 | 2034.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/02/2004 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORACAO DA CHEGADA DO ANO NOVO (2004) DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/02/2004 | 320.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEU, VALVULA E SERVICO DE BALANCEAMEN-TO NO VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/02/2004 | 3916.93 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA O MICRO-ONIBUS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 E PARA A BASCULANTE NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/02/2004 | 320.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F. FORTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/02/2004 | 1590.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DEGAS FORNECIDOS NO MES DE OUTUBRO DE 2003 PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/02/2004 | 3145.85 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA NO MESDE DEZEMBRO DE 2003 E PARA O TRATOR FORD NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/02/2004 | 9900.00 | 00062493779487 | IVONILDA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE FEVE- REIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/02/2004 | 101.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/02/2004 | 200.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RECEBER A AUTALIZACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E IMPLANTAR O PROGRAMA DO ORCAMENTO 2004 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/02/2004 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005916 | 02/02/2004 | 1050.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0005924 | 02/02/2004 | 1050.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/02/2004 | 1050.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005941 | 02/02/2004 | 840.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005959 | 02/02/2004 | 840.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0005967 | 02/02/2004 | 2520.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/02/2004 | 3020.75 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/02/2004 | 580.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/02/2004 | 152.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/02/2004 | 201.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/02/2004 | 55.97 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS TELEFONICAS INSTALA DA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E E GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0006068 | 02/02/2004 | 6893.10 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIASFORNECIDAS NO MES DE ABRIL DE 2003 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/02/2004 | 1455.38 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR FORNECIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/02/2004 | 993.48 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO E PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/02/2004 | 581.42 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DASPRACAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/02/2004 | 500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/02/2004 | 729.89 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRI- BUICAO PARA O P A S E P COMPETENCIA DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/02/2004 | 3192.87 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI PAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/02/2004 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/02/2004 | 0.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006611 | 06/02/2004 | 9117.80 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CADERNOS, LAPIS, BORRACHAS E OUTROS MA-TERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/02/2004 | 130.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA FAIXA PARA COLOCACAO NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/02/2004 | 234.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/02/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIR.MUN.DE EDUC.PB-UNDIME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/02/2004 | 1650.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/02/2004 | 530.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/02/2004 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORACAO DACHEGADO DO ANO NOVO 2004 DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/02/2004 | 504.30 | 08547366000278 | COMERCIAL MOTOTEC LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SUBSTITUICAO NUMA MOTO ATINGIDA PELO ACIDENTE AUTOMOBILISTI-CO CAUSADO PELO ONIBUS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/02/2004 | 45.00 | 08547366000278 | COMERCIAL MOTOTEC LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NUMA MO- TO ATINGIDA DURANTE O ACIDENTE AUTOMOBILIS- TICO CAUSADO PELO ONIBUS DE PROPRIEDADE DES- TE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/02/2004 | 620.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/02/2004 | 30.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/02/2004 | 20.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/02/2004 | 2497.50 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/02/2004 | 30.10 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/02/2004 | 1814.79 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/02/2004 | 441.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTOS PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/02/2004 | 420.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNE-RARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/02/2004 | 190.03 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/02/2004 | 976.96 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/02/2004 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APO- SENTADORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/02/2004 | 2528.10 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/02/2004 | 35.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O TRATOR AGRALLEDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/02/2004 | 2137.40 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/02/2004 | 6093.98 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/02/2004 | 7542.74 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/02/2004 | 6551.90 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/02/2004 | 185.00 | 99999999999999 | ALDERI GOMES FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2004 DO PESSOAL LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/02/2004 | 35.00 | 10879062000179 | MIGUEL ALMEIDA CANTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEUMA LANTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILONMAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/02/2004 | 2.75 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/02/2004 | 37.56 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/02/2004 | 19.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA GAXETA MAGNETICA PARA A GELADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/02/2004 | 7350.92 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/02/2004 | 12461.70 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/02/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/02/2004 | 2621.32 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL PARTI-PANTE DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/02/2004 | 8980.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/02/2004 | 4312.91 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DA INSS-COMPETENCIA-JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/02/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/02/2004 | 147.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/02/2004 | 1914.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS - COMPETENCIA-JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/02/2004 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO AGENTE ADMI-NISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/02/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO PREFEITO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/02/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO VICE-PREFEI-TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/02/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/02/2004 | 458.65 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/02/2004 | 32.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/02/2004 | 16.56 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE UMA CASA ALUGADA A PREFEITURA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/02/2004 | 12000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3.000 EXEM-PLARES DO LIVRO BREJO DO CRUZ, SUA HISTORIA ESUA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/02/2004 | 1602.44 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/02/2004 | 640.34 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/02/2004 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO AO GABI NETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/02/2004 | 613.48 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/02/2004 | 1245.48 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/02/2004 | 1565.74 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/02/2004 | 16285.36 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/02/2004 | 1804.70 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/02/2004 | 802.42 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/02/2004 | 13.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MANGUEIRA E ABRACADEIRA PARA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/02/2004 | 1213.33 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/02/2004 | 5464.86 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/02/2004 | 1933.02 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/02/2004 | 5028.83 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/02/2004 | 36642.95 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/02/2004 | 616.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 OCUPANTE DE CARGOCOMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/02/2004 | 22569.37 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/02/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/02/2004 | 3942.76 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL EFETI-VO LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/02/2004 | 1358.73 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/02/2004 | 2474.65 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/02/2004 | 314.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX 0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/02/2004 | 33.58 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/02/2004 | 3554.07 | 09095183000140 | S A E L P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAR- CELAMENTO DA CONTA ENERGIA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/02/2004 | 18266.50 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/02/2004 | 680.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA O MICRO-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/02/2004 | 29.99 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/02/2004 | 348.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAPEL, COLA E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/02/2004 | 66.08 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/02/2004 | 54.35 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/02/2004 | 656.55 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 20.02.2004 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/02/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS/DES/EXP. NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/02/2004 | 44.57 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/02/2004 | 62.89 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PES SOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM TRATAMEN TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/02/2004 | 40.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/02/2004 | 1556.40 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/02/2004 | 40.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2004 | 971.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2004 | 468.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2004 | 1360.00 | 08601536000174 | J.R. MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2004 | 1943.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2004 | 169.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2004 | 1250.00 | 08601536000174 | J.R. MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2004 | 45.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2004 | 1344.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS NA SECRE TARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2004 | 8.68 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS NA SECRE TARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2004 | 73.32 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2004 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/03/2004 | 566.00 | 00003095078471 | JOSE DEUSIMAR DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2004 | 20.00 | 08065161000175 | M.G. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FOQUITOS PARA AS LANTERNAS DOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2004 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2004 | 55.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM ACAICO-RN TRANSPORTANDO UM PACIENTE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2004 | 436.80 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2004 | 680.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 34 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOS- PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2004 | 660.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO NA- CIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2004 | 80.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA REALIZADA NA SENHORA JOSEFA ALVES PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2004 | 5118.00 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2004 | 13878.00 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2004 | 5080.00 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2004 | 540.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DO PESSOAL LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2004 | 321.50 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2004 | 75.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA SENHORA FRANCISCA DE AZEVE DO FERNANDES PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2004 | 117.80 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2004 | 15.00 | 08573495000150 | POSTO SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DO COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2004 | 100.00 | 00018195997449 | EDINETE LUCENA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2004 | 1601.48 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2004 | 190.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NA SENHORA JOSE ALVES, PACIENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2004 | 1300.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2004 | 7990.92 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2004 | 14593.37 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2004 | 1326.96 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2004 | 10380.00 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORIOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2004 | 2798.80 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2004 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2004 | 349.20 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.328 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2004 | 160.00 | 00010863974449 | JOSE SAINT-CLAIR DE SOUZA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM BENEDITO SOARES DE BRI-TO E FELISMINO DE ARAUJO NETO, PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2004 | 34.00 | 08521627000280 | J. GOMES FERR. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 DOBRADICAS PARA COLOCACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2004 | 120.00 | 03716376000195 | MAURUS MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JAMARA VIDAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/03/2004 | 28.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2004 | 120.00 | 00037373994415 | ESPEDITO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARBURADOR E PARTE ELETRICA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA JTD-8518-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2004 | 348.10 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROLHOS E OUTROS MATERIAIS PARA REPO-SICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2004 | 1593.48 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2004 | 700.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA MESA AUXILIAR PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2004 | 119.90 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2004 | 455.24 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2004 | 828.10 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/03/2004 | 359.95 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2004 | 928.68 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2004 | 94.90 | 08537029000119 | S. LOPES & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2004 | 935.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2004 | 800.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS DETRATOR DURANTE A PREPARACAO DE SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2004 | 200.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO NA PROPRIEDADE DO SENHOR GERALDO GOMES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2004 | 225.51 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00002057837408 | DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSADVOCATIVIOS PELO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0007544 | 01/03/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PESSOAL ELICITACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2004 | 140.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2004 | 32.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2004 | 500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA-MENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2004 | 80.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERES SE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2004 | 2912.00 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2004 | 351.03 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 010.2000.000.294-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2004 | 14.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSOS NUME- RO 00187/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2004 | 120.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE- BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2004 | 1562.96 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.(AUXILIARES DE SERVICOS, AGENTE ADMINISTRATIVO E DIGITADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 000890/2004 REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2004 | 1500.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CODIGO TRIBUTA- RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2004 | 193.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2004 | 2160.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2004 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2003 COMO AGENTE ADMINISTRA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA R.G. DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL LOTA DO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2004 | 150.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE VII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE MARCO DE 2004 COMO PREFEITO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE MARCO DE 2004 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2004 | 808.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSOR ESPECIAL, ASSESSOR DE COMUNICACAO E CHEFE DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2004 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2004 | 30.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/03/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA RADIO PA-NORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/03/2004 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS A SERVI CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2004 | 1.44 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPENHO NUMERO 00438-3 DE 19/ 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2004 | 1182.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2004 | 191.85 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2004 | 10.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2004 | 1391.70 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO- LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2004 | 1499.60 | 70106430000178 | COLEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2004 | 1809.05 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2004 | 325.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 500 VASSOURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2004 | 3061.87 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS E MICRO-ONI- BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2004 | 80.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLARDE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2004 | 21.00 | 00043805442491 | ODILIO GUERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UM FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TARGINO DA SILVA NO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2004 | 120.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CADEADOS,COLA D'AGUA PINCEL E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2004 | 600.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENTREGANDO MATERIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2004 | 200.00 | 00005269500485 | PAULO CESAR DA SILVA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2004 | 330.00 | 00047890967420 | NASCIMENTO MARCULINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS AO SITIO CACHOEIRA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O PERIODO QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCON-TRAVA-SE EM OFICINA MECANICA PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2004 | 275.00 | 00096713755453 | MARIA DO CEU ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2004 | 275.00 | 00009841890410 | ZENILDA GOMES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A LAGO SECA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- CAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTES PARA LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2004 | 350.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ES- COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2004 | 130.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERES SE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2004 | 8668.18 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2004 | 500.26 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2004 | 874.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2004 | 514.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA O LANCHE OFERECIDO DURANTE O CURSO FUNDAMENTACAO TEORICA PARA OS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2004 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2004 | 7708.66 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2004 | 3792.31 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INNS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2004 | 10.00 | 03613359000122 | COMERCIAL NOVA JERUZALEM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2004 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2004 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA CONEGO SANDOVAL NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2004 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2004 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2004 | 120.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2004 | 526.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LIVROS PARA A EQUIPE PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2004 | 980.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2004 | 6705.04 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2004 | 1325.55 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 OCUPANTE DE CARGO CO-MISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2004 | 38923.18 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2004 | 5148.83 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSINADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2004 | 616.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 OCUPANTE DE CARGO CO-MISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2004 | 8151.17 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 COMO DIRETORA DA CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2004 | 4462.76 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2004 | 17632.05 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 00903-2/2004 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2004 | 66.24 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS NUMEROS 00903-2/2004, 00918-1/2004 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIAJERUZA DE A. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2004 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2004 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2004 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2004 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SILVA NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2004 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2004 | 120.00 | 00015432351404 | MANOEL ANTONIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL NO HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2004 | 140.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2004 | 480.00 | 00026306131434 | GERALDA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 COMO PROFESSORA DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2004 | 1250.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2004 | 460.00 | 00005902303443 | PEDRO DARIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/03/2004 | 800.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/03/2004 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2004 | 240.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 30 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2004 | 1498.00 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2004 | 1339.20 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE MOIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2004 | 194.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TELHAS E MADEIRAS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCLUSAO DA AMPLIACAO DA ESCO LA MUN. JOSUE ALVES DE AZEVED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2004 | 10000.00 | 04318207000160 | PHD ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIVOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2004 | 1453.79 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO FORNECIDOS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2004 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO NATALINA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2004 | 250.00 | 00018199402415 | JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM OS POLICIAIS QUE AUXILIAR A FES TA DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES NO PERIODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2004 | 500.00 | 00089336852434 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNL-6828-PB PARA A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/03/2004 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RECEBER ORIENTACOES SOBRE A NOVA VERSAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE E LICITACAO PARA OEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2004 | 8050.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 230 PIPAS D'AGUA PARA A PRACA JOAO AGRIPI NO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2004 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2004 | 5250.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 150 PIPAS D'AGUA PARA A PRACA FRANCISCO DEPAULA SALDANHA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DED 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2004 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2004 | 475.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERES SE DA PREFEITURA NO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOLA LOTA DO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2004 | 500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO ENCARREGA- DO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2004 | 100.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DECIMOM TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO EN CARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2004 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO AS- SISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2004 | 704.67 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIAJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2004 | 3325.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE D'AGUA PARA OS CANTEIROS DAS RUAS GETULIO VARGAS, ANTENOR NAVARRO E SAO VICENTE DE PAULA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO CONTABIL-ADMINISTRATIVO PRESTADO A ES- TA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2004 | 400.00 | 04945716000112 | AROLDO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OCULOS E ARMACAO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2004 | 613.48 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2004 | 1325.48 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2004 | 1290.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2004 | 1063.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2004 | 383.55 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.557 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2004 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. AN TONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2004 | 56.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POLDA DE 56 MUDAS DE PLANTAS DOS CANTEIROSDA RUA JOAO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2004 | 60.00 | 00007698500497 | EUNICE NOBREGA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 PALMEIRAS PARA A PRACA JOAO AGRIPINONO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: VACA BRAVA, CACIMBAS E MONTE FORMOSO, NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2004 | 340.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS AO DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIOS NOTURNOS DURANTE A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2004 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS GALERIAS DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2004 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2004 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIASPUBLICAS DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2004 | 220.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE AGUAS PLU VIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2004 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2004 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2004 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CON- SERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CI DADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2004 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2004 | 40.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2004 | 100.00 | 00003630969496 | FRANCISCO SABINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO AOS SABADOS E DO-MINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2004 | 40.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CEMI- TERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2004 | 6279.00 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2004 | 0.40 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 00849-4/2003 REFERENTE AO PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2004 | 2205.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS DAS RUAS DEP. AMERICO MAIA,GETULIO VARGAS E SAO VICEN-TE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2004 | 2137.40 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2004 | 7265.05 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2004 | 8415.20 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPE-ZA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2004 | 80.00 | 00018268773472 | JOSE DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DA PRACA JOAO AGRIPINO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2004 | 280.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REBOQUE DA LIM- PEZA PUBLICA INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PARTE DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2004 | 338.70 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PRODUTOS PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2004 | 1550.82 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 PNEU PARA A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2004 | 742.60 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2004 | 571.40 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2004 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 655/98 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2004 | 35.00 | 24214041001200 | POSTO AQUARIUS IV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BESTA DE PLACA MMX 5712-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2004 | 950.00 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2004 | 5.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2004 | 976.86 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2004 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTA- DORIAS REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2004 COMO ASSISTENTE SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2004 | 220.00 | 00072722088487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/03/2004 | 240.00 | 00095404457449 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHO RA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2004 | 20.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES & FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2004 | 86.00 | 00001874075417 | VALMIRA ANA MEDEIROS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PAR DE LENTES DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2004 | 20.00 | 00003630672485 | FRANCISCA DE AZEVEDO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDI CA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/03/2004 | 1.92 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPENHO NUMERO 00440-5/2004 DE 19/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/03/2004 | 7.10 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/03/2004 | 5.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/03/2004 | 280.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS COM.DIST.DE PECAS AUT. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM PARA BRISA PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/03/2004 | 4031.47 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/03/2004 | 500.00 | 02173504000139 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA REP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CELTA DE PLA CA MOG-3025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/03/2004 | 396.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FUBA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/03/2004 | 292.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/03/2004 | 245.00 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/03/2004 | 1645.24 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/03/2004 | 787.30 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/03/2004 | 2636.78 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA A MAQUINA PATROL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/03/2004 | 1390.60 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/03/2004 | 637.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/03/2004 | 1514.70 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/03/2004 | 1355.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PELOTAO DE POLICIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/03/2004 | 1900.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PELOTAO DE POLICIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/03/2004 | 562.67 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 PARA O VEICULO DE PLACA MNL-6672-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/03/2004 | 385.98 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 01.03.04 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/03/2004 | 3429.82 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 01.03.04 EM FAVOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/03/2004 | 600.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM CIRCUITO DE MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO NO DIA D28 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/03/2004 | 609.76 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/03/2004 | 4057.68 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/03/2004 | 16857.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/03/2004 | 1168.42 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/03/2004 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/03/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCA- RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/03/2004 | 3563.79 | 09095183000140 | S A E L P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAEL PA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE CONTAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/03/2004 | 0.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/03/2004 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/03/2004 | 2792.73 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/03/2004 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/03/2004 | 1914.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/03/2004 | 2812.70 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITO MUNI CIPAL PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE UMA MARCHA DE PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/03/2004 | 478.80 | 10374643000159 | CLAUDIO WILSON BELEM - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO FORRO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/03/2004 | 32.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/03/2004 | 141.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/03/2004 | 5.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/03/2004 | 980.58 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/03/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE UMA MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO JORNAL A UNIAO ED 02.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/03/2004 | 147.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/03/2004 | 4261.24 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/03/2004 | 1500.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/03/2004 | 2763.75 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/03/2004 | 628.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/03/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MI CRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/03/2004 | 340.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/03/2004 | 253.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/03/2004 | 1795.60 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/03/2004 | 1112.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/03/2004 | 45.00 | 35305077000154 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/03/2004 | 20.00 | 03613359000122 | COMERCIAL NOVA JERUZALEM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/03/2004 | 104.40 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SORO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/03/2004 | 670.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/03/2004 | 1450.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/03/2004 | 570.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENCAO EM DUAS ESTUFAS DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/03/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/03/2004 | 6404.66 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/03/2004 | 470.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/03/2004 | 255.50 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F. FORTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/03/2004 | 162.94 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS - COMPETENCIA-FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/03/2004 | 1140.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/03/2004 | 494.00 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/03/2004 | 2501.63 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 19/03/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 19/03/2004 | 744.31 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/03/2004 | 3432.34 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 19/03/2004 | 17894.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 19/03/2004 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 19/03/2004 | 33.89 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/03/2004 | 8.08 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/03/2004 | 5.14 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 23/03/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 26/03/2004 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/03/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/03/2004 | 1466.65 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2004 | 2262.96 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/03/2004 | 523.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NOS DIAS 01/03/04 E 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/03/2004 | 11.00 | 08521627000280 | J.GOMES FERR. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OLEO PARA A PORTA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2004 | 38.00 | 00000868253480 | MARIA BERNADETE SANTOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESTAMPARIA EM FARDAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/03/2004 | 64.89 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA PARA ACOLHIMEN TO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/03/2004 | 120.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2004 | 30.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/03/2004 | 175.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM CABO VELOCIMETRO PARA O VEICULO ALU-GADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/03/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS-DES.EXP. NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/03/2004 | 198.13 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2004 | 3434.28 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/03/2004 | 1.98 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 00226-7/2004 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2004 | 606.96 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS 00918 E 00919 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/04/2004 | 150.