| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 480.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando pacientes a cidade de Campina Grande-Pb. no veiculo GOL PLACA KJB-1048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 370.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de odontologia realizados junto ao Programa Saude na Familia(PSF) referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude na Familia (PSF) rferenteao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 370.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de enfermagem realizados junto ao Programa Saude na Familia - PSF, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 1980.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de enfermeira junto ao Programa Saude na Familia, durante o periodo de 15 de Novembro a 15 de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 1980.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de enfermeira jutno ao Programa Saude na Familia PSF, durante o periodo de 15 de Novembro/2003 a 15 de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 1980.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto ao Programa Saude na Familia PSF, durante o periodo de 15 de Novembro/2003 a 15 de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de enfermeira junto ao Programa Saude na Familia PSF referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Odontologa junto ao Programa Saude na Familia - PSF durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de enfermeira junto ao Programa Saude na Familia - PSF referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos executados junto ao Programa Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 15 de Novembro/2003 a 15 de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos executados junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 800.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos executados junto a Divisao de Saude no Hospital Municipal na Funcao de Medica Ginecologista referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 4200.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos executados junto ao Programa Saude na Familia referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2004 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 18 de Novembro a 18 de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Odontologa realizados junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2004 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por icentivo ao trabalho na funcao de Auxiliar de Odontologia nas equipes de saude dental do Programa Saude na Familia - PSF deste municipio referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2004 | 370.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto ao Programa Saude na Familia - PSF na funcao de Auxiliar de Odontologia, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2004 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem realizados junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2004 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2004 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Progra,a Saude na Familia - PSF referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2004 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2004 | 1980.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 1980.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2004 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Odontologia junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Novmebro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2004 | 663.80 | 08933848000185 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filmes destinados a realizacao de exames de Raio-X em pacientes quando em atendimento medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA (DENGUE), referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2004 | 17.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2004 | 26.15 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos Servidores da Sec.de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento do P.S.F. do Bairro Novo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2004 | 1032.50 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos realizados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2004 | 30.00 | 00035420774453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel residencial para funcionamento do P.S.F. na Vila Sangradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2004 | 60.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do Posto Medico da Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2004 | 24.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos destinados a manutencao de atividades da Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2004 | 1960.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de blocos receituarios destinados a manutencao do atendimento basico de saude junto a Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2004 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a ambulancia lotada na divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2004 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento de direcao executado no veiculo ambulancia lotada na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2004 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao veiculo ambulancia lotado na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2004 | 5022.18 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados realizados em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2004 | 15.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Divisao de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2004 | 96.00 | 05514693000154 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um torreiro de calcario, para a usina de leite da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2004 | 592.68 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais Medico Hospitalar destinados a manutencao das Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2004 | 1003.34 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos destinados a Manutencao dos Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Medica Auditora do Controle, Avaliacao e Auditoria neste municipio referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2004 | 2580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao do atendimento medico ambulatorial no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2004 | 900.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Coordenadora, Avaliacao e Auditoria neste municipio, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2004 | 120.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2004 | 23.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2004 | 759.41 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2004 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com equipes de saude do Programa Saude na Familia - PSF das comunidades do /Centro, Bairro Novo e Bela Vista referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Hospital situado a rua Joao da Cruz Cavalcante, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Hospital situado a rua Joao da Cruz Cavalcante, referente a mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2004 | 900.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Fisioterapeuta realizados na Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2004 | 3018.00 | 00002719167452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medico realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao periodo de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Hospital Municipal deste Municipio, relativo ao m6es de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2004 | 3000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2004 | 16.25 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Sec. Municipal de Educacao , quando em Acoes realizadas em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2004 | 42.69 | 35574169000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadasa a servidores da Divisao de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 10741.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 1278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 777.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP , periodo de Apuracao 30.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 1705.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor da Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 11911.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do INSS-Empresa (Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 44.90 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 600.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao preventiva realizada no micro-onibus lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 846.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a rposicao em onibus Escolar placas MMV 1899 lotado na divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 13561.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do INSS - Empresa (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 2900.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, confeccao de fichas ambulatoriais e encadernacao destinadas a Divisao de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 3571.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do INSS-Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2004 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, pelos servicos como Diretor do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 17007.18 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Saude, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao Micro onibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2004 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como professor de Ciancias, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2004 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Historia, no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2004 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de historia das series finais do ensino fundamental, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 58494.68 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2004 | 6084.30 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao Infantil, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2004 | 3816.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao Ensino Medio, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2004 | 1290.17 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao Jovens e Adultos, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 38738.62 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao (FUNDEF-Administrativo), referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Pensao por morte do Servidor FERNANDO GOMES DO REGO, em favor dos filhos , relativo ao 13o salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2004 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da pensao por morte do servidor EVANDRO PONTES, relativo ao 13o Salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2004 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario pelos servicos como Chefe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2004 | 3010.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Financas, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude por ser reconhecidamente pobre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2004 | 80.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinada a tratamento de saude por ser reconhecido pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 13.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Prefeitura quando em Acoes em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da dos servidores da Telpa, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2004 | 3295.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Vigilantes, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 2990.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Garis, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 6880.75 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Obras e Urbanismo, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 3872.19 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Transportes, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios do Gabinete da Prefeita, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 2847.80 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a Divisao de Agricultura, no abastecimento d agua no sitio pernas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 1813.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Turismo, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2004 | 404.00 | 03765953000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de bomba d agua de poco artesiano que abastece a Comunidade de Tanques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2004 | 334.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas d agua destinadas a pocos que abastecem a comunidade de Pedra Branca III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo destinado a tratamento de saude , por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente pobre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2004 | 160.00 | 41132101000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 coroas de flores destinadas a sepultamento de pessoas carentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2004 | 415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas sobre pagamento de salarios dos funcionarios desta Prefeitura.Conta 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2004 | 175.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de portas e janelas da Unidade de Saude localizada no Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2004 | 1260.00 | 00038803976353 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7 1/2 plantoes realizados no Hospital Municipal de Boqueirao, durante os meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2004 | 1060.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames medicos especificos realizados em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de enfermeira junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2004 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de enfermeira junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2004 | 1980.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de enfermeira junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao mes de Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2004 | 1980.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestadso na funcao de enfermeira junto ao Programa Saude na Familia ÿ(PSF) referenteao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2004 | 1980.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de enfermeira junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2004 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de enfermeira junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2004 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de enfermeira junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2004 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente a periodo de 15 de Dezembro/2003 a 15 de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2004 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao periodo de 18 de Dezembro/2003 a 18 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2004 | 4200.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2004 | 800.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto a Divisao de Saude no Hospital Municipal referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2004 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia (PSF) referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2004 | 560.20 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos realizados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2004 | 370.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de odontologia realizados no Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2004 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens realizadas com equipes dp P.S.F. a Comunidades Rurais deste municipio durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2004 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens realizadas com equipes do P.S.F. a comunidades Rurais deste municipio, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2004 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com viagens realizadas com equipes do P.S.F. a comunidades rurais deste municipio, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2004 | 300.00 | 00056899874415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte de empreitada da mao de obra na construcao de uma rampa na Unidade Basica de Saude do Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2004 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Odontologia junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2004 | 370.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a funcao de Auxiliar de Odontologia junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2004 | 370.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Odontologia jutno ao Programa Saude na Familia - PSF referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2004 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Odontologia junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2004 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto por servicos prestados na funcao de Odontologa jutno ao Programa Saude na Familia - PSF referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2004 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF referente ao mEs de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2004 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2004 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2004 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2004 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2004 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2004 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2004 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por incentivo ao trabalho na funcao de Auxiliar de Odontologia junto as equipes de Saude Bucal do Programa de Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2004 | 10140.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude -PACs referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2004 | 1980.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 15.12.2003 a 15.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2004 | 439.07 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na Escola Municipal Pe. Inacio como Professor de Educacao Fisica, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2004 | 457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias sobre pagamento de salarios aos servidores Municipais. Conta 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2004 | 80.00 | 00001999046420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente deste Municipio , para realizacao de tratamento de saude por ser reconhecida carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2004 | 40.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas para reposicao no Micro onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2004 | 22.00 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes a servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2004 | 8.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2004 | 671.81 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de Janeiro/2004, conforme convenio firmedo com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias sobre pagamento de servidores Municipais desta Prefeitura- conta 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2004 | 115.28 | 70107909000129 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2004 | 1850.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maerial medico hospitalar para manutencao de atividades do atendimento medico junto ao Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Contabilidade e confeccao de folha de Pagamento deste Municipio , relativo ao mes de Janeiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2004 | 527.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias debitadas automaticamente na conta 6345-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico de tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores Municipais.Conta 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2004 | 400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados na recuperacao da D-20 , pertencente a Divisao de transportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2004 | 2300.00 | 02450597000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em patrolamento nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de gratificacao ao pessoal do SUS/PAB referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2004 | 2990.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de gratificacao -Sus, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2004 | 500.00 | 00004013999404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas do Onibus Escolar que transporta estudantes de Boqueirao para Campina Grande e vice-versa, nos turnos da Manha e Noite, nos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2004 | 200.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda executado em onibus escolar placas MMV 1899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2004 | 3000.00 | 40946113000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2004 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como professor de Geografia, atraves de contrato firmado com a Prefeitura Municipal, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2004 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como professor de Geografia, atraves de contrato firmado com a Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2004 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Geografia, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembeo/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2004 | 4703.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2004 | 1208.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor da Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2004 | 48.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2004 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias, notas e avisos de interesse da administracao municipal durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2004 | 310.00 | 00004836952468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 08 proteses dentarias completas, destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2004 | 17030.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2004 | 1025.38 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (391-1350, 503-1125, 391-1376), referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2004 | 17037.75 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2004 | 3.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre cotas do ITR para formccao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2004 | 135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias sobre pagamento de salarios aos servidores Municipais - conta 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o Programa Saude na Familia - PSF no Bairro Novo, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2004 | 348.00 | 00002993125427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com colocacao de gesso na Unidade de Saude da Familia a comuidade do Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2004 | 1042.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos executados com bocos receituarios para manutencao do atendimento de saude no Hospital Municipal e Unidades do Programa Saude na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2004 | 9898.80 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Medica, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2004 | 6447.09 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Odontologia, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2004 | 1010.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2004 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Diretor do Hospital Municipal deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2004 | 350.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura e lanternagem realizado no veiculo Fiat Fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento deo Programa Saude na Familia - PSF do Centro, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a etapa final do Projeto de Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Nossa Senhora de Fatima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2004 | 1710.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gEneros alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2004 | 220.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes da Comunidade do Moita para o Hospital Municipal no total de 11 viagens, no veiculo Chevett de placa MMZ-0796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2004 | 300.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas doentes da Comunidade dos Canudos de Cima e de baixo, para o Hospital Local, no total de 07(sete) viagens, no veiculo Belina de Placa KGS-1568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2004 | 1000.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos no transporte de professores de Boqueirao para o Sitio Bento de Baixo, Pedra Branca I e Pedra Branca II, no veiculo Fiat/Fiorino de Placa MMQ - 0369, nos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2004 | 1200.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas localidades de Bento de Cima e Baixo, Relva, Queimada do Relva e Boa Vista para Boqueirao, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2004 | 210.00 | 00020576382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funcina a escola isolada da Comunidade de Acude de Dentro referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2004 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professor de Historia das series finais do ensino fundamental junto a Divisao de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2004 | 1080.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Pedra Barnca I, II e III, Bento de Cima, Relva e Boa Vista para a sede do municipio, com ida e volta, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2004 | 1560.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comuidades de Catole do Monte, angico do Monte e Mineiro, para a sede do municipio, com ida e volta, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2004 | 1140.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes do Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, no veiculo onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2004 | 520.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro para Boqueirao e Vice-Versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ-6795, relativo ao Mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2004 | 1300.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades do sitio do Tatu, Urubu, a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI - 8770, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2004 | 1800.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2004 | 860.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-1000 de placa MNM-1292, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2004 | 960.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY -4378, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2004 | 520.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo, para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de placa MNR-5848, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2004 | 1340.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques e Goncalo para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa RF- 5031, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2004 | 954.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS-1201, referente ao m6es de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2004 | 840.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo onibus de placa WGV-3281, realativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2004 | 740.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Moita, Bredos e Cavaco para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ-1161, relativo ao M6es de Novemvro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2004 | 1060.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MOF-5260, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2004 | 920.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de tres Lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do Feijao para Boqueir~so e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV-1751, relativoao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2004 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Ciencias, conforme Contrato firmado com essa Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2004 | 105.00 | 00004534021437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte com viagens para a Div. de Educacao, nos meses de Novembro e Dezembro/2003, na moto CG de placa MMq-3457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2004 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Ciencias, conforme Contrato firmado com essa Prefeitura, realtivo ao Mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2004 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Ciencias, conforme Contrato firmado com essa Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2004 | 348.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 116 (cento e dezesseis) Fotos destinadas a Divisao de Educacao nas Confraternizacoes das Escolas Municipais do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2004 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Historia, conforme contrato firmado com essa Prefeitura, referente ao Mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2004 | 1140.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Damasio, Estivas, Quarenta e Olho Dagua para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo D-10 de placa MMV-3735, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2004 | 620.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MNT-0169, relativo ao Mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2004 | 440.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte dosprofessores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Monza de placa KFK-9168, relativo ao m6es de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2004 | 520.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 5.200 Xerox, destinados ao Programa de Jovens e Adultos- Recomeco, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2004 | 580.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comuidades de Lages e Maravilha para Boqueirao com ida e volta, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2004 | 250.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e reconhecimento de firmas, para a SEcretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2004 | 240.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com tempo integral junto ao Programa Comunidade Ativa deste municipio, no mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2004 | 240.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em tempo integral, junto ao Programa Comunidade Ativa deste Municipio, no mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2004 | 240.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em tempo integral junto ao Programa Comunidade Ativa deste Municipio, no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2004 | 240.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em tempo integral, junto ao Programa Comunidade Ativa deste Municipio, no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2004 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor Fernando Gomes do Rego, em favor dos filhos, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2004 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia em favor da Filha, por parte do Servidor Nilson Bento da Silva, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2004 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor EVANDRO PONTES, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2004 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Pensao por Morte do Servidor: FERNANDO GOMES DO REGO, relativo ao 13o Salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2004 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Chefe de Arquivo deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2004 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por Morte do Servidor? FERNANDO GOMES DO REGO, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2004 | 2660.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacao, destinadas a Divisao de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2004 | 43.30 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2004 | 70.00 | 00005493877490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, destinada a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2004 | 60.00 | 00024786094870 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2004 | 60.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2004 | 50.00 | 00003124836430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2004 | 50.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2004 | 200.00 | 00067653022472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de ataude para o Sr. Vicente Nunes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2004 | 80.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinana a pessoa carente para aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2004 | 70.00 | 00022549072472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2004 | 60.00 | 00004836144400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2004 | 60.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2004 | 150.00 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em levantamentos Topograficos para a Divisao de Obras e Urbanismo, no alinhamento de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2004 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador da Maquina MOTONIVELADORA, pertencente a Div. de Obras e Urbanismo deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2004 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Operador da Maquina MOTONIVELADORA pertencente a Divisao de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2004 | 215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornais para o Gabinete da Prefeita durante os meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2004 | 330.00 | 00023677759404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em escavacao com instalacao de rede eletrica e bombeamento do abastecimento d agua da comunidade do Mirador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2004 | 5580.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 155 carradas de lixo, no veiculo Caminhao de placa MMO-1014, nos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2004 | 600.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do canal a ceu aberto que liga o Bairro da Bela Vista ao final do Bairro Novo neste Municipio, nos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2004 | 511.00 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Roco e limpeza nas proximidades do Sangradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2004 | 307.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza geral na parte interna do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2004 | 612.00 | 00008937365707 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato e caiacao dos cemiterios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2004 | 612.00 | 00049867075404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato na Praca do Bairro Novo e em varias ruas do mesmo bairro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2004 | 560.00 | 00095322213449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na desobstrucao de varias redes de esgoto em manilhas e em tubulacao de diversas ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2004 | 665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas que dao acesso a Pedra Branca I e II, Bento e cavaco, entupindo valas em consequencia das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2004 | 3074.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha das pessoas que participaram do mutirao de limpeza publica, nas ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2004 | 700.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados as Creches do Municipio - Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2004 | 420.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 01 Canoa completa e reforma em 01 outra, destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2004 | 60.00 | 00084073616404 | JEAN CARLOS COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de madeira para cobrir a casa em virtude de desgaste em consequencia das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2004 | 50.00 | 00005839561495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2004 | 80.00 | 00038707357400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2004 | 80.00 | 00041285344472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2004 | 204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 passagem, destinada a pessoa carente deste municipio, referente ao trecho Campina Grande x Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2004 | 50.00 | 00006278346478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2004 | 50.00 | 00003659293440 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2004 | 50.00 | 00005830085429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2004 | 50.00 | 00098198866434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2004 | 50.00 | 00003328897429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2004 | 50.00 | 00005662296413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2004 | 50.00 | 00038706911404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2004 | 300.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na gravacao de CD s para Divulgacao neste Municipio atraves de carro de SOM, das acoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes da Secretaria Especial de Pesca do Gov. Federal e Ministerio do Trabalho, quando em cadastramento para seguro desemprego dos pescadores do acude Epitacio Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras trabalhadas nos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2004 | 250.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com pessoal da Divisao de Educacao em supervisao aos Grupos Escolares para acertos de inicio do ano letivo de 2004, na moto CG de Placa MMV - 4254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2004 | 140.00 | 00056833059420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela pelos servicos de 45 Bracas da Cerca da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2004 | 75.00 | 00001246244489 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte pelos servicos na escavacao de um poco tipo mandala na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2004 | 1440.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2004 | 120.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona uma escola isolada na Comunidade de Pedra Branca II, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2004 | 960.00 | 00002713719437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados quando em substituicao da servidoraSeverina Betania de Sales, quando em licenca maternidade, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2004 | 612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura interna e externa do Ginasio de Esportes da Escola Agropecuaria, e pintura com tinta especial com demarcacoes de faixas do refereido ginasio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2004 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de 100 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2004 | 200.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte do motorista do Onibus Escolar que conduz alunos, dos Canudos, Distrito do Marinho para Boqueirao no turno da noite, na Moto de placa KW-478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2004 | 190.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Transporte a disposicao da Divisao de Educacao deste Municipio, na entrega da merenda nos Grupos Escolares de Tanques, Quarenta, Distrito do Marinho e Canudos, no veiculo D-10 de placa CAK-0378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2004 | 160.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda e oxigenio nos onibus Escolar de placas MMU-1899 e MNH-2387, solda eletrica no tanque, troca de porcas e mola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2004 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no transporte de Professores da Zona Rural para a Cidade de Boqueirao do Programa de Jovens e Adultos/EJA, no mes de Novembro/2003, no veiculo D-20 de placa LIM-7296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2004 | 1200.00 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2004 | 350.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com pessoas doentes do Hospital Municipal para Campina Grande, no veiculo Fiat Uno de placa MMN-7525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2004 | 260.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando pessoas doentes em tratamento de hemodialise, no hospital da FAP e C. Grande, no veiculo Del Rey, de placa MMT-4438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2004 | 400.00 | 00027756041453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes do Hospital Municipal para C. Grande, no total de 08 viagens, no veiculo Voyage de placa KFL - 9387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2004 | 200.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes da Comunidade do Sangradouro para o Hospital local no total de 08 Viagens, no veiculo Fiat/Uno de placa MZI-0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2004 | 472.80 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do Programa Saude na Familia - PSF, da regiao do Distrito do Marinho, no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2004 | 2142.80 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao abastecimento d agua na Comunidade do Perna (Divisao Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2004 | 227.49 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (503-1141), referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2004 | 5.90 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo envio de correspondencias deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2004 | 240.00 | 41132101000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 coroas de flores destinadas a sepultamento de pessoas carentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2004 | 149.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2004 | 206.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica do Hospital Municipal e outos imoveis ligados a Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2004 | 1970.00 | 00038803976353 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12 plantoes e 3 horas de trabalho no Hospital Municipal de Boqueirao referente ao periodo de Outubro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2004 | 33.00 | 00919855000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na revelcao de fotos durante Acoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2004 | 166.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de residentes nas Comunidades de Tanques e Goncalo para o Distrito do Marinho durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2004 | 210.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de auternador de onibus escolar lotado na divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2004 | 227.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas que compoe a parte eletrica de onibus escolar lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0000315 | 27/01/2004 | 14304.60 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/disel) para abastecimento de veiculos e obibus lotados na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2004 | 1257.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em onibus escolar placas MNH 2387, lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2004 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em internacao do paciente Claudio Ivan de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em realizacao de uma cirurgia de Drenagem de Abcesso, realizada no paciente Claudio Ivan de Farias, no dia 25.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2004 | 300.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas doentes e gestantes das Lages para o Hospital Municipal, no veiculo placa MMX 3354 Belina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti-PEVA, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais Programas de Erradicacao do Aedes Aegypti-PEVA (DENGUE), Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2004 | 80.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinada a tratamento de saude por ser reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2004 | 80.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude , por ser reconhecidamente pobre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2004 | 70.00 | 00046767266434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2004 | 70.00 | 00025181998453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2004 | 1400.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias destinadas a sepultamento de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2004 | 20.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2004 | 6722.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2004 | 200.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por apresentacao artistica do Trio Canarinho em Eventos Culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2004 | 55.00 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2004 | 380.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORES PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao em caminhao lotado na Divisao de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2004 | 2335.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar para manutencao do atendimento de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona sede do P.S.F. no Bairro Noivo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2004 | 225.00 | 00004709773459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico prestado no hospital Municipal em substituicao a funcionaria Luzinete Luis da silva durante o mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2004 | 330.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em onibus escolar placas MOA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2004 | 2065.00 | 01437949000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no onibus escolar placas MOA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2004 | 413.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a manutencao das Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2004 | 302.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do Programa Saude na Familia - PSF da regiao do Distrito do Marinho no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2004 | 4531.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destiando a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2004 | 720.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao do Trator AD-7, da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2004 | 330.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Trator Ad-7, da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2004 | 210.00 | 00002980647403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 03 carradas de aterro para as ruas atingidas pelas chuvas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2004 | 94.93 | 00834936000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de Servicos Advocaticios, executados para esta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, executados para esta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2004 | 92.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na C/C 958-2, como forma de devolucao do saldo verificado em conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2004 | 700.00 | 09320250000264 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na veiculacao de noticias do interesse deste Municipio , durante Horario comercial . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2004 | 200.00 | 03315180000199 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em moto da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2004 | 2660.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xeroraficos, encadernacao e digitacao destinadas a Divisao de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 369.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito auromatico na C/C 400.010-2, em favor da Retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% na cota do ICMS para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2004 | 30.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes, para servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2004 | 1.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2004 | 53.00 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0000358 | 30/01/2004 | 1767.30 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculo lotado no Gabinete daPrefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2004 | 950.00 | 09243379000135 | EPGRAF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em impressao de Folders, para divulgacao de evento no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2004 | 3900.00 | 01191186000176 | MJ PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Magia e o Trio Eletrico Asa Branca em praca publica, realizado no dia 30/01/2004, festa em homenagem a sangria do acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2004 | 880.00 | 03105953000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em terraplenagem ao acesso do sangradouro do acude de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2004 | 600.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando pessoas do Hospital Municipal para Campina Grande, com pessoas doentes no total de 12 viagens, nos meses de Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0000357 | 30/01/2004 | 4740.30 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abstecimento de veiculos lotados na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2004 | 1414.50 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne destinada ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2004 | 414.95 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne destinada a alimentacao de pessoal lotados no Programa Saude na Familia-PSF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2004 | 105.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao geral na suspensao do veiculo Fiat da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2004 | 437.12 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com lavagens do onibus escolar placas MNH 2387 MMU-1899 MOQ 2353 e MOA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2004 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MNV 7764 da Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2004 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao executados no veiculo Fiat placas MNV 7764, lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2004 | 360.00 | 00003492392407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Transporte na distribuicao de Merenda nas Escolas Municipais de Pedra Branca I e II, Bento de Cima e Bento de Baixo, Moita Bredos, Catole do Monte, Mineiro, Angico do Monte, Cavaco e GruposEscolares da Sede, no veiculo D-10 de placa MNS-0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2004 | 200.00 | 00056833059420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 67 (sessenta e sete) bracas de cerca na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira, nesta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0000363 | 31/01/2004 | 5761.71 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina/diesel) para abastecimento de veiculos e maquinas lotados na Divisao de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2004 | 500.00 | 00022546898434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma do predio para funcionamento da usina do leite de cabra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conforme determinacoes judiciais, descontado na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente pobre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2004 | 80.00 | 00092967345415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo destinado a tratamento de saude a pessoa reconhecidamente pobre deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2004 | 150.00 | 00096509732734 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a compra de utensilio agricola doado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2004 | 294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Leite In natura destinado as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2004 | 51.47 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox prestados a divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2004 | 1000.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos Coordenadores e Supervisores durante dois dias em encontro pedagogico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2004 | 42.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicao servida a pessoas da divisao de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2004 | 220.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2004 | 204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagem rodoviaria, no trecho C.Grande-R.Janeiro, doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2004 | 17.00 | 00919855000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos de Acoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2004 | 57.53 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das despesas com refeicoes destinadas a Servidores do Gabinete da Prefeita . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2004 | 439.07 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Professor de Educacao Fisica, na Escola Municipal Padre Inacio, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2004 | 987.50 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados reparos em Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2004 | 120.00 | 03375462000181 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de exames especializados a pacientes deste Municipio , atraves do Setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2004 | 120.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de Despesas com refeicoes durante viagens realizadas a Servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2004 | 80.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, para as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2004 | 620.00 | 00056899874415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela pelos servicos da empreitada da mao de obra na conatrucao de uma rampa na Unidade Basica de Saude do Bairro Novo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2004 | 30.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartucho da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2004 | 2305.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2004 | 675.60 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a reparos em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2004 | 66.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidros em janelas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2004 | 186.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MNT- 0169, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2004 | 174.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP-9270, relartivo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2004 | 406.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP - 9270, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2004 | 318.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS - 1201, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2004 | 742.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro, para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS - 1201, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2004 | 156.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNR - 5848, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2004 | 364.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNR-5848, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2004 | 252.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Onibus de placa WGV - 3281, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2004 | 588.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Onibus de placa WGV-3281, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2004 | 276.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Tres Lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do Feijao para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV-1751, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2004 | 644.