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FILMA- GEM DAS APRESENTACOES CULTURAIS FEITAS PELA ARTISTA SOCORRO LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/04/2004 | 4106.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS E ONI- BUS ESCOLAR NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/04/2004 | 874.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHA COMUM PARA A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/04/2004 | 4106.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E ONI- BUS ESCOLAR NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/04/2004 | 945.45 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/04/2004 | 1498.00 | 04619927000165 | F.M. DE ARAUJO FRIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/04/2004 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/04/2004 | 300.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/04/2004 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/04/2004 | 485.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/04/2004 | 18.00 | 00033340862400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO PARA O PESSOAL QUE ESTAVAM ENTREGANDO A MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/04/2004 | 220.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/04/2004 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/04/2004 | 30.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/04/2004 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO VACA MOR TA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FE- VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/04/2004 | 560.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/04/2004 | 50.00 | 00030846943468 | CORINA MARIA NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CRE-CHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/04/2004 | 610.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DUTRA DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/04/2004 | 5258.83 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/04/2004 | 35099.67 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES E ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/04/2004 | 641.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 OCUPANTE DE CARGO CO-MISSIONADO EFETIVO LOTADA NA SECRETARIA DE E-DUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/04/2004 | 23286.34 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/04/2004 | 900.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 30 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/04/2004 | 120.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/04/2004 | 460.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/04/2004 | 40.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/04/2004 | 58.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/04/2004 | 70.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/04/2004 | 120.00 | 00015432351404 | MANOEL ANTONIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICI- PAL CONEGO SANDOVAL NO HORARIO NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/04/2004 | 300.00 | 00047890967420 | NASCIMENTO MARCULINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MU NICIPIO NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/04/2004 | 400.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2004 | 35.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2004 | 9.95 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2004 | 543.53 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDUCACIO NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2004 | 20.06 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2004 | 97.01 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2004 | 1995.00 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPE-ZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2004 | 58.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO CELTA ALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2004 | 25.00 | 05099792000206 | MC COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EMPENHOM REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2004 | 580.00 | 02296264000240 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2004 | 255.00 | 08768079000107 | J.A. DE SOUSA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FOLHA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2004 | 43.40 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2004 | 97.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2004 | 1000.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEU PARA A CAMIONETE DE PLACA IDR-6102PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/04/2004 | 72.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAL PARA PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2004 | 862.45 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2004 | 820.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/04/2004 | 665.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEU PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2004 | 910.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2004 | 300.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE N.S DOS MILAGRES NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2004 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2004 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003261436450 | JACKSON DE SA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIO- SO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2004 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2004 | 426.75 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.845 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2004 | 60.00 | 00004229033451 | FRANCISCA GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O SEU DESLOCAMENTO ATE A ESCOLASEVERINO FERREIRA DA SILVA NOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2004 | 50.00 | 00001993176403 | IRACEMA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FAIXADA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CASSIMIRO FILHO NO SI TIO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2004 | 50.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO SITIO BELA FLOR TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2004 | 60.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 LAVAGENSEFETUADAS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2004 | 140.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE04 BUREAUX E 01 MESA DA ESCOLA MUNICIPAL 1 DEMAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2004 | 80.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE ATERRO PARA A ESCOLA MUNI- CIPAL PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2004 | 95.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNP-6080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2004 | 70.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 LAVAGENSEFETUADAS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNP-6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/04/2004 | 980.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO (SECRETARIO E DIRETOR DO DEP.DE CULTE DESPORTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/04/2004 | 6373.04 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (AGENTE ADMI- NISTRATIVO, MOTORISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 COMO DIRETORA DA CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/04/2004 | 4042.76 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES (PROFESSORESE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/04/2004 | 40.00 | 10752780000260 | PETRONIO PAULO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O CELTA ALUGADO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/04/2004 | 400.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/04/2004 | 300.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRI-CAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/04/2004 | 1735.20 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/04/2004 | 1499.60 | 70106430000178 | COOP.AGRIC.M.DOS PROD.DE LEITE E GADO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE PASTEURIZADO PARA A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/04/2004 | 308.00 | 00078517702468 | EDGAR BATISTA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 88 LATAS DE CAL VIRGEM PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/04/2004 | 485.00 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/04/2004 | 333.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA PRO MOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/04/2004 | 289.05 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/04/2004 | 1267.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/04/2004 | 200.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/04/2004 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURANO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/04/2004 | 765.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/04/2004 | 171.00 | 00068438001491 | DAMIAO LUIZ GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA O POLICIAMENTO E SEGURANCADA FESTA DA PADROEIRA NO PERIODO DE 28 DE DE-ZEMBRO DE 2003 A 01 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/04/2004 | 305.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADENOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0012220 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012238 | 01/04/2004 | 2400.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0012246 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0012254 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2004 | 800.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012271 | 01/04/2004 | 800.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/04/2004 | 7.20 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPENHO NUMERO 00440-5/2004 RE FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSI- CAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2004 | 25.97 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA TE- SOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTA- CAO DA BANDA MUSICAL DOCE AMOR NA FESTA DE N.S DA CONCEICAO REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2003 NO SITIO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2004 | 3414.99 | 09095183000140 | S A E L P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2004 | 419.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DAS BAN- DAS COWBOY FORA DA LEI E CIPO DE BOI DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2004 | 162.90 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.086 CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINAN CAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/04/2004 | 1395.48 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/04/2004 | 613.48 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/04/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (CONTADOR E A-GENTE FISCAL DE TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2004 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA IDENIZACAO PELO TEMPO DE SERVI- CO TRABALHADO NESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME ACORDO AMIGAVEL REALIZADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/04/2004 | 239.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/04/2004 | 200.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/04/2004 | 700.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO MES DE JANEIRO DE 2004 A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/04/2004 | 600.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PA- DUA DE OLIVEIRA E 03 PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2004 | 200.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE3 NO MES DE MARCO DE 2004 A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRI- BUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DA PANO RAMA FM DE CATOLE DO ROCHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINIS TRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2004 | 150.00 | 12617973000153 | ARCAUTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2004 | 1090.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2004 | 70.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/04/2004 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/04/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE ABRIL DE 2004 COMO PREFEITO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/04/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE ABRIL DE 2004 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSOR ESPECIAL E ASSESSOR DE CO MUNICACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/04/2004 | 295.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA PRO MOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/04/2004 | 4.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/04/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FO LHA DE PESSOAL E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/04/2004 | 200.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/04/2004 | 45.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/04/2004 | 300.00 | 00013219774415 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DO PROJETO PRONAF DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/04/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS PANOS DE PRATO DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/04/2004 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA-PB NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003090972409 | LUCIVANIA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA LUIZA PEREIRA CARDOSO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/04/2004 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA, RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/04/2004 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/04/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/04/2004 | 180.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AC™ES DE APOIO A SEGURANCA PUB LICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/04/2004 | 22.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A VIATURA DA PO-LICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/04/2004 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/04/2004 | 72.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA A ASSESSORIA JURI DICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2004 | 364.50 | 11934981000160 | SUPERMOTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DO ACI- DENTE AUTOMOBILISTICO CAUSADO PELO ONIBUS ES-COLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2004 | 240.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CANTINA DA PRE- FEITURA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2004 | 84.50 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ALUGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2004 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA PROMOTORIA PUBLICA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2004 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2004 | 550.00 | 00047891033404 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS A PATOS-PB TRANPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI- TARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/04/2004 | 300.00 | 00014796988491 | JOSUE VITORINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA JOSE JA- NUARIO NOBRE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2004 | 400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM CIDADE CIRCUN VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2004 | 120.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DA PO-LICIA CIVIL EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2004 | 379.65 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.531 CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINAN CAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/04/2004 | 1436.96 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E DIGITADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/04/2004 | 700.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/04/2004 | 210.15 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/04/2004 | 2174.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/04/2004 | 160.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/04/2004 | 250.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/04/2004 | 545.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/04/2004 | 54.36 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/04/2004 | 481.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/04/2004 | 150.23 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/04/2004 | 6.45 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/04/2004 | 85.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM PENTE DE MEMORIA PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/04/2004 | 140.00 | 70164165000184 | CENTRO DE DIAG./TRATAMENTO UROLOGICO S/C | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ECOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE FELISMINO DE ARAUJO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/04/2004 | 1801.80 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/04/2004 | 825.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS PRODUTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIAFILHO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/04/2004 | 450.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/04/2004 | 1080.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF II DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/04/2004 | 2160.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/04/2004 | 135.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/04/2004 | 120.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FE- VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/04/2004 | 120.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA DO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/04/2004 | 240.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/04/2004 | 240.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/04/2004 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/04/2004 | 240.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC'S REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAU-DE DO PSF III REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/04/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS PSF E PAC'S NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/04/2004 | 720.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/04/2004 | 15.00 | 02958095000186 | DAIMLER MAIA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE EQUIPO PARA SORO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/04/2004 | 30.00 | 02958095000186 | DAIMLER MAIA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE EQUIPO PARA SORO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/04/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/04/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ODONTOLOGA FABIO LA DO BONFIM G.F. GUIMARAES NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/04/2004 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VI- CENTE DE PAULA-73 PARA FUNCIONAMENTO DO PRO- GRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/04/2004 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/04/2004 | 125.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA LAVADERIA MARIA NARCISA DOS SANTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/04/2004 | 45.00 | 00007259379472 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA EM VEICULO DE SUA PROPRIE- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/04/2004 | 140.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2004 | 23.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESTAMPARIA EM LENCOIS DAS UNIDADES DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/04/2004 | 2400.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/04/2004 | 1080.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF II DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/04/2004 | 200.00 | 00005269500485 | PAULO CESAR DA SILVA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECU PERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/04/2004 | 8330.44 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/04/2004 | 2734.00 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/04/2004 | 20.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PAC'S REFERENTE A TA XA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/04/2004 | 600.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 20 BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JA- NEIRO E FEVEREIRO DE 2004,E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/04/2004 | 56.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/04/2004 | 43.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/04/2004 | 8.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/04/2004 | 1615.16 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/04/2004 | 118.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/04/2004 | 600.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/04/2004 | 800.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2004 | 21135.90 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAU DE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2004 | 20235.90 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2004 | 124.00 | 00003525774443 | HUCLEMYKA GOMES TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE MAIO DE 2003 E ADICIONAL DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2004 | 400.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2004 | 368.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2004 | 1451.95 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2004 | 278.91 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2004 | 37.45 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2004 | 151.50 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2004 | 120.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE -PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2004 | 30.00 | 70115803000177 | SOARES & SILVA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2004 | 103.00 | 02159764000150 | GERCINA MAIA GARRIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/04/2004 | 134.02 | 02296264000240 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/04/2004 | 60.00 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2004 | 400.00 | 35653898000181 | HOSPITAL SAO TIAGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRUR- GIA DE TUBO DE VENTILACAO REALIZADA NO PACIENTE WALLYSON LUCIO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2004 | 300.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2004 | 15.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2004 | 94.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2004 | 646.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2004 | 1154.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2004 | 252.75 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2004 | 500.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 25 CADEIRAS PLASTICO BRISTO PARA O POS-TO DE SAUDE DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/04/2004 | 680.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2004 | 300.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL E POSTOS DE SAUDE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/04/2004 | 110.15 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/04/2004 | 135.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICI- PAL NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/04/2004 | 240.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC'S NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/04/2004 | 120.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/04/2004 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA- RIA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAR CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS PSF E PAC'S NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2004 | 240.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/04/2004 | 240.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGA NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAU-DE ONDE FUNCIONA O PSF III NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2004 | 125.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA LAVADEIRA MARIA NARCISA DOS SANTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2004 | 160.00 | 00003819179402 | MARIA JOSE SILVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2004 | 1005.60 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2004 | 85.00 | 00003632977402 | MARIA DOS ANJOS FERNANDES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 85 LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2004 | 80.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA DIVISORIA DE MADEIRA PARAA UNIDADE DE SAUDE DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2004 | 600.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III NA RUA JOAO FERNANDES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2004 | 125.75 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2004 | 100.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/04/2004 | 1326.96 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE (COORDENADOR DE SAUDE E SECRETARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/04/2004 | 12442.04 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, PORTEIRO, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, VIGIAS, MOTORISTA, DIGITADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/04/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2004 | 7430.92 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/04/2004 | 80.00 | 00005965606486 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/04/2004 | 22500.90 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/04/2004 | 2733.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/04/2004 | 996.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRAS MERCADO- RIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/04/2004 | 1810.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/04/2004 | 500.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/04/2004 | 3508.92 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/04/2004 | 588.81 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/04/2004 | 1420.00 | 24515793000140 | J.R. ELETRODOMESTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/04/2004 | 80.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FELIPE ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/04/2004 | 300.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2004 COMO DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/04/2004 | 200.00 | 00002711265404 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/04/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/04/2004 | 1480.00 | 00024138754415 | JOAO CANDIDO DE ALMEIDA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NA PREPARACAO DO SOLO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2004 | 600.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/04/2004 | 2722.50 | 00000000000000 | GOV.EST.PARAIBA-SEGURO SAFRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ PARA O PRO- GRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/04/2004 | 232.50 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJODO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/04/2004 | 200.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2004 | 130.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO EMANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP 610 COM FONTEDA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/04/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/04/2004 | 43.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/04/2004 | 125.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA POR UM PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/04/2004 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTO E GALERIAS DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/04/2004 | 200.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDA DE NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/04/2004 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINAL RODOVIA RIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/04/2004 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/04/2004 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DETV NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/04/2004 | 110.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS DOS CANTEIROS DA RUA GETULIO VARGAS. DEPUTADO AMERICO MAIA E PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CI DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/04/2004 | 240.00 | 00075178702468 | FRANCILENE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI MARIA DUL CINA DE ARAUJO BRITO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005890316435 | MARCELINA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE GOMES CAMELO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/04/2004 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/04/2004 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA DOS CANTEIROS E PRACAS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/04/2004 | 230.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGAEM DO CEMITERIO PUBLI- CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/04/2004 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/04/2004 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/04/2004 | 540.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS EXECUTADOS NA ESTRADAS DO MUNICIPIO COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/04/2004 | 71.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS TRA TORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/04/2004 | 44.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMA RAS DE AR DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/04/2004 | 46.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR FORD 6.600 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2004 | 40.00 | 00003634122471 | SEBASTIANA DANTAS NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE MAIO DE 2003 COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2004 | 32.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MOTOR BOMBA DO POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/04/2004 | 397.64 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRUZEIRO E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2004 | 356.69 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, ACOUGUE E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2004 | 1305.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OS ESGOTOS DAS RUAS JOAO SILVEIRA DE ALENCAR E PEDRO FERNAN-DES FILGUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2004 | 470.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA PARA A PATROL DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2004 | 200.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2004 | 316.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2004 | 60.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO TRATOR DA LIMPEZA PU BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2004 | 200.00 | 00005787253477 | ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DA SUCAM DURANTE PRESTACAO DE SERVICO NESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2004 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TER- MINAL RODOVIARIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2004 | 337.50 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODA DE 135ARVORES NAS RUAS JOSE JANUARIO NOBRE, CORNE- LIO ALVES DE AZEVEDO E JOSE DUTRA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2004 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/04/2004 | 150.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLI- CAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2004 | 432.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE EM HORARIOS EXTRAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVE REIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2004 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/04/2004 | 294.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 49 PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS DA RUA JOAO FERNAN DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/04/2004 | 100.00 | 00053050100478 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO TANQUE DA PIPA DA PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/04/2004 | 30.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 06 CARROCAS DE BARRO E ESTRUME PARA OS CANTEIROS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/04/2004 | 82.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA POLDAGEM DE ARVORES DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/04/2004 | 20.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 LAVAGENSEFETUADAS NO TRATOR FORD 6.600 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/04/2004 | 200.00 | 00053050100478 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNEAMENTO E EMBUCHAMENTO DAS PONTAS DO EIXO DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/04/2004 | 25.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LAVAGEMEFETUADA NO TRATOR FORD 6.600 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/04/2004 | 1560.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DE 39 HORAS DE TRATOR NO ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2004 | 2137.40 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA(SECRETARIO,ENC.NUCLEO DE ILUMPUB.,DIR.DEPART.OBRAS E SERV.URB.,ENC.NUCLEO DE EST. E RODAGENS E ENC.NUC.LIMPEZA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/04/2004 | 6108.72 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (AGENTEADMINISTRATIVO,PEDREIRO, VIGIA, OPERADOR DE MAQUINAS, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,SER- VENTE DE OBRAS E AUXILIARES DE SERVICOS GE- RAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2004 | 7615.72 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (GARIS E TRATORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2004 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2004 | 1260.00 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO ALUGADA PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/04/2004 | 3058.00 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO COLETOR DE LI-XO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/04/2004 | 200.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/04/2004 | 300.00 | 00004990655494 | DAYANE KADJA DE ARAUJO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIR TUDE DO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM O ONIBUSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/04/2004 | 200.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/04/2004 | 53.58 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/04/2004 | 500.00 | 00031328040453 | JOSEFA GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUI SICAO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/04/2004 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/04/2004 | 100.00 | 00006483263490 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/04/2004 | 900.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE DES- PESAS COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012327 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2004 | 420.00 | 08768079000107 | J.A. DE SOUSA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2004 | 400.00 | 01610479001112 | CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA URNA FUNERARIA COM SERVICOS FUNERA-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2004 | 410.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/04/2004 | 976.96 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2004 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTA- DORIAS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 COMO ASSISTENTE SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/04/2004 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/04/2004 | 100.00 | 00007808592609 | JANDILSON LUCENA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2004 | 110.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS3X4 PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 07/04/2004 | 5.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 08/04/2004 | 645.46 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 08/04/2004 | 1923.18 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/04/2004 | 18410.34 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-PARC./RET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/04/2004 | 1362.57 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 08/04/2004 | 14612.21 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 08/04/2004 | 896.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 08/04/2004 | 147.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 08/04/2004 | 6959.30 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/04/2004 | 340.54 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 08/04/2004 | 2926.82 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 13/04/2004 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS NESTA DATA REFE RENTE A TAXA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 16/04/2004 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/04/2004 | 702.80 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/04/2004 | 20.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PAC'S REFERENTE A TA XA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/04/2004 | 5.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 22/04/2004 | 19548.64 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFE- RENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 22/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 22/04/2004 | 1.90 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 24/04/2004 | 35.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 26/04/2004 | 30.00 | 04071424000106 | VILLAGIO COM.DE COMBUSTIVEL E DERIV.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 26/04/2004 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 27/04/2004 | 40.00 | 24214041001200 | POSTO AQUARIUS IV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAA PREFEITURA DE PLACA MMS-5712-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/04/2004 | 5.49 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/04/2004 | 800.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/04/2004 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/04/2004 | 200.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O ONIBUS ES- COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/04/2004 | 259.80 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/04/2004 | 3447.32 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/04/2004 | 3.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS NESTA DATA REFE RENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/04/2004 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS NO DIA 13/04/04 REFERENTE A TAXA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/04/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS/DES.EXP. NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/04/2004 | 13.48 | 00000000000000 | HUMBERTO PEREIRA DE ASEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 COMO AGENTE ADMI- NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/04/2004 | 3836.82 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 08/04/2004 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/04/2004 | 272.36 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 08.04.04 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/04/2004 | 988.60 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 08/04/2004 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVO PRESTADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/04/2004 | 180.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 PRATELEIRAS DE A€O PARA A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/04/2004 | 0.80 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/04/2004 | 261.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFE- RENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/04/2004 | 996.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/04/2004 | 460.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTE RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/05/2004 | 60.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA JTD 8518-CE DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/05/2004 | 137.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/05/2004 | 895.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/05/2004 | 950.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/05/2004 | 400.00 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/05/2004 | 75.00 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/05/2004 | 418.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/05/2004 | 2336.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/05/2004 | 1182.70 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/05/2004 | 96.30 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/05/2004 | 896.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOS PITAL MUNICIPAL E OUTRA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/05/2004 | 400.45 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PELOTAO DE PO-LICIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/05/2004 | 978.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/05/2004 | 2030.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 58 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/05/2004 | 455.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/05/2004 | 70.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUZA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/05/2004 | 64.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D-20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/05/2004 | 212.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA PRO MOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/05/2004 | 75.00 | 00035773030420 | JONAS PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 NA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 03/05/2004 | 10.40 | 41000290000150 | JOSE ANTAO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 03/05/2004 | 12.50 | 00005643658402 | JOSELITA MOTA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA FUNASA EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/05/2004 | 200.00 | 00018132820487 | SECUNDINA DE OLIVEIRA SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI- CAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/05/2004 | 24.00 | 00092838383434 | GILVAN BENICIO MAIA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A SOLENIDADE DO PAGAMENTO DO PRONAF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 03/05/2004 | 150.00 | 00002088990496 | ARENEWTON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 03/05/2004 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI CIPIO NO IPC E DRT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 03/05/2004 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 03/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DE UMA GRATIFI-CACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 03/05/2004 | 60.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 MAQUINAS DATILOGRAFICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 03/05/2004 | 65.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 03/05/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 03/05/2004 | 80.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 03/05/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE PANOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 03/05/2004 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PRO- MOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 03/05/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0016047 | 03/05/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PESSOAL ELICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 03/05/2004 | 195.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA PRO MOTORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 03/05/2004 | 100.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 03/05/2004 | 35.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMEN-TO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/05/2004 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ACOLHIMENTO DE PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, RE3FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AC™ES DE APOIO A SEGURANCA PUB LICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 03/05/2004 | 1463.40 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AC™ES DE APOIO A SEGURANCA PUB LICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 03/05/2004 | 355.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O PELOTAO DE PO-LICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 03/05/2004 | 35.00 | 04704550000142 | MAX-COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 03/05/2004 | 42.32 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAL EMITI- DAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 03/05/2004 | 150.08 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA PA RA ACOLHIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/05/2004 | 54.49 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/05/2004 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AC™ES DE APOIO A SEGURANCA PUB LICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 03/05/2004 | 2200.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/05/2004 | 384.00 | 11934981000160 | SUPERMOTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTO DO ACIDEN-TE AUTOMOBILISTICO CAUSADO PELO ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 03/05/2004 | 1400.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO MESDE ABRIL DE 2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS SECRETARIAS ESTADUAL E OUTRAS REPARTICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 03/05/2004 | 600.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI CIPIO EM CLINICAS E REPARTICOES ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 03/05/2004 | 100.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NO SETOR DE CADASTRO DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 03/05/2004 | 152.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 03/05/2004 | 379.21 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/05/2004 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 03/05/2004 | 129.75 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO EFETUADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 03/05/2004 | 30.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 03/05/2004 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL LINO DANTAS NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 03/05/2004 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCO LA MUNICIPAL LINO DANTAS NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 03/05/2004 | 120.00 | 00015432351404 | MANOEL ANTONIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL COMO POR TEIRO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE MAR- CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 03/05/2004 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 03/05/2004 | 240.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 03/05/2004 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SILVA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 03/05/2004 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 03/05/2004 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 03/05/2004 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 03/05/2004 | 168.00 | 00006683696470 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS NA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 03/05/2004 | 700.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 03/05/2004 | 107.50 | 04675935000129 | JOSELITA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 50 KITS PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES DAS CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 03/05/2004 | 120.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 03/05/2004 | 140.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIAJERUZA DE A. MAIA NA ESCOLA DO SITIO TABOLEI-RO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 03/05/2004 | 40.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LAVAGEM NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB DA SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 03/05/2004 | 20.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLA CA MOG-3025-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 03/05/2004 | 18.00 | 00033340862400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO PARA O PESSOAL QUE ESTAVAM ENTREGANDO A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 03/05/2004 | 60.00 | 00003774699470 | AROLDO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DO PATIO DA ES-COLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 03/05/2004 | 100.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA MU NICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 03/05/2004 | 255.40 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICOS E TUBOS DE PVC PARA REPOSICAO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 03/05/2004 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 03/05/2004 | 400.00 | 00090032896468 | JANILSON DE FREITAS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DEPATOS-PB NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 03/05/2004 | 240.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 03/05/2004 | 240.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 03/05/2004 | 40.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 03/05/2004 | 414.40 | 00045665370487 | MARIA GOMES FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 03/05/2004 | 120.00 | 00075267314404 | MARIA DIVA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2004 COMO AUXI- LIAR DE SERVICO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 03/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | HUMBERTO PEREIRA DE ASEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2004 COMO AGEN TE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 03/05/2004 | 100.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICO PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 03/05/2004 | 1653.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORFNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 03/05/2004 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ES- COLA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 03/05/2004 | 45.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM QUADRO NEGRO PARA A ESCOLA MUNICIPALDO SITIO BELA FLOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 03/05/2004 | 1678.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 03/05/2004 | 40.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 03/05/2004 | 810.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 03/05/2004 | 80.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA CANCELA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 03/05/2004 | 200.00 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 03/05/2004 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 03/05/2004 | 520.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 03/05/2004 | 722.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016055 | 03/05/2004 | 760.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016063 | 03/05/2004 | 2280.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0016071 | 03/05/2004 | 950.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0016080 | 03/05/2004 | 570.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016098 | 03/05/2004 | 760.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0016101 | 03/05/2004 | 950.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 03/05/2004 | 30.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JARDIM DE PIRANHAS PARA TRANSPORTAR MATE- RIAL PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 03/05/2004 | 220.03 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAMNL - 6672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 03/05/2004 | 240.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 03/05/2004 | 475.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 03/05/2004 | 1387.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 03/05/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MICRO-COMPUTA DOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/05/2004 | 942.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS E MI- CRO-ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/05/2004 | 1012.60 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 03/05/2004 | 40.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CELTAALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 03/05/2004 | 44.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 03/05/2004 | 391.50 | 12697546000122 | ALUIZIO XAVIER DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 03/05/2004 | 945.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CELTAALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 03/05/2004 | 136.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CELTAALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 03/05/2004 | 534.15 | 70106430000178 | COLEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 03/05/2004 | 507.50 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/05/2004 | 641.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 OCUPANTE DE CARGO CO- MISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/05/2004 | 23441.78 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 03/05/2004 | 5404.40 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/05/2004 | 35048.77 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DE PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/05/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01706-0/2004 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 03/05/2004 | 120.00 | 00020664125468 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 03/05/2004 | 675.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 03/05/2004 | 100.00 | 00072721502468 | LEONIDES DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA FAIXADA INTERNA E EXTERNA DA ES- COLA MARIA DE LOURDES GARCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 03/05/2004 | 151.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R. DE SOUSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO CELTA ALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 03/05/2004 | 126.00 | 00030923085491 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2004 COMO COZI- NHEIRA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 03/05/2004 | 3020.75 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 03/05/2004 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 03/05/2004 | 408.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 03/05/2004 | 252.30 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 03/05/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 03/05/2004 | 320.00 | 00089337360420 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES FERREIRA NA CRECHE N.S. DOS MILA- GRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/05/2004 | 220.03 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAMNL 6672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/05/2004 | 10.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A SAO BENTO-PB COM O TESOUREIRO DA PREFEITURAMUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA TESOURARIA NA AGENCIA DO BANCO DO BRA- SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 03/05/2004 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 03/05/2004 | 200.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0016110 | 03/05/2004 | 750.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016128 | 03/05/2004 | 600.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0016136 | 03/05/2004 | 750.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016144 | 03/05/2004 | 2760.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016152 | 03/05/2004 | 600.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 03/05/2004 | 429.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICA INSTALA- DA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 03/05/2004 | 688.06 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO FINANCEIRA PARA O PASEP REFERENTE A COM- PETENCIA MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 03/05/2004 | 208.90 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 03/05/2004 | 7620.96 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 03/05/2004 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 03/05/2004 | 415.30 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/05/2004 | 3565.92 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO DEBITO EFETUADO COM A SAELPA DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017370 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCI- AIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 03/05/2004 | 250.00 | 00089336852434 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVICOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 03/05/2004 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SER- VICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 03/05/2004 | 162.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/05/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS EFETUADOS PELO REFERIDO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/05/2004 | 2.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTES AS NOTAS DE EMPENHO NUMERO 01285-8E 01456-7/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/05/2004 | 1228.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DE POLICIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/05/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS DES.EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/05/2004 | 1350.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO POSTO DO PSF I NO BAIRRO DOS ESTADOS, DURANTE O MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/05/2004 | 1350.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/05/2004 | 60.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 03/05/2004 | 300.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/05/2004 | 800.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/05/2004 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 03/05/2004 | 600.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA DO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/05/2004 | 186.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/05/2004 | 28.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/05/2004 | 200.00 | 00076029891472 | MARIA CANDIDA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS NO POSTO DE SAUDE DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 03/05/2004 | 40.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/05/2004 | 20.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A SAO BENTO TRANSPORTANDO PACIENTE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/05/2004 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/05/2004 | 30.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA JTD 8518-CE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/05/2004 | 10.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 LAVAGENSEFETUADAS NA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MMX-0377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/05/2004 | 50.00 | 00078932599491 | FRANCISCO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FAIXADA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 03/05/2004 | 180.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASPARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 03/05/2004 | 200.00 | 01063406000186 | CENTRO INT.DE PROM.A SAUDE S/C LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ATENDIMENTOMEDICO DERMATOLOGICO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 03/05/2004 | 20.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 03/05/2004 | 193.00 | 00026202085487 | MARIA DO ROSARIO FATIMA DUTRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA REDE DE DORMIR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/05/2004 | 130.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 03/05/2004 | 92.70 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 03/05/2004 | 960.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 ELETRO- ENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 03/05/2004 | 600.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/05/2004 | 8.00 | 04585676000145 | AURICLEIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DO MOTOR BOMBADA CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 03/05/2004 | 50.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 03/05/2004 | 8791.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 03/05/2004 | 176.20 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 03/05/2004 | 70.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONSALES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ELETRO- ENCEFALOGRAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 03/05/2004 | 100.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 03/05/2004 | 8.29 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 03/05/2004 | 95.83 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 03/05/2004 | 565.20 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 03/05/2004 | 30.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 03/05/2004 | 5040.00 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/05/2004 | 284.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB E PAMPA DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 03/05/2004 | 526.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO PROFAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 03/05/2004 | 120.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 03/05/2004 | 65.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 03/05/2004 | 66.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CID-10 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 03/05/2004 | 175.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 03/05/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN-CIA FINANCEIRA DE RECURSOS DO PAB PARA O SIN-DICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 03/05/2004 | 2776.00 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 03/05/2004 | 417.30 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 03/05/2004 | 1393.72 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 03/05/2004 | 279.20 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 03/05/2004 | 498.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 03/05/2004 | 196.92 | 02022918000167 | MAXMED-COM. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/05/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS PAC'S E PSF NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 03/05/2004 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU- NICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 03/05/2004 | 155.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 AMORTECEDORES PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 03/05/2004 | 3478.00 | 24225427000156 | L.DE A. CHAGAS E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/05/2004 | 3252.50 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/05/2004 | 385.00 | 70027677000107 | INCONSERV LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE LAMPADAS E REATORES NA REDE DE ILUMINACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 03/05/2004 | 120.06 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 03/05/2004 | 700.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 03/05/2004 | 220.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNI- CIPAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAICO, SOUSA E SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 03/05/2004 | 260.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELETROENCE-FALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 03/05/2004 | 69.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 03/05/2004 | 2190.30 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 03/05/2004 | 741.85 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 03/05/2004 | 35.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONSALES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LUSINETE FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/05/2004 | 361.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 03/05/2004 | 759.00 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/05/2004 | 1856.80 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/05/2004 | 180.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP. E FARM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS E UM TENSIOMETRO PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/05/2004 | 1750.80 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/05/2004 | 290.40 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/05/2004 | 835.70 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/05/2004 | 1593.48 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/05/2004 | 250.00 | 00018268773472 | JOSE DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPRESSOR DO HOSPITAL MUNICIPAL COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/05/2004 | 10.00 | 01063406000186 | CENTRO INT.DE PROM.A SAUDE S/C LTDA. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 01599 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ATENDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/05/2004 | 3000.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/05/2004 | 35.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONSALES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA SENHORA LUSINETEFERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 03/05/2004 | 243.75 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DEDESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM OSEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJODO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 03/05/2004 | 200.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/05/2004 | 100.00 | 00002711265404 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 03/05/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 03/05/2004 | 544.50 | 00000000000000 | GOV.EST.PARAIBA-SEGURO SAFRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PAR-TIDA DO MUNICIPIO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 03/05/2004 | 25.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COMO SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEI TURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 03/05/2004 | 40.00 | 24214041001200 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMS5712-PB ALUGADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/05/2004 | 158.00 | 00002690040417 | VANUSA MARIA DANTAS DA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE O- NIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 03/05/2004 | 100.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 03/05/2004 | 300.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 03/05/2004 | 600.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0016438 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-5712 PARA PRES TAR SERVICOS ASSSISTENCIAIS A POPULACAO CA RENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 03/05/2004 | 200.00 | 00016120442472 | MARIA DE LOURDES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 03/05/2004 | 100.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 03/05/2004 | 100.00 | 00005035912469 | PERLA LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 03/05/2004 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A POMBAL COM O SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/05/2004 | 40.00 | 24214041001200 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 03/05/2004 | 7.50 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 05 TORNEIRAS PLASTICAS PARA A LAVANDE- RIA PUBLICA. ] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 03/05/2004 | 250.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA COM OXIGENIO NOS CANOS HIDRAULICOS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 03/05/2004 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 03/05/2004 | 200.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM NO PATIO DO PREDIO DO FORUM MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 03/05/2004 | 42.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 03/05/2004 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE MOTA FERNANDES DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NA ZONA URBANA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005890316435 | MARCELINA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE GOMES CAMELO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/05/2004 | 150.00 | 00004882085488 | WILMA CHIERLI DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA GARI MARIA JOSE ROQUE DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 03/05/2004 | 210.00 | 00006704164448 | JESSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS NAO PA VIMENTADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 03/05/2004 | 200.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 03/05/2004 | 56.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS DE AR-VORES DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 03/05/2004 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 03/05/2004 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 03/05/2004 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 03/05/2004 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 03/05/2004 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIASPUBLICAS DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 03/05/2004 | 40.00 | 00003630856454 | FRANCISCO DE ASSIS VIDAL DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO AGRI PINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 03/05/2004 | 700.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DEZ CARRADAS DE ATERRO PARA O CONSERTO DA RODOVIA PB 321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 03/05/2004 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 03/05/2004 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 03/05/2004 | 10.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM AO SITIO TABOLEIRO COM O ELETRICISTA PARA E- FETUAR MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 03/05/2004 | 80.00 | 00003630969496 | FRANCISCO SABINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS E DOMINGOS EM DECORREN CIA DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003771146429 | FRANCISCO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJUNTO AN TONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 03/05/2004 | 320.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 16 GARAJAUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 03/05/2004 | 30.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR AGRA- LLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 03/05/2004 | 87.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZACAO DE CA- MARAS DE AR DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 03/05/2004 | 85.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 03/05/2004 | 440.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS E DOMINGOS EM DECORREN CIA DA REALIACAO DAS FEIRAS LIVRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 03/05/2004 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E IRRIGACAO DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 03/05/2004 | 20.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O CONSERTO DE ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 03/05/2004 | 180.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 01624/2004 REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE RODOVIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 03/05/2004 | 30.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SAO BENTO TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRE TO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 03/05/2004 | 135.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO JOGO DE LAMINAS DA PA TROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 03/05/2004 | 200.00 | 00019855701810 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 03/05/2004 | 60.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 03/05/2004 | 19.00 | 08262792000184 | JOSE RENATO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 03/05/2004 | 40.00 | 00004446983458 | JOAO MARIA GONCALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAPA-BURACOS NO BALDE DO ACUDE RIACHO DOS FERRROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/05/2004 | 500.00 | 00051839415487 | EDITE FERREIRA DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTAGEM DE POSTES E ORELHOES PARA COBRAN-CA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 03/05/2004 | 170.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ROLAMENTOS PARA REPOSICAO NO PARQUE IN-FANTIL DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/05/2004 | 1365.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE, TRATOR FORD E AGRALLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 03/05/2004 | 80.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 03/05/2004 | 1200.00 | 01323628000190 | JACI ROQUE PIRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAIXA DE MARCHA E EM BREAGEM CENTRAL DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 03/05/2004 | 1200.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 03/05/2004 | 180.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 03/05/2004 | 425.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 03/05/2004 | 825.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 03/05/2004 | 335.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 03/05/2004 | 174.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 03/05/2004 | 245.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A MAQUINA DE PO-DAR GRAMAS DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 03/05/2004 | 365.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO NA REDE DE ILU-MINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 03/05/2004 | 70.00 | 35431717000172 | RECALMAR COM.E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUVAS E OUTROS MATERIAIS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/05/2004 | 80.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD DALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/05/2004 | 853.00 | 70027677000107 | INCONSERV LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NOS POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 03/05/2004 | 837.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL, BASCULANTE E TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 03/05/2004 | 630.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 03/05/2004 | 150.00 | 00018268773472 | JOSE DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA ELETROBOMBA DA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 03/05/2004 | 250.00 | 00089336852434 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/05/2004 | 30.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTRUME PARA OS CAN- TEIROS E PRACAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 03/05/2004 | 436.04 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO ALUGADA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 03/05/2004 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TER- MINAL RODOVIARIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 03/05/2004 | 500.00 | 00089336852434 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/05/2004 | 2466.51 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/05/2004 | 199.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/05/2004 | 147.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/05/2004 | 6226.85 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/05/2004 | 750.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/05/2004 | 630.76 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/05/2004 | 1706.79 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/05/2004 | 14899.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/05/2004 | 257.57 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/05/2004 | 13538.32 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/05/2004 | 812.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/05/2004 | 1767.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/05/2004 | 416.14 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/05/2004 | 321.11 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017957 | 11/05/2004 | 1750.00 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 HORAS DETRATOR PARA PREPARACAO DE SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/05/2004 | 30.00 | 01734067000201 | PETRONIO P. SOUZA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/05/2004 | 140.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/05/2004 | 57.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/05/2004 | 667.28 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 24/05/2004 | 1246.09 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 24/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 24/05/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 24/05/2004 | 16907.90 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 24/05/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSORA- MENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 24/05/2004 | 333.95 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 24/05/2004 | 3460.27 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO FG TS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 24/05/2004 | 2677.41 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 10/05/04 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 24/05/2004 | 4657.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR MIRAX, 01 MONITOR 15, 01 NOBREAK, 01 IMPRESSORA HP LASER 1300 E 01 CONV. EST. PROGRESS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 24/05/2004 | 575.00 | 40786766000168 | PORTAMETAL-METALURGICA IND.E COM.LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 05 ARMARIOS SIMPLES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0018007 | 24/05/2004 | 10509.10 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT.P/ESCRITORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CADERNOS, LAPIS, CLIPS E OUTROS MATERI-AIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 24/05/2004 | 5762.74 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 24/05/2004 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 COMO AGENTE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 24/05/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE MAIO DE 2004 COMO PREFEITO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 24/05/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE MAIO DE 2004 COMO VICE-PREFEITO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 24/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA R.G. DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 24/05/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DA PANORAMA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 24/05/2004 | 1450.00 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 24/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 COMO SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 24/05/2004 | 198.89 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 10.05.04 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 24/05/2004 | 7640.00 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PAC'S RE- FERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 24/05/2004 | 1228.18 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 24/05/2004 | 12123.96 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 24/05/2004 | 2776.00 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 24/05/2004 | 11446.66 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 24/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 COMO SECRETARIA DE A- GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 24/05/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 24/05/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 24/05/2004 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTA- DORIAS RELATIVAS DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 24/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 24/05/2004 | 1714.06 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 OCUPANTE DE CARGO EFE-TIVO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 24/05/2004 | 4689.70 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 24/05/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 COMO DIRETORA DA CRE- CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 24/05/2004 | 2130.00 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 24/05/2004 | 6237.49 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 24/05/2004 | 8038.00 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/05/2004 | 300.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/05/2004 | 35.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/05/2004 | 1604.32 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/05/2004 | 980.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/06/2004 | 25.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A SERVICO DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITU RA PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS CIDADES DE CA- TOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/06/2004 | 145.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA BABY MEL NA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NO DIA 30.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/06/2004 | 308.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA DO CANTOR FLAVIO JOSE DURANTE APRESENTACAO DESHOW NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NODIA 28.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/06/2004 | 25.00 | 09349093000139 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM VIDRO PARA REPOSICAO NUM ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/06/2004 | 200.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA NO PREENCHIMENTO DE CHEQUE-SALARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/06/2004 | 1396.09 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/06/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/06/2004 | 1051.57 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE COLETORAS DE LIXO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/06/2004 | 100.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA ENTREGAR O BALANCETE DO MES DE ABRIL/2004 NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NAS SECRETARIAS DE SAUDE E DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/06/2004 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/06/2004 | 500.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA TAQUARITUBA FM, RADIO COMUNITARIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/06/2004 | 1024.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/06/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO DE 2004 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/06/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO DE 2004 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA R.G. DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/06/2004 | 170.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O OPERADOR DA MAQUINA PATROL DURANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DAS ES-TRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/06/2004 | 336.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO PRONAF E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DURANTE O TREINA- MENTO REALIZADA PARA AUXILIAR DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/06/2004 | 39.20 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/06/2004 | 250.00 | 00072617098400 | HENRIQUE ANANIAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES DAS SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/06/2004 | 93.00 | 04585676000145 | AURICLEIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA O PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/06/2004 | 257.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA PRO MOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0019101 | 01/06/2004 | 1280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FO LHA DE PESSOAL E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/06/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/06/2004 | 120.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/06/2004 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/06/2004 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO PREDIO DA PROMOTORIA PUBLICA NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/06/2004 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO DO DRT E IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/06/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/06/2004 | 1764.52 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/06/2004 | 600.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/06/2004 | 240.00 | 00087363453420 | CLAUDIA SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2004 | 440.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/06/2004 | 190.00 | 04964289000110 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/06/2004 | 1250.20 | 08601536000174 | J.R. MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/06/2004 | 1350.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/06/2004 | 1350.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/06/2004 | 60.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM UM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2004 | 240.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC'S NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/06/2004 | 500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/06/2004 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2004 | 210.00 | 00005787253477 | ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO POR UM PERIODO DE 21 DIAS PARA A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/06/2004 | 250.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PALES- TRA REALIZADA COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SOBRE ETICA, RELACOES HUMANAS E AUTO-ESTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/06/2004 | 15.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/06/2004 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/06/2004 | 91.15 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/06/2004 | 1500.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2004 | 175.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2004 | 183.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2004 | 280.