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Tres Lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do Feijao para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV - 1751, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2004 | 360.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Relva, Queimada do relva e Boa Vista para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ - 2511, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2004 | 840.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, relva, Queimada do Relva e Boa Vista para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ-2511, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2004 | 324.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de pedra Branca I, II, III, Bento de Cima, Relva e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD-1367, relativoao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2004 | 756.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I, II, III, Bento de Cima, relva e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD-1367, relativoao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2004 | 318.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MOF-5260, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2004 | 742.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MOF-5260, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2004 | 342.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico no transporte de estudantes das localidades de damasio, Estivas, Quarenta e Olho D Agua, para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MMV-3735, relativo ao mesde Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2004 | 222.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Moita, Bredos e Cavaco para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ - 1161, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2004 | 518.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Moita, Bredos e Cavaco para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ-1161, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2004 | 434.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MNT-0169, relativo ao mes de Deszembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2004 | 364.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ-6795, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2004 | 156.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ-6795, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2004 | 1092.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY-7642, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2004 | 1260.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2004 | 540.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2004 | 672.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY-4378, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2004 | 288.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY-4378, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2004 | 378.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de professores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Monza de placa KFK-9168, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2004 | 153.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de professores do Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Monza de placa KFK-9168, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2004 | 855.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes do Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, no veiculo Onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2004 | 376.20 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes do Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, no veiculo Onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2004 | 602.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-1000 de placa MNM-1292, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2004 | 258.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-1000 de placa MNM-1292, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2004 | 910.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Sitio do Tatu, Urubu a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI-8770, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2004 | 70.00 | 35486851000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alinhamento de rodas do veiculo Uno do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2004 | 531.00 | 35486851000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Uno do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2004 | 390.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades do Sitio do Tatu, urubu a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI-8770, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2004 | 938.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques e Goncalo para o distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa RF-5031, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2004 | 402.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques e Goncalo para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa RF-5031, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2004 | 798.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Damasio, Estivas, Quarenta e Olho D Agua para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MMV-3735, relativo ao mesde Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2004 | 468.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY-7642, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2004 | 14.45 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Postagens de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2004 | 8.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a servidores deste Municipio ,quando resolviam assuntos relacionados ao mesmo em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2004 | 70.00 | 00018559450459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo destinada a tratamento de saude , por ser pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2004 | 60.00 | 00065785754487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo destinada a pessoa carente deste Municipio , para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2004 | 371.88 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na realizacao de treinamento e Acompanhamento dos Agentes Jovens no cultivo hortifrutigranjeiros em hortas implantadas nos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2004 | 740.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao em veiculo da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2004 | 2660.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerografixos, consultas de internet e encadernacao destinadas a Divisao de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2004 | 219.00 | 00811651000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus Escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2004 | 200.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas hospitalares de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2004 | 113.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude, referente aos meses de Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2004 | 164.00 | 02329000000165 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Escola Agrotecnica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2004 | 34575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com efetivacoes das despesas com o programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2004 | 11990.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM referente a retencao de parcelamento de debitos com o INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2004 | 39.50 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2004 | 26120.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores das demais Divisoes deste municipio atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2004 | 2152.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2004 | 340.00 | 00002993125427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela pelos servicos do gesso realizado na UBSF do Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica Auditora do Controle, Avaliacao e Auditoria neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2004 | 900.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos como Coordenadora de Planejamento neste Municipio relativo ao mes de Janeiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do Imovel onde funciona o Hospital Municipal , relativo ao mes de Dezembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do predio onde funciona Hospital Municipal , relativo ao Mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Posto de Saude destinado a equipe de saude da regiao, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2004 | 3660.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Divisao de Saude deste municipio, atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2004 | 1174.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Divisao de Educacao deste municipio, atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.02.2004, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2004 | 8380.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores lotados na divisao de Educacao deste municipio (FUNDEF 60%) atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2004 | 200.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos hospitalar para a paciente Secerina Batista de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como medica endocrinologista, no mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PETI Jornada, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00004588036424 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PETI Jornada, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00000445853573 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PETI Jornada, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PETI Jornada, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00002936157480 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PETI Jornada, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00005410510402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PETI Jornada, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2004 | 1502.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de uso agricolas destinado a Escola Agrotecnica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2004 | 378.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de motor-bomba da Escola Agrotecnica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2004 | 1813.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Turismo, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2004 | 640.00 | 00087281953453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material decorativo para o Carnaval das Aguas 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios da Prefeita e vice, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2004 | 641.34 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas deste Municipio,efetuadas atraves da T E L E M A R . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, garis, lotados neste setor, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2004 | 6560.75 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de obras e urbanismo, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, vigilantes, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2004 | 5010.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, telefonistas, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2004 | 3831.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste stor, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2004 | 200.00 | 00015108600453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para realizacao de cirurgia ocular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2004 | 105.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locucao em carro de som acerca de informes do interesse coletivo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2004 | 17053.65 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de Administracao, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2004 | 3090.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de financas, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2004 | 671.81 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Debito automatico em favor da BEMFAM competencia 02/2004. Conta .8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2004 | 7715.37 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos odontologos desta Prefeifutra, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2004 | 12339.60 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos medicos do municipio, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2004 | 17430.35 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de saude, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2004 | 3816.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais lotados no Ensino medio, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2004 | 1290.17 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais lotados no PROEJA, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2004 | 5594.58 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, lotados na Educacao Infantil, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2004 | 157.60 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2004 | 538.65 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a mantencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2004 | 104.50 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2004 | 54917.56 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Divisao de Educacao (FUNDEF-Magisterio), referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2004 | 38908.62 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimento dos servidores da Divisao de Educacao (FUNDEF-Administracao), referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2004 | 18.81 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Financas em deslocamento a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2004 | 80.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2004 | 43.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores municipais, da Divisao de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2004 | 80.00 | 00036048089449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2004 | 18.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidor lotado na Divisao de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao da Folha de Pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2004 | 37.00 | 00084073705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na entrega de exemplares do Jornal CORREIO DA PARAIBA , mes de Dezembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2004 | 50.00 | 08817041000187 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinada ao Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2004 | 1340.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2004 | 230.00 | 00055641814415 | ERIVELTON CLAUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de mao de obras prestados no Hospital Municipal,por consequencia de vazamento e infiltracoes durante as chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Agesntes Comunitarios de Saude referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2004 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2004 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2004 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos fisioterapicos realizados na Policlinica Municipal relativo ao mes de Janeiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2004 | 10140.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2004 | 94.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2004 | 476.00 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.345 referente a tarifa sob servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2004 | 50.00 | 00005813036440 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinado a compra de Generos alimenticios , por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2004 | 11000.00 | 04923636000166 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Mexe-Ville nos dias 21,22,23 e 24 de fevereiro/2004 na cidade de Boqueirao durante festejos ao Carnaval das Agua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao em favor da FAMUP , MES DE FEVEREIRO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2004 | 300.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo D-20 do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2004 | 603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo D-20 do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2004 | 17872.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor da S A E L P A . Conta de no8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2004 | 2000.00 | 24104010000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no trator desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2004 | 1075.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado as atividades do setor de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2004 | 32.80 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pesoas da divisao de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2004 | 2139.89 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos ambulatoriais, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2004 | 496.73 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos ambulatoriais, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2004 | 1100.61 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos ambulatoriais, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2004 | 132.58 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2004 | 1980.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2004 | 1980.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2004 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2004 | 1980.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Janeiro a 15 de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2004 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao m6es de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2004 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2004 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2004 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2004 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2004 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2004 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2004 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2004 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2004 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de Odontologia nas equipes de Saude Bucal do PSF, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2004 | 370.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2004 | 1195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de equipamentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2004 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo trabalho como auxiliar de odontologia nas equipes de saude dental do PSF deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2004 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2004 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por trabalho desenvolvido junto ao PSF, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2004 | 4200.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2004 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 18 de Janeiro a 18 de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2004 | 1980.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Janeiro a 15 de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2004 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Coordenadora da Atencao Basica, relativo ao periodo de 15 de Janeiro a 15 de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2004 | 800.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados junto a Divisao de Saude no Hospital Municipal na funcao de medica ginecologista relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2004 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Janeiro a 15 de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2004 | 681.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao Computador da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2004 | 660.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados a pacientes deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2004 | 1400.00 | 00003910703470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo a dez dias do mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2004 | 1400.00 | 00002898134414 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, realativo a dez dias do mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2004 | 700.00 | 24104010000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos executados no trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2004 | 1997.50 | 45543915006112 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tendas destinadas as atividades do setor de turismo desta Prefeitura, durante o periodo de sangria do Acude Epitacio Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2004 | 3000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta prefeitura, durante os meses de novembro/2002 e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2004 | 6000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta prefeitura, durante o periodo de janeiro/2003 a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2004 | 44.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela extracao de 443 copias xerograficas dos processos judiciarios de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2004 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica deste Municipio , relativo ao mes de Setembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2004 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica deste Municipio , relativo ao mes de Outubro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2004 | 902.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2004 | 50.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.514-5 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2004 | 4723.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM referente a parcelamento de debitos com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2004 | 500.00 | 00097714380420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para realizacao de cirurgia e exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2004 | 932.50 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a usina de leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2004 | 79.60 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a servidores deste Municipio , quando em atividades em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2004 | 76.60 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita e assessores em viagem a C.Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2004 | 2300.00 | 02450597000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no patrolamento das estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem , junto ao Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Janeiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao do SUS/PAB, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2004 | 1467.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccoes graficas, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2004 | 2900.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox, encadernacao, digitacao e confeccao de fichas ambulatoriais destinadas a Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2004 | 2100.00 | 00049553275753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo a 15 dias do mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o PSF no Centro, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2004 | 60.00 | 00037355210459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 arranjos decorativos para o Hospital Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2004 | 245.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com a Equipe do Programa Saude da Familia do Bairro Novo II deste Municipio , mes de Janeiro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacoes do S U S , ao pessoal da Saude, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2004 | 330.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em embrulhamento do feixe d emola dianteiro e traseiro do onibus escolar de placa MNH 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2004 | 120.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a reposicao em Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2004 | 437.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de tecidos, para a confeccao de pecas destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2004 | 150.00 | 01930443000144 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de uma retro-escavadeira de C.Grande para Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2004 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, descontada na C/C 6.345, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2004 | 2.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2004 | 1748.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a Secretaria de Agricultura, no abastecimento de agua nas comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2004 | 1299.80 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades da Divisao de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2004 | 843.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades da Divisao de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2004 | 1048.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hidraulico destinado ao abastecimento d agua de comunidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2004 | 600.00 | 09264052000140 | REALMAQ - MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina retroescavadeira hidraulica para desobstrucao de estradas vicinais danificadas pelas fortes chuvas ocorridas na regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2004 | 6947.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor da C A G E P A , conta 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2004 | 1160.00 | 03105953000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no patrolamento nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2004 | 499.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, atraves de desconto na C/C 6.345, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2004 | 80.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2004 | 80.00 | 00075287498772 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente pobre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2004 | 4616.80 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2004 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zacarias, destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2004 | 13884.75 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2004 | 28680.00 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carteiros escolares destinadas aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2004 | 2900.00 | 01437949000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados a reposicao no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2004 | 90.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria , durante viagens realizadas a Joao Pessoa e Recife-Pe. no mes de fevereiro -2004, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimentos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2004 | 80.00 | 00078918952449 | JAIR SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com refeicoes em viagens realizadas na Ambulancia conduzindo pacientes a cidade de Joao Pessoa e Recife-Pe . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2004 | 547.50 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2004 | 797.50 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2004 | 665.50 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne, destinada as refeicos das equipes de PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2004 | 28.00 | 00412019000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de talao de receituario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2004 | 5036.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Medicamentos destinados a Manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2004 | 23.80 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidor lotado na Divisao de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta prefeitura, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2004 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidora municipal pela funcao de Chefe de Arquivo, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% sobre a cota do ICMS para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2004 | 5739.75 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2004 | 501.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo de energia eletrica de predio publico do Municipio, ref.: 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens transportando o trator de esteiras para as loclaidades Tanques e Taboado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2004 | 7500.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de lixo urbano, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2004 | 1722.60 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta prefeitura, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2004 | 33.33 | 00834936000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2004 | 1086.99 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas faturas telefonicas, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2004 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de solda e servicos de borracharia prestados na Enchedeira lotada na divisao de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2004 | 27.56 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2004 | 250.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacoes e reconhecimento de firmas em documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2004 | 200.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locucao em carro de som de atos informativos do interesse coletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2004 | 320.00 | 00016173317400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Sede da Comunidade Ativa, neste Municipio, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2004 | 337.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor FERNANDO GOMES DO REGO, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2004 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia em favor da filha, por parte do servidor NILSON BENTO DA SILVA, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2004 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por Morte do servidor FERNANDO GOMES DO REGO, em favor dos filhos, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2004 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor Evandro Pontes, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2004 | 530.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2004 | 4549.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2,por CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2004 | 55.00 | 00099715597491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no corte de cabelos durante o programa Marinho em Acao, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2004 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2004 | 50.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2004 | 50.00 | 00003298165433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2004 | 60.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2004 | 70.00 | 00002000596452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2004 | 50.00 | 00005662296413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2004 | 70.00 | 00048272000415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2004 | 50.00 | 00001425493475 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2004 | 80.00 | 00032345992468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2004 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2004 | 50.00 | 00004689079471 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residentes neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2004 | 50.00 | 00087280760449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2004 | 50.00 | 00002448018430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de sauide. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2004 | 50.00 | 00004438066409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2004 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2004 | 50.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2004 | 70.00 | 00004206684464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2004 | 70.00 | 00002374649423 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2004 | 80.00 | 00005813032452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2004 | 80.00 | 00006024778406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente,para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2004 | 204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma passagem rodoviaria no trecho R.janeiro x C.Grande, doada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2004 | 290.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes da Comunidade do Moita para atendimento medico, durante o mes 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2004 | 200.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2004 | 100.00 | 00098197312400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens realizadas a disposicao deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2004 | 246.31 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone de orgao da Secretaria de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2004 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentoscomo Diretos do Hospital Municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2004 | 120.00 | 00022684514100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel, destinado a equipe da SUCAM, quando em servicos neste Municipio de Boqueirao, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2004 | 140.00 | 00020576382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auguel do imovel onde funciona uma escola isolada, na Comunidade de Acude de Dentro, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2004 | 2165.00 | 00048677922415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de alunos no turno da noite para o Telecurso - EJA, nos meses de Julho e Agosto/2003, do Mirador, Urubu,Lages e Sangradouro, para Boqueirao e vice-versa,no veiculo F-4000 de placa MMY - 4378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de 240 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2004 | 270.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens, dos Canudos para marinho, Tanques e Quarenta, para realizacao de matriculas e 02 Viagens de Canudos para Boqueirao em planejamento escolar, todas conduzindo Professores, no veiculo D-10 de placa CAK-0378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2004 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula do Ensino Fundamental na Comunidade do Taboado de Cima, referente ao periodo de Fevereiro a Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2004 | 3487.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao do Setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2004 | 130.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em amortecedores do Onubus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2004 | 290.00 | 00001246244489 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela pelos servicos prestados na confeccao da mandala da Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2004 | 130.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte do motorista do onibus escolar do Marinho para Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2004 | 90.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com professores e coordenadores para o distrito do marinho, para organizacao da Festa de Concluintes da Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2004 | 633.83 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2004 | 300.00 | 00056833059420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4a parcela por servicos prestados com cerca da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2004 | 60.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alinhamento e balanceamento de rodas do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2004 | 55.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2004 | 518.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e descartaveis, destinados a manutencao da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2004 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2004 | 400.00 | 00056986157487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Radiologista referente aos meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2004 | 699.25 | 08933848000185 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao doatedimento basico de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2004 | 2200.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2004 | 200.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens do Hospital de Campina Grande, para Boqueirao, conduzindo pacientes de alta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2004 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em transporte de pessoas doentes da Comunidade do Sangradouro, para o Hospital local no veiculo Fiat/Uno de placa MZI-0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2004 | 380.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com pessoas doentes do Hospital Municipal para Campina Grande, no veiculo Fiat Uno de placa MMN-7525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2004 | 300.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes residentes neste municipio para atendimento medico em hospital de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2004 | 160.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes residentes na Comunidade de Lages para atendimento medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2004 | 700.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2004 | 560.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) canoas doadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2004 | 50.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de instrumento para realizacao de pesca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, por meio de debito automatico, na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2004 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal dos Ministerios da Pesca e do Trabalho, em visita ao acude Epitacio Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2004 | 200.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por serviucos de solda prestados em veiculos pertencentes a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2004 | 107.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas referente a diligencias realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2004 | 1300.00 | 00065787110404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica durante as festividades de Sao Pedro do ano de 2003, neste municipoio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2004 | 600.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do canal que liga os bairros da Bela Vista e Novo, nos meses de dezembro/032 e janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2004 | 1030.00 | 24284762000125 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Obras e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2004 | 600.00 | 00034561820400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para pessoas que auxiliaram durante o Carnaval neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2004 | 300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com confeccao de faixas, standart carnavalesco, placas indicativas para o Carnaval das agua realizado neste muniipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2004 | 1800.00 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao das festividades alusivas ao Sao Joao do municipio de Boqueirao nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2004 | 2220.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento d agua nas comunidades locais atraves de carro-pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2004 | 1600.00 | 00084599995649 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 40h trabalhadas de trator no corte e aragem de terra para icentivo da cultura da Mamona junto a agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2004 | 4350.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua em comunidades atingidas pela seca nesta Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2004 | 710.00 | 00022546898434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte de alvenaria da usina de beneficiamento de leite da Escola Agrotecnica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2004 | 850.00 | 00022551484472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato e caiacao de grades protetoras e coleta de produtos reciclaveis no periodo do Carnaval, nos turnos diurno e noturno na Praca das Aguas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2004 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos trabalhos executados na Funcao de Operador da Maquina MOTONIVELADORA, pertencente a div. de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2004 | 950.00 | 00044019335400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao diurna do inicio da sangria do Acude ao periodo Carnavalesco com equipes de pessoas limpando e coletando o lixo no trecho do balneario ate o sangradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2004 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2004 | 37.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores lotados na Div. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2004 | 100.00 | 00001211957403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizacao de servicos mecanicos em sua moto que e instrumento de trabalho na uncao do moto-taxista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2004 | 250.00 | 00038751747472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carente residentes neste municipio para resolver assuntos ligados a aposentadoria junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2004 | 1176.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das pessoas que participaram do mutirao de limpeza publica, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2004 | 70.00 | 00098314076449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2004 | 70.00 | 00093002190497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2004 | 80.00 | 00048272000415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2004 | 80.00 | 00022358196304 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2004 | 80.00 | 00004064634411 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, doado a pessoa carente do municipio, destinado a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2004 | 15.20 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2004 | 1509.00 | 24284762000125 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2004 | 1200.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de telhas brasilit, retoques em alvenaria e pintura geral da UBSF - Bairro II - Div. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2004 | 1547.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusilao de materiais medico hospitalar ambulatorial destinados a manutencao do atendimento basico de saude no Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2004 | 460.00 | 00095322213449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato no Posto de Saude do Centro, UBSF - Bairro Novo, na Secretaria de Saude e proximidades da Policlinica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2004 | 1001.25 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2004 | 400.00 | 00027756041453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes residentes neste municipio para atendimento medico em hspital de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2004 | 350.00 | 00043145922491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a disposicao da Divisao de Educacao, no periodo de Fevereiro/2004, quando o transporte estava quebrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2004 | 500.00 | 00028720047851 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de carteiras escolares de C.Grande para os Grupos Escolares do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2004 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Bomba Injetora do Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2004 | 2800.00 | 35576578000175 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2004 | 193.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na instalacao e colocacao de alternador, no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2004 | 474.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2004 | 2920.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos,para a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2004 | 19.20 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2004 | 170.00 | 00331465000125 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado a ser utilizado nos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2004 | 800.00 | 70120662000504 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de eletrodomesticos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do PSF do Bairro Novo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2004 | 370.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2004 | 1980.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de fevereiro a 15 de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2004 | 370.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2004 | 1679.95 | 03596979000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo compra de material medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2004 | 3.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria nesta data- conta de no 6.753-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2004 | 51.70 | 00919855000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacoes fotograficas, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000738 | 05/03/2004 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos, referente ao mes de Julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2004 | 541.62 | 00065785932415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dpor 1/3 de ferias gozadas mais 1/3 de ferias vendidas, relativas ao periodo 2003, pela funcao desempenhada como Diretor da Divisao de Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000751 | 05/03/2004 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como assessoria juridica, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000752 | 05/03/2004 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria juridica,referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2004 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2004 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de asessoria juridica prestados a esta prefeitura, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2004 | 200.00 | 02912128000157 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma urna funeraria, destinado a doacao para sepultamento de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de noticias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2004 | 170.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacoes de noticias de interrese do Municipio, no periodo de 09/03/04 a 08/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta prefeitura, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta prefeitura, ref.: 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2004 | 145.40 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado aos Servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2004 | 282.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagem e hospedagem a cidade de Natal-RN , quando a Secretaria de Saude deste Municipio participava do CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - Periodo 17/03 a 21/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2004 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de oxigenio para uso Hospitalar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2004 | 2884.50 | 70099544000138 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos destinados ao uso na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2004 | 559.15 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a reparos em Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para equipe do PSF no Sangradouro, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2004 | 6604.20 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 15a parcela do Curso de Pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2004 | 16.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2004 | 749.83 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de utensilios domesticos destinados a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2004 | 140.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de cadeiras plasticas destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2004 | 150.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na remanufatura de cartuchos de impressoras jato-de-tinta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2004 | 300.00 | 40947079000187 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas e avisos de interesse da Divisao de Saude deste municipio durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2004 | 170.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao na Ponta da Capa, no Onibus MNH 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2004 | 1310.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinados a reposicao no Onibus Escolar MNH 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2004 | 1200.00 | 08362345000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na recuperacao do onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2004 | 25.30 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2004 | 150.00 | 00042012813453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado para custeio para realizacao da Festa de Padroeira da Comunidade do Bento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2004 | 44.60 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2004 | 671.81 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2004 | 842.50 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, para reparos no Grupo Escolar Joao Agripino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2004 | 150.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza geral no radiador e recuperacao da lateral do Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2004 | 310.00 | 00002980647403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores para PLanejamento Pedagogigo na sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2004 | 286.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um detector fetal destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2004 | 669.40 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar ambulatorial destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2004 | 4252.50 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a instalacao no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Hospital situado a rua Joao da Cruz Cavalcante, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2004 | 900.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Coordenadora de Planejamento deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados com auditoria de controle e avaliacao neste municipio referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de medica endocrinologista referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2004 | 6562.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por INSS - Empresa - Juros/Multas, Obrigacoes Patronais da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2004 | 12407.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2,por INSS - Empresa - Juros/Multas, Obrigacoes Patronais do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2004 | 1277.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por INSS - Empresa - Juros/Multas, Obrigacoes Patronais MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2004 | 2233.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Guias de DARF, referente aos meses de Dezembro/2003, Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2004 | 15.50 | 00919855000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotografias destinadas a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2004 | 1606.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2004 | 20084.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2 INSS - Empresa - Juros/Multas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2004 | 31.22 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da secretaria de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2004 | 11589.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Parcelamento Retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2004 | 80.00 | 00681633000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas 673(seiscentas e setenta e tres)) copias xerograficas, para a Divisao de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2004 | 46.40 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pela prestacao de servicos, com refeicoes para Assessoria Juridica do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2004 | 16.50 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, para a Prefeita que estava a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2004 | 33.00 | 00002571859412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de refeicoes durante deslocamento a C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2004 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de notas do interesse coletivo local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2004 | 15.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Secretaria de Educacao, quando em servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2004 | 465.00 | 00067653570410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retoque e pintura no predio onde funciona a Vigilancia (Sanitaria e Epidomiologica ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2004 | 54.40 | 03054273000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de revelacao de filme colorido destinado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2004 | 2511.50 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de material, destinado a Divisao de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2004 | 2920.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Fisioterapeuta no Hospital Municipal referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Inscricao da Sra Joaneide Barbosa de Leal para o XX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE e o I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE E CULTURA , realizado no periodo de 17 a 20 de marco-2003 ,no Piramide Palace Hotel em Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2004 | 16254.16 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2004 | 6588.01 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Odontologica, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2004 | 8407.20 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divsao Medica, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2004 | 59084.44 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2004 | 6084.30 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Educacao Infantil, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2004 | 38401.50 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao (FUNDEF-Administrativo), referente ao m6es de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2004 | 1290.17 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao Jovens e Adultos, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2004 | 3816.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Educacao Ensino Medio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2004 | 11.06 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas e encadernacoes de documentos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2004 | 16682.44 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Administracao, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2004 | 3010.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Financas, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2004 | 3205.50 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material destinado a Manutencao do Programa Agente Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2004 | 80.00 | 00075287498772 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2004 | 66.38 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Prefeita e assessores quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Subsidios dos Agentes Politicos, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2004 | 250.50 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento, destinado a Divisao de Agricultura para Usina de leite de Cabra, na Escolar Agropecuaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2004 | 1973.