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/06/2004 | 1203.84 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/06/2004 | 567.50 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2004 | 340.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/06/2004 | 540.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2004 | 1002.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E OUTRA NO HOSPITAL MU- NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/06/2004 | 518.85 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DA 1 ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/06/2004 | 22500.90 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, POSTOS I, II E III REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/06/2004 | 240.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MA-NOEL TORRES NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/06/2004 | 240.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA E EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF.MA NOEL TORRES NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/06/2004 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/06/2004 | 480.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/06/2004 | 2816.00 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/06/2004 | 7297.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/06/2004 | 950.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/06/2004 | 1431.59 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/06/2004 | 220.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E BALANCA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2004 | 120.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILONMAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2004 | 240.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/06/2004 | 240.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/06/2004 | 240.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/06/2004 | 2592.81 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2004 | 160.00 | 00003992556484 | LUCIOMARIO OLIVEIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO DA SALA DA UNI- DADE DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/06/2004 | 600.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O GABINETE DENTARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAU-DE DO PSF III NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/06/2004 | 135.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/06/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ODONTOLOGA FABIO-LA DO BONFIM G.F. GUIMARAES DURANTE DO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/06/2004 | 720.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/06/2004 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/06/2004 | 12502.33 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/06/2004 | 1394.84 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO/04 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/06/2004 | 10980.00 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.O DILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018821 | 01/06/2004 | 1320.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 33 HORAS DETRATOR NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0018830 | 01/06/2004 | 1560.00 | 00024138754415 | JOAO CANDIDO DE ALMEIDA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 39 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/06/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0020249 | 01/06/2004 | 1480.00 | 00024138754415 | JOAO CANDIDO DE ALMEIDA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/06/2004 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GATIFI-CACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRA EJA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/06/2004 | 120.00 | 00097050822434 | ANA MARIA DA CONCEICAO CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL CONEGO SANDOVAL NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/06/2004 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/06/2004 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IVETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004 CO MO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/06/2004 | 250.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/06/2004 | 15.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/06/2004 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/06/2004 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCO- LA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/06/2004 | 240.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL CONEGO SANDOVAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/06/2004 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA EJA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/06/2004 | 218.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D-20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2004 | 130.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2004 | 1156.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/06/2004 | 1300.00 | 08601536000174 | J.R. MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/06/2004 | 1026.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/06/2004 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCO LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2004 | 916.20 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/06/2004 | 240.00 | 00003261436450 | JACKSON DE SA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/06/2004 | 100.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NAES NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/06/2004 | 50.00 | 00069184925434 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO PREDIO DA ESCOLA ORLANDO DE PAIVA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/06/2004 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/06/2004 | 390.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA JOSUEALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCIS CA GOMES BATISTA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/06/2004 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA NA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/06/2004 | 240.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/06/2004 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAM PEJA NA ESCOLA LINO DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/06/2004 | 176.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO PERIODO DE 10 A 30/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/06/2004 | 300.00 | 00018772897368 | MARLENE PAIVA DA ROCHA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TREINAMENTOPARA CAPACITACAO EM ARTES REALIZADO NA ESCOLA1 DE MAIO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2004 | 3885.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E ONI- BUS ESCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/06/2004 | 780.00 | 69374403000105 | JOSE CARLOS CARDOSO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE 03 ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/06/2004 | 95.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2004 | 1391.70 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO- LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/06/2004 | 354.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/06/2004 | 312.73 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2004 | 50.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2004 | 20.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/06/2004 | 648.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/06/2004 | 1498.00 | 04619927000165 | F.M. DE ARAUJO FRIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/06/2004 | 50.00 | 00035773030420 | JONAS PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CIRCULADOR DE AR DA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/06/2004 | 1750.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 50 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/06/2004 | 2170.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 62 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/06/2004 | 5260.71 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/06/2004 | 33376.41 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/06/2004 | 641.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/06/2004 | 22714.11 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/06/2004 | 635.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/06/2004 | 100.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATI- FICACAO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/06/2004 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA LINO DAN-TAS NO SITIO SANTA ROSA DURANTE NO MES DE A- BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/06/2004 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/06/2004 | 120.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/06/2004 | 140.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/06/2004 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA JERUZA DE ALMEIDA MAIA NA ESCOLA DO SI- TIO TABOLEIRO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/06/2004 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO SILVA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/06/2004 | 5688.74 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/06/2004 | 980.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/06/2004 | 1285.55 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004, OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/06/2004 | 240.00 | 00076029891472 | MARIA CANDIDA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO ODONTOLOGO DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2004 | 240.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/06/2004 | 120.00 | 00015432351404 | MANOEL ANTONIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIAL CONEGO SANDOVAL NO PROGRAMA PROFAE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/06/2004 | 105.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CAIXA DE FERRO PARA INSTALACAO DE TV E VIDEO NO POSTO DO PSFII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2004 | 160.00 | 00003819179402 | MARIA JOSE SILVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/06/2004 | 650.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPALPARA SOUSA-PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/06/2004 | 180.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, E NATAL-RN A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/06/2004 | 314.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN A SERVICO DA SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/06/2004 | 951.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2004 | 192.82 | 00026202085487 | MARIA DO ROSARIO FATIMA DUTRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 REDE DE DORMIR PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/06/2004 | 53.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2004 | 333.29 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2004 | 66.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS PARA AUTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2004 | 25.00 | 00092874673404 | ITAMAR DE MEDEIROS GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SITEMA DE AQUECIMENTO DA AMBU- LANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2004 | 765.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/06/2004 | 2192.76 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/06/2004 | 934.84 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/06/2004 | 2440.68 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/06/2004 | 1118.57 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/06/2004 | 90.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA EM UM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/06/2004 | 2865.20 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/06/2004 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/06/2004 | 40.00 | 24214041001200 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO A ESTA PREFEITURA DE PLACA MMS-5712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/06/2004 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADA A ESTA PREFEITURA DE PLACA MMS-5712-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/06/2004 | 650.00 | 00003136856490 | MARIA DO ROSARIO SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ASSISTENCIAS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/06/2004 | 200.00 | 00078889154420 | IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/06/2004 | 59.50 | 00028787102404 | DAMIAO ALVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/06/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020257 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/06/2004 | 1700.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS PARA SE- PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2004 | 6300.62 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2004 | 8150.66 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/06/2004 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/06/2004 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/06/2004 | 160.00 | 00005890316435 | MARCELINA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO SERVIDOR JOSE GOMES CAMELO NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/06/2004 | 210.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DAS VIAS PU- BLICAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/06/2004 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTO E TAPA-BURA COS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/06/2004 | 210.00 | 00006704164448 | JESSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/06/2004 | 210.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/06/2004 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/06/2004 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/06/2004 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2004 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/06/2004 | 59.20 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO POCO DO SI- TIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/06/2004 | 2664.96 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUICAO NO CRUZEIRO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2004 | 398.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO BAS-CULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2004 | 1123.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2004 | 2040.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEU E CAMARAS DE AR PARA A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/06/2004 | 4710.99 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO COLETOR DELIXO NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/06/2004 | 3252.88 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/06/2004 | 2952.76 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD 6.600 NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/06/2004 | 25.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A ZONA RURAL COM O PESSOAL DA CDRM EM SERVICONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/06/2004 | 250.00 | 00089336852434 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOM ALUGUEL DEUMA MOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/06/2004 | 250.00 | 00089336852434 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/06/2004 | 84.30 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/06/2004 | 250.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/06/2004 | 420.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 20 SACOS DE CIMENTOS PARA CONSERTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DETRATOR TRABALHADAS NO SERVICO DE ATERRO E TA-PA BURACO DE ESTRADAS DOS SITIOS: VACA BRAVA,SILVA E PILOES DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/06/2004 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO TERMI NAL RODOVIARIO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/06/2004 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DA RUA HORACIO PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/06/2004 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA DAS PRACAS E CAN TEIROS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/06/2004 | 114.32 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 03/06/2004 | 2130.00 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 03/06/2004 | 380.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA BASCULANTE DE] PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/06/2004 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTA- DORIAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 03/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 03/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 COMO ASSISTENTE SO- CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 03/06/2004 | 1450.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 03/06/2004 | 955.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 03/06/2004 | 805.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EFETUADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 03/06/2004 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHONUMERO 01739-6/2004 REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO PARA CAICO-RN, SOUSA-PB E SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 03/06/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 COMO DIRETORA DA CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 03/06/2004 | 4865.90 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0020630 | 03/06/2004 | 12918.00 | 00908675000133 | JOSE CESAR CAVALCANTI NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 03/06/2004 | 2446.84 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 03/06/2004 | 3045.67 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 03/06/2004 | 25.44 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMI- TIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020648 | 03/06/2004 | 1340.00 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 03/06/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 COMO ASSESSORA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 03/06/2004 | 7960.00 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 03/06/2004 | 2000.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PELOTAO DE POLICIA DURANTE OS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 03/06/2004 | 72.09 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA PARA A- COLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ES- TADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 03/06/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REO RELATIVO AO PERIODO MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 03/06/2004 | 1513.08 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 03/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DA IDENIZACAO PELO TEMPO DE SERVICO TRA-BALHADO NESTA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME ACORDO AMIGAVEL REALI-ZADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 09/06/2004 | 612.13 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 09/06/2004 | 1037.24 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 09/06/2004 | 2967.91 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 09/06/2004 | 16412.10 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 09/06/2004 | 703.20 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 09/06/2004 | 1767.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 09/06/2004 | 403.10 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 09/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 09/06/2004 | 147.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 09/06/2004 | 888.94 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 09/06/2004 | 12566.03 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 09/06/2004 | 2193.90 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 09/06/2004 | 159.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 09/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 09/06/2004 | 5708.20 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 09/06/2004 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 11/06/2004 | 65.00 | 63360721000122 | COMERCIAL DE PETROLEO CASCAVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 14/06/2004 | 11.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 16/06/2004 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 17/06/2004 | 9.50 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 18/06/2004 | 516.98 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 19/06/2004 | 67.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 21/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FA VOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 25/06/2004 | 50.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTI VIDADE DO MES DE MAIO DE 2004 COMO FISIO- TERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/06/2004 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/06/2004 | 240.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/06/2004 | 180.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/06/2004 | 0.10 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 00911-3 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/06/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS/DES.EXP. NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/06/2004 | 203.68 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA COR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/06/2004 | 3474.89 | 00000000000000 | F G T S | DEBITOE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA- VOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/06/2004 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DEPADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/06/2004 | 3557.40 | 09095183000140 | S A E L P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS NO DIA 22/06/04 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENER GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/06/2004 | 21457.16 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 18.06.06 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/06/2004 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/06/2004 | 120.00 | 00006683696470 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS RITA DE CASSIA FERNANDES DOS S.SILVA NAESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/07/2004 | 3652.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/07/2004 | 900.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT.P/ESCRITORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/07/2004 | 673.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/07/2004 | 1268.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/07/2004 | 1026.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/07/2004 | 841.78 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/07/2004 | 30.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/07/2004 | 698.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/07/2004 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/07/2004 | 100.00 | 00003633408401 | MARIA SILVANA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/07/2004 | 100.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NAES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/07/2004 | 150.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE A ZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/07/2004 | 240.00 | 00003261436450 | JACKSON DE SA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIO- SO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/07/2004 | 18.00 | 00033340862400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICAO PARA O PESSOAL QUE ENCONTRAVA-SE ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/07/2004 | 250.00 | 00026231417468 | RIBAIZA BEZERRA MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE A ZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/07/2004 | 100.00 | 00009841890410 | ZENILDA GOMES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UM SEMINA- RIO REGIONAL DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/07/2004 | 225.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/07/2004 | 50.00 | 00003775322400 | FRANCISCO GOMES GADELHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/07/2004 | 490.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 14 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/07/2004 | 535.60 | 04520668000110 | VALDEMIZA FERREIRA DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/07/2004 | 84.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA PLACAS MNY-6080-PB E MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/07/2004 | 260.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCIS CA GOMES BATISTA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/07/2004 | 260.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/07/2004 | 260.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMJPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCIS- CA GOMES BATISTA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/07/2004 | 260.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/07/2004 | 260.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRA- MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO- LA DO SITIO BOM JESUS NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/07/2004 | 493.20 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3.288 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/07/2004 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA LINO DAN-TAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/07/2004 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA CONEGO SANDOVAL NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/07/2004 | 240.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/07/2004 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/07/2004 | 120.00 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/07/2004 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/07/2004 | 240.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/07/2004 | 140.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/07/2004 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO PROGRAMA DE EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTALDA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/07/2004 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO SILVA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/07/2004 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/07/2004 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/07/2004 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCO LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/07/2004 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO PROGRAMA DE EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTALDA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/07/2004 | 120.00 | 00015432351404 | MANOEL ANTONIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA CONEGO SAN DOVAL NO MES DE MAIO NO HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/07/2004 | 120.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005265505466 | GILBEGIA DA SILVA DOS SANTOS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA DE FATIMA DA SILVA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/07/2004 | 420.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA PROFESSORA ANA LUCIA DE OLIVEIRA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIAJERUZA DE A. MAIA NA ESCOLA DO SITIO TABOLEI-RO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004384769482 | DIANA FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA FRAN-CISCA FERNANDES DA CUNHA NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/07/2004 | 240.00 | 00003261436450 | JACKSON DE SA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MINISTRANDO PALESTRA SOBRE A FINALIDA-DE DO ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/07/2004 | 120.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA JO SUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/07/2004 | 100.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA REFE RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/07/2004 | 120.00 | 00006683696470 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS NA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/07/2004 | 120.00 | 00045665400491 | FRANCISCO CUNHA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCO- LA ABDON DA CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/07/2004 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/07/2004 | 615.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/07/2004 | 34377.86 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/07/2004 | 5260.71 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/07/2004 | 1061.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004, OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/07/2004 | 22728.04 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/07/2004 | 390.00 | 00047890967420 | NASCIMENTO MARCULINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO EM QUE O ONINUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/07/2004 | 615.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/07/2004 | 100.00 | 00003633408401 | MARIA SILVANA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/07/2004 | 100.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DO NAES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/07/2004 | 100.00 | 00018293999420 | JOSE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE JUNHO DE 2004 COMO PROFES SORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/07/2004 | 840.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO ME DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/07/2004 | 1050.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/07/2004 | 500.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/07/2004 | 1260.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/07/2004 | 2730.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/07/2004 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/07/2004 | 550.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/07/2004 | 46.80 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS 10 X 15 PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/07/2004 | 912.50 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/07/2004 | 28.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D-20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/07/2004 | 700.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/07/2004 | 120.00 | 00006831318428 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JU NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCLUSAO DA AMPLIACAO DA ESCO LA MUN. JOSUE ALVES DE AZEVED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/07/2004 | 6112.30 | 04318207000160 | PHD ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/07/2004 | 1200.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/07/2004 | 1336.25 | 08601536000174 | J.R. MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/07/2004 | 622.51 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2004 COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/07/2004 | 1285.55 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2004 COMO PROFESSORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/07/2004 | 280.80 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/07/2004 | 1120.75 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMETICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/07/2004 | 1026.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/07/2004 | 1121.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 16 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/07/2004 | 151.50 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.010 CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/07/2004 | 160.00 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSORA- MENTO ADMINISTRATIVO E CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSORA- MENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/07/2004 | 520.50 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3.470 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/07/2004 | 1.62 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPENHO NUMERO 02099-1/2004 RE FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA A PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/07/2004 | 15.39 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA TE- SOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/07/2004 | 200.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITU- RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/07/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS-DESONERACOES DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO P A S E P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/07/2004 | 128.00 | 41122979000158 | COM.GABRIEL DE MAT.DE PAP.LIV. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 GUILHOTINA PARA A SECRETARIA DE FI- NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/07/2004 | 3555.27 | 09095183000140 | S A E L P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PA GAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENER GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/07/2004 | 72.99 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/07/2004 | 47.35 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/07/2004 | 20.90 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/07/2004 | 4.09 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/07/2004 | 100.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA TELEFONICA INSTA LADA NA PROMOTORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTA PREFEITURA NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/07/2004 | 442.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/07/2004 | 150.00 | 00020600046400 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DE SAUDE DU- RANTE O ENCONTRO DE FORMACAO-RELACOES HUMANASE ETICA PROFISSINAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/07/2004 | 500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ACOLHIMENTO DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/07/2004 | 280.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 08 BOTIJOES DE GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/07/2004 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA PROMOTORIA PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/07/2004 | 120.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/07/2004 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/07/2004 | 240.00 | 00087363453420 | CLAUDIA SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/07/2004 | 88.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/07/2004 | 600.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA-PB NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/07/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/07/2004 | 35.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/07/2004 | 210.00 | 00005787253477 | ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DA SUCAM EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/07/2004 | 129.40 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/07/2004 | 10.52 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/07/2004 | 400.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA RA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADEDE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/07/2004 | 78.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/07/2004 | 146.65 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC E OUTROS MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/07/2004 | 193.53 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA E TELHAS PARA O PREDIO DA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/07/2004 | 1216.80 | 08601536000174 | J.R. MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/07/2004 | 281.40 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA O PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0023639 | 01/07/2004 | 1280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/07/2004 | 100.00 | 01344912000143 | J.LIRA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CANETA GRAF.VOYAGE F. CASTELL PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/07/2004 | 588.60 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO DE TELEFONIA CE LULAR PARA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/07/2004 | 600.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/07/2004 | 94.65 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 631 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/07/2004 | 40.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/07/2004 | 70.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAPARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/07/2004 | 40.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/07/2004 | 140.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/07/2004 | 57.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/07/2004 | 200.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/07/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/07/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/07/2004 | 1406.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 01040-5-2003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/07/2004 | 100.00 | 00032729443894 | RENATO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/07/2004 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/07/2004 | 550.00 | 00047891033404 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/07/2004 | 400.00 | 00010595297854 | JOSE FRANCIEUDO DE LIMA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE AVISOS E OUTROS SERVICOS DE LOCUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/07/2004 | 400.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/07/2004 | 60.00 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 400 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/07/2004 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/07/2004 | 40.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAPRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/07/2004 | 40.00 | 24214041001200 | POSTO AQUARIUS IV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAPRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/07/2004 | 824.70 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PU BLICAS DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/07/2004 | 190.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NA CACAMBA BASCULANTE DE PLACA OM- 1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/07/2004 | 150.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZA- CAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/07/2004 | 225.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLI CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/07/2004 | 50.00 | 00004141164453 | RAIMUNDO CARLOS TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDA NO RADIADOR DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/07/2004 | 65.00 | 00003630969496 | FRANCISCO SABINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS E DOMINGOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/07/2004 | 80.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR FORD 6.600 DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/07/2004 | 545.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/07/2004 | 455.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 700 VASSOURAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005541144450 | PATRICIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO SERVIDOR RAUL FERREIRA FILHO NA LAVANDERIA PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/07/2004 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TERMI NAL RODOVIARIO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/07/2004 | 220.00 | 00006704164448 | JESSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/07/2004 | 160.00 | 00005890316435 | MARCELINA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE GOMES CAMELO NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/07/2004 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DETV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/07/2004 | 200.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO DAS VIAS PU- BLICAS DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/07/2004 | 240.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/07/2004 | 240.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS NAO PAVIMEN TADAS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/07/2004 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTO E CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/07/2004 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DA RUA HORA CIO PIMENTA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/07/2004 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE CANTEIROSDURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/07/2004 | 270.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/07/2004 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/07/2004 | 250.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PU BLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/07/2004 | 40.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/07/2004 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE GRAMAS DAS PRACAS PU BLICAS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/07/2004 | 345.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 23 TUBOS DE CONCRETO PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/07/2004 | 21.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/07/2004 | 150.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS E IRRIGACAO DE PRACAS E CANTEI-ROS PUBLICOS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/07/2004 | 250.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/07/2004 | 20.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 04 CARROCAS DE EXTRUME PARA ADUBA€ÇO DOS CANTEIROS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/07/2004 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/07/2004 | 635.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 23 PARES DE BOTAS PARA OS GARIS DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/07/2004 | 50.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/07/2004 | 1060.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/07/2004 | 800.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A QUADRA DE ES- PORTE DO BAIRRO DOS ESTADOS E POCO DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/07/2004 | 258.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MOTOR DO CAR-RO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/07/2004 | 1911.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/07/2004 | 700.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL PARA A REPETIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/07/2004 | 1878.72 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/07/2004 | 1568.91 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/07/2004 | 1033.75 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/07/2004 | 1645.90 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/07/2004 | 417.00 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/07/2004 | 249.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/07/2004 | 961.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETA- RIA DE SAUDE NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/07/2004 | 772.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO E OU TRA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/07/2004 | 932.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/07/2004 | 347.51 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/07/2004 | 18.00 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS 10X15 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/07/2004 | 60.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/07/2004 | 420.00 | 00035489596449 | FRANCISCA LUCIA SOARES FONSECA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 SEGUNDASVIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/07/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS PASC'S E PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/07/2004 | 100.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGULAGEM NAS PORTA DA AMBULANCIA DE PLA CA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/07/2004 | 170.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE 06 BIROS, 04 BANCADAS E 03 CA DEIRAS DO POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/07/2004 | 120.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/07/2004 | 47.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/07/2004 | 36.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTA PARA O POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/07/2004 | 1350.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF II DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/07/2004 | 1350.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF I NO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/07/2004 | 340.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 17 ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILONMAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/07/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/07/2004 | 7538.50 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/07/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA FINANCEIRA DE RECURSOS DO PAB PARA O SIN-DICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/07/2004 | 875.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL E POSTOS DE SAUDE NOS MESES DE ABRIL,MAIOE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/07/2004 | 230.00 | 99999999999999 | EDINETE LUCENA SOARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/07/2004 | 28.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/07/2004 | 1504.60 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/07/2004 | 425.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/07/2004 | 219.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/07/2004 | 390.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/07/2004 | 2529.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/07/2004 | 240.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/07/2004 | 240.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAU-DE DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/07/2004 | 240.00 | 00076029891472 | MARIA CANDIDA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO ODONTOLOGO DO PSF II DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/07/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ODONTOLOGA FABIO LA DO BONFIM F. GUIMARAES NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/07/2004 | 135.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/07/2004 | 240.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC'S NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/07/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/07/2004 | 160.00 | 00003819179402 | MARIA JOSE SILVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM FRANCISCA ROQUE BRAGA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/07/2004 | 770.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/07/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS PAC'S E PSF NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/07/2004 | 240.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/07/2004 | 200.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/07/2004 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/07/2004 | 120.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA ALBA LUCIA DA S. FERNANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/07/2004 | 200.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/07/2004 | 600.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/07/2004 | 800.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/07/2004 | 44.89 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PE VA E PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/07/2004 | 292.96 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E P S F III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/07/2004 | 2864.00 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/07/2004 | 20885.90 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/07/2004 | 1199.31 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/07/2004 | 150.20 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF I,II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/07/2004 | 46.75 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/07/2004 | 600.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/07/2004 | 67.80 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS 10X15 DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/07/2004 | 45.60 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/07/2004 | 1200.02 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/07/2004 | 728.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/07/2004 | 250.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 10 PARES DE BOTAS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/07/2004 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/07/2004 | 230.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/07/2004 | 73.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TOM DE MADEIRA E CAL PARA RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/07/2004 | 400.00 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/07/2004 | 834.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA RECUPERACAO DOS PREDIOS ON DE FUNCIONAM OS POSTOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/07/2004 | 1231.92 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/07/2004 | 1593.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/07/2004 | 20.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/07/2004 | 330.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/07/2004 | 85.00 | 00072721359487 | IRENE BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CONJUNTOS DE ROUPAS CIRURGICAS PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/07/2004 | 1072.00 | 99999999999999 | ROSENILDA SOARES DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/07/2004 | 1713.70 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/07/2004 | 968.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/07/2004 | 970.00 | 04049517000126 | DISTRIBUIDORA LIDER DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/07/2004 | 1604.32 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/07/2004 | 901.72 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/07/2004 | 640.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX- 0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/07/2004 | 2397.34 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/07/2004 | 1227.25 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/07/2004 | 888.98 | 02296264000240 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 05/07/2004 | 45.90 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL SA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DA EDITORA ABRIL REFERENTE A ASSINA- TURA DA REVISTA VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 09/07/2004 | 393.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 09/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 09/07/2004 | 1821.54 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 09/07/2004 | 643.63 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESA DATA EM FA- VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 09/07/2004 | 1149.04 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 09/07/2004 | 323.43 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 09/07/2004 | 19114.56 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 09/07/2004 | 2677.48 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 09/07/2004 | 147.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 09/07/2004 | 11988.96 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 09/07/2004 | 925.94 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 09/07/2004 | 6125.11 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 09/07/2004 | 2230.83 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS - COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 09/07/2004 | 159.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 12/07/2004 | 4000.00 | 00051861470444 | LAZARO COSTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO NUMERO 0101998000041-7 REFERENTE A ACORDO JUDICIAL ENTRE A PREFEITURA E O SR. LAZARO COSTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 16/07/2004 | 637.25 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/07/2004 | 410.14 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/07/2004 | 12060.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/07/2004 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPON- CIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/07/2004 | 268.94 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO P A S E P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/07/2004 | 3490.55 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/07/2004 | 600.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX - 0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/07/2004 | 1228.18 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/07/2004 | 12574.60 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/07/2004 | 9200.00 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/07/2004 | 8226.66 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/07/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/07/2004 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 COMO ASSISTENTE SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/07/2004 | 2130.00 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/07/2004 | 5813.49 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/07/2004 | 8186.00 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPE-ZA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/07/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/07/2004 | 1246.09 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/07/2004 | 1288.33 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 COMO SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/07/2004 | 1798.00 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/07/2004 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/07/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JULHO DE 2004 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/07/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JULHO DE 2004 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA R.G. DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/07/2004 | 980.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/07/2004 | 1285.55 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 COMO PROFESSORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/07/2004 | 5483.24 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/07/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 COMO DIRETORA DA CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/07/2004 | 4436.10 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/07/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2004 COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/08/2004 | 204.10 | 04520668000110 | VALDEMIZA FERREIRA DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 02/08/2004 | 55.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE CALCULARE MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 02/08/2004 | 400.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 02/08/2004 | 140.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 02/08/2004 | 1025.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 02/08/2004 | 862.05 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/08/2004 | 228.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES EFETUADOS PARA O PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 02/08/2004 | 896.00 | 00069097879434 | EDJANE RAFAEL DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 02/08/2004 | 68.00 | 09349093000139 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 MOLDURA COM VIDRO E 01 RETROVISOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 02/08/2004 | 875.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA JOAO AGRIPINO NA CIDADE DE CATOLE DOROCHA-PB NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 02/08/2004 | 475.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANIMACAO DEUMA QUADRILHA JUNINA COM A BANDA DOCE DELICIADA CIDADE DE SAO BENTO-PB NO BAIRRO DOS ESTA-DOS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 02/08/2004 | 240.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 02/08/2004 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA FRANCIS CA GOMES BATISTA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 02/08/2004 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 02/08/2004 | 240.00 | 00003261436450 | JACKSON DE SA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 02/08/2004 | 120.00 | 00015432351404 | MANOEL ANTONIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 02/08/2004 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO SILVA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 02/08/2004 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 02/08/2004 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 02/08/2004 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCO LA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 02/08/2004 | 120.00 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 02/08/2004 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 02/08/2004 | 138.00 | 00000000000000 | ELISABETE MARIA DE O. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE JULHO DE 2004 COMO PROFES SORA DA ESCOLA 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/08/2004 | 36.18 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/08/2004 | 662.40 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 02/08/2004 | 980.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO(SECRETARIO E DIRETOR DE DEP.DE CULTURA E DESPORTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 02/08/2004 | 1285.55 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 02/08/2004 | 5337.42 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 02/08/2004 | 5756.23 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 02/08/2004 | 34601.06 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/08/2004 | 1061.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 OCUPANTE DE CARGO COMISISONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/08/2004 | 466.66 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/08/2004 | 5039.30 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CRECHE N. S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/08/2004 | 140.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MOR TA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 02/08/2004 | 150.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 02/08/2004 | 100.00 | 00003633408401 | MARIA SILVANA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 02/08/2004 | 260.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE APOIOAO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCIS CA GOMES BATISTA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 02/08/2004 | 260.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/08/2004 | 260.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/08/2004 | 550.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0026735 | 02/08/2004 | 1690.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0026743 | 02/08/2004 | 700.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0026751 | 02/08/2004 | 840.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0026760 | 02/08/2004 | 840.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 02/08/2004 | 3478.00 | 24225427000156 | L.DE A. CHAGAS E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 02/08/2004 | 1198.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 02/08/2004 | 3794.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 02/08/2004 | 2170.00 | 24214041001200 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 02/08/2004 | 400.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA JO SUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 02/08/2004 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA EJA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 02/08/2004 | 240.00 | 00006831318428 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE GERALDA SOARES DA SILVA NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005579131445 | JOELMA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE JERUZA OLIVIA MARQUES DE LIMA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE A- ZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005265505466 | GILBEGIA DA SILVA DOS SANTOS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA DE FATIMA DA SILVA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 02/08/2004 | 240.00 | 00004384769482 | DIANA FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE FRANCISCA FER- NANDES DA CUNHA NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/08/2004 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA JERUZA DE ALMEIDA MAIA NA ESCOLA DO SI- TIO TABOLEIRO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 02/08/2004 | 225.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0026921 | 02/08/2004 | 520.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0026930 | 02/08/2004 | 650.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 02/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- CAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 02/08/2004 | 1824.83 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 02/08/2004 | 4328.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLA-CA MNY 6080-PB NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 02/08/2004 | 1960.00 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N.S DOSMILAGRES NO PERIODO DE 28.02 A 16.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/08/2004 | 22837.51 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/08/2004 | 319.55 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPOSICAO NO PRE-DIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 02/08/2004 | 26.50 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/08/2004 | 75.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/08/2004 | 3508.60 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT.P/ESCRITORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/08/2004 | 200.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 02/08/2004 | 279.60 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BRE JO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/08/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 COMO ASSESSORA JURI-DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 02/08/2004 | 131.55 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 877 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00076043592487 | FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DO SOLODESTINADO AO PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 02/08/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 02/08/2004 | 978.20 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 02/08/2004 | 790.30 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO- LAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 02/08/2004 | 95.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 02/08/2004 | 750.40 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 02/08/2004 | 730.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 02/08/2004 | 453.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE PACOTES DE BOLACHA COMUM PARA A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 02/08/2004 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 02/08/2004 | 219.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 02/08/2004 | 749.00 | 04619927000165 | F.M. DE ARAUJO FRIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA A MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 02/08/2004 | 115.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CELTAALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 02/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO DO MES DE AGOSTO DE 2004 PARA A FEDERA- CAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/08/2004 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 02/08/2004 | 800.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO MES DE JUNHO DE 2004 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA ELMAR PROCES- SAMENTO DE DADOS E ESCRITORIO DE CONTABILI- DADE DE ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 02/08/2004 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 COMO AGENTE ADMINIS-TRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 02/08/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA R.G. DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(ASSESSOR ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/08/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE AGOSTO DE 2004 COMO PREFEITO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/08/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE AGOSTO DE 2004 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 02/08/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE A COES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 02/08/2004 | 300.39 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINA- TURA DA REVISTA VEJA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEI-TURA NAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 02/08/2004 | 500.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 02/08/2004 | 141.00 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 02/08/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS PANOS DE PRATOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 02/08/2004 | 236.00 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAMPRESTANDO SERVICO NO FORUM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 02/08/2004 | 14.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA PRO MOTORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 02/08/2004 | 186.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA PRO MOTORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/08/2004 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/08/2004 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 02/08/2004 | 154.20 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.028 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 02/08/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS DE PRATOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 02/08/2004 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO DRT E IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 02/08/2004 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 02/08/2004 | 120.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE- BOY DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/08/2004 | 50.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRODUCAO DE UMA FITA DE VIDEO PARA A PREFEITURA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/08/2004 | 19.25 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMI- TIDAS PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO E SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/08/2004 | 111.26 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA PA RA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 02/08/2004 | 600.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/08/2004 | 933.33 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 COMO SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 02/08/2004 | 1622.00 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DIGITA-DOR,AGENTE ADMINISTRATIVO E AUXILIARES DE SERVICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/08/2004 | 550.00 | 00047891033404 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A PATOS-PB COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 02/08/2004 | 170.02 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 02/08/2004 | 35.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CAPITALDO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 02/08/2004 | 28.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E CADEADO PARA O PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 02/08/2004 | 60.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA O VELORIO DO SERVIDOR MUNICIPAL ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0027171 | 02/08/2004 | 1280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 02/08/2004 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. AN-TONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 02/08/2004 | 52.88 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA TE- SOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/08/2004 | 105.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS NA SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 02/08/2004 | 9.54 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02043-5/2004 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBU- LANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 02/08/2004 | 100.26 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPENHO 01673-0/2004 REFEREN- TE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 02/08/2004 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 02/08/2004 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 02/08/2004 | 300.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 02/08/2004 | 200.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATI- FICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/08/2004 | 100.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/08/2004 | 779.68 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 02/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 02/08/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS(CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/08/2004 | 1268.59 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/08/2004 | 500.00 | 00003591300462 | SHEYLA GEANE CARDOSO DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBU TOS DA PREFEITURA NOS MESES DE JULHO E AGOS TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 02/08/2004 | 3530.40 | 09095183000140 | S A E L P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE FERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/08/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MI CRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 02/08/2004 | 2101.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 02/08/2004 | 45.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O REBOQUE DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 02/08/2004 | 18.00 | 00930087000104 | PRENER COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 02/08/2004 | 3915.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/08/2004 | 110.00 | 00053050100478 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NA MAQUINA PATROL DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/08/2004 | 160.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DOS PLANTAS DOS CANTEIROS DA RUA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/08/2004 | 335.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE 134 ARVORES DAS RUAS: GETULIO VARGAS, PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS E DEP. AMERICO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/08/2004 | 100.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO DO CRUZEIRO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 02/08/2004 | 50.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CAICO-RN COM O SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 02/08/2004 | 420.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS PUBLICAS DA CIDADE EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 02/08/2004 | 240.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/08/2004 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/08/2004 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELAROR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/08/2004 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIASPUBLICAS DA CIDADE NO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/08/2004 | 240.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/08/2004 | 340.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE GRAMAS DAS PRACAS E CANTEIROS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLI CAS DA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/08/2004 | 220.00 | 00006704164448 | JESSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS DO BAIR RO DOS ESTADOS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/08/2004 | 240.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/08/2004 | 350.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 35 PIPAS D'AGUA PARA IRRIGACAO DE CANTEI- ROS E PRACAS PUBLICAS NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 02/08/2004 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANAIS DEAGUAS PLUVIAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/08/2004 | 325.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PINTURA DE PLACAS E SINALIZACAO EDO PARQUE DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/08/2004 | 2263.33 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 02/08/2004 | 5825.49 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 02/08/2004 | 7906.00 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/08/2004 | 100.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A MOSSORO-RN A SER- VICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/08/2004 | 150.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE E IRRIGACAO DE PRACASE CANTEIROS PUBLICOS NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 02/08/2004 | 75.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/08/2004 | 980.00 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO CRUZEIRO DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/08/2004 | 50.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/08/2004 | 544.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 02/08/2004 | 400.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F. FORTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNA FUNERARIA COM SERVICOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 02/08/2004 | 40.00 | 00050473433400 | MARIA ZULEIDE FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 02/08/2004 | 100.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 02/08/2004 | 30.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAPRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 02/08/2004 | 40.00 | 24214041001200 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAPRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 02/08/2004 | 160.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 COROAS DE FLORES NATURAIS PARA O VE-LORIO DA EX-SERVIDORA MUNICIPAL TEREZINHA GARCIA PEREIRA NO DIA 25 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 02/08/2004 | 900.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DES PESAS COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CUR- SO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDA DE DO VALE DO ACARAU REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 02/08/2004 | 100.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 02/08/2004 | 100.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 02/08/2004 | 35.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVICO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCI- AIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/08/2004 | 340.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/08/2004 | 80.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS3 X 4 DESTINADAS A DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 02/08/2004 | 70.00 | 00002229529463 | SHIRLEY DE SA D. TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE RENATO FERNANDES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/08/2004 | 280.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E 01 EXAME DE VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 02/08/2004 | 100.05 | 00043666515487 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MADEIRA PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 02/08/2004 | 214.00 | 00003629681441 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MADEIRA PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/08/2004 | 250.00 | 00078889839449 | MANOEL DA COSTA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MADEIRA PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/08/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 02/08/2004 | 3545.10 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 COMO ASSISTENTE SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 02/08/2004 | 71.30 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA CASA DOPROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/08/2004 | 3533.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAPRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/08/2004 | 370.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 02/08/2004 | 208.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 02/08/2004 | 200.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PACTO ESTA-DUAL PELA REDUCAO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 02/08/2004 | 219.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 02/08/2004 | 1350.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 02/08/2004 | 934.20 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/08/2004 | 49.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM VIDRO MARTELADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 02/08/2004 | 120.00 | 00003090972409 | LUCIVANIA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER-VICOS JOSEILMA G.B. DE SOUZA MARINHO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 02/08/2004 | 560.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 02/08/2004 | 240.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 02/08/2004 | 300.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE- TARIA DE SAUDE EM REPARTICOES ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 02/08/2004 | 431.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA E CUS-TEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 02/08/2004 | 110.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 02/08/2004 | 5.62 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 02/08/2004 | 48.61 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 02/08/2004 | 92.12 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADA NA SECRE- TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 02/08/2004 | 430.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 02/08/2004 | 1350.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 02/08/2004 | 580.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MU- NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 02/08/2004 | 65.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 02/08/2004 | 600.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 02/08/2004 | 240.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 02/08/2004 | 240.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 02/08/2004 | 420.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 02/08/2004 | 800.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 02/08/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 02/08/2004 | 485.70 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.435 COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS POSTOS DE SAUDE EHOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 02/08/2004 | 435.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIAGENS A JARDIM DE PIRANHAS-RN, SAO BENTO-PB, CATOLE DO ROCHA-PB E SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 02/08/2004 | 50.95 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC PARA REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 02/08/2004 | 125.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/08/2004 | 260.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIEN TES CARENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILONMAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/08/2004 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES CARENTES DO HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/08/2004 | 30.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A SAO BENTO-PB COM A COORDENADORA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/08/2004 | 266.70 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/08/2004 | 150.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU- DE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/08/2004 | 215.67 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/08/2004 | 43.80 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 02/08/2004 | 210.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 02/08/2004 | 8906.66 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/08/2004 | 20885.90 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/08/2004 | 1228.18 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/08/2004 | 12186.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/08/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL PARTICI- PANTE DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/08/2004 | 8233.33 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 02/08/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ODONTOLOGA FABIO-LA DO BONFIM G.F.GUIMARAES DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 02/08/2004 | 240.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 02/08/2004 | 240.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 02/08/2004 | 240.00 | 00076029891472 | MARIA CANDIDA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO ODONTOLOGO DO PSFII NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DURAN TE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/08/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS PSF E PAC'S NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF III NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 02/08/2004 | 120.00 | 00003090972409 | LUCIVANIA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS JOSEILMA GOMES B.DE S. MARINHO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 02/08/2004 | 120.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ALBA LUCIA DA S.FERNANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 02/08/2004 | 240.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC'S NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 02/08/2004 | 120.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 02/08/2004 | 240.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA LUIZA SOA-RES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 02/08/2004 | 240.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 02/08/2004 | 240.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 02/08/2004 | 335.15 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 02/08/2004 | 75.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIST.MED.INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA REALIZADA NA MENOR MARIA EDUARDA DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 02/08/2004 | 7721.96 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 02/08/2004 | 3005.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 02/08/2004 | 1604.70 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/08/2004 | 3247.50 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/08/2004 | 2044.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 02/08/2004 | 1578.89 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 02/08/2004 | 2885.90 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/08/2004 | 2152.80 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/08/2004 | 1603.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 02/08/2004 | 5044.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NOS MESES DE JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/08/2004 | 1317.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 02/08/2004 | 1587.60 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/08/2004 | 442.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF I,II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/08/2004 | 2155.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHO DE RAIO X DO HOS- PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 02/08/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA FINANCEIRA DE RECURSOS DO PAB PARA O SIN-DICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/08/2004 | 903.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E OUTRA NO HOSPITAL MU- NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/08/2004 | 1302.50 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/08/2004 | 145.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEUMA IMPRESSSORA LX 300 DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 09/08/2004 | 195.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSSORA LX 300 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 09/08/2004 | 442.40 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 09/08/2004 | 743.00 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 09/08/2004 | 805.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 09/08/2004 | 25.76 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/PAB REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 09/08/2004 | 225.00 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 09/08/2004 | 24.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMI- TIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 09/08/2004 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 09/08/2004 | 60.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/08/2004 | 835.68 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/08/2004 | 12362.53 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/08/2004 | 147.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/08/2004 | 1767.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/08/2004 | 451.98 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/08/2004 | 683.17 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/08/2004 | 1511.48 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/08/2004 | 12408.18 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS/PARC./RET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/08/2004 | 357.97 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/08/2004 | 2872.09 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/08/2004 | 10623.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/08/2004 | 768.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX- 0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/08/2004 | 100.00 | 06156217000171 | J.DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/08/2004 | 171.10 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/08/2004 | 2160.14 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 20/08/2004 | 18.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA COLOCACAO NO CRUZEIRO DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 20/08/2004 | 41.