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Turismo, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2004 | 3240.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vigiliantes desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2004 | 5170.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na TELPA, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2004 | 3140.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Garis, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2004 | 3651.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Divisao de Transportes, referente ao m6es de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2004 | 6280.75 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Obras e Urbanismo, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2004 | 72.00 | 00518420000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Despesas com Hospedagens a assessores deste Municipio , quando resolviam assuntos do interesse do mesmo junto a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2004 | 100.00 | 00002706580410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel da casa onde funciona a Vigilancia Sanitaria neste Municipio, mes de Fevereiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos colaboradores do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti-PEVA- relativo ao mes de FEVEREIRO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2004 | 600.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados no Hospital Municipal referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2004 | 660.75 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de 2 plantoes trabalhados no Hospital Municipal de Boqueirao referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2004 | 221.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do Hospital Municipal atraves de debito automatico na c/c 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2004 | 323.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de Grupos Escolares atraves de debito automatico na c/c 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2004 | 287.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de orgaos ligados a divisao de Educacao deste municipio atraves de debito automatico na c/c 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2004 | 38.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do Estadio Municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2004 | 24.86 | 24284986000137 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas so setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2004 | 80.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo Fiat Uno deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2004 | 6386.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de orgaos ligados a Divisao de Servicos Urbanos deste municipio atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2004 | 800.00 | 01201509000165 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Forro de PVC, para a Usina de Leite na Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2004 | 24.23 | 03083867000146 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para a Sra Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2004 | 80.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2004 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifas bancarias nesta data,na conta de na 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, bem como elaboracao da folha de pagamento dos servidores. Ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2004 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto, de tarifas de servicos bancarios, nesta data, na conta de no 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2004 | 62.91 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7,por contribuicao para esta Federacao, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2004 | 150.00 | 02329000000165 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria, destinada a Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2004 | 690.60 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas faturas telefonicas, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2004 | 170.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um Regulador Medicinal destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2004 | 207.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo no fornecimento de Oxigenio para os Servicos Hospitalares neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2004 | 240.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de servicos gerais quando em substituicao da servidora Maria de Lourdes S. Souza durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2004 | 240.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Hospital Municipal na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais quando em substituicao a servidora Adelma Marques da Silva, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2004 | 240.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais no Hospital Municipal em substituicaoa servidora Adelma Marques da silva durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira no Hospital Municipal refererente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2004 | 1180.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados realizados em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2004 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens com equipe do PSF (Programa de Saude da Familia) em comunidades da Zona Rural deste Municipio no mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/03/2004 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens com equipes do PASF( Programa de Saude da Familia) em comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o Mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2004 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens com equipes do PSF( Programa de Saude da Familia) em Comunidades da Zona Rural deste Municipio no mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2004 | 718.66 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas telefonicas deste Municipio, atraves da TELEMAR S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2004 | 10140.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2004 | 271.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material de higiene e Limpeza destinado a Manutencao de Orgaos da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/03/2004 | 31.96 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2004 | 39.90 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com refeicoes para a Div.de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2004 | 28.73 | 24284986000137 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/03/2004 | 80.00 | 00000093982445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado apessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2004 | 80.00 | 00022358196304 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2004 | 36.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com refeicoes para a Div. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2004 | 60.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de acessorios para reposicao em veiculo deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2004 | 370.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no Programa de Saude da Familia ( PSF), referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2004 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com Auxiliar de Odontologia nas equipes de Saude Dental do PSF deste Municipio Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2004 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por incetivo ao trabalho com auxiliar de Odontologia nas equipes de Saude Bocal do PSF deste Municipio, referente ao m6es de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2004 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Odontologia realizados no Programa de Saude da Familia - PSF - referente ao Mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2004 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia ( PSF) referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2004 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da familia (PSF), referente ao m6es de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2004 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao Mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2004 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia-PSF- referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2004 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia PSF, referente ao Mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2004 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2004 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2004 | 1980.00 | 00002201365482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao periodo de 16 de fevereiro a 16 de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2004 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2004 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2004 | 1980.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2004 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Coordenadora da Atencao Basica relativo ao periodo de 15 de Fevereiro a 15 de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2004 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Odontologia realizados no Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2004 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicosrealizados no PSF, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2004 | 4200.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2004 | 800.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados junto a Divisao de Saude, no Hospital Municipal como medica Ginecologista, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2004 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Fevereiro a 15 de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2004 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos, realizados no PSF, relativo ao periodo de 18 de Fevereiro a 18 de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2004 | 1980.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2004 | 206.70 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar amblatorial destinados a manutencao do atendimento basico de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a Acompanhamento Pedagogica do mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2004 | 481.60 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, para o Setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2004 | 9.02 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias do setor de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2004 | 6.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 110 copias xerograficas de documentos do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2004 | 4200.00 | 00003910703470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia(PSF), referente ao periodo de 18 de Fevereiro a 18 de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2004 | 2380.00 | 00003999491434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo a 17 dias do mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2004 | 44.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, para a Div. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2004 | 75.10 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias e 8 encadernacoes para a Div. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2004 | 1023.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2004 | 30.40 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes ao pessoal do Depto de financas deste Municipio , quando resolviam assuntos relacionados ao mesmo junto a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2004 | 4903.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2,por CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2004 | 80.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2004 | 107.10 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes a assessores do Gabinete da Prefeita quando resolviam assuntos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2004 | 12.48 | 24284986000137 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2004 | 700.00 | 05366313000181 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao geral no motor do Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2004 | 45.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a sevidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2004 | 45.00 | 02305831000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Prefeita e assessor quando servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2004 | 70.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2004 | 60.00 | 00024786094870 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2004 | 50.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2004 | 50.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2004 | 60.00 | 00069164843491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2004 | 70.00 | 00018559450459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2004 | 256.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma passagem rodoviaria no trecho C.Grande x S.Paulo doada a pesoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mansalidade pela locacao do sistema de contabilidade publica utilizado por esta prefeitura, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2004 | 34.00 | 24284986000137 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2004 | 0.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep, nesta data,na conta de no 400.119-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2004 | 50.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep, nesta data, na conta de no 6.514-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2004 | 200.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte da professora de Boqueirao para pedra Branca e vice-versa, no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2004 | 1160.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos graficos,destinado a Divisao de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o Programa de Saude da Familia -PSF-do Centro, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2004 | 586.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do PEVA e PSF do Distrito do Marinho, durante o mes 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2004 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Diretor do Hospital Municipal deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2004 | 2920.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a UBSF - Distrito ao Marinho, Taboado e Secretaria Municipal de saude, sendo material informativo de expediente e fichas ambulatoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2004 | 1045.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte em viagens do Distrito do Marinho para Boqueirao, conduzindo alunos na ocasiao em que o onibus escolar municipal encontrava-se quebrado, no veiculo F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2004 | 14978.10 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2004 | 190.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nos freios do Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2004 | 600.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no motor de partida e parte eletrica do onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2004 | 200.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locucao de som de informativos de interesse para o publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2004 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor Evandro Pontes, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2004 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia em favor da Filha, por parte do Servidor Nilson Bento da Silva, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2004 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor: FERNANDO GOMES DO REGO, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2004 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensaopor Morte do servidor FERNANDO GOMES DO REGO, em favor dos filhos, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2004 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus venciemntos como Chefe de Arquivo deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2004 | 50.00 | 00005493877490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2004 | 50.00 | 00005839541460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2004 | 50.00 | 00005830085429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2004 | 50.00 | 00001390307433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2004 | 80.00 | 00036048089449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2004 | 80.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2004 | 70.00 | 00039924939468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2004 | 31.87 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2004 | 300.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao do Canal a ceu aberto que liga o Bairro da Bela Vista ao final do Bairro Novo, neste municipio, no mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2004 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos pelos trabalhos executados na Funcao de Operador da Maquina MOTONIVELADORA, pertencente a Div. de Obras e urbanismo, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2004 | 16331.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na C/C 8.567-7,em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2004 | 151.70 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao setor obras e urbanismo da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2004 | 100.00 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em levantamento topograficos em ruas do Conjunto Gaudencio para a Divisao de Obras e Urbanismo, no alinhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2004 | 4900.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 98 carradas de lixo, no Caminhao Mercedes Benz de placa MNT - 8543, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2004 | 160.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na abertura de catacumbas no cemiterio do Distrito do Marinho, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2004 | 1075.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/03/2004 | 190.00 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes telefonicos destinados a servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2004 | 1200.00 | 00065787110404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica durante o Carnaval 2004 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/03/2004 | 40.00 | 00080452540410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2004 | 70.00 | 00005794599421 | ELMA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2004 | 60.00 | 00006152591465 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira oncedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2004 | 160.00 | 00016173317400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Programa Agente Jovem, neste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2004 | 100.00 | 00002208924746 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de uma bicicleta para comercializacao de peixes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2004 | 70.00 | 00004137657416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeir concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2004 | 60.00 | 00004943300405 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/03/2004 | 70.00 | 00064236862468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2004 | 70.00 | 00056944101491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2004 | 80.00 | 00018798491865 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2004 | 250.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e reconhecimento de firmas, para a Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/03/2004 | 270.62 | 00084075279472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados junto a essa entidade, como Cargo de Comissionado, no exercicio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2004 | 270.62 | 00084075279472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados junto a essa entidade, como cargo Comissionado, no exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2004 | 37.00 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/03/2004 | 500.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com pessoal da Divisao de Educacao em supervisao aos grupos escolares nos meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/03/2004 | 439.00 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Professor de Educacao Fisica na Escola Padre Inacio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/03/2004 | 211.00 | 00076868800444 | MARIA JOSE MONTEIRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por complemento salarial, relativo ao mes de Fevereiro/2004, lotada na Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2004 | 439.00 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Historia, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2004 | 439.00 | 00095145214472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de Geografia, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 16a e 17a parcelas do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2004 | 365.00 | 00005289325433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de Matematica, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2004 | 439.07 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ciencias, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2004 | 439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de historia, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/03/2004 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Manutencao da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/03/2004 | 1510.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos e de construcao, destinados a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2004 | 245.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens realizadas com a Equipe da Saude PSF ( Programa de Saude da Familia) do Bairro Novo II para o sangadouro em Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o Programa de Saude da Familia- (PSF), do Bairro Novo, referente ao Mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2004 | 5050.73 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2004 | 2100.00 | 00003634630469 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a plantoes realizados no Hospital Municipal, num total de 13 plantoes, durante os meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2004 | 820.00 | 00077333888304 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com 5 plantoes realizados no Hospital municipal durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2004 | 360.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes da Comunidade do Moita para o Hospital no total de 18 viagens, no veiculo Chevett de placa MMZ-0796, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2004 | 400.00 | 00027756041453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte com pessoas doentes do Hospital Municipal, para C. Grande, no total de 07 viagens para tratamento de hemodialise, no veiculo Voyage de placa KFL-9387, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2004 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte conduzindo pessoas doentes da Comunidade dos Canudos para o Hospital Local, no total de 04 viagens, no veiculo Belina de placa KGS-1568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2004 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes da Comunidade do Sangradouro para o Hospital local, no total de 05 viagens, no veiculo Fiat/Uno de placa MZI-0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2004 | 200.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de doentes da Comunidade das lages para o Hospital Municipal de Boqueirao no total de 10 viagens, no veiculo Belina de placa MMX-3354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2004 | 300.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte do Hopital Municipal para Campina Grande, com pessoas doentes, no total de 06 viagens, no veiculo Fiat Premio de placa MNK-6419, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de cirurgia de um sinal no rosto da paciente Severina Batista de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/03/2004 | 76.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento palas faturas telefonicas, do consumo dagua, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2004 | 227.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas faturas do consumo de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Gratificacao do SUS/PAB, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2004 | 3950.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de GRATIFICACOES DO SUS ,ao pessoal da Sec. de Saude , relativo ao mes de Janeiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2004 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zacarias, destinado ao PSF daquela Localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2004 | 620.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2004 | 545.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua do Hospital Municipal referente aos meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2004 | 889.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Hospital Municipal referente aos meses de fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2004 | 650.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte conduzindo pessoas doentes do Hospital Municipal para Campina Grande, no veiculo Gol de placa KJB-1048, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2004 | 740.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292004 | 0001032 | 25/03/2004 | 11934.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de equipamentos odontologicos, como 02 consultorios, 02 estofamentos e 02 mochos simples. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2004 | 2561.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2004 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda eletrica, troca de ribites e reposicao de bracos e assentos e pintura em 100 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 01 portao e 01 grade para o grupo Escolar da Vila. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2004 | 258.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 86 fotos destinadas a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2004 | 455.60 | 00043146007487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados aos Grupos escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2004 | 850.00 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reforma no piso e nas peredes internas da caixa d agua e manitencao com troca de canos, caixas de descargas e outros na parte hidraulica da Escola Agropecuaria de Ensino Fundamental e medio Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/03/2004 | 896.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas vazios, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2004 | 4.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Debito Bancario nesta data conta de no 6.753-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/03/2004 | 240.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com tempo integral,junto ao Programa Comunidade Ativa deste municipio, no mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2004 | 240.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao Programa Comunidade Ativa, no mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2004 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na vigilancia do predio do Forum municipal, durante os meses de fevereiro e marco deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2004 | 320.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 canoa popular completa, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2004 | 100.00 | 00038751747472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 02 viagens com beneficiarios para aposentadoria de Boqueirao, para o INSS em Campina Grande, no veiculo GOL de placa MMV - 4731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2004 | 50.00 | 00005176044420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2004 | 50.00 | 00005176048418 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2004 | 60.00 | 00001881713474 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2004 | 150.00 | 00042012724434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um salao onde funciona uma sala de aula do PETI, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2004 | 60.00 | 00029287502404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2004 | 80.00 | 00038706911404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2004 | 400.00 | 00003771424410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpa mato, para preparo do solo e plantio das diversas culturas de nossa regiao, na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira Orientadas pela Divisao de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2004 | 600.00 | 00004022806443 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de uma Mandalla auto sustentavel de Culturas na Escoala Agropecuaria Jose Augusto Lira orientadas pela Divisao de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2004 | 75.00 | 00084073705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do Jornal Diario da Borborema , destinados ao Gabinete da Prefeita, nos meses de Janeiro, fevereiro e 15 dias do mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2004 | 100.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na suspensao e solda em oxigenio na travessa da caixa de marcha da D-20 do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2004 | 17.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2004 | 1300.00 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a entrada do parcelamento das faturas telefonicas referente aos meses de janeiro e fevereiro/2004, do telefone 391-1350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2004 | 240.00 | 00028196368453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, pelo trabalho executado no mes de Fevereiro/2004, na Funcao de vigilante do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2004 | 1278.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha das pessoas que participaram do Mutirao de Limpeza Publica, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2004 | 2250.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao de 180 Mts. de calcamento no trecho do Balde do A;cude ate o mata-burro de acesso a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Servicos Urbanos quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2004 | 407.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 sacas de cimento destinadas a Divisao de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2004 | 21.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal a servico da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2004 | 320.00 | 00004043935439 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na parte de Freio e na parte de Suspensao do veiculo Fiat Uno de placa MNV-7764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2004 | 400.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao de freios, suspensao, troca de oleo e filtro, no Micro Onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2004 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reparo completo no motor e retifica, no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2004 | 1380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Kit Original, destinado ao Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2004 | 1200.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2004 | 1401.30 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados as Creches do Municipio - Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2004 | 15.85 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias do setor de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2004 | 42.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de carimbos destinados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2004 | 356.50 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Divisao de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Posto de Saude destinado a Equipe de Saude da Familia da Regiao, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2004 | 2722.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de geneos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2004 | 1330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar ambulatorial destinados a manutencao do atendimento basico de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2004 | 1900.00 | 70131693000137 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de publicidade do setor de saude atraves de carro-de-som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2004 | 320.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas hospitalares com pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de 122 (cento e vinte e Dois) carros dagua nas Comunidades atingidas pela seca no caminhao /Mercedes Benz de placa -0452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2004 | 1200.00 | 03105953000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de patrolamento nas estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2004 | 1300.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2004 | 46.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Administracao quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos exetudados para transmissao do programa FM Rural direto do sangradouro do Acude Epitacio Pessoa, neste Municipio no dia 07/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2004 | 600.00 | 00072581492449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas do setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2004 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do Jornal Correio da Paraiba,por divulgacao de materias de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2004 | 272.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2 , por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2004 | 80.00 | 00087281619472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2004 | 37.58 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destindas a Prefeita e assessor quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2004 | 1775.40 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2004 | 240.00 | 00002448051488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais no Hospital Municipal em substituicao a servidora Maria de Lordes Silva Souza em ferias durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2004 | 820.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destiados a confeccao de lencois e batas destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2004 | 329.99 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de lencois e batas destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2004 | 4646.65 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2004 | 249.50 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material de construcao destinado a servicos na Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001067 | 31/03/2004 | 1081.00 | 00051926776453 | JOSE DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 70 estudantes na linha o 12 da localidade do Sitio do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Caminhao Mercedes Benz de placa MMV-5360, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2004 | 1702.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 35 estudantes na linha de no 13 das localidades de Goncalo e Tanques para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo F-600 de placa MOA - 0649, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2004 | 667.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 45 estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNR-5848, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001070 | 31/03/2004 | 1541.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sevicos no transporte de 32 estudantes na linha No 14 das localidades de Bento de Cima e de Baixo, relva de Cima e de Baixo e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placaCAJ-2511, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001071 | 31/03/2004 | 1357.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 22 estudantes na linha de No 02 das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-verso, no veiculo F-4000 de placa MNS - 1201, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001072 | 31/03/2004 | 1449.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 62 estudantes na linha de No 03 do Taboado de Baixo e de Cima para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, no veiculo Onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes deMarco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001073 | 31/03/2004 | 1357.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 35 estudantes na linha No 17 das localidades de Campo Comprido, Goncalo e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MGT - 0552, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001074 | 31/03/2004 | 1380.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 50 estudantes na linha No 05 das localidades de Pedra Branca, I,II,III e Bento para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001075 | 31/03/2004 | 943.00 | 00078850908415 | MOACIR FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 45 estudantes na linha de No 18 das localidades de Moita, cavaco e Bredos para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001076 | 31/03/2004 | 690.00 | 00052703037449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 43 estudantes na linha No 08 das localidades de Lage de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001077 | 31/03/2004 | 667.00 | 00062201727449 | LEONILSON VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 30 estudantes na linha de No 19 das localidades de Sangradouro e Alagamar para Boqueirao e vice-versa, no veiculo Camioneta D-20, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001078 | 31/03/2004 | 1173.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 47 estudantes na linha No01 das localidades de Riacho do Feijao, Zacarias, Gune, Tres Lagoas e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001079 | 31/03/2004 | 782.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 40 estudantes na linha de No 06 das localidades de Taboado de Baixo, para Boqueirao e vice-versa, no veiculo C-10 de placa MNT-0169, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001080 | 31/03/2004 | 1150.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 30 estudantes na linha No 16, das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo Camioneta D-20 de placa KHV - 8310, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001081 | 31/03/2004 | 1656.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 31 estudantes na linha No 15 das localidades do Sitio do Tatu e Urubu para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI-8770, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001082 | 31/03/2004 | 1219.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 20 estudantes na linha de No 04 das localidades de Pasmado e Mirador para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001083 | 31/03/2004 | 2300.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 52 estudantes das localidades de carcara e Mirador, para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, refernte ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001084 | 31/03/2004 | 2001.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 45 estudantes na linha de No 10 das localidades de Pocinhos, Serra do Monte, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY-7642, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2004 | 640.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores do Ensino Fundamental de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Monza de placa KFK-9168, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001087 | 31/03/2004 | 1449.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 24 estudantes na linha de No 07 das localidades de Olho D Agua, Quarenta e Damasio para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo D-10, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001088 | 31/03/2004 | 736.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 20 estudantes na linha No 20 das localidades de maravilha I e II para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-1000 de placa KIA-2947, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2004 | 62.44 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2004 | 900.00 | 24104010000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em trator lotado na Div. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2004 | 414.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para o piso da usina de leite de cabra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2004 | 984.00 | 10772564000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao setor de obras e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2004 | 5786.05 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2004 | 6135.50 | 04379813000195 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao das atividades de Creche, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2004 | 640.00 | 41132101000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de coroas de flores destinadas as homenagens pelo falecimento do Deputado Adauto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuaod na c/c 283.141-4 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2004 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas do interesse colativo em programas radiofonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2004 | 5.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data, referente a Juros sobre Saldo devedor na conta de no 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2004 | 0.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 referente a juros sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios por meio de debito automatico, na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2004 | 0.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, nesta data, C/C 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2004 | 11.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2004 | 19.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de documentacao, via VaspEx com destino a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2004 | 70.00 | 00023682710400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2004 | 170.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao no cabecote do veiculo Fiat Uno MNV - 7764, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2004 | 7920.50 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material didatico e escolar destinado a manutencao das atividades do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2004 | 12341.19 | 05548079000103 | NV VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um veiculo Fia Uno Mille Smart ano/mod.: 00/01, usado, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2004 | 370.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lanternagem na lateral direita com chumbamento de placas metalicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2004 | 4749.03 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materal medico hospitalar ambulatorial destinados a mantencao do atendimento basico de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2004 | 1224.84 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar ambulatorial destinados a manutencao do atendimento basico de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2004 | 13800.00 | 05548079000103 | NV VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um veiculo Parati, ano/mod.: 98/99, usado, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2004 | 1398.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um compressor, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2004 | 680.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de moveis para a policlinica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2004 | 19.40 | 02997596000171 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas e encadernacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2004 | 45.50 | 02947923000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2004 | 29.00 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao, quando em servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2004 | 75.00 | 00098191799472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado apessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2004 | 70.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2004 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta prefeitura, durante o mes 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2004 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta prefeitura, durante o mes de 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2004 | 23.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 11.263-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2004 | 980.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria, na C/C 6.514-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2004 | 80.00 | 00004524166475 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro daodo a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2004 | 80.00 | 00016031580497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2004 | 80.00 | 00008597051884 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2004 | 26.16 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2004 | 85.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fabricacao de 02 mesas de exames clinico,para o Hospital Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do PSF do Bairro Novo II, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2004 | 500.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de aparelhos hospitalares (detector fetal, inalador, glicosimetro, pressao, espectofotometro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2004 | 600.00 | 00067653570410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de abrigo do compressor, instalacao de pias, recuperacao de muro e rodapes de alvenaria na parte interna da Policlinica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel para equipe do PSF no Sangradouro, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/04/2004 | 400.00 | 00056986157487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados cmo tecnico em radilogia, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/04/2004 | 370.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2004 | 974.50 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a pinturas no predio da policlinica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2004 | 78.20 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/04/2004 | 370.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de odontologia realizados no PSF municipal, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes do Hospital Municipal para Campina Grande, no total de 07 viagens, no veiculo F-1000, de placa KIA - 2947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2004 | 1000.00 | 00002038796432 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de sestudantes em viagens da sede do Municipio para a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, no periodo em que o onibus encontrava-se no conserto no mes de Marco/2004, no veiculo onibus de placa MMQ - 3236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/04/2004 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Educacao Fisica, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2004 | 26.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Apresentacao Artistica do cantor Silvio de Boqueirao, nos festejos juninos deste municipio no dia 24 de Junho/2003, na Praca do Bairro Novo local do evento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2004 | 1200.00 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2004 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza geral do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2004 | 600.00 | 00055426760497 | JOAO MARCOS DE FREITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no veiculo Caminhonete D-20 de placa MMv - 0154, a disposicao da Divisao de Obras, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/04/2004 | 83.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores a servicos do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2004 | 30.40 | 24284986000137 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do setor de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2004 | 50.00 | 00004984843438 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/04/2004 | 50.00 | 00005068454435 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2004 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Fiat MNV - 7764, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2004 | 2759.79 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas ao Hospital e Secretaria de saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2004 | 1236.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2004 | 1240.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de ultra-sonografias em pacientes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2004 | 7066.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do INSS - Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2004 | 429.94 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2004 | 600.00 | 01437949000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados ao Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2004 | 10482.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do INSS - Empresa (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2004 | 1646.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do INSS - Empresa (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2004 | 18606.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2004 | 1873.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2004 | 43.00 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinadasa servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2004 | 12657.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao por parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2004 | 2100.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na enchedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2004 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Bomba Anauger, destinada a Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2004 | 80.00 | 00005834323448 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente deste municcipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira, realizados no Hospital Municipal, durante o mes 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade pela locacao do predio onde funciona o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2004 | 189.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no Pronto Socorro N. Sra de Fatima, por meio de debito automatico na C/C 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2004 | 732.60 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2004 | 732.60 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/04/2004 | 732.60 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2004 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos executados em equipamentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2004 | 100.00 | 00002706580410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Epidemiologica deste municipio, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta na Policlinica Municipal, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica Auditora do Controle, Avaliacao e Auditoria, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2004 | 900.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora de Planejamento, junto ao setor de saude, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2004 | 1200.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica endocrinologista, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2004 | 1679.95 | 03596979000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/04/2004 | 221.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo fornecimento de agua em predios da Rede Municipal de Ensino, por meio de debito automatico na C/c 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2004 | 336.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, em predios da Divisao de Cultura,por meio de debito automatico, na C/C 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2004 | 38.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em Estadio de Futebol, por meio de debito automatico, na C/C 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2004 | 80.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2004 | 75.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2004 | 700.00 | 09320250000264 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com chamada comercial de interesse da Prefeitura Municipal no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2004 | 4896.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, em predios publicos, por meio de debito automatico na C/C 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2004 | 59.70 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos Agentes Politicos do Gabinete da Prefeita, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2004 | 1813.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Turismo, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2004 | 3150.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Vigilantes, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2004 | 3651.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Transportes, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2004 | 3095.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Garis, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2004 | 6230.75 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Obras e Urbanismo, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2004 | 4930.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da TELPA, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2004 | 17162.44 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Administracao, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2004 | 3090.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Financas, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2004 | 671.81 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/04/2004 | 80.00 | 00002706539453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2004 | 76173.33 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2004 | 7839.17 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Educacao Infantil, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2004 | 1720.22 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Educacao Jovens e Adultos, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2004 | 5089.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Educacao Ensino Medio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2004 | 49917.40 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2004 | 16760.83 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Saude, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2004 | 6447.09 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da divisao Odontologica, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2004 | 10441.20 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Medica, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2004 | 763.80 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 mesa redonda e 50 cadeiras brancas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2004 | 5080.00 | 00043717764420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um Gabinete Odontologico, destinado a policlinica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/04/2004 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coordenadora da Atencao Basica, relativo ao periodo de 15 de Marco de 2004 a 15 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2004 | 1980.00 | 00002201365482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao periodo de 16 de Marco a 16 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2004 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/04/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/04/2004 | 1980.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/04/2004 | 1980.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2004 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2004 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos odontologicos, realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2004 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2004 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2004 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2004 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2004 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2004 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2004 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2004 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos por incentivo ao trabalho como auxiliar de odontologia, nas equipes de Saude dental do PSF deste municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes municipais de saude - PEVA, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2004 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Marco a 15 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 17 de Marco a 17 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2004 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 18 de Marco a 18 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2004 | 800.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a Divisao de Saude no hospital Municipal, na funcao de Medica Ginecologista, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2004 | 4200.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2004 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia, realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2004 | 924.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de odontologia, realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo a 14 dias no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2004 | 1518.00 | 00085345768404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 22 de Marco a 14 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2004 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por incentivo de trabalho desenvolvido junto ao PSF, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2004 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por incentivo ao trabalho como Auxiliar de Odontologia nas equipes de saude bucal do PSF, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2004 | 504.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo de energia eletrica do Hospital Nsa. Sra. do Desterro, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2004 | 80.00 | 00005687317430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, bem como confeccao de folhas de pagamento referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, atraves de desconto na C/C 6.753-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2004 | 897.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.345-2,por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2004 | 48.00 | 05782767000133 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de forro PVC, para a usina de leite de cabra (Divisao de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2004 | 80.00 | 02329000000165 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ferramentas, para a Divisao de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2004 | 500.00 | 03105953000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em patrolamento nas estradas vicinais no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2004 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.345-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2004 | 50.23 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2004 | 715.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca destinada ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2004 | 600.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica neurologista, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2004 | 236.30 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acessorios diversos destinados a Pliclinica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2004 | 60.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento destinado as acoes da sec. de obras e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2004 | 273.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na enchedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2004 | 600.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimentos, para a usina de beneficiamento de leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2004 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta prefeitura, durante o mes 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um compressor odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2004 | 3070.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao do SUS/PAB, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2004 | 160.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2004 | 335.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de utensilios destinados ao setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2004 | 232.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2004 | 49.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo fornecimento de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2004 | 1000.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2004 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em geral da bomba injetora e retifica, no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2004 | 1856.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos grAficos prestados com confeccao de boletins, envelopes e certificados destinados a Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2004 | 900.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos a merenda Escolar de Unidades Escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2004 | 2200.00 | 11987922000150 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2004 | 1880.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2004 | 185.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia, realizados no PSF, relativo a 15 dias do mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2004 | 2100.00 | 00003634630469 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de 13 plantoes medicos no Hospital Municipal, durante o mes 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2004 | 460.00 | 70099544000138 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamento, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das gratificacoes do SUS, ref.: 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2004 | 3322.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao no municipio, quando em atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2004 | 966.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2004 | 4762.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por parcelamento de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2004 | 7300.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorio), em favor de Luciene Horacio de Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2004 | 3130.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2004 | 3404.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2004 | 29.74 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Assistencia Social, quando em servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2004 | 100.00 | 00046767266434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizar exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2004 | 15828.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrico, em predios publicos do municipio, por meio de debito automatico, na C/C 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2004 | 110.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza geral no radiador da enxedera. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/04/2004 | 975.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 condicionador de ar e 01 bebedouro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/04/2004 | 1199.40 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios, destinados ao uso na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2004 | 284.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes da Comunidade do Moita para o Hospital Municipal, no total de 13 viagens, e 02 viagens do Moita para o PSF do Bento, no veiculo Chevett de placa MMZ-0796, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2004 | 350.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte no transporte do Hospital Municipal para Campina Grande com pessoas doentes no total de 07 viagens, no veiculo Fiat Premio de Placa MNK-6419, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2004 | 1063.30 | 24098477000896 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude, para distribuicao quando atendiemnto medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2004 | 892.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2004 | 2300.00 | 05366313000181 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sericos em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2004 | 300.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Divisao de Educacao, durante o mes de Abril/2004, na moto CG de placa MMV - 4254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2004 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2004 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao da instalacao eletrica, em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2004 | 239.50 | 00919855000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotografias de eventos realizados pela Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2004 | 200.00 | 00002327241480 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de lembrancas para os alunos do Ensino Fundamental do Municipio, na ocasiao das Festividades da Pascoa Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2004 | 300.00 | 00003877650422 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada as despesas da Turma de Formandos de Agronomia e Zootecnia da UFPB - Campus II - Areia, no que consta formandos do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2004 | 1279.01 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (503-1141, 391-1240 e 391-1350), referente aos meses de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2004 | 300.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao do Canal aceu aberto que liga o bairro da Bela Vista ao final do Bairro Novo, neste Municipio, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2004 | 160.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abertura de catacumbas no Cemiterio do Distrito do Marinho, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2004 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Operador da Maquina MOTONIVELADORA pertencente a Divisao de Obras e Urbanismo deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2004 | 33.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2004 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2004 | 70.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2004 | 40.00 | 00001212741447 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2004 | 50.00 | 00005662296413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2004 | 80.00 | 00032345992468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2004 | 50.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2004 | 50.00 | 00006278346478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2004 | 50.00 | 00006537459400 | SONIA MARIA ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, paracompra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2004 | 70.00 | 00093002190497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2004 | 70.00 | 00067676715415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2004 | 70.00 | 00005114158422 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2004 | 80.00 | 00055426808449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2004 | 70.00 | 00006208001439 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2004 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2004 | 70.00 | 00006387361451 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2004 | 70.00 | 00097847240491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2004 | 65.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2004 | 80.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.345-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2004 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor: FERNANDO GOMES DO REGO, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2004 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor Evandro Pontes, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2004 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor: Fernando Gomes do Rego, em favor dos filhos, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2004 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia em favor da Filha por parte do servidor Nilson Bento da Silva, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2004 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Chefe de Arquivo deste Municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2004 | 46.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do Fundo Especial, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2004 | 250.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2004 | 240.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, por tempo integral junto ao Programa Comunidade Ativa deste Municipio, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria na C/C 6.514-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2004 | 371.88 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 36 horas/aula, no desempenho das atividades na realizacao de treinamentos e acompanhamentos dos Agentes Joves no cultivo de hortifrutigrangeiros em hortas implantadas em predios publicos, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2004 | 400.00 | 00028720047851 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com Mudancas de Boqueirao para Joao Pessoa e 01 viagem de Boqueirao para Campina Grande de pessoas carentes deste Municipio, no veiculo F-4000 de placa LWQ-6795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2004 | 50.00 | 00005176048418 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2004 | 50.00 | 00005176044420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2004 | 250.00 | 00098313622415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de uma cirurgia na perna esquerda onde foi colocado platina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2004 | 200.00 | 00095311165472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de passagem do Rio de Janeiro para Campina Grande, para fim de tratamento de saude do filho Jose Francisco da Silva Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2004 | 70.00 | 00095286624472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2004 | 70.00 | 00005272800460 | JAILSON SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2004 | 800.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2004 | 100.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias doadas para sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2004 | 850.00 | 00003771424410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao e transplante das mudas para os canteiros do Projeto Mandalla com area 0.25 Hectares, no total de 160 canteiros com diversas culturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2004 | 1200.00 | 08957441000350 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2004 | 683.00 | 08957441000350 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a maquina enchedeira pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2004 | 800.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assentamento de pedras nos Riachos que dao acesso as Comunidades de Bento, Pedra Branca I, Pedra Branca II e Pedra Branca III em virtude das fortes chuvas causadas no inicio de 2004, o que causava impossibilidade de trafego de veiculos em especial aos transportes que comduzem os estudantes dessas comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/04/2004 | 100.00 | 00002000596452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no abastecimento D agua nas Comunidades do Moita e Lagoa do Moita em Motor Bomba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2004 | 4500.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporta de 90 carradas de lixo, no Caminhao Mercedes Benz de placa MNT - 8543, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2004 | 230.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza e roco de mato nas estradas que liga a Comunidade do Zacarias a Comunidade do Mineiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2004 | 30.14 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores da Divisao de Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2004 | 680.00 | 00008937365707 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reconstrucao de parte do muro do cemiterio publico causados pelas fortes chuvas no municipio no inicio do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de merenda escolar nos Grupos Escolares dos Tanques, Marinho, Mirador, Canudos e distribuicao de material didatico no mes de Marco e Abril/2004, no veiculo D-10 de placa CAK 0378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2004 | 439.00 | 00095145214472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de Geografia, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2004 | 439.00 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Historia, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2004 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Educacao Fisica, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2004 | 230.00 | 00005135258400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2004 | 439.00 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Professor de Educacao Fisica na Escola Padre Inacio, relativo ao mes de de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2004 | 140.00 | 00006387382459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel ondenfunciona uma escola isolada, na Comunidade de Acude de Dentro, nos meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2004 | 180.00 | 00035420758415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2004 | 439.07 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ciencias, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2004 | 365.00 | 00005289325433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de matematica, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 10 bereaux, 08 janelooes e 06 portas com forra e servicos de aposicao nas Escolas de Ensino Fundamental e Medio Pe. Inacio e Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2004 | 439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de historia das series finais do ensino fundamental, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2004 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 18a parcela do Curso de Pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2004 | 420.00 | 00056888074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aplicagem de Granito no Salao da Usina de beneficiamento de Leite da Escola Agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2004 | 375.00 | 00022546898434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acabamento final da Mandalla na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2004 | 120.00 | 00095270663449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60(sessenta) estacas de madeira para cercamento da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2004 | 180.00 | 00004259749447 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura nos quadros negros das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2004 | 480.00 | 00006613093475 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Escola Josefina Heraclito do Rego, na Comunidade dos Tanques, referente aos meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2004 | 320.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos hospitalares, destinados a paciente Maria Jose Cesario de Lima Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2004 | 60.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte com viagem de Boqueirao para Campina Grande e 01 viagem do zacarias para o Hospital, no veiculo Passat de placa MMQ-1815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2004 | 140.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transportes conduzindo pessoas doentes da Comunidades dos Canudos para o Hospital local, no total de 04(quatro) viagens, no veiculo Belina de Placa KGS-1568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/04/2004 | 156.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes da Comunidade do Sangradouro para o Hospital local no total de 12 viagens, no veiculo Fiat/Uno de placa MZI-0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2004 | 300.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com pessoas doentes do Hospital Municipal para Campina Grande, no veiculo Fiat Uno de placa MMN-7525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2004 | 400.00 | 00020700261400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte a disposicao da Divisao de Saude, no veiculo Fusca de placa MMY-4078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2004 | 700.00 | 00032145012400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte com pessoas doentes de Boqueirao para Campina Grande, para realizar hemodialise, no mes de Fevereiro/2004, no veiculo Fiat Uno de placa MMV - 5303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2004 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como diretor do Hospital Municipal deste Municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2004 | 240.00 | 00004709773459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2004 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zacarias, destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel por locacao de um imovel para funcionamento do PSF do Bairro Novo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona PSF do Centro, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do Posto de Saude, destinado ao PSF da regiao, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312004 | 0001392 | 23/04/2004 | 5051.09 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2004 | 240.00 | 00002448051488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como A.S.G. no Hospital Municipal de Boqueirao, em substituicao (ferias) a funcionaria Adelma Marques da Silva, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2004 | 250.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2004 | 150.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no veiculo Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2004 | 15993.40 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2004 | 430.00 | 01151179000140 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeus, destinados ao 8o torneio de futebol de campo, na cidade das aguas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2004 | 500.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2004 | 2633.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao, no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2004 | 110.00 | 03688188000109 | RSET - SOLU€OES EM IMPRESSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2004 | 379.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retifica no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2004 | 60.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos de impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2004 | 370.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha das pessoas que participaram do mutirao de limpeza publica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiados e colaboradores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2004 | 4.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 6.753-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 11.263-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2004 | 15.60 | 00361578000173 | RESTALRANTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidores da Divisao de Administracao quando a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2004 | 63.20 | 70100615000175 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a manutencao de atividades da divisao de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2004 | 18.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidor quando a servico da administracao municipal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2004 | 27.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2004 | 75.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2004 | 1790.00 | 11890357000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sacos de cimento, destinados a Divisao de Obras e Urbanismo,para a operacao tapa buracos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2004 | 400.00 | 12670824000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a meio-fio e campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2004 | 87.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilindro destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2004 | 2840.00 | 70099544000138 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos, destinados ao uso no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2004 | 1700.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios e material de limpeza destinados ao setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2004 | 1600.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2004 | 240.00 | 00004123547486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, substituto, durante o mes 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2004 | 680.00 | 02395142000120 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conjuntos de estofados, para unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2004 | 1450.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um bebedouro para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2004 | 280.00 | 01151179000140 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeus, para premiacao de gincana cultural realizada pelo Setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2004 | 620.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a Divisao de Educacao, quando em Encontros Pedagogicos de diretores e professores, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2004 | 602.20 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Educacao de Jovens e Adultos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa para realizacao do 1o Evento de Canoagem no Acude Epitacio Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2004 | 275.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2004 | 600.00 | 70099544000138 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos, destinados ao atendimento na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2004 | 392.97 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2004 | 224.78 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de utensilios diversos para o setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2004 | 250.00 | 08853483000189 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em Trator AD-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2004 | 7700.00 | 04681364000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica com o Trio Eletrico e Banda Asas da America, nas festividades alusivas ao 45o aniversario de emancipacao politica do Municipio de Boqueirao, no dia 29 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2004 | 67.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001437 | 28/04/2004 | 2500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria juridica, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2004 | 380.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes, destinadas a Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao, impressao e entrega de GFIP S, desta Prefeitura, referente aos meses de Janeiro a Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2004 | 30.00 | 03688188000109 | RSET - SOLU€OES EM IMPRESSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de convites para festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2004 | 150.00 | 00008611708733 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2004 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2004 | 750.00 | 00006350204409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em roco de mato do trecho da estrada (PB-148), do municipio de Boqueirao, compreendendo a comunidade do Bento a divisa com o municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2004 | 603.30 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2004 | 4795.90 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abstecimento de veiculos lotados na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2004 | 2327.97 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango destinadas a alimentacao de pacientes internos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2004 | 1002.00 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2004 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao atistica do TRIO CANARINHO, nas festividades Educativas levando a tradicionalidade regional em eventos educativos nos grupos escolares do Bento de Baixo e Comunidade do Taboado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2004 | 463.07 | 00043146007487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados aos Grupos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao por 1a Colocacao da Gincana Cultural alusiva as festividades dos 45 anos de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao pela 3a Colocacao da Gincana Cultural alusiva as festividades dos 45anos de emencipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao por 2a Colocacao da Gincana Cultural, alusiva as festividades dos 45 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2004 | 1281.80 | 09195280000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao das Unidades de Ensino no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2004 | 600.00 | 00065787439449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em montagem de 64 metros quadrados de forro PVC com servicos de ferragens para fixacao do mesmo na usina de beneficiamento de leite localizado na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2004 | 484.00 | 35496397000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisetas, destinadas a A.C.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2004 | 5749.70 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/diesel) para abastecimento de veiculos e maquinas lotados na Divisao de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2004 | 1795.20 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2004 | 357.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2004 | 15.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, por desconto de tarifa sobre saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 11.263-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2004 | 28.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2004 | 1780.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico sob recolhimento do I N S S , em cima de Precatorio pago, direto da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2004 | 2513.80 | 09351206000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinadoa a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2004 | 2563.50 | 03774336000108 | DINAMICA COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a manutencao da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2004 | 1200.00 | 04923636000166 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao do evento de emancipacao da cidade de Boqueirao, no dia 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2004 | 26.47 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2004 | 954.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpote de estudantes residentes nas localidades de Pasmado e Mirador para a sede deste municipio durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2004 | 1206.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas localidades de Bento de Cima e Baixo, Relva de Cima e de Baixo e Boa Vista para a sede do municipio e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2004 | 576.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Malhada I e II para a sede de Boqueirao, e vice-versa, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2004 | 522.00 | 00087280183468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Sangradouro e alagamar para a sede de Boqueirao e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2004 | 708.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Campo Comprido, Goncalo e Perna para a sede do municipio, neste municipio, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2004 | 1071.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Taboado de Baixo e Cima para a sede de Boqueirao e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2004 | 1003.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comuniades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao, e vice-versa para a sede de Boqueirao, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2004 | 1296.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Tatu e Urubu para a sede do municipio, e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2004 | 1800.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comuinades de Carcara e Mirador para a sede de Boqueirao, e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2004 | 1080.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Pedra Branca I,II e III e Bento para a sede de Boqueirao, e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2004 | 918.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades Riacho do Feijao, Zacarias, Guine, Tres Lagoas e Mineiro, para a sede de Boqueirao, e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2004 | 1332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Goncalo e Tanques para o Distrito do Marinho e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2004 | 1566.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comuniades de Pocinhos, Serra do Monte, Catole do Monte e Mineiro para a sede de Boqueirao, e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2004 | 900.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Taboado de Cima e de Baixo para a sede de Boqueirao e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2004 | 612.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Taboado de Baixo para a sede de Boqueirao, e vice-versa, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2004 | 522.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Cavaco, Bredo e Campo Redondo, para a sede do municipio, e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2004 | 738.00 | 00078850908415 | MOACIR FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Moita, Cavaco, Bredos para a sede de Boqueirao, e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2004 | 846.00 | 00051926776453 | JOSE DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no Sitio Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2004 | 510.00 | 00052703037449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Lages de Cima e baixo para a sede de Boqueirao, e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2004 | 1134.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Olho D agua, quarenta e Damasio para o Distrito do Marinho e vice-versa, durante mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2004 | 570.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino Fundamental do sede de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2004 | 2500.00 | 40946113000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2004 | 200.00 | 00000897972481 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte do motorista do Onibus Escolar da localidade de Canudos para o Distrito do Marinho e Boqueirao no mes de Abril/2004, na moto de placa MNK - 5521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2004 | 125.00 | 00067653570410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao da ceramica no consultorio odontologico da Policlinica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2004 | 400.00 | 00056986157487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico em radiologia no Hospital Municipal, durante o mes 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2004 | 70.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao de vidros em janelas da Policlinica Municipal e Unid. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2004 | 330.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de letreiros nas unidades de atendimento a saude local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2004 | 244.50 | 00056888465420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em vigilancia sanitaria no transporte de carne do matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2004 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca, destinada ao abastecimento D Agua na Comunidade do Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2004 | 35.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das despesas com refeicoes a servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2004 | 35.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas refeicoes, para o pessoal lotado no setor de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2004 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por publicacoes impressas no Jornal Correio da Paraiba Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2004 | 80.00 | 00006091832492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2004 | 50.00 | 00006525409454 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para despesas matrimoniais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2004 | 50.00 | 00091820960404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para equipe do PSF no Sangradouro, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2004 | 420.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado as atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2004 | 1529.30 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2004 | 300.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com pacientes para tratamento de hemodialise em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2004 | 519.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pcas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2004 | 825.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes na Comunidade do Marinho para a sede de Boqueirao, e vice-versa, durante o mes de Abril/2004, peiodo em que o onibus esteve em revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2004 | 630.00 | 00026354349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com recurperacao da Escola Municipal Jose Fernandes de Oliveira, localizada no Distrito do Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/05/2004 | 100.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica executados em onibus escolares placas MNH 2387 e MOA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2004 | 348.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotografias destinadas a arquivo da Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2004 | 921.70 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exames laboratoriais enviados pelo setor de saude desta Prefeitura, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2004 | 320.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de uma canoa completa destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2004 | 12070.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Manuntencao do Programa P E T I , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2004 | 16.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros de mora sobre boleto bancario quitado em atrazo da RHESUS A?C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/05/2004 | 100.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de 2500mts de meio-fio nas prinicipais avenidas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2004 | 22.00 | 24284986000137 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Folhas dos Professores do Programa do PETI, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003 e Janeiro, Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2004 | 70.00 | 00518420000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paqgamento de despesas com hospedagem da Secretaria de Saude, em deslocamento a Joao Pessoa, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2004 | 200.00 | 00002764808488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes do Hospital Municipal para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Professores do EJA, referente ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2004 | 127.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento de veiculo lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2004 | 69.00 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brindes em utensilios, para doacao no dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2004 | 63.00 | 00002348803410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2004 | 2604.93 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Divisao de Financas, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2004 | 10243.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2004 | 3449.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2004 | 1852.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2004 | 16220.57 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Administracao, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2004 | 6.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2004 | 18.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2004 | 2346.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2004 | 18255.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2004 | 3731.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Transportes, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2004 | 4850.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das telefonistas da Prefeitura, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vigilantes municipais, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2004 | 5940.75 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Obras e Urbanismo, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2004 | 2535.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos garis do municipio, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2004 | 811.87 | 00000993062474 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de Secretario Municipal de Agricultura, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2004 | 1813.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Turismo, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios da Prefeita e do vice-prefeito, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2004 | 5450.16 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Juridicos prestados a este Municipio , relativo aos meses de Fevereiro-Marco e parte de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2004 | 99.00 | 02305831000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes na Comunidade de Canudos para o Distrito do Marinho e vice-versa, durante o mes de Abril/2004, periodo em que o onibus de transporte escolar estava em revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2004 | 37715.56 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos dos servidores municipais, lotados no Fundef 40%, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2004 | 5974.30 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Educacao Infantil, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2004 | 1290.17 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do Ensino de Jovens e Adultos, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2004 | 3904.73 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do Ensino Medio Municipal, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2004 | 13627.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa sobre fopags do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2004 | 600.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica neurologista no mes 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica auditora de controle neste Municipio, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2004 | 900.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora de planejamento, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira no Hospital Municipal, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados omo medica endocrinologista, durante o mes 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Policlinica Municipal, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2004 | 1780.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exames de ultra-som em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2004 | 370.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de odontologia do PSF municipal, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2004 | 6341.40 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos odontologos do Municipio, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2004 | 17075.54 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2004 | 9806.40 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos medicos municipais, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2004 | 1.09 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2004 | 6976.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre Fopags da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2004 | 136.00 | 00003751356428 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de sete fardamentos para os Agentes do P E V A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Fisioterapeuta na Policlinica Municipal, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Peva- referente ao Mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2004 | 155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de duas molduras para quadros do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2004 | 185.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite para o Hospital Municipal, durante os meses de maco/04 e abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2004 | 85.00 | 00082238170715 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na preparacao do coquetel servido na inauguracao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag- Peva, referente ao Mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na reforma de vestuario do Estadio o BRITAO , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2004 | 245.70 | 05592111000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Lanches destinados a funcionarios quando em servicos extraordinarios neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2004 | 1297.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.345-2 (FOPAG), por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2004 | 60.00 | 00005770646497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinado a generos alimenticios a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2004 | 644.00 | 10743813000125 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau, destinados a doacao para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2004 | 40.26 | 08569105000178 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados nas Despesas com refeicoes destinadas a Servidores do Gabinete do Prefeito quando resolviam assuntos junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2004 | 15.60 | 00361578000173 | RESTALRANTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor do Gabinete da Prefeita | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2004 | 20.00 | 03083867000146 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2004 | 1800.00 | 05437377000126 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao de Milito em Grao, doados aos Agricultores deste Municipio, durante a epoca de Inverno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2004 | 1300.00 | 03105953000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em patrolamento de estrad no municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2004 | 670.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a reparos realizados na divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2004 | 190.00 | 41211160000167 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de livros da area de saude destinados ao acervo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002332004 | 0001575 | 12/05/2004 | 11270.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de utensilios medico-laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2004 | 135.60 | 00919855000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela revelacao e ampliacao de fotos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2004 | 600.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de uma cirurgia de ouvido, realizada no paciente SEVERINO VERISSIMO DE S. JUNIOR, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/05/2004 | 4200.00 | 00003999491434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 17 de Abril a 17 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2004 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mesde Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2004 | 1980.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2004 | 1980.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Odonologia, realizados no Programa Saude Bucal, relativo ao periodode 14 de Abril a 14 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2004 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2004 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/05/2004 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/05/2004 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfernagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/05/2004 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/05/2004 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/05/2004 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/05/2004 | 1980.00 | 00085345768404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Abril a 14 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/05/2004 | 1980.00 | 00002201365482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao periodo de 16 de Abril a 16 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/05/2004 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2004 | 1980.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizadosno PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2004 | 1275.00 | 00004365246437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de um movel (armario) para o Consultorio Odontologico da Policlinica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 calcados tipo tenis, para prestadores de servicos do PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2004 | 732.60 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/05/2004 | 732.60 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de equipes do PSF, em comunidades da zona rural, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/05/2004 | 732.60 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/05/2004 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora da Atencao Basica, relativo ao periodo de 15 de Abril a 15 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2004 | 100.00 | 00002706580410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa ondefunciona a Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Epidemiologica deste municipio, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2004 | 410.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de balancas e maquina da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2004 | 4200.00 | 00049767267468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Abril a 14 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2004 | 4200.00 | 00003754081420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Abril a 14 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2004 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 18 de Abril a 18 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/05/2004 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Abril a 15 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2004 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaode servicos como Auxiliar de Odontologia, nas equipes de Saude Bucal do PSF, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/05/2004 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia nas equipes de Saude Bucal do PSF, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/05/2004 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos odontologicos, realizados no Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2004 | 20.00 | 41134578000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2004 | 370.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de 02 aparelhos de televisao, 03 aparelhos de som e manutencao do Micro Computador com troca de Winchester, pertencentes a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pela funcao de auxiliar de servicos gerais , ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2004 | 80.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento dagua na comunidade do bento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/05/2004 | 120.00 | 00099707233400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento salarial, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, executados para esta Prefeitura, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2004 | 671.81 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Bemfam, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/05/2004 | 11.00 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes fornecidas a servidores da Sec. de Financas , quando resolviam assuntos deste Municipio , junto a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/05/2004 | 27.10 | 08969859000115 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, paraservidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/05/2004 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Chefe de Arquivo deste Municipio , mes de abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade e confeccao de folhas de oagamento referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/05/2004 | 405.94 | 00004772400460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos do Chefe do Setor de Tributacao deste Municipio, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/05/2004 | 1300.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados da Destribuicao de Urnas funerarias , atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/05/2004 | 80.00 | 00036048089449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/05/2004 | 500.00 | 00032145012400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte a disposicao da Divisao de Turismo deste Municipio, referente ao Mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2004 | 193.00 | 00021859388515 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches e refeicoes aos Integrantes da Banda Asas da America durante apresentacao na festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/05/2004 | 500.00 | 00087281953453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em ornamentacoes com decoracoes de acordo com a programacao dos festejos alusivos aos 45 anos de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2004 | 500.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte no veiculo Gol- de Placa MNH-3110, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2004 | 240.00 | 00003449261410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pelo desempenho da funcao de gari, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/05/2004 | 200.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 fogoes com 02 bocas destinados a Grupos Escolares deste Municipio, atraves da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2004 | 1052.83 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material destinado aos servicos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2004 | 125.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na decoracao da Policlinica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/05/2004 | 240.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais, em substituicao de Adelma Marques da Silva, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/05/2004 | 758.74 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/05/2004 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como medico do PSF, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/05/2004 | 924.00 | 00011380713404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos odontologicos, realizados no Programa de Saude Bucal deste municipio, relativo a 14 dias do mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/05/2004 | 924.00 | 00041442792434 | MARIA VIRGINIA PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaode servicos odontologicos, realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo a 14 dias do mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/05/2004 | 924.00 | 00039627705420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos odontologicos, realizadosno Programa Saude Bucal deste municipio, relativo a 14 dias do mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/05/2004 | 1960.00 | 00039654273420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo a 14 dias de trabalho no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/05/2004 | 3800.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das gratificacoes do SUS, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/05/2004 | 540.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em comfeccao de bolcas em lona com impressao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/05/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao do SUS/PAB, referente ao mesde Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/05/2004 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Diretor do Hospital Municipal , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2004 | 218.00 | 05806168000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2004 | 155.