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 20/08/2004 | 66.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/08/2004 | 76.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 20/08/2004 | 50.14 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 20/08/2004 | 510.80 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 20/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/08/2004 | 6.57 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 20/08/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MICRO-COMPUTA DOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 20/08/2004 | 416.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 20/08/2004 | 258.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBO DE PVC PARA REPOSICAO NO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 20/08/2004 | 49.98 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CA-PITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 24/08/2004 | 40.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 24/08/2004 | 12484.19 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 24/08/2004 | 1178.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 24/08/2004 | 102.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 24/08/2004 | 600.00 | 00075950731468 | ELIAS DINIZ DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO USADAS PARA A AMBU- LANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0027677 | 24/08/2004 | 8780.00 | 01712578000133 | PAU BRASIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALA- CAO E MANUTENCAO DE LUMINARIAS EM RUAS E A VENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2004 COMO ASSISTENTE SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/08/2004 | 1119.65 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/08/2004 | 57.34 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/08/2004 | 332.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/08/2004 | 140.74 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/08/2004 | 356.06 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/08/2004 | 3506.09 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/08/2004 | 4.09 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/CEX EM FAVOR DO PA- SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/08/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS/DES.EXP. NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/08/2004 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/08/2004 | 643.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DE CONTAS TELEFONICAS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/08/2004 | 187.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/08/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNI CIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/08/2004 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/09/2004 | 1478.48 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/09/2004 | 236.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA PRO MOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/09/2004 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SER- VICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/09/2004 | 200.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SER- VICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/09/2004 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRA A SERVI CO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE JU LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/09/2004 | 140.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/09/2004 | 30.00 | 00038825163487 | MARIA BRAGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO FORUM DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/09/2004 | 874.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO MUNICI- PIO EM SERVICO E FUNCIONARIOS DE OUTROS SETO RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/09/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/09/2004 | 1723.50 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0028843 | 01/09/2004 | 1280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PESSOAL ELICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/09/2004 | 32.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/09/2004 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PRO- MOTORIA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/09/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS PANOS DE PRATOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/09/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/09/2004 | 240.00 | 00087363453420 | CLAUDIA SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/09/2004 | 48.43 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMI- TIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/09/2004 | 250.00 | 00010776567420 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAOFRANCISCO MASCARENHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/09/2004 | 600.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA-PB NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/09/2004 | 120.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/09/2004 | 40.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA A MISSA DE EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/09/2004 | 19.00 | 00025085638468 | BENEDITO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO PARA O PESSOAL QUE ENCONTRAVA-SEENTREGANDO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/09/2004 | 83.13 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA PARA ACO LHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/09/2004 | 61.53 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA EM JOAO PES SOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/09/2004 | 35.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/09/2004 | 161.83 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A- POIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/09/2004 | 35.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PES SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/09/2004 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/09/2004 | 210.00 | 00005787253477 | ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/09/2004 | 1612.83 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/09/2004 | 500.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/09/2004 | 792.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO AGENTE ADMI- NISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/09/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO PREFEITO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/09/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE SETEMNBRO COMO VICE-PREFEITO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/09/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA R.G. DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/09/2004 | 1600.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NAS SECRETARIAS DO ESTADO E OUTRAS REPARTICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/09/2004 | 454.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/09/2004 | 30.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/09/2004 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/09/2004 | 200.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA DURANTE O PREENCHIMENTO DE CHE-QUE-SALARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/09/2004 | 1.53 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NUMERO 02766 DE 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/09/2004 | 200.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/09/2004 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SER- VICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/09/2004 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/09/2004 | 100.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/09/2004 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE DO SR. ANTONIO DE PADUA E ELMAR PROCESSA- MENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/09/2004 | 842.51 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO FINANCEIRA PARA O PASEP REFERENTE A COM- PETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/09/2004 | 787.73 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PA- RA FUNICONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA NO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/09/2004 | 3530.11 | 09095183000140 | S A E L P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/09/2004 | 1268.59 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOOCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/09/2004 | 1395.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/09/2004 | 144.89 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA INSTALATADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/09/2004 | 40.00 | 01800809000160 | LEILA ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM MONITOR DE VIDEO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/09/2004 | 170.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO PA RA MUNICIPIO COM CONTADORES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/09/2004 | 120.00 | 00002088990496 | ARENEWTON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DAS SECRETARIA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/09/2004 | 938.10 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/09/2004 | 15.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB A SERVICO DA TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/09/2004 | 200.00 | 00002711265404 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/09/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/09/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0029823 | 01/09/2004 | 1400.00 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0030392 | 01/09/2004 | 2320.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 58 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS DURANTE A PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PE QUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/09/2004 | 532.57 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/09/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO ASSESSORA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/09/2004 | 290.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NO TRT E PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEL PARA O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/09/2004 | 832.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/09/2004 | 983.10 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONDIMENTOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/09/2004 | 305.50 | 04520668000110 | VALDEMIZA FERREIRA DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/09/2004 | 1206.80 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/09/2004 | 810.30 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/09/2004 | 453.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/09/2004 | 749.00 | 04619927000165 | F.M. DE ARAUJO FRIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/09/2004 | 404.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/09/2004 | 1800.37 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/09/2004 | 103.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO CELTA DE PLACA MOG-3025-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/09/2004 | 740.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/09/2004 | 420.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA PROFESSORA ANA LUCIA DE OLIVEIRA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/09/2004 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL LINO DANTAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/09/2004 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCO LA LINO DANTAS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/09/2004 | 240.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/09/2004 | 130.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/09/2004 | 60.00 | 00006683696470 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/09/2004 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ES- COLA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/09/2004 | 100.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O NAES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/09/2004 | 100.00 | 00096713755453 | MARIA DO CEU ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAM- PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO (ESCOLA ATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/09/2004 | 37712.49 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/09/2004 | 1061.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/09/2004 | 980.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/09/2004 | 5962.17 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/09/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/09/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/09/2004 | 5170.43 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/09/2004 | 3444.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E ONI- BUS ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/09/2004 | 260.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MA-NOEL TORRES NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/09/2004 | 732.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E OUTROS PRO-DUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/09/2004 | 168.00 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/09/2004 | 49.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNP 6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/09/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/09/2004 | 25601.79 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACA FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/09/2004 | 4726.83 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOOCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/09/2004 | 790.30 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO- LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/09/2004 | 805.00 | 04619927000165 | F.M. DE ARAUJO FRIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO CONGELADO PARA A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/09/2004 | 150.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/09/2004 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/09/2004 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/09/2004 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/09/2004 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO SILVA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/09/2004 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEO NO MES DE JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/09/2004 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA FRANCIS CA GOMES BATISTA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/09/2004 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/09/2004 | 120.00 | 00015432351404 | MANOEL ANTONIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2004 NO HORARIO NO- TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/09/2004 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/09/2004 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA JERUZA DE ALMEIDA MAIA NA ESCOLA DO SI- TIO TABOLEIRO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/09/2004 | 400.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/09/2004 | 1382.40 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/09/2004 | 260.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE A- POIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA NO MES DCE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/09/2004 | 260.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE A- POIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/09/2004 | 260.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE A- POIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/09/2004 | 1800.00 | 00062493779487 | IVONILDA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO CELTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE DEZEM-BRO/04 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/09/2004 | 1470.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS]DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DANTAS VIANA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CASSIMIRO FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/09/2004 | 585.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0030317 | 01/09/2004 | 1140.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/09/2004 | 60.00 | 00047435968404 | MARIA INES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O SEU DESLOCAMENTO DE JARDIM DE PIRANHAS PARA BREJO DOCRUZ COM A FINALIDADE DE LECIONAR NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/09/2004 | 1000.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/09/2004 | 1604.32 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/09/2004 | 350.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 FOGAO DE 04 BOCAS PARA O POSTO DO PSF I NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/09/2004 | 1350.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF I NO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/09/2004 | 1350.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO ONDE FUN CIONA O PSF II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/09/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/09/2004 | 600.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN A SERVICO DA SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/09/2004 | 25.00 | 00039270831434 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAUDE DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/09/2004 | 202.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EM PRESTA CAO DE SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/09/2004 | 650.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/09/2004 | 240.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/09/2004 | 90.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS PARA SEREM SACRIFICADOS POR AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/09/2004 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/09/2004 | 250.00 | 00059506768404 | JOSE EUCLIDES SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM MOTOR DO FREEZER DO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/09/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/09/2004 | 20750.90 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/09/2004 | 2628.18 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/09/2004 | 13390.75 | 99999999999999 | ALCILENE DUTRA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/09/2004 | 195.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/09/2004 | 451.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/09/2004 | 2344.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/09/2004 | 218.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/09/2004 | 200.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/09/2004 | 32.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/09/2004 | 120.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE BARRA-BA PARA BREJO DO CRUZ-PB COM O CORPO DO SR. EQUIMEDIO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/09/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/09/2004 | 135.00 | 41001744000108 | INST.ODONTO-RADIOLOGICO DE NATAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DOCUMENTACAO ODONTOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/09/2004 | 295.20 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN-NATURA PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL NOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/09/2004 | 665.70 | 00000000000000 | OSMILDO DE ALENCAR A. JUNIOR E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO AN-TI-RABICA ANIMAL NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/09/2004 | 66.00 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/09/2004 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/09/2004 | 30.00 | 40965634001337 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUST. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/09/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA FINANCEIRA DE RECURSOS DO PAB PARA O SIN-DICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/09/2004 | 8813.33 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PAC'S RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/09/2004 | 7833.33 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/09/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2004 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/09/2004 | 5.06 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/09/2004 | 1019.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/09/2004 | 380.00 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/09/2004 | 128.00 | 00003812474492 | ANTONIO JAILSON NOGUEIRA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MOTOR DA GELA DEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/09/2004 | 320.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A PATOS-PB COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICI- PAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/09/2004 | 600.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/09/2004 | 800.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/09/2004 | 102.15 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/09/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PAC'S REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/09/2004 | 1252.27 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/09/2004 | 1161.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/09/2004 | 2154.50 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/09/2004 | 1084.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/09/2004 | 1350.27 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/09/2004 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/09/2004 | 556.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE- POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/09/2004 | 40.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G.DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/09/2004 | 943.85 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FOFNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/09/2004 | 1804.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/09/2004 | 1365.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/09/2004 | 927.49 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/09/2004 | 60.00 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AC LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/09/2004 | 180.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/09/2004 | 45.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIST.MED.INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE MARIA GOMES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/09/2004 | 20.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA REALIZADA NA PACIENTE JOSENILDA BEZERRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/09/2004 | 35.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONSALES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JOSE MARIA FERNANDES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/09/2004 | 760.29 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/09/2004 | 2349.25 | 24225427000156 | L.DE A. CHAGAS E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/09/2004 | 140.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/09/2004 | 650.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAODE EXAMES DE HEMODIALISE NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/09/2004 | 130.00 | 00014067595468 | MARCONE EDSON MEDEIROS CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CAIXA DE MARCHA DA AMBULAN CIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/09/2004 | 475.00 | 00010863974449 | JOSE SAINT-CLAIR DE SOUZA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INTER- VENCAO CIRURGICA REALIZADA NO SENHOR JOSE GO MES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/09/2004 | 1126.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/09/2004 | 87.45 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO MEDICO DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/09/2004 | 30.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BESTA ALUGADA PARA ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/09/2004 | 25.00 | 00087738112468 | SUZETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISO DA MISSA DE 30 DIAS DE FALECIMENTO DO SR. DAMIAO DINIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/09/2004 | 400.00 | 00003136856490 | MARIA DO ROSARIO SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/09/2004 | 100.00 | 00006925348495 | JOANA D'ARC ALVES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/09/2004 | 40.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVICOS ASSISTENCIAIS E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/09/2004 | 100.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SER VICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/09/2004 | 3545.10 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO-RIAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 COMO ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/09/2004 | 200.00 | 00005410642406 | RICARDO FRANKLIN DUTRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/09/2004 | 40.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAPRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/09/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/09/2004 | 750.00 | 00069103569420 | JURACI PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO TIAGO NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/09/2004 | 200.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A POMBAL-PB COM O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/09/2004 | 975.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/09/2004 | 600.00 | 00078889154420 | IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DAS AMIGDALAS DE SUA FILHA FRANCISCA DANIE- LE LINHARES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/09/2004 | 300.00 | 00003136856490 | MARIA DO ROSARIO SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO HOSPEDADAS NA CASA DE A POIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/09/2004 | 880.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/09/2004 | 500.00 | 00002088990496 | ARENEWTON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPI TALARES (UTI) DO SEU PAI ANTONIO FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/09/2004 | 227.50 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 350 VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/09/2004 | 779.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/09/2004 | 84.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/09/2004 | 220.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/09/2004 | 300.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NASVIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/09/2004 | 440.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/09/2004 | 300.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTA- DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/09/2004 | 10.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LAVAGEM EFETUADA NO TRATOR FORD 6.600 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/09/2004 | 93.00 | 00003630969496 | FRANCISCO SABINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS AO SABADOS E DOMINGOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/09/2004 | 230.00 | 00003629905498 | CICERO AUGUSTO BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO JACU PARA O SITIO CAUAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/09/2004 | 2446.66 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/09/2004 | 6415.15 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/09/2004 | 8732.66 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/09/2004 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/09/2004 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA RODOVIARIA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/09/2004 | 270.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/09/2004 | 36.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO CARROCAO DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/09/2004 | 65.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO NA REDE DE ILU-MINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/09/2004 | 270.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/09/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS MARIA BRAGA DA SILVA NO FORUM NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/09/2004 | 150.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 03 VIAGENS A CAICO-RN COM O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTU RA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU NICIPIO NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI SEBASTIANA DANTAS NETA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/09/2004 | 812.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA RODOVIA QUE LIGA BREJO DO CRUZ AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/09/2004 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE TAPA BURACOS DAS VIASPUBLICAS E CONSERTO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/09/2004 | 240.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/09/2004 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/09/2004 | 320.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DE AGUAS PLU VIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/09/2004 | 240.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/09/2004 | 240.00 | 00006704164448 | JESSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/09/2004 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ENTRADAS PRINCIPAIS DAS RUAS DA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/09/2004 | 819.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE ESGOTOS E CAL-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 08/09/2004 | 2131.86 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 08/09/2004 | 159.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 08/09/2004 | 10308.80 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA -AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 08/09/2004 | 12532.98 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 08/09/2004 | 962.65 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0030562 | 08/09/2004 | 1140.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0030571 | 08/09/2004 | 1140.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0030589 | 08/09/2004 | 950.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0030597 | 08/09/2004 | 2600.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 08/09/2004 | 147.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 08/09/2004 | 616.85 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 08/09/2004 | 1127.13 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 08/09/2004 | 12903.72 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 08/09/2004 | 3655.40 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 08/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL PELA IDENIZACAO POR TEMPO DE SERVI- CO TRABALHADO NESTA PREFEITURA COMO AUXI- LIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 08/09/2004 | 217.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CADEIRA GIRATORIA E 01 MESA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 08/09/2004 | 1851.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 08/09/2004 | 464.06 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 08/09/2004 | 546.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 15/09/2004 | 15.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS NESTA DATA REFE RENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/09/2004 | 748.48 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/09/2004 | 18112.24 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 21/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 22/09/2004 | 0.12 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0030660 | 29/09/2004 | 4890.80 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/09/2004 | 5.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS NESTA DATA REFE RENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/09/2004 | 4.09 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA CEX NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/09/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS/DES.EXP. EM FA- VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/09/2004 | 183.91 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/09/2004 | 3521.52 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/09/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/09/2004 | 24.90 | 17247933000180 | S/A ESTADO DE MINAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 20.09 RE- FERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/09/2004 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS NO DIA 15/09 RE FERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/09/2004 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO FINANCEIRA MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/09/2004 | 1615.16 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/09/2004 | 96.50 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/09/2004 | 30.00 | 00063425513400 | DARI SOUTO BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSTRU-MENTACAO DURANTE A INTERVENCAO CIRURGICA NO SR. JOSE GOMES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/09/2004 | 140.00 | 08070120000177 | MATERNIDADE MAE QUININHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS NOSOCOMAIS DE UMA INTERVENCAO CIRURGICA NO SR. JOSE GOMES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/09/2004 | 125.00 | 00067396607434 | SERGIO LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANESTE-SIA DURANTE A INTERVENCAO CIRURGICA DO SR. JOSE GOMES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/09/2004 | 423.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFE- RENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/10/2004 | 90.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA- SONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE MA- RIA MARLENE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/10/2004 | 488.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/10/2004 | 1821.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/10/2004 | 211.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/10/2004 | 530.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/10/2004 | 33.00 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/10/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/10/2004 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/10/2004 | 1350.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DO PSF I NO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/10/2004 | 1350.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/10/2004 | 720.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/10/2004 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/10/2004 | 65.10 | 09374679000234 | J.A. DIAS COM.REP.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/10/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA FINANCEIRA DE RECURSO DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/10/2004 | 23.43 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE PSF III E PREDIO ON DE FUNCIONA O PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/10/2004 | 2.94 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/10/2004 | 5.76 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/10/2004 | 260.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC'S NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/10/2004 | 152.58 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/10/2004 | 2628.18 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE.(SECRETARIO, COORDENADOR DE SAUDE E DIRETOR DE HOSPITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/10/2004 | 13378.09 | 99999999999999 | ALCILENE DUTRA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.(PORTEIRO, AUXILIAR DE SERVICO,AUXILIAR DE ENFERMAGEM,AGENTEADMINISTRATIVO, DIGITADOR,VIGIA, MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/10/2004 | 80.00 | 00045792569487 | VARDELAN DE SOUZA CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA GO- MES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/10/2004 | 840.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EFETUADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/10/2004 | 2139.10 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/10/2004 | 904.40 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/10/2004 | 312.00 | 37661899000101 | GAMMA-X PROTECAO RADIOLOGICA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO COM DOSIMETRIA INDIVIDUAL NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/10/2004 | 2799.12 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/10/2004 | 2369.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/10/2004 | 241.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PRODUTOS PA-RA REPOSICAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/10/2004 | 525.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/10/2004 | 260.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAU-DE DO PSF III NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/10/2004 | 260.00 | 00076029891472 | MARIA CANDIDA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGO DO PSFII NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/10/2004 | 260.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/10/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGA NO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/10/2004 | 200.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/10/2004 | 260.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOS- PITAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/10/2004 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/10/2004 | 260.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/10/2004 | 260.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/10/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/10/2004 | 260.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO PASSADEIRA DO HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/10/2004 | 260.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/10/2004 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOS TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/10/2004 | 600.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DURANTE O MES DE MAIOE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/10/2004 | 480.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB E SAO BENTO-PB A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/10/2004 | 1260.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS NA SECRE TARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/10/2004 | 10513.56 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/10/2004 | 0.20 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03244-1/04 REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/10/2004 | 3496.10 | 24225427000156 | L.DE A. CHAGAS E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/10/2004 | 1524.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00033029768368 | JOSENI DUTRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/10/2004 | 150.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/10/2004 | 50.00 | 01630115000475 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM MAES QUE FAZEM PARTE DO TRABALHO ASSISTENCIAL DO PRO- GRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/10/2004 | 170.00 | 00050978942434 | ANAISA DANTAS DA S. DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA + PREVENTIVO COMPLETO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/10/2004 | 75.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 CONSUL- TAS E 01 ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/10/2004 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA PROSTATICA REALIZADA NO SR. CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/10/2004 | 80.00 | 00003143353406 | RITA FERNANDES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/10/2004 | 55.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/10/2004 | 200.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/10/2004 | 100.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVI-COS ASSISTENCIAIS A ESTA PREFEITURA NO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/10/2004 | 80.00 | 03191330000108 | SERV.CAMP.DE DIAG.P/IMAGEM S/C LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA DA SILVA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/10/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/10/2004 | 3545.10 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNI CIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/10/2004 | 70.52 | 00003631943474 | JOSELITA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/10/2004 | 2356.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/10/2004 | 2140.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/10/2004 | 180.00 | 00079736327434 | FRANCISCO SUELIO HONORATO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO BUCAL DE DAIANE KADJA DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/10/2004 | 296.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GRADILHOS PARA PROTECAO DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/10/2004 | 2987.83 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/10/2004 | 240.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DA PATROL DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/10/2004 | 138.00 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TARGUOS E SOLDAS NASRODAS DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/10/2004 | 140.00 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA NO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/10/2004 | 200.00 | 00078518733472 | SIDRONIO ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/10/2004 | 910.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 91 PIPAS D'AGUA PARA IRRIGACAO DE PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/10/2004 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/10/2004 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEI ROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/10/2004 | 190.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/10/2004 | 240.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/10/2004 | 150.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/10/2004 | 50.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A BELEM DO BREJO DO CRUZ COM O ELETRICISTA ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/10/2004 | 320.00 | 00003566333492 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NAS LAMINAS DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/10/2004 | 2205.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 63 PIPAS D'AGUA PARA IRRIGACAO DE PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/10/2004 | 2130.00 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/10/2004 | 6262.49 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(AGENTE ADMINISTRATIVO, PEDREIRO, VIGIA, AUXILIAR DE SERVICO, OPERADOR DE MAQUINAS,MOTORISTA, SERVENTE DE OBRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/10/2004 | 8126.00 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(TRA-TORISTAS E GARIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/10/2004 | 76.00 | 00003630969496 | FRANCISCO SABINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS AOS SABADOS E DOMINGOS NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/10/2004 | 191.10 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00202983000149 | PEDRO ALVES DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DECALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/10/2004 | 203.89 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/10/2004 | 233.33 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO MENSAL PARA A FEDERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/10/2004 | 792.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO AGENTE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/10/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO PREFEITO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/10/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO VICE-PREFEI- TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA R.G. DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.(ASSESSOR ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/10/2004 | 646.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00048176150444 | VICENTE RANIERI DE AQUINO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTA- CAO DE UMA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE CAMPO GRANDE-RN NA COMEMORACAO ALUSIVA A EMANCIPA CAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/10/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE A PA NORAMA FM E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DI- VULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/10/2004 | 35.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/10/2004 | 95.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/10/2004 | 23.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UM PREDIO ALUGADO PARA FUNCIO- NAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/10/2004 | 55.94 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/10/2004 | 5.63 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/10/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/10/2004 | 1723.50 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.(AUXI- LIAR DE SERVICO, AGENTE ADMINISTRATIVO E DIGITADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/10/2004 | 30.95 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMI- TIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/10/2004 | 993.20 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TOM DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/10/2004 | 210.00 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR NO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/10/2004 | 500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ACOLHIMENTO DE PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB NOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/10/2004 | 125.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA A ASSESSORIA JURI DICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AC™ES DE APOIO A SEGURANCA PUB LICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/10/2004 | 300.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/10/2004 | 91.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0032468 | 01/10/2004 | 1280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PESSOAL ELICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/10/2004 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DAS LEIS N. 731, 732 E 733, NO DIARIO OFICIALEDICAO 21.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/10/2004 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/10/2004 | 200.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/10/2004 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/10/2004 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE FINANCAS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DOSR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/10/2004 | 100.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A SAO BENTO COM O TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRA- SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/10/2004 | 651.25 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/10/2004 | 1268.59 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO ENCARREGADO DETESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/10/2004 | 10.67 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 02985-8 PELO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/10/2004 | 4.14 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO 02977-7/2004 PELO FORNE CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/10/2004 | 200.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PREENCHIMENTO DE CHEQUE-SALARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/10/2004 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/10/2004 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/10/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GERACAO DA HOME-PAGE CONTAS PU- BLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVA AO PERIODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/10/2004 | 3531.32 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DE CONTA ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/10/2004 | 17.29 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/10/2004 | 2030.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 58 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/10/2004 | 435.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/10/2004 | 936.60 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/10/2004 | 482.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/10/2004 | 1010.80 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/10/2004 | 305.50 | 04520668000110 | VALDEMIZA FERREIRA DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/10/2004 | 840.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/10/2004 | 90.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NOS BICOS INJETORES DO ONIBUS ES- COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/10/2004 | 20.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/10/2004 | 75.92 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/10/2004 | 980.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO.(SECRETARIO, DIRETOR DO DEP.DE CULTURA E DESPORTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/10/2004 | 1285.55 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/10/2004 | 5844.20 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES GOMES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/10/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/10/2004 | 5189.77 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES (PROFESSO-RES, AUXILIARES DE SERVICOS E PORTEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/10/2004 | 6300.00 | 00062493779487 | IVONILDA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE FEVE-REIRO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/10/2004 | 35265.03 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/10/2004 | 5723.98 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/10/2004 | 1415.44 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/10/2004 | 23122.65 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/10/2004 | 36.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CELTAALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/10/2004 | 400.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA E CAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/10/2004 | 635.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/10/2004 | 1100.39 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/10/2004 | 1080.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/10/2004 | 1675.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/10/2004 | 1090.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/10/2004 | 1458.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLA-CA MNY6080 NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/10/2004 | 1542.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/10/2004 | 100.00 | 00003633408401 | MARIA SILVANA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/10/2004 | 100.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONA- MENTO DE UMA ESCOLA NOS MESES DE AGOSTO E SE TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/10/2004 | 100.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O NAES NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/10/2004 | 295.00 | 00003858206822 | MANOEL LUIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOQUE DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB DA SANTA LUZIA PARABREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/10/2004 | 900.00 | 00062493779487 | IVONILDA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA- CAO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/10/2004 | 400.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ES- COLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/10/2004 | 100.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0032476 | 01/10/2004 | 750.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0032484 | 01/10/2004 | 720.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/10/2004 | 1920.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREI- RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/10/2004 | 180.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/10/2004 | 1550.40 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES NO PERIODO DE 05.07 A 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/10/2004 | 2784.00 | 00064931633404 | WANDERLEY ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/10/2004 | 1240.20 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/10/2004 | 2907.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S DOS MILAGRES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/10/2004 | 40.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/10/2004 | 933.33 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/10/2004 | 200.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/10/2004 | 140.90 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 08/10/2004 | 668.30 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 08/10/2004 | 1318.65 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 08/10/2004 | 16787.46 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 08/10/2004 | 737.05 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADOM PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA- VOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 08/10/2004 | 2955.29 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 08/10/2004 | 147.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPENTENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 08/10/2004 | 965.69 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 08/10/2004 | 13314.71 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 08/10/2004 | 150.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 08/10/2004 | 1246.95 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 08/10/2004 | 281.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 08/10/2004 | 900.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 08/10/2004 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA-CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 08/10/2004 | 216.91 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 08/10/2004 | 93.77 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 08/10/2004 | 20.80 | 01804161000109 | O COMERCIAL DINIZ FERRO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O POCO DO SI- TIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 08/10/2004 | 436.33 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 08/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 08/10/2004 | 1604.32 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 08/10/2004 | 50.03 | 00378736000106 | AGUA FRIA REV.DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 08/10/2004 | 90.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 08/10/2004 | 2007.31 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 08/10/2004 | 2491.98 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0033031 | 08/10/2004 | 9993.00 | 01712578000133 | PAU BRASIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO FI-NAL DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE LUMINARIAS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 08/10/2004 | 600.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DISCOS DE RODA DA BAS CULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 08/10/2004 | 280.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO EIXO E PALHETA DE VENTILACAO DO RADIADOR DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 08/10/2004 | 159.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 08/10/2004 | 980.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 08/10/2004 | 900.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 08/10/2004 | 120.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMARA DE AR, PNEUS PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 08/10/2004 | 200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 08/10/2004 | 3017.34 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 08/10/2004 | 8755.31 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 08/10/2004 | 2239.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 08/10/2004 | 1022.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 08/10/2004 | 2759.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 08/10/2004 | 940.00 | 04049517000126 | FERNANDES EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 08/10/2004 | 599.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 08/10/2004 | 85.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IM-PRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 13/10/2004 | 78.77 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/CIDE NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 18/10/2004 | 521.65 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES, BOLACHAS E OUTROS PRODUTOS PARA ACRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 20/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 20/10/2004 | 14861.71 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 20/10/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS/DES.EXP. EM FA- VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 20/10/2004 | 4.09 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/CEX EM FAVOR DO P A- S E P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/10/2004 | 528.30 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 20/10/2004 | 357.07 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA- SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 20/10/2004 | 3534.92 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO FG- TS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 20/10/2004 | 24.90 | 17247933000180 | S/A ESTADO DE MINAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFE- RENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 20/10/2004 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO HILUX PARA O GABINETE DO PRE FEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 20/10/2004 | 19750.90 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 20/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03310-3/2004 REFERENTE A FOLHADO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITA- RIOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 21/10/2004 | 6622.60 | 04318207000160 | PHD ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO DO CONTRATO FIRMADO PARA FORNECIMENTO DE MATE- RIAL E MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 175M DE ESGOTOS NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/10/2004 | 44.85 | 01804161000109 | O COMERCIAL DINIZ FERRO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/11/2004 | 240.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/11/2004 | 60.14 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS,REATORES E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/11/2004 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/11/2004 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/11/2004 | 56.80 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/11/2004 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/11/2004 | 540.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 27 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOS- PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/11/2004 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/11/2004 | 770.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/11/2004 | 60.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O HOSPITAL SILVA MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/11/2004 | 209.70 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.398 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/11/2004 | 115.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/11/2004 | 13.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LAVAGEMEFETUADA NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/11/2004 | 240.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/11/2004 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/11/2004 | 240.00 | 00076029891472 | MARIA CANDIDA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/11/2004 | 240.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA LUIZA SOA RES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/11/2004 | 135.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/11/2004 | 120.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ALBA LUCIA DA S. FERNANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/11/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE OLDONTOLOGO DU- RANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/11/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/11/2004 | 240.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC'S NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/11/2004 | 240.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/11/2004 | 240.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/11/2004 | 240.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ONDE FUNCIONA O PSF III NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/11/2004 | 240.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA E DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/11/2004 | 1719.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/11/2004 | 2396.50 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES ANCORAS DOSITIO POCO DA ONCA E RIACHO DO JARDIM NO PE- RIODO DE JULHO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/11/2004 | 160.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPALNO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/11/2004 | 836.25 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5.575 COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS POSTOS DE SAUDE ONDE FUNCIONAM OS PSF I,II E III NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/11/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS PSF E PAC'S NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/11/2004 | 243.98 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/11/2004 | 80.00 | 00010863974449 | JOSE SAINT-CLAIR DE SOUZA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA REALIZADA NO SENHOR CLEONILDO DE QUEIROZ, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/11/2004 | 250.84 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/11/2004 | 502.61 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/11/2004 | 957.50 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/11/2004 | 3252.50 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/11/2004 | 693.74 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/11/2004 | 723.00 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/11/2004 | 772.56 | 02022918000167 | MAXMED-COM. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/11/2004 | 2408.20 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/11/2004 | 305.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/11/2004 | 94.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/11/2004 | 336.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/11/2004 | 2853.40 | 08601536000174 | J.R. MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/11/2004 | 987.50 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/11/2004 | 1641.60 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/11/2004 | 170.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/11/2004 | 558.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/11/2004 | 250.00 | 08716557000135 | CLIN.RAD.DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/11/2004 | 480.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES UL- TRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/11/2004 | 50.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/11/2004 | 1633.10 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/11/2004 | 1300.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/11/2004 | 1852.96 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/11/2004 | 1188.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/11/2004 | 1619.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/11/2004 | 1085.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 31 BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JU- LHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/11/2004 | 100.00 | 00048859320410 | ARY SERRANO SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MAURICIO LEANDRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/11/2004 | 20750.90 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/11/2004 | 7129.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2004 DO PESSOAL LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/11/2004 | 3690.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/11/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/11/2004 | 3172.32 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/11/2004 | 1.00 | 99999999999999 | EDIFRAN DUTRA DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMAPEVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/11/2004 | 8999.99 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PAC'S RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/11/2004 | 993.50 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/11/2004 | 1191.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/11/2004 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESGOTO DAS VIAS PU BLICAS DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/11/2004 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/11/2004 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TER- MINAL RODOVIARIO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/11/2004 | 75.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/11/2004 | 150.00 | 00003632847452 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE SERA FIM DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/11/2004 | 260.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/11/2004 | 260.00 | 00006704164448 | JESSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/11/2004 | 260.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005408361411 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/11/2004 | 260.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/11/2004 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/11/2004 | 260.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/11/2004 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/11/2004 | 480.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 KM DE RO-CO DAS ESTRADAS DOS SITIOS BOM DESCANSO AO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/11/2004 | 480.00 | 00094318140482 | ANTONIO PRAXEDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 KM DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS VARZEA DOS POLTROSAO SITIO BALIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/11/2004 | 420.00 | 00003748830416 | OTONIO PRAXEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 KM DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS BALIZA AO SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/11/2004 | 420.00 | 00003629905498 | CICERO AUGUSTO BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 KM DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS JACU AO SITIO FLO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/11/2004 | 900.00 | 00006073128401 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 KM DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS MONTE FORMOSO AO SITIO SAU E BOM FIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/11/2004 | 360.00 | 00001900667410 | CASSIANO ALVES DE LIMA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 KM DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS CANUBIM AO SITIO CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/11/2004 | 100.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A MOSSORO-RN A SER- VICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/11/2004 | 3837.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/11/2004 | 140.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 70 MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/11/2004 | 20.00 | 08997066000100 | CASA MONTEIRO - MANOEL MONTEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM DISCO DIAMANTADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/11/2004 | 630.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/11/2004 | 1660.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRATOR E BASCULANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/11/2004 | 3480.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/11/2004 | 182.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O REBOQUE DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/11/2004 | 260.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/11/2004 | 440.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/11/2004 | 100.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSIS- TENCIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/11/2004 | 100.49 | 00092829600487 | FRANCISCA RAMALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/11/2004 | 600.00 | 00005890316435 | MARCELINA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA MENOR FERNANDA SILVEIRA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/11/2004 | 490.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTEN- CIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/11/2004 | 30.00 | 00033341060472 | MAURICIO LEANDRO ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPE CIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/11/2004 | 1535.00 | 00030847192415 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIACAO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2004 A FIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/11/2004 | 100.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/11/2004 | 20.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/11/2004 | 4307.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOS TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/11/2004 | 194.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/11/2004 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACAODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/11/2004 | 40.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FEDERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/11/2004 | 953.50 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB,REFE- RENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/11/2004 | 35.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/11/2004 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/11/2004 | 245.00 | 00004689740402 | CLESIO IRONE LINHARES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BPE-6460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/11/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS DE PRATO DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/11/2004 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/11/2004 | 130.00 | 00003090972409 | LUCIVANIA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/11/2004 | 200.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PRO- MOTORIA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/11/2004 | 200.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/11/2004 | 37.00 | 08997066000100 | CASA MONTEIRO - MANOEL MONTEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CILINDROS PARA AS PORTAS DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/11/2004 | 264.09 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/11/2004 | 280.00 | 00036481610400 | ROSA TANIA DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GERACAO DA HOME PAGE CONTAS PU BLICAS DO PERIODO DE JANEIRO DE 1999 A DE ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0034711 | 01/11/2004 | 1280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOA E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/11/2004 | 240.00 | 00087363453420 | CLAUDIA SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/11/2004 | 350.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CANTINA DA PRE- FEITURA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/11/2004 | 966.50 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PELOTAO DE POLICIA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/11/2004 | 400.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DEPATOS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/11/2004 | 71.05 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/11/2004 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/11/2004 | 200.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/11/2004 | 46.68 | 00076358909487 | EDILENE MARIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 389 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/11/2004 | 70.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E LIMPEZA DE 02 MAQUINAS DATILOGRAFICAS DO SE TOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/11/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/11/2004 | 15.30 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE AO EMPENHO 030126-3 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPI TALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/11/2004 | 472.94 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA SE- TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/11/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/11/2004 | 4.09 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/11/2004 | 1.01 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/11/2004 | 0.78 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO-PB NA CONTA PREFEITURA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/11/2004 | 47.30 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA SAO BENTO NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/11/2004 | 488.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA TE- SOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0033421 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADE DE PE QUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0033430 | 01/11/2004 | 4080.00 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 102 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PE QUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0033456 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PE QUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/11/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/11/2004 | 200.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NO TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/11/2004 | 729.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/11/2004 | 1391.50 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/11/2004 | 1516.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/11/2004 | 732.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/11/2004 | 1207.50 | 04619927000165 | F.M. DE ARAUJO FRIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/11/2004 | 1184.10 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO- LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/11/2004 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEI RAS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/11/2004 | 540.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA COM ESTUDANTES NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE DE DE PLACA JER-7059-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/11/2004 | 420.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA PROFESSORA ANA LUCIA DE OLIVEIRA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005739681448 | KATARINA VALESKA FILGUEIRAS RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIADE FATIMA MONTEIRO NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/11/2004 | 150.00 | 00004438119464 | MARIA JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MA- NOEL TORRES NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/11/2004 | 150.00 | 00004285973430 | ALEXANDRA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/11/2004 | 130.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/11/2004 | 120.00 | 00015432351404 | MANOEL ANTONIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO SANDOVALNO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/11/2004 | 240.00 | 00003261436450 | JACKSON DE SA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO DURANTE DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/11/2004 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/11/2004 | 240.00 | 00006831318428 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS GERALDA SOARES DA SILVA NO MES DE AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/11/2004 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIAJERUZA DE ALMEIDA MAIA NA ESCOLA DO SITIO TA-BOLEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/11/2004 | 120.00 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/11/2004 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/11/2004 | 240.00 | 00005265505466 | GILBEGIA DA SILVA DOS SANTOS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIADE FATIMA DA SILVA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/11/2004 | 240.00 | 00097050822434 | MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/11/2004 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/11/2004 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/11/2004 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE AGOS- TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/11/2004 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/11/2004 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/11/2004 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE AGOS- TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/11/2004 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/11/2004 | 240.00 | 00089336917404 | MARIA ROZELIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/11/2004 | 240.00 | 00004384769482 | DIANA FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA FRAN-CISCA FERNANDES DA CUNHA NA ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/11/2004 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/11/2004 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/11/2004 | 150.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/11/2004 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCO- LA DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/11/2004 | 260.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/11/2004 | 100.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NAES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/11/2004 | 635.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/11/2004 | 350.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/11/2004 | 140.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/11/2004 | 1310.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS DA SECRE TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/11/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLA DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/11/2004 | 4235.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 121 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/11/2004 | 350.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 500 VASSOURAS DE PALHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/11/2004 | 1193.30 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/11/2004 | 536.70 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PIPOCAS, BOLAS DE SOPRO E CARAMELOS PA RA AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA NAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/11/2004 | 100.00 | 09349093000139 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 MOLDURAS C/VIDRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/11/2004 | 507.00 | 04520668000110 | VALDEMIZA FERREIRA DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ACUCAR E ARROZ PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/11/2004 | 158.20 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAL, MADEIRA E RIPAS PARA REPOSICAO NA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/11/2004 | 218.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/11/2004 | 1286.40 | 00002057733467 | DAMIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/11/2004 | 502.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/11/2004 | 824.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AJOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/11/2004 | 168.00 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DO PROGRA-MA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/11/2004 | 260.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/11/2004 | 260.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEVA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/11/2004 | 260.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEVA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/11/2004 | 1796.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/11/2004 | 457.60 | 00003304763430 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/11/2004 | 2102.20 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/11/2004 | 280.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/11/2004 | 22813.24 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/11/2004 | 1061.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004, OCUPANTE DE CARGOCOMISSIONADO EFETIVO NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/11/2004 | 5691.62 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOOCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/11/2004 | 36230.32 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/11/2004 | 720.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CANETAS, CADERNOS E REGUAS PARA O PRO- GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0035556 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 09/11/2004 | 100.00 | 00003633408401 | MARIA SILVANA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE OUTU- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 09/11/2004 | 15.64 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DOS EMPENHOS NUMERO 03032-5/04 E 03009-1/04 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSI CAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 09/11/2004 | 69.04 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA EM JOAO PES SOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 09/11/2004 | 187.95 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 09/11/2004 | 100.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 09/11/2004 | 6.03 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PRO GRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 09/11/2004 | 33.75 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF III E O PRO GRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 10/11/2004 | 1350.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 10/11/2004 | 1350.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 10/11/2004 | 7286.72 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 10/11/2004 | 2549.32 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 10/11/2004 | 151.10 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 10/11/2004 | 720.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2004 PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 10/11/2004 | 1953.60 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2004 PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 10/11/2004 | 588.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS NOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2004 PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 10/11/2004 | 2293.70 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 10/11/2004 | 1250.94 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD 6.600, NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 10/11/2004 | 3419.87 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO NO MES DE JULHO DE 2004 E BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 10/11/2004 | 0.60 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 02672-7/2004 REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 10/11/2004 | 1919.82 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 10/11/2004 | 666.51 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 10/11/2004 | 250.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA PLACA EM ACO COM CAPA DE VELUDO PA-RA A SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO LIVRO BREJO DO CRUZ, SUA HISTORIA E SUA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 10/11/2004 | 436.33 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 10/11/2004 | 546.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 10/11/2004 | 765.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS NA SECRE TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 10/11/2004 | 167.10 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 10/11/2004 | 3532.32 | 09095183000140 | S A E L P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 10/11/2004 | 20.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TA- XA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 10/11/2004 | 41.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 10/11/2004 | 1.32 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 10/11/2004 | 3.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR DES- CONTADO A MAIOR NO CHEQUE NUMERO 850362 NA CONTA PREFEITURA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 10/11/2004 | 616.85 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 10/11/2004 | 1298.83 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 10/11/2004 | 15309.97 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 10/11/2004 | 195.99 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0035530 | 10/11/2004 | 910.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0035548 | 10/11/2004 | 880.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0035564 | 10/11/2004 | 1320.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0035572 | 10/11/2004 | 1100.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0035581 | 10/11/2004 | 1950.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0035599 | 10/11/2004 | 1320.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 10/11/2004 | 969.75 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 10/11/2004 | 13076.46 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 10/11/2004 | 2273.09 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 19/11/2004 | 15898.86 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 19/11/2004 | 467.17 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 19/11/2004 | 90.00 | 00035161981415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NA SOLENIDADE DE LAN- CAMENTO DO LIVRO BREJO DO CRUZ, SUA HISTORIA E SUA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 19/11/2004 | 400.