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cilindros de oxigenio medicinal para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2004 | 1163.80 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a reparos em predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de revisao geral do veiculo FIAT-EDUCACAO - MNV-7764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/05/2004 | 20.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/05/2004 | 1799.65 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-hospitalar para manutencao das atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/05/2004 | 240.00 | 00004123547486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais, no periodo de 15 de Abril a 15 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/05/2004 | 2100.00 | 00003634630469 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos plantoes realizados no Hospital Municipal, durante o mes 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/05/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Posto de saude destinado ao PSF da regiao, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/05/2004 | 370.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/05/2004 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia, realizados no PSF, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/05/2004 | 370.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, realizados no PSF, relativo a 15 dias do mes de Abril e 15 dias do mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2004 | 204.08 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao na ocasiao da inauguracao da Policlinica no dia 29 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/05/2004 | 16297.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito parcelado junto a Saelpa, atraves de desconto na C/C 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, mes 04/2004, descontado na C/C 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2004 | 1400.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado as Quadrilhas Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2004 | 70.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2004 | 1812.90 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de formularios para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/05/2004 | 250.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com servicos de borracharia efetuado em pneus e lavagens de onibus escolar lotado na divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/05/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Coordenadora do programa de Educacao de Jovens e Adultos - recomeco referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/05/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2004 | 700.00 | 00005149143430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/05/2004 | 700.00 | 00005149143430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, neste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2004 | 700.00 | 00005149143430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Coordenadora do programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, neste municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, neste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Coordenadora do programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2004 | 240.00 | 00002805092430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Monitora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, neste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2004 | 240.00 | 00002805092430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento por servicos executados na funcao de Monitora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, neste municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2004 | 240.00 | 00004093014426 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executado na funcao de Monitora do Programa de Educacao de Jovens e Adutos - Recomeco, neste municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2004 | 240.00 | 00004093014426 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de monitora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, neste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2004 | 240.00 | 00003882252464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Monitora do programa de Educacao de Jovens e Adultos - recomeco, neste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/05/2004 | 240.00 | 00003882252464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Monitora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, neste municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao m~es de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora do Programa de Educacao de jovens e Adultos, referente ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2004 | 6783.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimeneto de generos alimenticios destinados ao Programa Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2004 | 58915.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professores do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2004 | 80.00 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cimento, destinados ao hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2004 | 240.00 | 00031270298453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem, realizados no Hospital Municipal, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do centro, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidora durante os meses de marco/04 e abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2004 | 260.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de fardamento para os funcionarios do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2004 | 70.00 | 00005205215445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para quitacao do Curso de Aux. de Enfermagem na Escola Paulista, na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2004 | 17.00 | 70118641000120 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2004 | 4782.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado do FGTS, junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2004 | 56.75 | 00681633000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em xerox de Documentos para envio ao T C E . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2004 | 56.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2004 | 917.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2004 | 22.07 | 35574169000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidor lotado na Divisao de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2004 | 56.74 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das despesas com refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito , quando resolviam assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00033831645434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Engenheiro Civil nas estradas vicinais deste Municipio e obras do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2004 | 1572.44 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2004 | 300.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na manutencao de canal que liga o bairro da Bela Vista ao Bairro Novo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2004 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na funcao de Operador da Maquina Motoniveladora pertencente a Divisao de Obras e Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2004 | 160.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na abertura de catacumbas no Cemiterio do Distrito do Marinho, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2004 | 1700.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o trator AD-7 da Divisao de Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2004 | 674.00 | 00033296456449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de jarros romanos em argila, para ornamentacao da rua principal da sede do municipio Rua Severiano Macedo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes servidas no Gabinete da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da prefeitura para o Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/05/2004 | 1.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.119-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2004 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pensao do Servidor Evandro Pontes , relativo ao mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2004 | 240.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em tempo integral junto ao Programa Comunidade Ativa, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2004 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor FERNANDO GOMES DO REGO, em favor de seus filhos, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2004 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia em favor de sua Filha, por parte do servidor NILSON BENTO DA SILVA, relativo aomes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2004 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por Morte do servidor FERNANDO GOMES DO REGO, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2004 | 250.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reconhecimento de firmas e autenticacoes, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2004 | 70.00 | 00025181998453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinado a tratamento de saude por ser reconhecido pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinada a tratamento de saude , por ser reconhecida carente atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/05/2004 | 50.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para compra de generos alimenticios , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2004 | 80.00 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para compra de generos alimenticios atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2004 | 50.00 | 00056944101491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinada a compra de Generos alimenticios destinados a pessoa reconhecidamento carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2004 | 70.00 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para compra de medicamentos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2004 | 70.00 | 00006130431465 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para compra de medicamentos por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2004 | 50.00 | 00003102004407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2004 | 50.00 | 00005830085429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2004 | 50.00 | 00003328897429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pesoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2004 | 50.00 | 00098198866434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2004 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de medicamentos, destinada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2004 | 50.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2004 | 320.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 01 Canoa popular destinada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de mundancas de pessoas carentes para outra cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2004 | 400.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pessoas doentes de Boqueirao para Campina Grande. (08 viagens) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2004 | 200.00 | 00027756041453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de soentes do Hospital Municipal para Campina Grande, no total de 04 viagens, no veiculo Voyage de placa KFL-9387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2004 | 450.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 08 viagens conduzindo pessoas doentes do Hospital Municipal para Campina Grande, no veiculo Gol de placa KJB, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2004 | 200.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes no tratamento de hemodialise em Campina Grande, no total de 04 viagens, no veiculo Fiat Premio de placa MNK-6419, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2004 | 409.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do PSF, da regiao do Distrito do Marinho, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2004 | 300.00 | 00023744065472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 06 viagens com pacientes para tratamento de hemodialise em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2004 | 325.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos onibus escolares durante os meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2004 | 220.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento de veiculos lotados na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2004 | 439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como professor de historia do ensino fundamental referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2004 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de Professor de Educacao Fisica referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2004 | 439.07 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como professor de Ciencias referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2004 | 439.00 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como professor de Educacao Fisica na Escola Padre Inacio, referente oa mes de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2004 | 439.00 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como professor de Historia referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2004 | 439.00 | 00095145214472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de professora de Geografia referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2004 | 365.00 | 00005289325433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de professora de Matematica referente ao mEs de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2004 | 260.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados a disposicao da Divisao de Educacao, no mesde Maio/2004, na Moto CG de Placa MMV-4254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2004 | 470.00 | 00001246244489 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plantio de hortifrutigranjeiros, na Horta do Projeto Mandalla na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2004 | 500.00 | 00095148698420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em implantacao de meio hactare da cultura de Gergilim, meio hectare de algodao, preparo do solo, escavacao e plantio das referidas culturas como tambem o trato de um hactare de milhoe um hectare de feijao na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2004 | 15978.90 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de gasolina e oleo Diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/05/2004 | 1680.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipalde ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/05/2004 | 4992.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de gasolina destinada a veiculos da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/05/2004 | 80.00 | 00015148785420 | SEBASTIAO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/05/2004 | 92.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita e assessores durante deslocamentos a serv. desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2004 | 24.00 | 03083867000146 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/05/2004 | 1815.78 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/05/2004 | 1620.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no abastaecimento de agua nas comunidades rurais deste Municipio, veiculo Mercedes Benz - Placa MMO-5923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/05/2004 | 5250.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de carradas de lixo no Caminhao Mercedez Benz , placa MNT-8543 , relativo ao Mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/05/2004 | 1620.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no abastecimento de 54 carros d agua nas Comunidades atingidas na epoca da seca neste municipio, no Caminhao Mercedes Benz de placa GMR - 0120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/05/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no abastecimento de 54 carros d agua nas comunidades atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/05/2004 | 70.00 | 00039925366453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/05/2004 | 70.00 | 00005813032452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2004 | 60.00 | 00004836144400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo concedida a pessoa carente para tratamento de saude, por ser reconhecida carente . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/05/2004 | 60.00 | 00001383328439 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2004 | 50.00 | 00001390307433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/05/2004 | 50.00 | 00003531454404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/05/2004 | 75.00 | 00026353261420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/05/2004 | 50.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2004 | 75.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2004 | 70.00 | 00005493877490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/05/2004 | 100.00 | 00002731473401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para conserto de uma bomba de irrigacao para sustento proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/05/2004 | 300.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de tijolos manuais destinadas a destribuicao com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2004 | 300.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em fotografias das solenidades em comemoracao dos 45 anos de emancipacao politica de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2004 | 80.00 | 00740446000152 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos examens radiologicos realizados em pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2004 | 300.00 | 00083979280497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de pessoas doentes de Boqueirao para Campina Grande, no veiculo Santana de Placa KLD-6293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/05/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umimovel localizado no Bairro Novo, para funcionamento do PSF do Bairro Novo II, no periodo compreendido entre 24 de Abril a 24 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/05/2004 | 330.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes da Comunidade do Moita para o Hospital Municipal, no total de 11 viagens e 07 viagens do Moita para o PSF do Bento, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/05/2004 | 300.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de doentes da Comunidade das Lages para o Hospital Municipal de Boqueirao, no total de 15 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/05/2004 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte conduzindo pessoas doentes da Comunidade dos Canudospara o Hospital Local, nototal de 05 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/05/2004 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes da Comunidade do Sangradouro para o Hospital local no total de 07 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/05/2004 | 541.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/05/2004 | 350.00 | 00038751747472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Boqueirao a cidade de Campina Grande- no veiculo GOL - Placa MMV-4731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/05/2004 | 340.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Supervisores quando em supervisao nos Grupos Escolares de Canudos, Marinho, quarenta, Tanques Mirador, Carcara e Urubu, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/05/2004 | 428.60 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza destnados as escolas da rede municipal de enisno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/05/2004 | 80.00 | 00016173317400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um Imovel, onde funciona o Programa Agente Jovem, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/05/2004 | 200.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte da Professora de Boqueirao para Pedra Branca e vice-versa, nos meses de Marco e Abril/2004, na Moto CG de placa MOA - 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2004 | 140.00 | 00087281619472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 40 Moroes destinados a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/05/2004 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica e reforco de chassis de onibus escolar placas MOA 0172 lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/05/2004 | 220.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de supervisores da divisao de Educacao quando em visitas a Grupos Escolares na Zona Rural durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2004 | 241.53 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/05/2004 | 160.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em onibus escolar placas MNU 1899 lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/05/2004 | 150.00 | 00002615822403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por confeccao de portao de ferro destinado a Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/05/2004 | 1628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas localidades de Goncalo e Tanques para o Distrito do Marinho e vice-versa, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/05/2004 | 630.00 | 10761617000183 | EKIPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/05/2004 | 70.00 | 00006387382459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel na Comunidade de acude de Dentro para funcionamento de escola isolada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/05/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 19a e 20a parcela de Curso de pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/05/2004 | 240.00 | 00006613093475 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora substituta no Grupo Escolar Josefina Heraclito do Rego, na Comunidade do Quarenta, neste municipio, referente oa mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/05/2004 | 371.88 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no treinamento e acompanhamento dos Agentes Jovens deste Municipio, durante o mes 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/05/2004 | 288.30 | 00009436987404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo forncimento de Hortifrutigranjeiros destinados aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/05/2004 | 350.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de 02 Bebedouros, 02 Fogoes Industrial, pertencentes as Escolas Padre Inacio e Euflaudizia Rodrigues, ambas da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/05/2004 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zaarias destinado ao PSF daquela comunidade, no periodode 24 de Abril a 24 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/05/2004 | 600.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Hortifrutigranjerios destinados ao Hospital Muncipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/05/2004 | 800.00 | 00022572708434 | OZONETE AGRA VILLARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pacientes para tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/05/2004 | 31.25 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Administracao quando a servicos deste municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/05/2004 | 186.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas junto a Secretaria de Seguranca Publica -FESP- referente a 1as e 2as Vias de Identidade, atraves da Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/05/2004 | 550.00 | 00099715600468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de apresentacao artistica nas festividades de Sao Pedro -2003- do Grupo BANDA J.F.SHOW . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/05/2004 | 1200.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica da Banda D Graus no dia 23/06/2003, nas festividades do Sao Joao de Fe em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/05/2004 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em anuncios de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/05/2004 | 27.00 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/05/2004 | 50.00 | 00021997276453 | JOSENILDA VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/05/2004 | 400.00 | 00072759909468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinada a realizacao de cirurgia por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/05/2004 | 63.00 | 00031361579404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios por ser reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/05/2004 | 80.00 | 00002839828456 | ELIZABETH GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/05/2004 | 63.00 | 00004943300405 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/05/2004 | 50.00 | 00097717819449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/05/2004 | 320.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma Canoa Popular destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/05/2004 | 200.00 | 00005482193462 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para aquisicao de um teclado para realizacao de festas do cantor e compositor Glauce Guimaraes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/05/2004 | 450.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 01 Canoa Popular completa e recuperacao de 01 Canoa Popular destinadas a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/05/2004 | 50.00 | 00027255620400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/05/2004 | 1450.00 | 00044019335400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retirada de troncos, roco e limpa mato da entrada da Cidade ate o balde do acude, no periodo das Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/05/2004 | 800.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao diurna e noturna no periodo de Emancipacao de Boqueirao no apoio com equipes de pessoas limpando e colentado lixo em toda cidade e nas areas dos eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/05/2004 | 650.00 | 00022551484472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpa mato nas proximidades da Praca do Bairro Novo, e Secretaria de Obras, Prefeitura e Rodoviaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/05/2004 | 650.00 | 00079814069434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retocagem no reboco e pintura nas partes internas do predio do Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/05/2004 | 550.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de caicao de meios fios, postes, arvores e muros nas ruas do bairro Novo e pilastras e meios fios do Balde do acude Epitacio Pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/05/2004 | 1300.00 | 00083937307400 | GENILSON NATAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 (quinze) carrada de Massame e 20 (vinte) de areia, destinadas a Divisao de Obras e Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/05/2004 | 407.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza geral do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/05/2004 | 4857.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo d agua nos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/05/2004 | 100.00 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em levantamentos topograficos em ruas do Bairro Novo para a Divisao de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/05/2004 | 1504.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha das pessoas que participaram do Mutirao de Limpeza Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas destinadas a reposicao na moto da Prefeitura , atraves da Sec. de Viacao e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/05/2004 | 150.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lanternagem no veiculo D-20, lotada no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, executados para esta Prefeitura, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/05/2004 | 86.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores,quando resolviam assuntos deste Municipio , junto a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/05/2004 | 46.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches para a equipe de Canoagem, na Competicao alusiva aos 45 anos de Emancipacao de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/05/2004 | 1200.00 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Apresentacao Artistica e Sonorizacao da Banda Impacto Musical na ocasiao das festividades da padroeira, na localidade do Taboado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2004 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 motores destinados a reposicao em pocos artesianos localizados nas Comunidades do Moita e Pedra Branca, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/05/2004 | 168.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bomba submerssa M-900, destinada a Divisao de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/05/2004 | 2049.84 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados na Assessoria Juridica do Gabinete da Prefeita , relativo ao restante do mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/05/2004 | 55.00 | 02874672000151 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a encheideira deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/05/2004 | 80.00 | 00099715295487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/05/2004 | 70.00 | 00038706911404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/05/2004 | 1100.00 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados as Creches do Municipio, Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/05/2004 | 85.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Sec. de Financas quando resolviam assuntos em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2004 | 560.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos profissionais que trabalharam na Campanha de Idosos, no periodo de 12 a 17/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/05/2004 | 6022.74 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para manutencao das atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/05/2004 | 132.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de seguranca para atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2004 | 181.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/05/2004 | 430.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 baterias destinadas a onibus escolares lotados na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2004 | 1125.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diarios de classe destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/05/2004 | 17.87 | 24284986000137 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal, durante o mes 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2004 | 22.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de carimbos de madeira, para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2004 | 280.20 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na alanile de exames enviados pelo setor de saudes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2004 | 66.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem de servidor da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2004 | 641.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a Iluminacao Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2004 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e ampliacao da central telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2004 | 1800.00 | 02709818000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2004 | 36.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das despesas com refeicoes a servidores da Sec. de Administracao , quando resolviam assuntos do Interesse da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2004 | 459.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Impressao de materias deste Municipio , atraves da Sec.Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2004 | 53.70 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de papel destinado a atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2004 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00067571190487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em atendimento odontodologico realizados nas Comunidades Rurais do Municipio no mes Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2004 | 930.04 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carnes destinados ao Hospital Municipal para manutencao do mesmo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2004 | 1344.40 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carnes destinados a Manutencao do Hospital e refeicoes a Equipe do P S F , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2004 | 804.55 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carnes destinados a manutencao do Hospital e Unidades relacionadas a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2004 | 217.25 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens com equipes do P S F , em comunidades da Zona Rural , mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2004 | 1088.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2004 | 1666.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2004 | 400.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao no sistema de freios e suspensao no microonibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2004 | 36.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a Grupo Escolar deste Municipio , atraves da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2004 | 18.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas com refeicoes destinadas ao Setor de Assistencia Social quando resolviam assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2004 | 1793.10 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de oleo Diesel destinados a veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2004 | 84.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 (dois) ventiladores Mallory destinados a Policlinica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2004 | 2282.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagens aereas com destino a Brasilia-DF para servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2004 | 64.60 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas com refeicoes destinados a servidores da Sec. de Administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2004 | 220.00 | 00004887361459 | KLEITON DA NÓBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na aragem de terras para Plantio na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2004 | 1085.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas ao abastecimento D agua, na Comunidade do Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2004 | 5632.50 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Gasolina Comum e Oleo Diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2004 | 80.00 | 00003107404446 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2004 | 70.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2004 | 2.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2004 | 300.00 | 00054549523468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area trabalhista(presposto) do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Locucao de Carro de SOM referente a assuntos da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2004 | 75.00 | 00002571859412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4 por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2004 | 79.00 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2004 | 1278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de contra partida ao ministerio da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2004 | 1278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de contra partida ao ministerio da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2004 | 1576.94 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas deste Municipio, atraves da Divisao de telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2004 | 200.00 | 10745362000165 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reboque de um trator da cidade de Boqueirao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2004 | 880.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas as festividades de Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2004 | 488.01 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2004 | 48.45 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de aviamentos, destinados a Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2004 | 3012.10 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar destinado a manutencao das atividades no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2004 | 595.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores do Ensino Fundamental de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2004 | 630.00 | 00052703037449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 43 estudantes na linha No 08 das localidades de Lages, decima e de Baixa para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2004 | 1512.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 31 estudantes na linha No 15 das localidades do Sitio do Tatu e Urubu para Boqueirao e vice-versa, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2004 | 1323.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 62 estudantes na linha de No 03 do taboado de Baixo e de Cima, para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, no veiculo Onibus, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2004 | 1323.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 24 estudantes na linha No 07 das localidades de Olho D Agua, Quarenta e damasio para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo D-10, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2004 | 1260.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 50 estudantes na linha de no 05 das localidades de Pedra Branca I, II, III e Bento para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD-1367, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2004 | 1827.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 45 estudantes na linha de No 10 das localidades de Pocinhos, Serra do Monte, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2004 | 1407.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 32 estudantes na linha No 14 das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Relva de Cima e de Baixo e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000,relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2004 | 672.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 20 estudantes na linha de No 20 das localidades de Maravilha I e II para Boqueirao vice-versa, no veiculo F-1000, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2004 | 2100.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 52 estudantes na linha No 09 das localidades de Carcara e Mirador para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2004 | 1071.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 47 estudantes na linha de No 01 das localidades de Riacho do Feijao, Zacarias, Guine, Tres Lagoas e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2004 | 714.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 40 estudantes na linha de No 06 das localidades de taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo C-10, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2004 | 1239.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 35 estudantes na linha de No 17 das localidades de Campo Comprido, Goncalo e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2004 | 1239.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 22 estudantes na linha de No 02 das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, referente ao mesde Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2004 | 987.00 | 00051926776453 | JOSE DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 70 estudantes na linha No12 da localidade do Sitio do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Caminhao Mercedes Benz, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2004 | 1113.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 20 estudantes na linha de No 04 das localidades de Pasmado e Mirador para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2004 | 609.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 45 estudantes na linha No 11 das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2004 | 861.00 | 00078850908415 | MOACIR FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 45 estudantes na linha No 18 das localidades de Moita, Cavaco e Bredos para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KGA, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes na linha No 16 das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo Camioneta D-20 de placa KHV - 8310, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2004 | 609.00 | 00087280183468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 30 estudantes na linha de No 19 das localidades de Sangradouro e Alagamar para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2004 | 700.00 | 00005149143430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a essa Prefeitura na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2004 | 240.00 | 00003882252464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de Professora de Educacao de Jovens e Adultos (Programa EJA), referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004093014426 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de Professora de Educacao de Jovens e Adultos (Programa EJA), referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2004 | 240.00 | 00002805092430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de Professora de Educacao de Jovens e Adultos (Programa EJA), referente ao m6es de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Programa Recomeco -Educacao de Jovens e Adultos , relativo ao mes de Abril -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG- Professores do E J A - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Acompanhamento Pedagogico ao PROGRAMA EJA- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a essa Prefeitura na Funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em detetizacao em 08 grupos escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/06/2004 | 235.00 | 00026219883420 | JANDUI DA COSTA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em cobertura completa da bancada do Fiat MNV 7764, lotado na Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/06/2004 | 46.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/06/2004 | 1300.00 | 03105953000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em patrolamento em ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/06/2004 | 525.00 | 05052456000119 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/06/2004 | 890.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento, para a Divisao de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/06/2004 | 430.00 | 00089390776449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em colocacao de alcas, perfuracao para corrente de ar e pintura em 30 baldes de 200 litros para coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/06/2004 | 1278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de contra partida ao ministerio da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/06/2004 | 2.94 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/06/2004 | 500.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos com telefones para acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/06/2004 | 52.23 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/06/2004 | 3155.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais Odontologicos destinadosas Acoes da Saude Bucal , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/06/2004 | 118.10 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Unidades de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/06/2004 | 2400.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao no Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/06/2004 | 47.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em carteiras de atletas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/06/2004 | 400.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao no sistema de freios e suspensao geral no microonibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/06/2004 | 626.66 | 08933848000185 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/06/2004 | 482.65 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do PSF, da Regiao do Distrito do Marinho, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/06/2004 | 11.78 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/06/2004 | 858.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guiade Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/06/2004 | 883.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/06/2004 | 70.00 | 00097695181404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira,destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/06/2004 | 313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e ampliacao da central telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/06/2004 | 900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em bloco alinhado e cambota retificada no Trator (Patrol). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/06/2004 | 358.50 | 08722118000216 | ANTONIO FERREIRA BRAGA E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos para confeccao de roupas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/06/2004 | 17.99 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Departo de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/06/2004 | 31.00 | 00000791328473 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do gabinete da Prefeita, quando em trabalhos extras na cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2004 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos para as festividades no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2004 | 1770.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/06/2004 | 1850.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2004 | 41.80 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2004 | 130.00 | 00412019000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de taloes de receituario, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2004 | 1060.10 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2004 | 30.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2004 | 400.00 | 00056986157487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tecnico em radiologia no Hospital Municipal deste Municipio, relativo a 10 atendimentos de 04 horas no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fisioterapicos realizados na Policlinica Municipal, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2004 | 1040.00 | 00003634630469 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6« plantoes trabalhados no Hospital Municipal de Boqueirao no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica auditora do controle, avaliacao e auditoria, neste municipio relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2004 | 600.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica neurologista no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2004 | 2163.69 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/06/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Hospital na Rua Joao da Cruz Cavalcante, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2004 | 2100.00 | 00003634630469 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13 plantoes trabalhados no Hospital Municipal de Boqueirao no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/06/2004 | 1200.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica endocrinologista, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2004 | 56.10 | 70107909000129 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2004 | 44.00 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/06/2004 | 80.00 | 00005252842493 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/06/2004 | 70.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/06/2004 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos para a Divisao de Aministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 400.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2004 | 11283.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, Parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2004 | 1426.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2004 | 18205.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, INSS - Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2004 | 33.00 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2004 | 70.00 | 00006091832492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2004 | 60.00 | 00004988879445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2004 | 60.00 | 00001364356457 | MARCILIO J. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2004 | 60.00 | 00002029394483 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2004 | 80.00 | 00015136477415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para realizacao de exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2004 | 255.00 | 00056888465420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves da Vigilancia Sanitaria no transporte de carne do matadouro deste municipio, no periodo de 15 de Abril a 15 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2004 | 260.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2004 | 7381.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, INSS-Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2004 | 1320.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames em pacientes carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2004 | 13267.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, INSS-Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2004 | 1352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, INSS - Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2004 | 33.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/06/2004 | 46.97 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos Agentes Politicos, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/06/2004 | 70.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos destinados as festividades de Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/06/2004 | 1962.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Divisao de Turismo, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2004 | 511.00 | 00087281970463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de soldas em 15 carros-de-mao da coletade lixo, 05 tambores de lixo, 01 lavagem na enchedeira e 01 na Patrol e servicos em 02 maquinas de cata-ventos da Divisao de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/06/2004 | 66.85 | 70104542000190 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos para a repetidora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2004 | 3155.01 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Garis, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/06/2004 | 3606.68 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Vigilantes, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/06/2004 | 6312.74 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Divisao de Obras e urbanismo, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2004 | 4016.52 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Transportes, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2004 | 5163.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados na Telpa, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/06/2004 | 665.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2004 | 305.00 | 00047761121400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens no veiculo Monza, conduzindo pessoas de Boqueirao, com problemas junto a superintendencia de policia em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/06/2004 | 17802.95 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Divisao de Administracao, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/06/2004 | 500.00 | 00034561820400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Divisao de Financas, quando em trabalhos extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/06/2004 | 835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais, efetuados em Junho/2004, na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2004 | 272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais efetuados em Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2004 | 20.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.283-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/06/2004 | 2807.02 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Financas, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/06/2004 | 4200.86 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao Ensino Medio, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2004 | 6440.52 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Educacao Infantil, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2004 | 40813.53 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao m6es de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2004 | 1397.70 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao Jovens e Adultos, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/06/2004 | 63178.29 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados na Divisao de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/06/2004 | 898.70 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados a Manutencao das Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2004 | 160.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um fogao gas 30AP 02 bocas, destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2004 | 128.70 | 08327231000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame laboratorial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para equipe do PSF no Sangradouro, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2004 | 1014.40 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao das atividades no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2004 | 1000.67 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (391-1236), referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/06/2004 | 671.81 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta entidade, relativa ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2004 | 30.44 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2004 | 7151.69 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Divisao Odontologica, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2004 | 7864.80 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao Medica, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/06/2004 | 20133.81 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Divisao de Financas, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2004 | 500.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Hospital N.S. do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2004 | 510.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no Hospital N.S. do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/06/2004 | 550.00 | 57754285000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame em pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/06/2004 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatorias, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/06/2004 | 480.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no hospital municipal em substituicao de Izabel Maria Henriques que se encontra de ferias, nos meses de Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002706580410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Epdemiologica deste municipio, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2004 | 37.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/06/2004 | 50.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/06/2004 | 70.00 | 00045890889753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2004 | 500.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao da Divisao de Transporte, no veiculo Gol, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/06/2004 | 5538.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, por pagamento pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2004 | 20.70 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/06/2004 | 80.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade e Confeccao de folhas de pagamento relativo ao mes de Junho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2004 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneu para ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/06/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Posto de Saude, destinado a Equipe de Saude da Familia da regiao, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da F O P A G - Colaboradores do P E V A Agentes de Saude-D E N G U E - relativo ao mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Agentes de Saude -DENGUE- MES MAIO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000897972481 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte do motorista do Onibus Escolar da localidade de Canudos para o Distrito do Marinho e Boqueirao no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2004 | 200.00 | 00003525958412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados na repetidora local do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/06/2004 | 37.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a manutencao de Unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/06/2004 | 4200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao do SUS, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/06/2004 | 732.60 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/06/2004 | 732.60 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/06/2004 | 732.60 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/06/2004 | 11200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/06/2004 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de odontologia nas equipes de Saude Bucal do PSF deste municipio, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao do SUS/PAB, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2004 | 370.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia, realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/06/2004 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de odontologia na equipe do PSF deste municipio, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00041442792434 | MARIA VIRGINIA PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de odontologia realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Maio a 14 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00039627705420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de odontologia, realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao periodo de 14 de maio a 14 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao periodo de 14 de Maio a 14 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/06/2004 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/06/2004 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/06/2004 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/06/2004 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/06/2004 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/06/2004 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/06/2004 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos deenfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00002201365482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 16 de Maio a 16 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00085345768404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Maio a 14 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Coordenadora da Atencao Basica relativo ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/06/2004 | 4200.00 | 00039654273420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF relativo ao periodo de 14 de Maio a 14 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/06/2004 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como medico, junto ao PSF, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/06/2004 | 4200.00 | 00003754081420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Maio a 14 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/06/2004 | 4200.00 | 00049767267468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Maio a 14 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/06/2004 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 18 de Maio a 18 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/06/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 17 de Maio a 17 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/06/2004 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF relativo ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/06/2004 | 1980.00 | 00011380713404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao periodo de 14 de Maio a 14 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/06/2004 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.283-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/06/2004 | 42.90 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/06/2004 | 1020.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/06/2004 | 600.00 | 00009849050497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico urologista neste municipio, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/06/2004 | 260.00 | 00003701242437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal deste municipio, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/06/2004 | 260.00 | 00031270298453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no Hospital Municipal deste municipio, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/06/2004 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de odontologia realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/06/2004 | 370.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/06/2004 | 370.00 | 00000445853573 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/06/2004 | 160.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em concerto de uma geladeira da Unidade de Saude da Familia do Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/06/2004 | 87.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/06/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos executados em equipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/06/2004 | 360.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no trator AD-7 da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/06/2004 | 44.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a repetidora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/06/2004 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais, efetuados em Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/06/2004 | 4802.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/06/2004 | 23.00 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/06/2004 | 34.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/06/2004 | 710.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2004 | 14.00 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema informatizado de Empenho neste Municipio , relativo ao mes de Junho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2004 | 23.30 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde alojaram-se ps feirantes durante reforma do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/06/2004 | 0.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.119-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/06/2004 | 51.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/06/2004 | 1000.00 | 04923636000166 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina (Trator), para recuperacao de estradas vicinais no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/06/2004 | 1660.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico destinado a manutencao das Unidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/06/2004 | 3004.67 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao, quando atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/06/2004 | 225.00 | 02183110000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/06/2004 | 155.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2004 | 260.00 | 00004709773459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais em substituicao de Maronia da Silva Sousa, que se encontra de ferias, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais em substituicao de Neuma Bezerra de Sousa, em seu periodo de ferias, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2004 | 350.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes no Tratamento de hemodialise em campina Grande no total de 07 viagens, no veiculo Camioneta, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2004 | 255.00 | 00083937307400 | GENILSON NATAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Vigilancia Sanitaria no transporte de carne do matadouro deste municipio, no periodo de 15 de Maio a 15 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 35 estudantes na linha de No 13 das localidades de Goncalo e Tanquespara o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo F-600, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2004 | 45.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na troca de parafuso do centro e servico das lonasde freio do veiculo onibus de placa MNH - 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/06/2004 | 882.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de Canudos para o Marinho, no periodo em que o onibus escolar encontrava-se com problemas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2004 | 260.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professora da sede do municipio para a Comunidade do Sangradouro, no mes de Maio/2004, para a Divisao de Educacao,na moto CG de placa MMV - 4254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2004 | 100.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professora de Boqueirao para Pedra Branca e vice-versa, no mes de Maio/2004, na Moto CG de placa MOA - 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG-PROFESSORES -EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- E J A ,relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2004 | 16816.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, pelo consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/06/2004 | 160.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abertura e manutencao de catacumbas no cemiterio do Marinho, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2004 | 200.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em podamento de arvores em vias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.283-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2004 | 50.00 | 00006170491493 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2004 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2004 | 36.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2004 | 50.00 | 00003624095447 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente,para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2004 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2004 | 60.00 | 00023633530487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2004 | 50.00 | 00005176048418 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamentto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2004 | 70.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2004 | 50.00 | 00004324957460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2004 | 70.00 | 00001979195455 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2004 | 70.00 | 00002405100460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2004 | 70.00 | 00005701302474 | RONI GRAZIANE CORDEIRO MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2004 | 70.00 | 00005637979405 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoas carentes, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2004 | 50.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2004 | 50.00 | 00005662296413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2004 | 50.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2004 | 70.00 | 00021857849434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2004 | 350.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urna funeraria, para sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/06/2004 | 13.24 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes a servidores deste Municipio, quando resolviam assuntos do interesse do mesmo junto a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/06/2004 | 50.00 | 00005637980411 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/06/2004 | 50.00 | 00001390307433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/06/2004 | 50.00 | 00006414732494 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/06/2004 | 260.00 | 00027756491491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento salarial, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/06/2004 | 439.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Chefe de Arquivo do Municipio, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/06/2004 | 22.30 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/06/2004 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos destinados as festividades no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0002161 | 23/06/2004 | 16008.80 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/06/2004 | 200.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogao para as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/06/2004 | 527.72 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Diretor do Hospital Municipal, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/06/2004 | 41.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0002174 | 25/06/2004 | 4765.60 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/06/2004 | 37.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material destinado as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/06/2004 | 260.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais, no Hospital Municipal em substituicao de Gilvaneide Paulino da Silva, no seu periodo de ferias, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/06/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joao da Cruz cavalcante, S/N, Bairro Novo, neste municipio, para funcionamento do PSF do Bairro Novo II, no periodo compreendido entre 24 de Maio a 24 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/06/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial deste municipio, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2004 | 680.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em empreitada para limpeza de mato na Secretaria de Saude, Posto de Saude do centro, Policlinica e PSF do Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2004 | 511.57 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, para refeicoes de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2004 | 1449.41 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2004 | 700.00 | 00005149143430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a essa Prefeitura, na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2004 | 240.00 | 00004093014426 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de professora de Educacao de Jovens e Adultos (Programa EJA), referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2004 | 240.00 | 00003882252464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de Professora de Educacao de Jovens e Adultos (Programa EJA), referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2004 | 240.00 | 00002805092430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de professora de Educacao de Jovens e Adultos (Programa EJA), referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco , relativo ao Mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2004 | 36.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao fogao de Grupo Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2004 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em empreitada na retirada do entulho e construcao de parte do muro do Estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2004 | 450.00 | 09107137000114 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte do coral do TCE, para apresentacao no municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 800281-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2004 | 23.15 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Divisao de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2004 | 70.00 | 00028196740468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2004 | 56.00 | 00003107404446 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2004 | 56.00 | 00003107404446 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2004 | 800.00 | 00001211957403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao dos baloes, portal, gambiarras e confeccao de grades com aposicao das mesmas para isolamento da Praca do Bairro Novo para o Sao Joao e Sao Pedro de Fe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2004 | 1536.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha das pessoas que participaram do mutirao de limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2004 | 760.00 | 00008937365707 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato e caiacao dos meios fios na Praca das Aguas, Praca da Igreja Matriz, na Rua da Indepencia, Oliveira Ledo, Cel. Manoel Pinto parte da Felix Araujo e N. Sra do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2004 | 893.00 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza e roco de mato em diversas ruas da Bela Vista, terrenos baldios e acesso ao Balde do Acude Epitacio Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2004 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de roco de mato na Rua Felix Araujo, Cemiterio Publico, com caiacao de muros e meios-fios do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2004 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na arte de pintura com desenhos e caiacao em toda parte interna da praca do Bairro Novo e pintura com esmalte sintetico em todos os postes de Iluminacao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2004 | 380.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de pecas no Trator AD-7 da Divisao de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2004 | 370.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao do Trator AD-7, da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2004 | 770.00 | 00006350204409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em caiacao dos meios fios do Bairro Novo para as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de Trio de Forro no Encontro de Quadrilhas no Sao Joao e Sao Pedro de Fe/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2004 | 500.00 | 24220949000165 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Editoracao de textos efotografias deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2004 | 400.00 | 02427749000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divilgacao de notas e avisos de interesse publico no programa Balanco da Cidade da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2004 | 241.40 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2004 | 439.07 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ciencias, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2004 | 439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de historia das series do ensino fundamental, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2004 | 439.00 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Historia, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2004 | 70.00 | 00001212741447 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto em Fogao do grupo Escolar Virginius da Gama e Mello. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2004 | 1600.00 | 40946113000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus escolar de placa MUH - 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2004 | 280.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2004 | 36903.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, debitado na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2004 | 16.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 400.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2004 | 1835.40 | 24220972000230 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a veiculos Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2004 | 2500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta Prefeitura, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0002211 | 30/06/2004 | 5628.80 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2004 | 41.97 | 08569105000178 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 400.570-8 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2004 | 0.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 800.281-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2004 | 439.00 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Professor de Educacao Fisica na Escola Pe. Inacio, neste municipio, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Acompanhamento Pedagogico de Professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2004 | 41.42 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2004 | 50.50 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2004 | 6972.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios destinados ao Programa Recomeco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2004 | 255.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de postos de atendimento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2004 | 49.27 | 35574169000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/07/2004 | 6246.80 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Prorama de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2004 | 80.00 | 00008221134732 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2004 | 39.50 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2004 | 1000.00 | 04923636000166 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao de show artistico do cantor e compositor Joao Gomes, nas festividades alusivas ao Sao Pedro de Fe em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/07/2004 | 120.00 | 00518420000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem de servidor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/07/2004 | 96.00 | 41207762000140 | ELETRO NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um armario de quatro portas, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/07/2004 | 660.50 | 00003312541409 | MARCIO FRANCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a reparos realizados no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/07/2004 | 303.00 | 00001201757460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos exceutados na funcao de Professora de Ingles em Unidade Escolar deste municipio referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/07/2004 | 439.00 | 00095145214472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos exceutados na funcao de professora de Geografia em Unidade Escolar deste municipio referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/07/2004 | 45.00 | 00084073705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/07/2004 | 29.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 123.060-X para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/07/2004 | 1580.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos realizados em Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/07/2004 | 400.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletricas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/07/2004 | 1150.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias destinadas a Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/07/2004 | 40.10 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/07/2004 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado no Sitio zacarias, destinado ao PSF daquela comunidade, de 24 de Maio a 24 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/07/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Hospital referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/07/2004 | 2550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 plantoes trabalhados no Hospital Municipal durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/07/2004 | 800.00 | 00003634630469 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes trabalhados no Hospital Municipal durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/07/2004 | 2270.53 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone da Secretaria de Saude deste municipio referente aos meses de Marco e Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/07/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Medica Auditora neste municipio referente oa mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/07/2004 | 400.00 | 00056986157487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Tecnico em radiografia no Hospital Municipal com 10 atendimentos no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/07/2004 | 600.00 | 00009849050497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de medico urologista junto ao Hospital Municipal referente ao mEs de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folhadas pessoas que trabalharam na Campanha de Paralisia Infantil, no periodo de 07 a 17/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/07/2004 | 1880.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados realizados em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/07/2004 | 30.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartucho destinado a impressora de cartucho de micro computador lotado na divisao de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/07/2004 | 712.85 | 08933848000185 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a maquina Raio-X do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/07/2004 | 162.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municiapl. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/07/2004 | 260.00 | 00005821830494 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital Municipal em substituicao de Jose Amaro da Silva que se encontrava de ferias no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 400.570-8 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.024-4 referente a tarifa sob servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2004 | 600.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos pestados na funcao de medica neurologista junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2004 | 1097.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao quando em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/07/2004 | 1500.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados como Endocrinologista durante o mes de Junho/*2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/07/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Saude no combate a Dengue referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Agentes de Saude no combate a Dengue neste municipio referente oa mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2004 | 639.60 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2004 | 870.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao em Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2004 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/07/2004 | 63.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao no veiculo Fiat MNV -7764, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2004 | 40993.53 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Divisao de Educacao (FUNDEF-Administrativo 40%), referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2004 | 63678.78 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Divisao de Educacao (FUNDEF 60% - Magisterio), referente ao mes de Junho/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2004 | 6454.52 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Educacao Infantil, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2004 | 1397.70 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao Jovens e Adultos, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/07/2004 | 4230.14 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao Ensino Medio, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/07/2004 | 8608.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, parte INSS Empresa (FUNDEF), na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2004 | 1355.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, parte INSS - Empresa MDE, na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/07/2004 | 19944.60 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/07/2004 | 6447.09 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Odontologica, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/07/2004 | 10227.60 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Medica, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2004 | 7690.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, parte INSS Empresa - Saude, na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/07/2004 | 13141.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2004 | 3246.79 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Divisao de Financas, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/07/2004 | 1579.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2004 | 16929.44 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Administracao, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/07/2004 | 22472.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, parte INSS Empresa na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/07/2004 | 17875.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG- AGENTE JOVEM - familias contempladas com o Programa no Municipio , referente ao periodo de Janeiro a Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/07/2004 | 1962.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Divisao de Turismo, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/07/2004 | 21.00 | 00361578000173 | RESTALRANTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos agentes politicos do Gabinete da Prefeita, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2004 | 1200.00 | 24104010000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2004 | 3929.85 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Transportes, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2004 | 3446.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos vigilantes, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2004 | 4816.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Telpa, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2004 | 3016.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Garis, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2004 | 6626.07 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2004 | 96.00 | 40942542000106 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, destinado a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2004 | 40.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartucho destinado a impressora de micro computador lotado na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2004 | 50.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para equipe do Programa de Saude na Familia - PSF na Vila do Sangradouro deste municipio, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2004 | 260.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2004 | 260.00 | 00031270298453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003701242437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal referente ao mes e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por srevicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2004 | 300.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do Canal a ceu aberto que liga o Bairro Bela Vista ao Bairro Novo, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2004 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na funcao de Operador da Maquina Motoniveladora, pertencente a Divisao de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/07/2004 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, na funcao de Operador da Maquina Motoniveladora, pertencente a Divisao de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2004 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do Servidor Evandro Pontes, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/07/2004 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia, em favor de sua filha, por parte do Servidor Nilson Bento da Silva, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2004 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor Fernando Gomes do Rego, em favor dos filhos, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2004 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/07/2004 | 260.00 | 00004594047416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade do Mirador, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/07/2004 | 260.00 | 00005662298467 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade do Taboado, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/07/2004 | 260.00 | 00003546636406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade dos Canudos, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/07/2004 | 28.90 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/07/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais, efetuados em julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/07/2004 | 40.00 | 00006091832492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada apessoa carente, para aquisicao de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2004 | 3305.60 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 320 horas aulas, atribuidas ao urso de capacitacao aos alunos do PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, nos meses de Abril, Maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2003 e Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/07/2004 | 200.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na reposicao em paralelepipedos no total de 40 metros na rua Manoel Barbosa de Lucena e adjacencias, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/07/2004 | 500.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte com pessoas doentes de Boqueirao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos fisioterapicos prestados junto a Policlinica Municipal referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/07/2004 | 600.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/07/2004 | 1060.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/07/2004 | 100.00 | 00002706580410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a Vigilancia Sanit;aria Epidemiologica deste municipio no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/07/2004 | 634.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/07/2004 | 299.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do Hospital Municipal referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/07/2004 | 215.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite destinado ao Hospital Municipal durante os meses de M aio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/07/2004 | 46.45 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/07/2004 | 480.00 | 00084073705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na funcao de Dir. Adj. Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/07/2004 | 500.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos geral no motor revisao e revisao na suspensao dianteira, suspensao traseira e freios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/07/2004 | 70.00 | 00002374649423 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/07/2004 | 70.00 | 00004206684464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/07/2004 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais, efetuados em Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/07/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/07/2004 | 400.00 | 09320250000264 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, pelos servicos de veiculacao do Jornal Correio da Paraiba Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/07/2004 | 800.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar de placas MNH 2387 lotado na Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/07/2004 | 31.30 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/07/2004 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/07/2004 | 732.60 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/07/2004 | 732.60 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/07/2004 | 732.60 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades dazona rural deste municipio, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coordenadora da atencao basica relativo ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/07/2004 | 230.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude, referente aos meses de Maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/07/2004 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos no PSF, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/07/2004 | 4200.00 | 00003999491434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no PSF, relativo ao periodo de 17 de Junho a 17 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/07/2004 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no PSF, relativo ao periodo de 18 de Junho a 18 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/07/2004 | 4200.00 | 00003754081420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no PSF, relativo ao periodo de 14 de Junho a 14 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/07/2004 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos, realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao periodo de 14 de Junho a 14 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/07/2004 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/07/2004 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/07/2004 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/07/2004 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/07/2004 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao deservicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/07/2004 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00039627705420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de odontologia, realizados no Programa Saude Bucal, relativo ao periodo de 14 de Junho a 14 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00041442792434 | MARIA VIRGINIA PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Odontologia realizados no Programa Saude Bucal, relativo ao periodo de 14 de Junho a 14 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00011380713404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de odontologia realizados no Programa Saude Bucal, relativo ao periodo de 14 de Junho a 14 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/07/2004 | 370.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/07/2004 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia na Equipe de Saude Bucal, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/07/2004 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/07/2004 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/07/2004 | 1980.00 | 00002201365482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 16 de Junho a 16 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/07/2004 | 11200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/07/2004 | 4200.00 | 00049767267468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Junho a 14 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/07/2004 | 411.32 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Hospital Municipal referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/07/2004 | 136.00 | 41211160000167 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos destinados a manutencao do atendimento medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/07/2004 | 37.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/07/2004 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.024-4 referente a juros sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/07/2004 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/c 8.567-7. por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/07/2004 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na C/C 800.281-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de medicamentos por ser reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de cirurgia em carater urgentissimo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/07/2004 | 22.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/07/2004 | 1.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancaria debitadas nesta data , conta de no 11.976-8- AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/07/2004 | 61.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do Fundo Especial, para formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/07/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao do Sistema de ramais em 10 pontos distintos (Secretarias) do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/07/2004 | 240.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/07/2004 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/07/2004 | 4200.00 | 00039654273420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Junho a 14 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002322004 | 0002406 | 20/07/2004 | 1003.50 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao do atendimento medico em unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao do SUS/PAB, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2004 | 370.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2004 | 370.00 | 00000445853573 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2004 | 1500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2004 | 715.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em empreitada na construcao da calcada da Unidade de Saude do Bairro Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2004 | 234.00 | 08716557000216 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame na paciente Katia Maria das Dores Firmino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2004 | 15.60 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0002416 | 20/07/2004 | 16002.80 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2004 | 16901.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, pelo pagamento de consumo de energia eletrica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2004 | 46.93 | 02421421001606 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao periodo de 10/09/2003 a 09/10/2003 (391-1299). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2004 | 7.20 | 02421421001606 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica,referente ao periodo de 10/09/2003 a 09/10/2003 (391-1330). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, referente a contribuicao para esta federacao, no mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2004 | 8400.00 | 03501355000152 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2004 | 1050.00 | 00002348803410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com equipe de seguranca do periodo de 23 a 29 de Junho/2004, nas festividades do Sao Joao e Sao Pedro de Fe no municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2004 | 563.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automaticona C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2004 | 8.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.046-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2004 | 4824.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/07/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/07/2004 | 1.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.046-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias nesta data , conta de no 11.976-8 , Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/07/2004 | 0.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 800.281-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/07/2004 | 132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais efetuados em Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/07/2004 | 250.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/07/2004 | 60.00 | 00007869288756 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/07/2004 | 60.00 | 00005929860475 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/07/2004 | 60.00 | 00004241133410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/07/2004 | 36.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa cerente, para compra de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/07/2004 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/07/2004 | 60.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/07/2004 | 80.00 | 00032345992468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/07/2004 | 50.00 | 00005830085429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/07/2004 | 50.00 | 00006537459400 | SONIA MARIA ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/07/2004 | 50.00 | 00048271730444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por apresentacao artistica do Cantor Braz Andrade nos festejos juninos do Sao Joao e Sao Pedro de Fe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002444 | 21/07/2004 | 2500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria juridica, relativos ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccoes de 30 estacas em toras destinadas ao cercamento da escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312004 | 0002426 | 21/07/2004 | 3007.73 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamemtos destinados a manutencao do atendimento medico em unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/07/2004 | 3990.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao pessoal da divisao de Saude referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/07/2004 | 65.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de microscopio binocular acromatico - L2000A com substituicao de lampada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/07/2004 | 1000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por substituicao a servdora lotada na Divisao de Saude em ferias durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/07/2004 | 260.00 | 00003620570442 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao a servidora Joana Josefa de Sousa Nobrega quando em ferias no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao de Nairon farias de Araujo, que se encontra de ferias, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/07/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/07/2004 | 370.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/07/2004 | 260.00 | 00002448051488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ASG na Unidade de Saude da Familia da bela Vista, em substituicao a funcionaria Luiza Perpetua Evangelista durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/07/2004 | 150.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fotografias destinadas a Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/07/2004 | 1417.53 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone em atraso de prediuos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/07/2004 | 60.00 | 00004836144400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio par aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/07/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Professores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI- relativo ao mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/07/2004 | 1680.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/07/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/07/2004 | 16.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.119-2, por retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/07/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.046-5, por desconto de terifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.047-3 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/07/2004 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.046-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/07/2004 | 2061.40 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos realizados no predio onde funciona o Programa do PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedid a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticois. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/07/2004 | 50.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/07/2004 | 50.00 | 00014354870100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/07/2004 | 80.00 | 00004192906481 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/07/2004 | 1951.80 | 24285157000179 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a servicos nos predios de Unidades de Ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/07/2004 | 720.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidade de Pedra Branca I, II, III e Bento para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000- Placa M U D - 1367, relativo ao mes de Junho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/07/2004 | 693.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo e de Cima para Boqueirao e vice-versa , no turno noite , veiculo de Placa MMQ 3236, relativo ao mes deJunho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/07/2004 | 804.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comunidades de bento de Cima e de Baixo, Relva de Cima e de baixo e Boa Vista para a sede do municipio e vice-versa referente ao mes de mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/07/2004 | 370.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Ensino Fundamental da sede do municipio de Boqueirao para o Distrito do Marinho e Vice-versa durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/07/2004 | 864.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comunidades do Tatu e Urubu para a sede do municipio e vice-versa durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/07/2004 | 1044.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos transportando estundantes de diversas localidades da Zona Rural para Boqueirao e vice-versa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/07/2004 | 408.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Comunidade de Taboado de Baixp para a sede do municipio e vice-versa durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/07/2004 | 348.00 | 00087280183468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comuindades de Sangradouro e Alagamar para a sede do municipio e vice-versa durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2004 | 708.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comunidades de Campo Comprido, Goncalo e Perna para a sede do municipio e vice-versa, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2004 | 384.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes das localidades de Maravilha I e II para Boqueirao e vice-versa , no veiculo F-1000, Placa K I A -2947, relativo ao mes de Junho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/07/2004 | 767.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comunidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para a sede do municipio e vice-versa, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2004 | 636.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comunidades de Pasmado e Mirador para a sede do municipio e vice-versa durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/07/2004 | 1200.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Carcara e Mirador para Boqueirao , e vice-versa-, no veiculo F-4000 , Placa MMP-4062 , relativo ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/07/2004 | 348.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comuniades de Cavacos, Bredos e Campo Redondo para a sede do municipio e vice-versa, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/07/2004 | 564.00 | 00051926776453 | JOSE DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/07/2004 | 612.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de estudantes da Zona Rural para Boqueirao e vice-verso- no veiculo -F-4000.PLACA MMV-1751- relativo ao mes de Junho-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/07/2004 | 492.00 | 00078850908415 | MOACIR FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comunidades de Moita, Cavaco e Bredos para a sede do municipio e vice-versa, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/07/2004 | 756.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comunidades de Olho D agua, Quarenta e Damasio para o Distrito do Marinho e vice-versa, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/07/2004 | 360.00 | 00052703037449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comunidades de Lagoa de Cima e de Baixo para a sede do municipio e vice-versa, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/07/2004 | 600.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das Comunidades de Taboado de Cima e de Baixo para a sede do municipio e vice-versa, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/07/2004 | 400.00 | 00022572708434 | OZONETE AGRA VILLARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes de Boqueirao para Joao pessoa para sessao de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/07/2004 | 310.00 | 00067653570410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de Unidade de Saude da Familia do Centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no Bairro Novo, para funcionamento do PSF do Bairro Novo II, no periodo de 24 de Junho a 24 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2004 | 260.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com substituicao a servidora Izabel Maria Henrique em licenca, durante o mes de ulho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/07/2004 | 3485.30 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa RECOMECO , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/07/2004 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de 35 estudantes na linha de no 13 das localidades de Goncalo e Tanques para o Distrito do Marinho e vice-versa, veiculo F-600 de placa MOA - 0649, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2004 | 3276.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/07/2004 | 1890.20 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de hogiene e limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2004 | 72.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na C/C 400.010-2 por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automaticona C/C 8.567-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2004 | 550.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados realizados em paciente carente deste municipio. BENEFICIADA: KATIA MARIA DE LOURDES FIRMINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/07/2004 | 158.48 | 19315118026608 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de duas passagens de Campina Grande para Salvador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/07/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Professores do Programa Eduacacao de Jovens e Adultos-E J A ,neste Municipio, mes de junho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/07/2004 | 982.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/07/2004 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel residencial localizado no sitio Zacarias para funcionamento de equipe do P.S.F. daquela comunidade para o periodo de 24 de Junho a 24 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/07/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de posto de saude destinado a Equipe de Saude da Familia desta regiao referente ao mEs de Junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/07/2004 | 260.00 | 00083937307400 | GENILSON NATAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em vigilancia sanitaria, no transporte de carne do matadouro deste municipio, no periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/07/2004 | 185.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas em viagens de ambulancias conduzindo pessoas para C. Grande/Recife e Joao Pessoa, no mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/07/2004 | 20.72 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Secretaria de Educacao quando a servico deste municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/07/2004 | 80.00 | 00003107404446 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/07/2004 | 50.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a maquina enchedeira lotada na divisao de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2004 | 886.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, no predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/07/2004 | 520.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2004 | 60.60 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2004 | 1485.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/07/2004 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para realizacao de exames laboratoriais , destinada a pessoa reconhecida carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/07/2004 | 1129.38 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/07/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a esta Prefeitura pelaCoordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos , relativo ao mes de Junho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos exacutados na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2004 | 109.05 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de postagem e fornecimento de cartoes para Cecular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2004 | 527.72 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos seus vencimentos como Diretor do Hospital Municipal, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2004 | 7.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.024-4 referente a tarifa de juros sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2004 | 2.