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 400 SALGADINHOS PARA A SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO LIVRO BREJO DO CRUZ, SUA HISTO RIA E SUA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 19/11/2004 | 210.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO SALAO DESTINADO A SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO LIVRO BREJO DO CRUZ, SUA HISTORIA E SUA GENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 25/11/2004 | 431.16 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 25/11/2004 | 3547.45 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 25/11/2004 | 24.90 | 17247933000180 | S/A ESTADO DE MINAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 12/11/04 REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 25/11/2004 | 423.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 01/11/04 REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 30/11/2004 | 4627.89 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 10/11/2004 EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 30/11/2004 | 423.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFE- RENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 30/11/2004 | 2700.00 | 00062493779487 | IVONILDA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 30/11/2004 | 6300.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO GA- BINETE DO PREFEITO NOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/12/2004 | 100.00 | 00003443947433 | GUTEMBERG FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/12/2004 | 30.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/12/2004 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/12/2004 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/12/2004 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/12/2004 | 106.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/12/2004 | 100.00 | 00003443947433 | GUTEMBERG FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, SENDO QUE 07 DIARIAS NO MES DE AGOSTO E 03 NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/12/2004 | 800.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/12/2004 | 750.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/12/2004 | 500.00 | 00003886626466 | CLOVES CARDOSO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO CIRCUITO DE MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/12/2004 | 4347.58 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO EXTRA PARA A FEDERACAO CONFORME DELIBERA CAO REALIZADA EM 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 PARA A FEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/12/2004 | 700.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO CHEFE DE GABI-NETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/12/2004 | 600.00 | 00003443947433 | GUTEMBERG FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/12/2004 | 88.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/12/2004 | 40.00 | 02884907000196 | TAQUARITUBA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL NA TAQUARITURA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/12/2004 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/12/2004 | 120.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/12/2004 | 145.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/12/2004 | 100.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADA A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/12/2004 | 62.76 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA EM JOAO PES SOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/12/2004 | 106.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/12/2004 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS PANOS DA CANTI NA DA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/12/2004 | 112.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARRANJOS NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO LOCAL DA COLACAO DE GRAU DO ALUNOS DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/12/2004 | 214.35 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.429 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/12/2004 | 95.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA A ASSESSORIA JU- RIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/12/2004 | 20.00 | 00003992556484 | LUCIOMARIO OLIVEIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/12/2004 | 170.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO LOCAL DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO CURSO DE AUXI LIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/12/2004 | 130.00 | 00003090972409 | LUCIVANIA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICO BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/12/2004 | 1800.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/12/2004 | 200.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/12/2004 | 300.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FILMA- GEM DAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/12/2004 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/12/2004 | 240.00 | 00002088990496 | ARENEWTON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO DA REDE DOS COM PUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/12/2004 | 45.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | AC™ES DE APOIO A SEGURANCA PUB LICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/12/2004 | 1814.40 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/12/2004 | 59.59 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA EM JOAO PES SOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA GERACAO DA HOME PAGE CONTAS PU- BLICAS DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/12/2004 | 291.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/12/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0038849 | 01/12/2004 | 1280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/12/2004 | 364.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO DIGITADORA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/12/2004 | 294.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2004 COMO DIGITADORA DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/12/2004 | 33.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMI- TIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/12/2004 | 46.54 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/12/2004 | 493.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/12/2004 | 968.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/12/2004 | 805.00 | 04619927000165 | F.M. DE ARAUJO FRIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/12/2004 | 1005.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/12/2004 | 827.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO- LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/12/2004 | 832.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/12/2004 | 768.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROS, ENCADERNACOES DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DO PRO-GRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/12/2004 | 208.90 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/12/2004 | 260.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE NO VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 01/12/2004 | 260.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/12/2004 | 260.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCIS CA GOMES BATISTA NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVES E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIOSANTA ROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/12/2004 | 49.65 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 331 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/12/2004 | 150.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AS EQUIPES DE COORDENACAO DA AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/12/2004 | 150.00 | 00026231417468 | RIBAIZA BEZERRA MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A ELABORACAO DOS PROJETOS DAS AMOSTRAS DE CULTURAS DAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/12/2004 | 195.01 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/12/2004 | 900.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/12/2004 | 160.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E ONI- BUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/12/2004 | 75.00 | 04675935000129 | JOSELITA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE KITS DE PECAS VARIADAS (BRINQUEDOS) PA-RA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/12/2004 | 443.70 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.958 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/12/2004 | 180.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE- CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/12/2004 | 1162.80 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/12/2004 | 360.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/12/2004 | 50.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/12/2004 | 190.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA JO SUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/12/2004 | 628.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/12/2004 | 831.15 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOSMILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/12/2004 | 870.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/12/2004 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ES COLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/12/2004 | 364.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SE-NHORA DOS MILAGRES NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/12/2004 | 364.80 | 00002057733467 | DAMIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/12/2004 | 397.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/12/2004 | 100.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE15 CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/12/2004 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MOR TA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/12/2004 | 520.00 | 00006072901450 | KLEBSON AUGUSTO FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/12/2004 | 520.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/12/2004 | 520.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/12/2004 | 260.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/12/2004 | 1130.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/12/2004 | 278.40 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.856 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/12/2004 | 520.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA EJA NO MES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/12/2004 | 560.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNCIPIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/12/2004 | 78.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/12/2004 | 30.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/12/2004 | 148.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/12/2004 | 450.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/12/2004 | 100.00 | 00003633408401 | MARIA SILVANA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/12/2004 | 3150.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 90 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/12/2004 | 400.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/12/2004 | 6984.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E ONI- BUS ESCOLAR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/12/2004 | 3894.38 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA O CELTA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/12/2004 | 605.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/12/2004 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NO SITIO OLHO D'AGUA PA RA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/12/2004 | 100.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DO NAES NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/12/2004 | 1941.40 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/12/2004 | 120.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/12/2004 | 25.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0038709 | 01/12/2004 | 3900.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEM BRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0038717 | 01/12/2004 | 1260.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0038725 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0038733 | 01/12/2004 | 840.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0038741 | 01/12/2004 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0038750 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0038768 | 01/12/2004 | 1170.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0038776 | 01/12/2004 | 1080.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0038784 | 01/12/2004 | 900.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0038792 | 01/12/2004 | 720.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0038806 | 01/12/2004 | 1080.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0038814 | 01/12/2004 | 900.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/12/2004 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/12/2004 | 190.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/12/2004 | 40929.15 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/12/2004 | 20811.11 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/12/2004 | 1376.43 | 99999999999999 | LUCIA MARIA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/12/2004 | 561.96 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/12/2004 | 1057.25 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/12/2004 | 332.00 | 00000000000000 | RITA MOTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO PROFESSORA DACRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/12/2004 | 35460.69 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/12/2004 | 5468.46 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOOCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/12/2004 | 23930.16 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/12/2004 | 1061.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2004, OCUPANTE DE CARGOCOMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -A€åES DE MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/12/2004 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DO CHEQUE NUMERO 008198 EMITIDO EM 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/12/2004 | 4.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 03886-5/2004 PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/12/2004 | 12.60 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/12/2004 | 409.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/12/2004 | 6.10 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03470-3/2004 REFERENTE AOS SER- VICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA BASCULAN TE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/12/2004 | 5.07 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DOEMPENHO NUMERO 03485-1/2004 REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/12/2004 | 7.40 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DOS EMPENHOS 03032-5/04 E 3009-1/2004 REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/12/2004 | 75.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SAO BENTO COM O ENCARREGADO DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/12/2004 | 709.43 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/12/2004 | 200.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/12/2004 | 211.80 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.412 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/12/2004 | 381.30 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.542 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/12/2004 | 3.69 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO NUMERO 03470-3/2004 REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/12/2004 | 100.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ENTREGAR O BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/12/2004 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/12/2004 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO MES DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS E ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/12/2004 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE FINANCAS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SENHOR ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA NO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/12/2004 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/12/2004 | 400.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/12/2004 | 735.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO CONTADOR DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/12/2004 | 600.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/12/2004 | 735.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO CONTADOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/12/2004 | 782.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004, OCUPANTE DE CARGOCOMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/12/2004 | 782.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2004, OCUPANTE DE CARGOCOMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/12/2004 | 735.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2004 COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/12/2004 | 600.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2004 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/12/2004 | 782.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2004, OCUPANTE DE CARGO CO- MISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/12/2004 | 24.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO EMPENHO NUMERO 03602-1/2004 PAGO A MENOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/12/2004 | 2.13 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/12/2004 | 10.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/12/2004 | 2.64 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/ICMS DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/12/2004 | 4.09 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/CEX REFERENTE A RETEN CAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/12/2004 | 200.00 | 00002711265404 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/12/2004 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0037761 | 01/12/2004 | 800.00 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PE QUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/12/2004 | 200.00 | 00002711265404 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/12/2004 | 395.95 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/12/2004 | 187.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BRE- JO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/12/2004 | 69.83 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BRE- JO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/12/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2004 COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/12/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/12/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/12/2004 | 204.39 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/12/2004 | 20.92 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNICONA O PSF III E O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/12/2004 | 41.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/12/2004 | 20.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A PAMPA DE PLACA MMX- 0377-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/12/2004 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/12/2004 | 73.95 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 493 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/12/2004 | 1300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPEC. EM OFTALMOLOGIA SS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRUR-GIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - FRANCISCA GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/12/2004 | 1280.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/12/2004 | 60.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/12/2004 | 10.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/12/2004 | 24.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/12/2004 | 200.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO PARA ATENDIMEN TO MEDICO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/12/2004 | 1400.40 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/12/2004 | 50.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/12/2004 | 218.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/12/2004 | 75.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/12/2004 | 260.00 | 00064033554491 | MARANDIR PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/12/2004 | 260.00 | 00072721022415 | VANUZA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROGRAMA PAC'S NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/12/2004 | 260.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS ALBA LUCIA DA S. FERNANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/12/2004 | 260.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPALNO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/12/2004 | 200.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/12/2004 | 260.00 | 00076029891472 | MARIA CANDIDA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGA NO POSTO DO PSF II NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/12/2004 | 260.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA NO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTU- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002856202403 | MARIA MADALENA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OU- TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/12/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PAC'SNO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/12/2004 | 1609.20 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/12/2004 | 408.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/12/2004 | 530.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/12/2004 | 300.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/12/2004 | 150.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/12/2004 | 77.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/12/2004 | 1999.30 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/12/2004 | 2200.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/12/2004 | 1310.70 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/12/2004 | 50.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/12/2004 | 137.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/12/2004 | 50.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO MDE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/12/2004 | 1918.33 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/12/2004 | 540.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAM- PINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/12/2004 | 480.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS PSF E PAC'S NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/12/2004 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VI- CENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA PEVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/12/2004 | 228.30 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.522 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O HOSPITAL MU- NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/12/2004 | 600.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO POS- TO DO PSF III DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/12/2004 | 400.00 | 00037373900453 | JOAO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E OUTROS TIPOS DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/12/2004 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/12/2004 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGA DURAN TE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/12/2004 | 135.00 | 00084032006415 | MARIA JOSE DE BRITO LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOS- PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAU-DE DO PSF III NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/12/2004 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/12/2004 | 260.00 | 00075178680472 | ILMA LUCIA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/12/2004 | 135.00 | 00003525487460 | ARISTIDES LEANDRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO PORTEIRO NABOR TORRES DA CUNHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/12/2004 | 95.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATENDIMEN- TOS REALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/12/2004 | 0.10 | 40798175000100 | DISMESE-DIST.DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 03485-1/2004 REFERENTE AO FORNECIMENTODE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/12/2004 | 121.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/12/2004 | 334.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/12/2004 | 124.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/12/2004 | 190.00 | 00005787253477 | ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA O PESSOAL DA SUCAM QUANDO PRES TAVAM SERVICO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/12/2004 | 830.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/12/2004 | 100.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE BUREAX, BANCADA E 09 CADEIRAS DO POSTO DE SAUDE DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/12/2004 | 909.32 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/12/2004 | 406.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/12/2004 | 5237.22 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/12/2004 | 1335.90 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/12/2004 | 1470.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/12/2004 | 300.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/12/2004 | 8682.50 | 99999999999999 | EDINETE LUCENA SOARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/12/2004 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/12/2004 | 940.00 | 04049517000126 | FERNANDES EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/12/2004 | 408.00 | 00029975425453 | MARIA DE FATIMA BEZERRA TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/12/2004 | 8833.33 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/12/2004 | 700.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/12/2004 | 0.09 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DO CHEQUE NUMERO 850838 EMITIDO EM 16.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/12/2004 | 2500.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/12/2004 | 1900.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PORGRAMADE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/12/2004 | 14.40 | 24591968000106 | LUCENILDE LEITE DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O MOTOR BOMBA DOACUDE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/12/2004 | 72.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/12/2004 | 50.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/12/2004 | 80.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/12/2004 | 500.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ZONA RU- RAL PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DE RODOVIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/12/2004 | 840.00 | 00080469949449 | ANTONIO CLEMENTINO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO EM 14 KM DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO TRIUNFO AO SITIO BOA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/12/2004 | 170.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESGOTOS NAS VIASPUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA DESOBS- TRUCAO DA RUA FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/12/2004 | 150.00 | 00053050100478 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/12/2004 | 30.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD 6.600 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/12/2004 | 250.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 50 PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS DA RUA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/12/2004 | 75.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL COM O OPERADOR DA MAQUINA PA TROL PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DE ES- TRADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/12/2004 | 1750.00 | 00089336852434 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SE- TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/12/2004 | 1620.00 | 00002057733467 | DAMIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/12/2004 | 57.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/12/2004 | 329.00 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O OPERADOR DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/12/2004 | 20.02 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUZA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/12/2004 | 180.00 | 00003630969496 | FRANCISCO SABINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS AOS SABADOS E DOMINGOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/12/2004 | 209.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MOTOR BOMBA DO ACUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/12/2004 | 110.00 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/12/2004 | 464.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/12/2004 | 140.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/12/2004 | 280.00 | 00001919506454 | JEOVA JERONIMO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/12/2004 | 1220.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 122 PIPAS D'AGUA PARA IRRIGACAO DE PRACAS E CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/12/2004 | 540.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/12/2004 | 150.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA PATROL DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/12/2004 | 2179.06 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/12/2004 | 3484.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A PA- TROL NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/12/2004 | 315.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAJES PARA CONSTRUCAO DE GALERIAS NA RUA JOAO DE PAIVA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 01/12/2004 | 405.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 162 PLANTAS NAS RUAS: ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA, SOLON DE LUCENA, CICERO ALVES FERNANDES E TRAVESSA 15 DE NO VEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/12/2004 | 195.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 39 PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS DA RUA JOAO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/12/2004 | 320.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A BASCULANTE DE PLACA OM 1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/12/2004 | 359.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O TRA- TOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/12/2004 | 43.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/12/2004 | 279.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/12/2004 | 368.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/12/2004 | 460.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NA ZONA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/12/2004 | 260.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/12/2004 | 450.00 | 00003630962483 | FRANCISCO RIBAMAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA LATERAL DA ESTRADA QUE LIGA BREJO DO CRUZ AO CONTORNO DE SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/12/2004 | 420.00 | 00003630962483 | FRANCISCO RIBAMAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE 07 KM NAS ESTRADAS DOS SITIOS: RIACHO DO JARDIM, SILVA E LOGRADOU- RO DOS GABRIEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/12/2004 | 660.00 | 00003630962483 | FRANCISCO RIBAMAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 KM DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS: SILVA, VACA MORTAE GANGORRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/12/2004 | 2842.62 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/12/2004 | 1518.47 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/12/2004 | 132.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MOTOR BOMBA DO ACUDE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/12/2004 | 420.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS PARA PLAN TIO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/12/2004 | 340.00 | 00002745596411 | ANALIA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO ENCARREGADA DO NUCLEO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/12/2004 | 400.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO DIRETORA DO DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/12/2004 | 250.00 | 00002745596411 | ANALIA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2004 COMO ENCARREGADA DO NU CLEO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/12/2004 | 400.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2004 COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/12/2004 | 2291.00 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/12/2004 | 91.00 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 03170-4/2004 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/12/2004 | 846.20 | 99999999999999 | FRANCISCO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2004 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/12/2004 | 58.35 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/12/2004 | 30.00 | 00097084255400 | MARIA DO SOCORRO DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/12/2004 | 6300.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/12/2004 | 82.35 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 549 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/12/2004 | 160.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/12/2004 | 12.63 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOM INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/12/2004 | 1020.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIDATICOS, EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/12/2004 | 1316.00 | 00002057733467 | DAMIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE PARA O PROGRAMA PETI NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/12/2004 | 50.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS3 X 4 DESTINADAS A DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/12/2004 | 89.91 | 00004157532449 | LINDOLFO ABEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/12/2004 | 200.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A POMBAL COM O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SO- CIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/12/2004 | 180.00 | 00045981205415 | VALDI GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DE MORA DIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/12/2004 | 38.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/12/2004 | 1240.78 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/12/2004 | 60.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA ALUGA-DO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/12/2004 | 889.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA ALUGA-DO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/12/2004 | 162.32 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/12/2004 | 80.00 | 00045981205415 | VALDI GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE MELHO RIA DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/12/2004 | 200.00 | 00062933841487 | RANILSON CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO QUANDO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/12/2004 | 500.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE DES- PESAS COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/12/2004 | 100.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BESTA PARA PRESTACAO DE SER- VICOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/12/2004 | 120.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MUROS PARA MELHORIA DA MORADIA DA SENHORA GERALDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/12/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ALCILEIDE R.DA S. MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE ERRRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFE- RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/12/2004 | 60.00 | 00010137104871 | MARTA LUCIA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/12/2004 | 425.10 | 00004157532449 | LINDOLFO ABEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APO- SENTADORIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 07/12/2004 | 12.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO I N S S - COMPETENCIA NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 07/12/2004 | 2315.55 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 07/12/2004 | 9805.98 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS - COMPETENCIA - NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 07/12/2004 | 423.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB DA SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 07/12/2004 | 1545.71 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 07/12/2004 | 3654.35 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 07/12/2004 | 616.86 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 07/12/2004 | 1034.12 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 07/12/2004 | 15557.16 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS/PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 07/12/2004 | 3878.52 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PR� ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 07/12/2004 | 954.63 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 07/12/2004 | 2508.00 | 00016105982453 | VERALUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATRO TEMPORARIO DE PRESTACAO DE SERVICO AO PROGRA MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODODE 20 A 27 DE SETEMBRO DE 2004 E 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 07/12/2004 | 132.00 | 00016105982453 | VERALUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 03942-0/2004 DEVIDO AO EMPENHAMENTO A MENOR DA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 07/12/2004 | 50.00 | 00016105982453 | VERALUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTACAO DE SERVICOS AO PRO GRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 07/12/2004 | 13054.45 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS - COMPETENCIA - NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 07/12/2004 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LEI ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 07/12/2004 | 1003.27 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 07/12/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO PREFEITO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 07/12/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 COMO VICE-PREFEI TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 07/12/2004 | 1926.75 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 15/12/2004 | 10000.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PETI PARA A AGEN-CIA DOS CORREIOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PESSOAL PARTICIPANTE DO REFERIDO PROGRAMA CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 15/12/2004 | 410.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONTRATUAL PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 15/12/2004 | 0.04 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 03957-8/2004 REFERENTE A TAXA CONTRATUAL PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 16/12/2004 | 16051.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 20/12/2004 | 1098.78 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/12/2004 | 578.95 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 30/12/2004 | 3563.33 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 30/12/2004 | 24.90 | 17247933000180 | S/A ESTADO DE MINAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 13.12.04 REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/12/2004 | 600.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DURANTE EXPEDIENTES REALIZADOS NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 30/12/2004 | 150.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS NAS COMEMORACOES A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA EM 01.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 30/12/2004 | 300.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA FES-TA DA PADROEIRA NO PERIODO DE 28 A 31 DE DE- ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 30/12/2004 | 700.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A PATOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI TARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARE- NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/12/2004 | 350.00 | 00002088990496 | ARENEWTON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES NUM TOTAL DE 06 DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 30/12/2004 | 400.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO DO CARDAPIO ALIMENTAR DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS JUNTO · COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 30/12/2004 | 150.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JANUARIO NOBRE PARA FUNCIONAMENTO DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/12/2004 | 240.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PAR TICIPAR DE UM TORNEIO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/12/2004 | 1210.00 | 00004327257419 | PEDRO GENESIO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 121 PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS E PRA- CAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 30/12/2004 | 90.00 | 00016223462468 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA PLACA DE SINALIZACAO PARA COLOCACAO NA VIA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/12/2004 | 460.00 | 00039304493404 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO AGRI PINO NO PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 30/12/2004 | 400.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSERTO DA ES TRADA BREJO DO CRUZ-BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 30/12/2004 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSERTO DA ES TRADA BREJO DO CRUZ A SAO BENTO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 30/12/2004 | 173.88 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/12/2004 | 695.39 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 31/12/2004 | 300.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NO VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE OBRIGA€åES COM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 31/12/2004 | 19219.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AJUSTE DE SALDO DA CONTA PREFEITURA/VALORES BLOQUEADOS EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024