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, debitado na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2004 | 17.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinada a servidores da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2004 | 369.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2004 | 439.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Chefe de Arquivo deste municipio, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2004 | 5.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.060-X, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2004 | 4682.50 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos Da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2004 | 19.00 | 00084073705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na entrega de jornais destinados ao Gabinete da Prefeita , durante o mes de Julho-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica do cantor Silvio de Boqueirao e Banda, nas festividades alusivas ao Sao Joao e Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002392004 | 0002545 | 31/07/2004 | 20000.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de estrutura, instalacao de palco, sonorizacao e toldos para a realizacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2004 | 421.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens do trecho de Campina Grande x Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2004 | 70.00 | 00089390776449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2004 | 45.70 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2004 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a resposicao em micro-onibus lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/08/2004 | 410.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico referente a galeria no Grupo Escolar de Pedra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2004 | 998.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a servicos em escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/08/2004 | 663.30 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames medicos para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/08/2004 | 330.30 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com analises de exames expecializados realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/08/2004 | 232.00 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higienizacao e limpeza destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0002551 | 02/08/2004 | 4488.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/08/2004 | 60.00 | 00004984843438 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/08/2004 | 60.00 | 00005068454435 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2004 | 40.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza e lubrificacao de impressora HP 840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/08/2004 | 19.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/08/2004 | 150.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, destinados a manutencao da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2004 | 2600.00 | 04749806000138 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica durante as festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2004 | 95.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicaoem veiculoda Divisao de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/08/2004 | 120.00 | 00020703465449 | LAUDEMIR SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na parte eletrica do Trator de Esteira AD-7, pertencente a Div, de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/08/2004 | 3650.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de carradas de lixo, no Caminhao Mercedes Benz de placa MNT - 8543, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/08/2004 | 160.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na abertura de catacumbas e limpeza no cemiterio do Distrito do Marinho, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/08/2004 | 1666.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas que participaram do Mutirao de Limpeza Publica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2004 | 280.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor Evandro Pontes, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/08/2004 | 640.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicosem confeccao de 02 Canoas popular completas, destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2004 | 60.00 | 00005637979405 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/08/2004 | 70.00 | 00005370160406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/08/2004 | 60.00 | 00005125240419 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/08/2004 | 50.00 | 00084073055453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/08/2004 | 50.00 | 00038706911404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/08/2004 | 50.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/08/2004 | 50.00 | 00003102004407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/08/2004 | 80.00 | 00093002190497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/08/2004 | 50.00 | 00006278346478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/08/2004 | 50.00 | 00078918669453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/08/2004 | 50.00 | 00004651982441 | JOCYERI RODRIGUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/08/2004 | 50.00 | 00005176048418 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pesssoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/08/2004 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte conduzindo pessoas doentes da Comunidade dos Canudos para o Hospital Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/08/2004 | 150.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes da Comunidade do Sangradouro para o Hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/08/2004 | 200.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de doentes da Comunidade das Lages para o Hospital Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/08/2004 | 350.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes no Tratamento de hemodialise em Campina Grande, no veiculo Camioneta, no mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2004 | 88.23 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2004 | 30.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envazamento de cartucho para micro computador lotado na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/08/2004 | 100.00 | 00002706580410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Viglancia epidemiologica deste municipio referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/08/2004 | 510.20 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinados a Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2004 | 260.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte da Professora da Sede do Municipio para a Comunidade Pedra Branca, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2004 | 260.00 | 00004093014426 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de professora de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2004 | 439.00 | 00095145214472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de Geografia, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2004 | 439.00 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Historia, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2004 | 439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de historia das series do ensino fundamental, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2004 | 240.00 | 00006613093475 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora em substituicao da mesma, no Grupo Escolar Josefina Heraclito do Rego na Comunidade do Quarenta neste municipio, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2004 | 365.00 | 00005289325433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de Matematica, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2004 | 365.00 | 00005289325433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de matematica, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2004 | 590.00 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/08/2004 | 700.00 | 00005149143430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados junto a essa Prefeitura na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/08/2004 | 260.00 | 00002805092430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de professora de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/08/2004 | 260.00 | 00003882252464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de professora de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/08/2004 | 260.00 | 00004740140454 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de professora de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2004 | 439.07 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ciencias, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/08/2004 | 140.00 | 00006387382459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel dos meses de Maio e Junho/2004 na Comunidade de Acude de dentro onde funciona uma escola isolada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/08/2004 | 303.00 | 00001201757460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ingles, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/08/2004 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Educacao Fisica, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/08/2004 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de educacao Fisica, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/08/2004 | 439.00 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de professor de Educacao Fisica na Escola Padre Inacio, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/08/2004 | 150.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de veiculos da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/08/2004 | 200.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores e supervisores na supervisao dos Grupos Escolares de Canudos, Marinho, Quarenta, Tanques, Mirador, Carcara e Urubu, no mes de Junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/08/2004 | 2998.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos odontologicos, destinados a manutencao das Atividades na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.514-5 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/08/2004 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, pelos servicos prestados pelo Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/08/2004 | 63.80 | 08569105000178 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/08/2004 | 448.50 | 08815516000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens, destinadas a pessoascarentes, com destino a Brasilia e Porto Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/08/2004 | 222.70 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao, quando em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/08/2004 | 52.60 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/08/2004 | 94.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de bolos e salgados para comemoracao do Dia dos Pais nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/08/2004 | 4296.40 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material escolar e de limpeza destinado as atividades do programa de Erradicacao do Trabalhi Infantil neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/08/2004 | 480.00 | 00047512334400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de predio utilizado no Programa Agente Jovem, neste Municipio, ref.: 04/2004 a 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/08/2004 | 669.07 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao no trator AD-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/08/2004 | 105.00 | 00518420000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem de servidor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/08/2004 | 555.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao da Divisao de Saude, conduzindo pessoas da Comunidade do Moita para Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/08/2004 | 100.00 | 00056837291491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao do Aplicativo do Sistema de Informacao Ambulatorial do sua (SIA/SUS) neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/08/2004 | 1240.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na construcao da calcada e passarela da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/08/2004 | 1756.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/08/2004 | 750.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Distrito do Marinho para Boqueirao no mes de Junho/2004, no periodo em que o onibus da Prefeitura estaa em conserto e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/08/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel situado no largo do Mercado Publico Municipal, relativo aos meses de 02/2003 a 07/2003, quando alojaram-se os feirantes durante reforma do predio do mercado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/08/2004 | 70.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para conserto de bomba de abastecimento D Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.514-5 referente a tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2004 | 9992.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2004 | 8.19 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sob pagamento de fatura em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2004 | 837.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista (Precatorio), em favor do Sro Jose Marcone Cordeiro da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2004 | 2078.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2004 | 16725.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, parte INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2004 | 100.00 | 00092967345415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para recuperacao da residencia causadas pelos desgastes das chuvas e ser area de risco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2004 | 80.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2004 | 1600.00 | 24104010000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos mecanicos prestados em Trator deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2004 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel localizado no largo do mercado publico, onde alojaram-se os feirantes durante a reforma do predio, ref.: 08/2003 a 12/2003 e 01/2004 e 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2004 | 2500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais, relativos ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios na funcao de Agente Politico (Vice-Prefeito), relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2004 | 1050.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica da Banda D Graus nas festividades juninas de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2004 | 450.00 | 00065787110404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica do cantor Veridiano, nos festejos do Dia dos Pais, promovido pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Apresentacao Artistica da Banda Cheiro de Mulher nos festejos Juninos do Sao Joao e Sao Pedro de Fe na Praca do Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2004 | 14778.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, parte INSS Empresa (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2004 | 315.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao em vaiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2004 | 3100.00 | 40946113000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes medicos executados no Hospital Municipal durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312004 | 0002628 | 10/08/2004 | 4520.48 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2004 | 600.00 | 00009849050497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos executados junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2004 | 260.00 | 00003701242437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2004 | 260.00 | 00031270298453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital Municipal referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2004 | 400.00 | 00056986157487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Tecnico em Radiologia no Hospital Municipal durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2004 | 600.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Medica Auditora do Controle, Avaliacao e Auditoria neste municipio, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fitoterapicos realizados na Policlinica Municipal referente oa mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Hospital referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2004 | 7429.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2004 | 400.00 | 73603730000150 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame especializado em pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/08/2004 | 1111.14 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas a manutencao das atividades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/08/2004 | 960.04 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas a manutencao das atividades no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/08/2004 | 60.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2004 | 200.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/08/2004 | 690.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao micro-onibus escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/08/2004 | 505.84 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas a manutencao das Atividades das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/08/2004 | 80.00 | 00005731357463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carentepara exames dentarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/08/2004 | 70.00 | 00003430920426 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/08/2004 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio destinado a tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/08/2004 | 17233.18 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Administracao, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/08/2004 | 3333.46 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Financas, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/08/2004 | 1302.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 6.345-2 (FOPSG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/08/2004 | 1962.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Turismo, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/08/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios da prefeita e vice-prefeito municipais, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/08/2004 | 3929.85 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Divisao de Transportes da Prefeitura, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/08/2004 | 6457.74 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Obras e Urbanismo, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/08/2004 | 3036.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos garis da prefeitura, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/08/2004 | 4766.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das telefonistas da prefeitura, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/08/2004 | 3533.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vigilantes municipais, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/08/2004 | 63917.94 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidoreslotados na Divisao de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/08/2004 | 41733.55 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/08/2004 | 1397.70 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do ensino de Jovens e Adultos, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/08/2004 | 6454.52 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do ensino infantil, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/08/2004 | 4230.14 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, lotados no Ensino Medio, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/08/2004 | 709.30 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta entidade, relativa ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/08/2004 | 800.00 | 00004184604420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes medicos executados no Hospital Municipal referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/08/2004 | 260.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de enfermagem realizados junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/08/2004 | 130.00 | 00412019000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados com confeccao de receituarios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/08/2004 | 6447.09 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais da divisao odontologica da Prefeitura, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/08/2004 | 19439.35 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Saude, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/08/2004 | 9492.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais medicos da prefeitura municipal, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/08/2004 | 8027.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/08/2004 | 390.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de equipamentos do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/08/2004 | 50.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para equipe do Programa de Saude na Familia - PSF na Vila Sangradouro deste municipio referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/08/2004 | 495.00 | 00067653570410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conclusao de recuperacao da Unidade de Saude da Familia do Centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/08/2004 | 1085.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/08/2004 | 28.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/08/2004 | 13.00 | 00942296000160 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadori para manutencao das Atividades Culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/08/2004 | 1590.00 | 00011321466404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em emissao de laudos de RX, referente ao periodo de Janeiro a Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/08/2004 | 260.00 | 00055247369491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/08/2004 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao de ativiades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/08/2004 | 11200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/08/2004 | 1028.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/08/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Saude da Dengue referenta o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes da Dengue referente ao mEs de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/08/2004 | 4398.00 | 01447494000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos e instalacoes em aparelhos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/08/2004 | 1110.20 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de formularios para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/08/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de Folhas de pagamento, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.570-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/08/2004 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/08/2004 | 17366.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7 , em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/08/2004 | 5133.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/08/2004 | 4245.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao do SUS, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/08/2004 | 370.00 | 00000445853573 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de odontologia junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 15 de julho a 15 de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/08/2004 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referenta o mes de Julho/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/08/2004 | 4200.00 | 00039654273420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 14 de julho a 14 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/08/2004 | 462.00 | 00003316479406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem executados junto ao programa de Saude da familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00003316479406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 14 de Julho a 14 de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/08/2004 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Odontologia realizados junto ao Programa de Saude da Familia - PSF referenta o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/08/2004 | 370.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Odontologia junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/08/2004 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Progra de Saude da Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/08/2004 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/08/2004 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/08/2004 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/08/2004 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/08/2004 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/08/2004 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Coordenadora da Atencao Basica referenta o aperiodo de 15 de Julho a 15 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem executados junto ao Programa de Saude da Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00002201365482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 16 de Julho a 16 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00011380713404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na funcao de Odontologa junto ao programa de Saude Bucal referente ao periodo de 14 de Julho a 14 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00041442792434 | MARIA VIRGINIA PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Odontologa junto ao programa de Saude Bucal neste municipio referente ao periodo de 14 de Julho a 14 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00039627705420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Odontologa junto ao Programa de Saude Bucal neste municipio referente ao periodo de 14 de Julho a 14 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Odontologa junto ao Programa de Saude Bucal neste municipio referente ao periodo de 14 de Julho a 14 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Funcao de Odontologa junto ao Programa de Saude Bucal neste municipio referenta ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/08/2004 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medios executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF neste municipio, referente ao periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/08/2004 | 4200.00 | 00003754081420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 14 de Julho a 14 de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/08/2004 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 18 de Julho a 18 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/08/2004 | 4200.00 | 00003999491434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 17 de ulho a 17 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/08/2004 | 4200.00 | 00049767267468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 14 de Julho a 14 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/08/2004 | 2840.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao para pessoal que desempenham atividades no SUS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/08/2004 | 732.60 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com equipes do programa de Saude na Familia - PSF em comunidades rurais durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/08/2004 | 732.60 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com equipes do Programa de Saude na Familia - PSF em comunidades rurais deste municipio durante o m es de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/08/2004 | 732.60 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com equipes do Programa de Saude na Familia - PSF em comunidades rurais deste municipio durante o mEs de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/08/2004 | 1386.68 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (391-1236), referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/08/2004 | 1400.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/08/2004 | 3104.01 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao quando atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/08/2004 | 1500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a manutencao de atividades no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/08/2004 | 290.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com equipes do programa de Saude na Familia - PSF em comunidades rurais deste municipio referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/08/2004 | 1243.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/08/2004 | 1067.60 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutencao de predios do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/08/2004 | 60.00 | 00046767185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/08/2004 | 360.00 | 41132101000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coroas de flores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/08/2004 | 83.60 | 08558538000128 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Saude quando a servico deste municipio na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/08/2004 | 201.60 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higienizacao e limpeza destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/08/2004 | 2250.00 | 02456091000108 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas, destinadas ao fardamento escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/08/2004 | 18.26 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2004 | 16482.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/08/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, ref.: 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2004 | 118.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2004 | 40.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fluxometro para oxigenio destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2004 | 702.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na na C/C 400.010-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2004 | 59.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.514-5 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.514-5 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2004 | 4849.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2004 | 1700.00 | 00083937307400 | GENILSON NATAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em empreitada de sessenta carradas de picarra em trechos de dificil acesso as estradas que dao acesso a Pedra Branca I, II, e III e Bento de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2004 | 1500.00 | 03105953000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no patrolamento de estradas vicinais na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2004 | 355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos aparelhos da repetidora de TV local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2004 | 1500.00 | 03105953000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na patrolagem de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2004 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de baloes e adornos juninos destinados as festividades de Sao Joao e Sao Pedro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/08/2004 | 900.00 | 02513621000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao e recuperacao de veiculos da Divisao de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/08/2004 | 1500.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das Atividades da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte da professora da cidade de Boqueirao para a Comunidade de Pedra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/08/2004 | 180.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para pedra Branca I e II, Bento de Cima, Cavaco e Bredos a disposicao da Divisao de educacao na supervisao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a premiacao de 1a colocacao da Gincana Cultural alusivas as festividades do dia do estudante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/08/2004 | 100.00 | 00005350501437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a premiacao de 2a colocacao da Gincana Cultura, alusivas as festividades do dia do estudante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/08/2004 | 80.00 | 00088607836404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a premiacao de 3a colocacao da Gincana Cultural, alusivas as festividades do dia do estudante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/08/2004 | 960.63 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/08/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de 180 carteiras escolares 08 bereaux, conserto com solda e pintura em 03 fogoes e solda eletrica nos portoes de gradeados da Creche da Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de parte da Escola Pe. Inacio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/08/2004 | 550.00 | 00022551484472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza interna e externa e abertura de letreiros no Grupo Escolar dos Bredos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/08/2004 | 900.00 | 00006350204409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Recuperacao do Grupo Escolar do Taboado de Cima com pintura em paredes e portas, retelhamento e conserto de portas com trocas de fechadura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/08/2004 | 850.00 | 00044019335400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura, retoque do teto e paredes, conserto nas portas na parte interna da Escola Municipal Joao Agripino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/08/2004 | 790.00 | 00002047488796 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retelhamento, retoque em alvenaria, pintura geral e abertura de letreiros no Grupo Escolar do Taboado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/08/2004 | 550.00 | 00002147751430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em caiacao, limpeza interna e externa, abertura de letreiros, retelhamento e conserto de portas do Grupo Escolar do Sangradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/08/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na parte externa das Escolas Joao Agripino e Pe. Inacio com retoques nos muros, pintura e retelhamento, troca de madeiras e abertura de letreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/08/2004 | 670.00 | 00001211957403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante 03 meses em forma de contrato em substituicao do Funcionario Antonio Barbosa, na funcao de Vigilante da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/08/2004 | 500.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos a disposicao da Divisao de Saude, no transporte de pessoas doentes de Boqueirao para Campina Grande, para o tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/08/2004 | 1039.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/08/2004 | 673.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2004 | 260.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com campanha de vacinacao reralizada neste municipio no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/08/2004 | 370.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na funcao de auxiliar de Odontologia junto ao Programa de Saude na aFamilia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/08/2004 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na funcao de Auxiliar de Odontologia junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a Programa de Saude na Familia - PSF no Bairro Novo referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/08/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de posto de saude destinado a Equipe de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n no Bairro Novo II no periodo de 24 de Julho a 24 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/08/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de residencia onde funciona o Centro Atencao Psicossocial deste municipio referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no hospital municipal em substituicao do Funcionario Arcanjo Augusto Cavalcante de Holanda por motivo de afastamento para periodo politico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/08/2004 | 339.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato e caiacao de meios fios na Rua Felix Araujo e muro do Cemiterio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/08/2004 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada firmada com servicos de recuperacao efetuado no POsto Telefonico de Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/08/2004 | 790.00 | 00049867075404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza e manutencao da Praca da Igreja Matriz, nos periodos diurnos e noturnos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/08/2004 | 1900.00 | 00022546898434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na reforma do matadouro publico, com piso, calhas, ceramica em paredes e reboco, cobertura com madeira, telha e pintura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/08/2004 | 690.00 | 00003755999404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza de mato em canteiros de feira livre e ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/08/2004 | 520.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicis na limpeza e manutencao na parte interna do mercado publico, no periodo de 2 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do Grupo DESTACK SHOW realizado no dia 21 de Junho de 2004 nos festejos juninos e Sao Pedro de Fe neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/08/2004 | 2800.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abastecimento de carros d agua nas comunidades atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.570-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/08/2004 | 484.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao pormorte do servidor Fernando Gomes do Rego, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2004 | 0.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 400.119 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/08/2004 | 60.00 | 00005493877490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/08/2004 | 200.00 | 00003895151408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 01 Canoa de pesca para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/08/2004 | 50.00 | 00084073055453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/08/2004 | 70.00 | 00045616620491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/08/2004 | 70.00 | 00028196236468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/08/2004 | 70.00 | 00001390307433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/08/2004 | 38.75 | 00006091832492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de parcela da compra de 01 oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/08/2004 | 70.00 | 00004856907484 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/08/2004 | 100.00 | 00004676301430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/08/2004 | 70.00 | 00005586635402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/08/2004 | 70.00 | 00005272800460 | JAILSON SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residnete neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/08/2004 | 70.00 | 00095286624472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/08/2004 | 50.00 | 00003328897429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/08/2004 | 50.00 | 00005637980411 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/08/2004 | 50.00 | 00005662296413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/08/2004 | 70.00 | 00095259678400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/08/2004 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/08/2004 | 75.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para custeio de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/08/2004 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/08/2004 | 50.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/08/2004 | 80.00 | 00036048089449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/08/2004 | 60.00 | 00005813032452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/08/2004 | 60.00 | 00004943300405 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/08/2004 | 50.00 | 00004651982441 | JOCYERI RODRIGUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para exames labotaroriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/08/2004 | 70.00 | 00032484305400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/08/2004 | 50.00 | 00006537459400 | SONIA MARIA ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/08/2004 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com empreitada firmada para construcao de residencia de moradora carente deste municipio residente na Comuidade do Moita. BENEFICIADA: SEVERINA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/08/2004 | 60.00 | 00031361579404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/08/2004 | 60.00 | 00026353261420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/08/2004 | 50.00 | 00001022471457 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/08/2004 | 70.00 | 00006252416495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/08/2004 | 60.00 | 00021997276453 | JOSENILDA VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo concedida a pessoa carente para compra de medicamentos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/08/2004 | 48.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor Fernando Gomes do Rego, em favor do seu filho, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/08/2004 | 500.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao Programa Comunidade Ativa, referente aos meses de Maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/08/2004 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia em favor da sua filha, por parte do servidor Nilson Bento da Silva, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/08/2004 | 260.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor EVANDRO PONTES, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/08/2004 | 90.41 | 00002662935499 | MARIA CELIA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao em favor da Sra Maria Celia Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/08/2004 | 124.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao em favor da Sra Syomara Sephora da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/08/2004 | 87.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao em favor da Sra Damiana Felix da Silva Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/08/2004 | 50.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao em favor da Sra Almira Silva Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/08/2004 | 126.70 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao em favor da Sra Luciene Mariano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/08/2004 | 36.00 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/08/2004 | 3000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/08/2004 | 441.48 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (503-1125 e 503-1141), referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/08/2004 | 490.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Operador da Maquina MOTONIVELEDORA, pertencente a Div. de Obras e Urbanismodeste Municipio, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/08/2004 | 260.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alinhamento do volante da maquina patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/08/2004 | 600.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no canal a ceu aberto que liga o Bairro da Bela Vista ao final do Bairro Novo, nos meses de 06/2004 e 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/08/2004 | 260.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital Municipal em substituicao de Maria Jose Pereira que encontra-se de ferias, no periodo de 23 de Julho a 23 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital Municipal em substituicao de Maria de Lourdes Silva Sousa, no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/08/2004 | 260.00 | 00004123547486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital Municipal e substituicao de Joana Josefa Nobrega, no mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/08/2004 | 260.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital Municipal em substituicao de Izabel Maria Henriques que se encontra de licenca, no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/08/2004 | 2000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens para o transporte do pessoal do PSF de Boqueirao a Campina Grande, no periodo de 20/07/2004 a 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de uma cirurgia (Amputacao do colo uterino), em pessoa carente a Sra Lucicleide Pereira de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes do Hospital de Boqueirao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/08/2004 | 260.00 | 00004740140454 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de Professor do Ensino Fundamental, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/08/2004 | 365.00 | 00005289325433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de matematica, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/08/2004 | 439.00 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de professor de Educacao Fisica na Escola Padre Inacio, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/08/2004 | 439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de historia das series finais do ensino fundamental, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/08/2004 | 303.00 | 00001201757460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de Ingles, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/08/2004 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Educacao Fisica, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/08/2004 | 439.00 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentoscomo professor de Historia, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/08/2004 | 260.00 | 00003362118488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Auxiliar de Servicos, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/08/2004 | 260.00 | 00004194708407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de auxiliar de servicos, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/08/2004 | 260.00 | 00004988879445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de auxiliar de servicos, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/08/2004 | 260.00 | 00006359525488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de professora do ensino fundamental, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/08/2004 | 260.00 | 00006359525488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de professor do Ensino Fundamental, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/08/2004 | 260.00 | 00005701302474 | RONI GRAZIANE CORDEIRO MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de professor do Ensino Fundamental, referente ao m6es de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/08/2004 | 260.00 | 00006450556463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de professora do Ensino Fundamental, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/08/2004 | 260.00 | 00093008058434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de professora do Ensino Fundamental, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/08/2004 | 439.07 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ci6encias, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/08/2004 | 439.00 | 00095145214472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de geografia, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/08/2004 | 160.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de fotos destinadas a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/08/2004 | 200.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores e supervisores na supervisao nos Grupos Escolares de Canudos, Marinho, Quarenta, Tanques Mirador, Carcara e Urubu, no mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/08/2004 | 1628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Goncalo e Tanques para o Distrito do Marinho e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/08/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes de Canudos para o Marinho no periodo em que o Onibus Escolar encontrava-se com problemas, no mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/08/2004 | 250.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professora da sede do municipio para a Comunidade do Sangradouro, nos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/08/2004 | 520.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/08/2004 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes residentes na Comunidade do Sangradouro para atendimento medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/08/2004 | 140.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes residentes na Comunidade dos Canudos para atendimento medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/08/2004 | 90.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes residentes na Comunidade do Moita para atendimento medico na Unidade Basica de Saude da Comunidade do Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/08/2004 | 250.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes neste municipio para atendimento medicoem Hospital de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/08/2004 | 2222.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos em realizacao de exames em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2004 | 527.72 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Diretor do Hospital Municipal, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/08/2004 | 848.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao quando em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/08/2004 | 160.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abertura de catatumbas e limpeza do Cemiterio do distrito do marinho durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/08/2004 | 527.72 | 00084073705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Diretor Adjunto de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/08/2004 | 450.00 | 00004022806443 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Projeto Mandalla, nos tratos culturas, limpeza, controle de pragas, irrigacao e colheita na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira orientadas pela Divisao de Agricultura de municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/08/2004 | 480.00 | 00023627778472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no projeto MANDALLA, na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira orientadas pela Divisao de Agricultura do municipio, na confeccao de canteiros para varias horticulturas, aplicacao de adubos oeganicoscolheita e entrega nas UBSF e Creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/08/2004 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de baloes, adornos juninos e pinturas juninas destinados a Divisao de Turismo no Sao Joao e Sao Pedro de Fe/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/08/2004 | 600.00 | 00000017832462 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica de Jonas pedro Mariano - Poeta Jonas, no dia 23 de Junho de 2004 no Sao Joao e Sao Pedro de Fe, na Praca do Bairro Novo, nesse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/08/2004 | 900.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica do trio canarinho e Edgar - O Dedo de Prata, nos dias 25 e 27 de Junho/2004 no Sao Joao e Sao Pedro de Fe na Praca do Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/08/2004 | 1800.00 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Apresentacao Artistica e Sonorizacao da Banda Impacto Musical. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/08/2004 | 150.00 | 00065787110404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/08/2004 | 260.00 | 00003546636406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados a disposicao dos correios para aLocalidade de Canudos referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/08/2004 | 260.00 | 00004594047416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao dos Correios para a localidade do Mirador referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/08/2004 | 260.00 | 00005662298467 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade do Taboado referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/08/2004 | 520.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/08/2004 | 439.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Chefe de Arquivo, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/08/2004 | 50.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/08/2004 | 50.00 | 00005205215445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/08/2004 | 60.00 | 00091111153434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/08/2004 | 60.00 | 00039925366453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2004 | 60.00 | 00001390307433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/08/2004 | 31.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/08/2004 | 22.36 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/08/2004 | 2040.00 | 12801494000192 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Trator Patrol 120 B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves da Vigilancia Sanitaria com transporte de carne do Matadouro deste municipio no periodo de 15 de julho a 15 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/08/2004 | 200.00 | 00011380110459 | MARIA JOSE NORMANDO LEONIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades desenvolvidas junto a Vigilancia Sanitaria neste municipio durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/08/2004 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Zacarias destinado ao Programa de Saude na Familia PSF desta comuniade referente ao periodo de 24 de Julho a 24 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/08/2004 | 1453.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/08/2004 | 551.30 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao, quando em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/08/2004 | 543.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao da instalacao do onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/08/2004 | 503.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao no veiculo onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/08/2004 | 501.25 | 00043146007487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/08/2004 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na funcao de auxiliar de Odontologia junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/08/2004 | 100.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao em viagens realizadas como motorista da ambulancia, do Hospital de Boqueirao para Campina Grande, Joao Pessoa e Recife, conduzindo pessoas para Hemodialise, Quimioterapia e exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/08/2004 | 243.90 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Divisao de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/08/2004 | 17.60 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/08/2004 | 489.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2004 | 27.60 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2004 | 110.00 | 00080611214415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao da Bancada da Maquina Motoniveladora 120-B, lotada na Divisao de Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/08/2004 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pacas, destinadas a reposicao em vaiculo da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/08/2004 | 270.00 | 41131061000175 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados a a veiculo da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2004 | 885.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Ctole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2004 | 885.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Campo Comprido, Goncalo e Perna para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2004 | 578.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2004 | 1080.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Sitio Tatu e Urubu para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2004 | 1005.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Relva de Cima e de Baixo e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2004 | 765.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Riachao do Feijao, Zacarias, Guine, Tres lagoas e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2004 | 480.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Maravilha I e II para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2004 | 1134.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Taboado de Baixo e de Cima para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2004 | 795.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pasmado e Mirador para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2004 | 435.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2004 | 750.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2004 | 738.00 | 00078850908415 | MOACIR FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Moita, cavaco e Bredos para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2004 | 705.00 | 00051926776453 | JOSE DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Sitio Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2004 | 445.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores do Ensino Fundamental de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Carcara e Mirador para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2004 | 900.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I, II, III e Bento para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2004 | 450.00 | 00052703037449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages de Cima e de baixo para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2004 | 1305.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Pocinhos, Serra do Monte, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2004 | 945.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporta de estudantes das localidades de Olho D`Agua, Quarenta e Damasio para o Distrito do Marinho e vice-versa, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2004 | 435.00 | 00087280183468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 30 estudantes na linha 19 das localidades de Sangradouro e Alagamar para Boqueirao e Vice-Versa, durante o mes 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2004 | 52.50 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2004 | 37.96 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cilindro de oxigenio, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2004 | 62.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2004 | 54.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor dos precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4 , por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2004 | 5.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 12.060 para formacao d PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2004 | 50.00 | 00006506663480 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2004 | 50.00 | 00006414732494 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2004 | 50.00 | 00049867059468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2004 | 50.00 | 00003728759473 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2004 | 80.00 | 00015136477415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2004 | 87.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos e realizacao de exames laboratoriais em pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2004 | 100.00 | 00004449584449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2004 | 1015.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2004 | 600.00 | 08327231000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames patologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2004 | 1003.90 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2004 | 2998.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2004 | 2077.37 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2004 | 1289.58 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas a manutencao das atividades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2004 | 200.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes no tratamento de hemodialise em Campina Grande, no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2004 | 160.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos dos Correios, em postagem de documentos, via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2004 | 25.70 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0002979 | 01/09/2004 | 1417.50 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0002974 | 01/09/2004 | 4108.05 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis destinados aos veiculos lotados neste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2004 | 250.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza geral no radiador, solda e reforco nos tubos da catrepilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/09/2004 | 200.00 | 10745362000165 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de trator Patrol de Campina Grande para Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por descontos de tarifas bancarias, na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2004 | 68.10 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no frete de pecas de Recife-PE p/ C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiados no programa Bolsa Peti, neste Municipio, ref.: 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/09/2004 | 7611.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professora da sede do municipio para a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/09/2004 | 600.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tacao de servicos em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/09/2004 | 250.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda eletrica no acelerador, cano de direcao hidraulica, no chassis, cantoneira, na caixa de marcha, na bracadeira do escape, troca de cilindro mestre, mola do feixe e parafuso de centro no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/09/2004 | 580.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/09/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Professores do Programa Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/09/2004 | 420.00 | 00038751747472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes de Boqueirao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/09/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa de Erradicacao Infantil - PETI, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/09/2004 | 640.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 02 canoas popolares completas, destinadas a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/09/2004 | 163.26 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de uma canoa popular destinada a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/09/2004 | 992.00 | 00005409238427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela promocao de 96 horas/aulas na capacitacao do Projeto Agente Jovem, durante o periodo de janeiro a abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/09/2004 | 661.00 | 00005409238427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 64 horas/aulas na capacitacao do Projeto Agente Jovem, no periodo outubro/03 a dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/09/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria na C/C 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/09/2004 | 2250.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de 45 carradas de lixo, no Caminhao Mercedes Benz, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/09/2004 | 284.30 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria, destinada a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/09/2004 | 755.25 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/09/2004 | 313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos pela manutencao e ampliacao da Central telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/09/2004 | 16.30 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/09/2004 | 3150.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 plantoes medicos trabalhados no Hospital Municipal deste Municipio, no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/09/2004 | 69.49 | 12939419000192 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/09/2004 | 4573.80 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/09/2004 | 2538.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha das pessoas de participaram do Mutirao de Limpeza Publica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/09/2004 | 175.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia a Sra acima discriminada, em favor de seus filhos de menor, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/09/2004 | 175.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia a Sra Magna Vanusa Farias de Araujo, em favor dos seus filhos, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/09/2004 | 80.00 | 00035420774453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para realizacao de exame cardiaco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/09/2004 | 50.00 | 00038706911404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/09/2004 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de duas passagens do trecho Campina Grande/Sao Paulo, destinadas a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/09/2004 | 1625.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano de 15 a 17 anos, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tacao de servicos executados junto ao Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Humano, no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/09/2004 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/09/2004 | 24.40 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/09/2004 | 500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio destinados ao Motocross realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/09/2004 | 1200.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como medica endocrinologista no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como medica Auditora do Controle e Avaliacao neste municupio, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/09/2004 | 35.00 | 00099715325491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na transferencia de paciente do Hospital Municipal de Boqueirao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/09/2004 | 690.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/09/2004 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Bomba Injetora e nos Bicos Injetores do Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/09/2004 | 62.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no podamento de arvores na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/09/2004 | 172.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na revisao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/09/2004 | 428.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinada a reposicao em veiulo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/09/2004 | 530.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos profissionais que trabalharam na Campanha de Paralisia Infantil, no periodo de 03 a 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como enfermeira no Hospital Municipal de Boqueirao, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2004 | 3170.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fisioterapicos realizados na policlinica municipal, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2004 | 600.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos neurologicos, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2004 | 600.00 | 00009849050497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como medico urologista, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003701242437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no hospital municipal, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2004 | 260.00 | 00055247369491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospiral Municipal, referente ao m~es de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/09/2004 | 260.00 | 00031270298453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/09/2004 | 260.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2004 | 450.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes do Hospital de Boqueirao para Campina Grande, no mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2004 | 7919.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o INSS (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2004 | 500.00 | 08362345000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao do pessoal da Divisao de Educacao com viagens em supervisao e coordenacao nos grupos escolares da sede do municipio e da zona rural, nos meses de Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2004 | 1087.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por contribuicao para o INSS (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2004 | 8605.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por contribuicao para o INSS (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2004 | 45.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria, destinada a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Vice-Prefeito municipal, ref.: 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2004 | 3000.00 | 24104010000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reparacao de Trator da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/09/2004 | 190.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em regulagem e troca de pecas e trator da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/09/2004 | 8871.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de INSS (GPS), referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por descontos de tarifas bancarias na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2004 | 1549.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2004 | 24116.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS, por meio de debito automatico, referente aos meses de Junho/2003 e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2004 | 50.00 | 00003693347441 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2004 | 1122.50 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados as Creches do Municipio (Malvinas e Bela Vista). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2004 | 50.00 | 00015123960449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/09/2004 | 176.47 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de baloes de oxigenio medicinal, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/09/2004 | 1374.14 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/09/2004 | 700.00 | 00049164228487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como medica Psiquiatra no CAPS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/09/2004 | 244.80 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/09/2004 | 1159.50 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/09/2004 | 100.00 | 00002706580410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da casa onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/09/2004 | 450.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material destinado a Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/09/2004 | 21465.57 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Divisao de Saude, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/09/2004 | 12838.80 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Medica, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/09/2004 | 6341.40 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos da Divisao Odontologica, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/09/2004 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de cadeira odontologica da Policlinica municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/09/2004 | 37.96 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de balao de oxigenio medicinal, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/09/2004 | 400.00 | 00056986157487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em radiologia no Hospital Municipal, relativo a 10 atendimentos de 4 horas no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/09/2004 | 10.30 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2004 | 620.00 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2004 | 64837.60 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Divisao de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/09/2004 | 5179.54 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Educacao Infantil, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/09/2004 | 4230.14 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Educacao Ensino Medio, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/09/2004 | 1397.70 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Educacao Jovens e Adultos, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/09/2004 | 40980.20 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos da Divisao de Educacao (FUNDEF-Administrativo), referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/09/2004 | 300.00 | 01151179000140 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos, destinados a manutencao das atividades dos desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/09/2004 | 3112.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para merenda na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/09/2004 | 1206.40 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de higiene e limpeza para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2004 | 80.00 | 00047626445449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/09/2004 | 17058.51 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Divisao de Administracao, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2004 | 1027.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/09/2004 | 3246.79 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Divisao de Financas, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2004 | 3158.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos Garis, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/09/2004 | 6344.41 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Obras e Urbanismo, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/09/2004 | 3929.85 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos da Divisao de Transportes, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/09/2004 | 4903.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Telpa, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/09/2004 | 3416.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos vigilantes, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/09/2004 | 779.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em brocagem e roco de mato no Balde do Acude e limpeza de mato em toda area da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, local do Evento II Circuito de Motocross. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/09/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos Agentes Politicos, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2004 | 1962.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Turismo, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2004 | 14.40 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 58.024-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/09/2004 | 1100.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em renovacao de pneus em Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2004 | 50.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para equipe do PSF na Vila do Sangradouro, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2004 | 2000.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/09/2004 | 106.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames especializados em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/09/2004 | 550.00 | 08716557000216 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames especializados em pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/09/2004 | 2530.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de ultra-sonografia realizados em pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/09/2004 | 325.00 | 00098059491415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de aparelho de fisioterapia da Secretaria Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/09/2004 | 7239.84 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/09/2004 | 3041.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/09/2004 | 732.60 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipes do PSF para comunidade deste municipio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/09/2004 | 732.60 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipes do PSF para zona rural deste municipio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/09/2004 | 732.60 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipes do PSF para comunidades da zona rural deste municipio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003103 | 15/09/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade e confeccao de folhas de pagamento referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/09/2004 | 2225.25 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda dos alunos do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/09/2004 | 452.56 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (391-1240), referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/09/2004 | 6054.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/09/2004 | 500.00 | 00069031185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Psicologa no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/09/2004 | 526.40 | 08933848000185 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de filmes para maquina de RX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/09/2004 | 400.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de leite destinado ao Hospital Municipal Municipal, referente ao mes de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/09/2004 | 236.00 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/09/2004 | 1100.00 | 00003634630469 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco plantoes e meioi, no Hospital Municipal, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/09/2004 | 709.30 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta entidade, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/09/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/09/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao do SUS, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/09/2004 | 5037.45 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/09/2004 | 11200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/09/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao do SUS, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/09/2004 | 255.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de enfermagem no PSF, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/09/2004 | 370.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como auxiliar de odontologia (PSF), referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/09/2004 | 4200.00 | 00039654273420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos realizados no Programa Saude da Familia, referente ao periodo de 14 de agosto a 14 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/09/2004 | 4200.00 | 00003999491434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no PSF, referente ao periodo de 17 de agosto a 17 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/09/2004 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do mes de agosto de 2004 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/09/2004 | 4200.00 | 00049767267468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no PSF, referente4 ao periodo de 14 de agosto a 14 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/09/2004 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no PSF, referente ao periodo de 18 de agosto a 18 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/09/2004 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos realizados no PSF, referente ao periodo de 15 de agosto a 15 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Coordenadora da Atencao Basica, referente ao periodo de 15 de agosto a 15 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enfermagem no PSF, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00003316479406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enfermagem realizados no PSF, referente ao periodo de 14 de agosto a 14 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enfermagem realizados no PSF, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enfermagem realizados no PSF, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enfermagem realizados no PSF, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00002201365482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enfermagem prestados no PSF, referente ao periodo de 16 de agosto a 16 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de odontologia realizados no PSF, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de odontologia prestados no PSF, referente ao periodo de 14 de agosto a 14 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00039627705420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de odontologia prestados no PSF, referente ao periodo de 14 de agosto a 14 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00041442792434 | MARIA VIRGINIA PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de odontologia prestados no PSF, referente ao periodo de 14 de agosto a 14 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/09/2004 | 1980.00 | 00011380713404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de odontologia realizados no Programa Saude Bucal, relativo ao periodo de 14 de Agosto a 14 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/09/2004 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem no PSF, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/09/2004 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem no PSF, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/09/2004 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/09/2004 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/09/2004 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/09/2004 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/09/2004 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ausiliar de odontologia, realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/09/2004 | 370.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia, realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/09/2004 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia, realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/09/2004 | 924.00 | 00087237300482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enfermagem, realizados no PSF, referente a 14 dias do mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/09/2004 | 370.00 | 00000445853573 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, referente ao periodo de 15 de agosto a 15 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/09/2004 | 22.50 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003160 | 17/09/2004 | 2500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos, relativos ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/09/2004 | 3249.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Guias de Recolhimento do PASEP (DARF), referente aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/09/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel situado no largo do Mercado Publico, relativo aos meses de Marco, Abril, Maio, Junho e Julho/2004, onde estavam alojados os feirantes que comercializavam no Mercado Publico Municipal, no periodo em que o mesmo encontrava-se em reforma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/09/2004 | 316.70 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/09/2004 | 509.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/09/2004 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/09/2004 | 2000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o o transporte do pessoal do PSF de Boqueirao a Campina Grande, no periodo de 21/08/2004 a 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/09/2004 | 1960.00 | 00002443004457 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos realizados no Programa Saude da Familia, referente a 14 dias do mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/09/2004 | 550.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limoeza e revisao no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/09/2004 | 1029.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/09/2004 | 720.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente aos meses de agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/09/2004 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/09/2004 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por tarifas bancarias, na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/09/2004 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/09/2004 | 3641.07 | 00008611708733 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista, referente ao processo No 03.0538/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/09/2004 | 63.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/09/2004 | 4200.00 | 02341219000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em gravacao de 01 DVD sobre o 2o Circuito de Motocross nos dias 25 e 26 de Setembro de 2004, gravacao e edicao de comerciais para emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/09/2004 | 1290.00 | 00676136000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos, destinados a divulgacao do II Motocross. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/09/2004 | 16057.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/09/2004 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de parafusos, destinados a Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/09/2004 | 102.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes, para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/09/2004 | 225.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes de Campina Grande a Boqueirao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/09/2004 | 190.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/09/2004 | 500.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao da Divisao de Saude, no transporte de pessoas doentes de Boqueirao para Campina Grande, para o tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/09/2004 | 2463.28 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 plantoes e 8 horas medicas trabalhadas no Hospital Municipal deste Municipio, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/09/2004 | 125.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipes do PSF em comunidades da Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/09/2004 | 35.00 | 00099715325491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transferencia de um paciente para Hospital em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0003210 | 22/09/2004 | 4554.90 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/09/2004 | 400.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Saude, conduzindo pessoas da Comunidade do Moita para o hospital municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/09/2004 | 350.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes no tratamento de hemodialise em Campina Grande, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/09/2004 | 70.00 | 00006387382459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a escola isolada na Comunidade de Acude de Dentro, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/09/2004 | 439.00 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Professor de Educacao Fisica na Escola Padre Inacio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/09/2004 | 648.00 | 00811651000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0003200 | 22/09/2004 | 16222.80 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/09/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de pneus e solda no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/09/2004 | 260.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte da professora da sede do municipio para a Comunidade de Lages, no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/09/2004 | 170.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de viagens para Mineiro, Catole do Monte, Ramadas, Taboado de Cima e de Baixo a disposicao da Divisao de Educacao na supervisao de escolas municipais, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professora da cidade de Boqueirao para a Comunidade de Pedra Branca, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/09/2004 | 150.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na abertura de catacumbas e limpeza no Cemiterio do Distrito do Marinho, no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/09/2004 | 2000.00 | 06256116000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica da Banda Ases, durante o Motocross realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/09/2004 | 200.00 | 00002000596452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abastecimento no bombeamento d agua das Comunidades de Lagoa do Moita e Moita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/09/2004 | 260.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/09/2004 | 260.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/09/2004 | 260.00 | 00003546636406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade dos Canudos, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/09/2004 | 260.00 | 00004594047416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade do Mirador, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/09/2004 | 260.00 | 00005662298467 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade do Taboado, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/09/2004 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de catucho da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/09/2004 | 0.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ITR, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/09/2004 | 60.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/09/2004 | 60.00 | 00005114158422 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/09/2004 | 50.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/09/2004 | 50.00 | 00004064627474 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/09/2004 | 80.00 | 00034279989400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para exames oftalmologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/09/2004 | 80.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/09/2004 | 60.00 | 00024786094870 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/09/2004 | 60.00 | 00006671710457 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/09/2004 | 70.00 | 00049867091434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/09/2004 | 70.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/09/2004 | 60.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/09/2004 | 30.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2004 | 50.00 | 00006613092401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/09/2004 | 80.00 | 00004331263452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/09/2004 | 50.00 | 00005830085429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2004 | 50.00 | 00001390307433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/09/2004 | 50.00 | 00087280760449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/09/2004 | 50.00 | 00001267944137 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/09/2004 | 50.00 | 00003102004407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/09/2004 | 80.00 | 00006393824441 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/09/2004 | 70.00 | 00003107404446 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/09/2004 | 471.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor: Fernando Gomes do Rego, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/09/2004 | 439.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, como Chefe de Arquivo deste municipio, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/09/2004 | 28.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/09/2004 | 527.72 | 00084073705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Diretor Adjunto de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/09/2004 | 325.00 | 01151179000140 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos, destinados a 8a Copa Boqueirao de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/09/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/09/2004 | 7611.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona o Programa de Saude da Familia, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/09/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona o Centro de Atencao Psicosocial deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/09/2004 | 260.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na substituicao de Servidor no Hospital Municipal de Boqueirao no mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/09/2004 | 256.00 | 10860153000162 | PANIFICADORA 8 DE JULHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolachas, destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no hospital municipal em substituicao de Maria Sonia Aires de Oliveira que se encontra de atestado medico, no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/09/2004 | 807.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/09/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joao da Cruz Cavalcante, S/N, Bairro Novo, para funcionamento do PSF do Bairro Novo II, no periodo compreendido entre 24 de Agosto a 24 de Setembro doa no corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/09/2004 | 260.00 | 00004740140454 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de professor do ensino fundamental, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/09/2004 | 260.00 | 00004194708407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de auxiliar de servicos gerais, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/09/2004 | 260.00 | 00004988879445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/09/2004 | 260.00 | 00002805092430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de professora de Educacao de Jovens e Adultos (EJA), referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/09/2004 | 260.00 | 00004093014426 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Professora de Educacao de Jovens e Adultos (EJA), referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/09/2004 | 260.00 | 00003362118488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de auxiliar de servicos gerais, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/09/2004 | 260.00 | 00003882252464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como professora de Educacao de Jovens e Adultos (EJA), referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/09/2004 | 260.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de auxiliar de servicos gerais, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/09/2004 | 42.00 | 08847865000108 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca, destinada a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/09/2004 | 200.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores e supervisores na supervisao nos Grupos Escolares de Canudos, Marinho, Quarenta, Tanques, Mirador, Carcara e Urubu no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/09/2004 | 490.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos pelos servicos na Funcao de Operador da Maquina Motoniveladora da Divisao de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0003257 | 24/09/2004 | 1404.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinada ao abastecimento de veiculos do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao de servidora municipal, no IX Congresso Brasileiro de Assistentas Sociais e III Encontro Nacional de Servico Social, a realizar-se no mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/09/2004 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premi9acao do II Circuito de Motocros no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/09/2004 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao e premiacao do II Circuito de Motocross no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0003270 | 27/09/2004 | 4463.10 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aoa abastecimento de veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/09/2004 | 1300.00 | 24104010000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao realizada da Enchedeira desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/09/2004 | 260.00 | 00093008058434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na funcao de professora do ensino fundamental, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2004 | 260.00 | 00006359525488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de professor do ensino fundamental, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2004 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel no sitio Zacarias destinado ao PSF daquela comunidade, referente ao periodo de 24 de agosto a 24 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de posto de saude destinado a Equipe Saude da Familia da regiao, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2004 | 527.72 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Diretor do Hospital Municipal deste municipio, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em cirurgia realizada em paciente com cancer, da comunidade dos Tanques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2004 | 180.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de trabalho na campanha de vacinacao antirabica no periodo de 13 a 22 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo trabalho realizado na campanha de vacinacao anti-rabica, no periodo de 13 a 22 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2004 | 200.00 | 00007174776736 | EMANOEL REDOVAL DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em trabalho realizado na campanha de vacinacao anti-rabica no periodo de 13 a 22 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2004 | 3361.01 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, para realizacao de cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2004 | 252.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2004 | 5.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do CEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2004 | 23.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria na C/C 6.445-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2004 | 4875.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2004 | 3780.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de lixo, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2004 | 1160.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos, destinados a festividades no municipio, por ocasiao do Motocros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2004 | 439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de historia das series do ensino fundamental, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2004 | 439.00 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Historia, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2004 | 260.00 | 00001201757460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ingles, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2004 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Educacao Fisica, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2004 | 365.00 | 00005289325433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de Matematica, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2004 | 439.00 | 00095145214472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professora de Geografia, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2004 | 130.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartucho da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2004 | 902.00 | 00078850908415 | MOACIR FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Moita, Cavaco e Bredos para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2004 | 660.00 | 00052703037449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2004 | 1298.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de A~cude de Dentr I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2004 | 1914.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudanmtes das localidades de Pocinhos, Serra do Monte, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2004 | 1386.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Olho D Agua, Quarenta e Damasio para o Distrito do Marinho e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2004 | 704.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de maravilha I e II para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2004 | 1034.00 | 00051926776453 | JOSE DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes da localidade do Sitio do tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2004 | 1386.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes do Taboado de Baixo e de Cima para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2004 | 748.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2004 | 638.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2004 | 1584.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Sitio do Tatu e Urubu para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2004 | 1474.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Relva de Cima e de Baixo e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2004 | 1122.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Riacho do Feijao, Zacarias, guine, Tres Lagoas e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2004 | 1298.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Campo Comprido, Goncalo e Perna para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2004 | 2200.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Carcara e Mirador para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2004 | 1110.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2004 | 1166.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pasmado e Mirador para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2004 | 439.07 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ciencias, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2004 | 620.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de profesores do Ensino Fundamental de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2004 | 638.00 | 00087280183468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Sangradouro e Alagamar para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2004 | 1320.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I, II e III e Bento para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2004 | 400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paca, destinada a veiculo UNO da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2004 | 218.00 | 09197724000141 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao no veiculo Fiat da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2004 | 148.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Escola Estadual de Canudos, neste municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2004 | 730.00 | 00079814069434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao do grupo Escolar do Relva com retelhamento, retoques nas paredes e piso, pintura em geral e abertura de letreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2004 | 700.00 | 00008937365707 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao do grupo escolar de Pedra Branca I com retoques em alvenaria, troca de porta, solda eletricano gradeado e troca da louca sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2004 | 780.00 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na empreitada de pintura geral e abertura de letreiros da Escola Municipal Euflaudizia Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2004 | 780.00 | 00075287498772 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na empreitada de retelhamento, pintura geral e abertura de letreiros na Escola Municipal Virginius da Gama e Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2004 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em carteiras, vadeiras e armarios escolares e bereaux do Grupo Escolar Euflaudizia Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2004 | 1628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Goncalo e Tanques para o Distrito do Marinho e vice-versa, veiculo F-600 de placa MOA - 0649, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2004 | 6850.00 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de tendas, camarotes e banheiros quimicos, no segundo circuito de motocross de Boqueirao, no periodo de 25 a 26 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2004 | 2458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que participaram de multirao de limpeza publica na cidade de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao de motores de partida e revisao na parte eletrica da Enchedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2004 | 630.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato e escavacao de valas de esgotos e becos do bairro da Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2004 | 670.00 | 00097986720468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de mato em diversas ruas do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido automaticamente na c/c 400.010 referente a pagamento de Precatorios atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2004 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2004 | 400.00 | 00093005806472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para realizacao de cirurgia de um cisto cinuvial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/10/2004 | 5206.67 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/10/2004 | 389.60 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/10/2004 | 1745.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/10/2004 | 51.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bacarias incidentes sobre emissao de cheques sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data na conta de no 400.570-8, referente a taxas por cheques devolvidos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/10/2004 | 31.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tariaf bancaria incidente sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/10/2004 | 2376.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames de ultra-sonografias em pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados atraves da Vigilancia Sanitaria no transporte de carne do Matadouro deste Municipio, no periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/10/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o hospital, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/10/2004 | 640.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao em veiculo da Secretariade Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/10/2004 | 400.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao no Cambio, substituicao da correia dentada e revisao nas suspensoes dianteira e traseira, em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/10/2004 | 1050.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em geral na bomba injetora, nos bicos injetores e cabecote do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao da Divisao de Educacao, na distribuicao de merenda escolar em diversos grupos escolares do municipio de Boqueirao, no veiculo Fiorino de placa MMS - 1706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/10/2004 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retalhamento e pintura geral na Escola Municipal de Pedra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/10/2004 | 650.00 | 00067653570410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na empreitada de rebocos e chapiscos nas Escolas Municipais Eufladizia Rodrigues e Virginius da Gama e Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/10/2004 | 250.00 | 00087283360468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte do eletricista para revisao dos grupos escolares onde funcionaram as secoes eleitorais na zona rural, na moto de placa 0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/10/2004 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato na vigilancia do grupo Escolar Joao Agripino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/10/2004 | 1087.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Educacao, mes 09/2004, atraves de desconto no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/10/2004 | 13594.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/10/2004 | 1995.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de blocos e eceituarios para as Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/10/2004 | 500.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Saude com pessoas doentes do Hospital Municipal para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/10/2004 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato na vigilancia do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/10/2004 | 3722.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/10/2004 | 45.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por saldo devedor na C/C 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/10/2004 | 11541.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM referente ao parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/10/2004 | 1813.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/10/2004 | 22727.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores municipais atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/10/2004 | 80.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/10/2004 | 80.00 | 00078918553404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira,destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/10/2004 | 300.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao do canal a ceu aberto, que liga o Bairro da Bela Vista ao final do Bairro Novo, no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/10/2004 | 150.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de Areia, destinada a Divisao de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em roco de mato as margens da PB - 148 que liga o Relva ao Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/10/2004 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em extracao de arvores com reposicao e poda de algumas arvores existentes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/10/2004 | 370.00 | 00048252018491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao volante em carro de som para as festividades do II Circuito de Motocross em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/10/2004 | 2522.60 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/10/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/10/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/10/2004 | 11284.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/10/2004 | 1399.77 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/10/2004 | 17724.23 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Setmebro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/10/2004 | 5179.54 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mEs de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/10/2004 | 38844.13 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/10/2004 | 4230.14 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/10/2004 | 1397.70 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Setmebro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/10/2004 | 64737.60 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/10/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por devolucao de cheque na C/C 58.045-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/10/2004 | 2000.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das Atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/10/2004 | 50.00 | 00036409898487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo trabalho realizado na Campanha de Vacinacao anti-rabica no periodo de 13 a 22 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/10/2004 | 100.00 | 00002706580410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Epidemiologica deste municipio, no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/10/2004 | 600.00 | 00009849050497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos como Urologista, no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/10/2004 | 500.00 | 00069031185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Psicologa no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/10/2004 | 400.00 | 00056986157487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em radiologia no Hospital deste municipio, relativo a 10 atendimentos de 4 horas no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagemrealizados no Hospital deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/10/2004 | 600.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica neurologista no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/10/2004 | 700.00 | 00049164228487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos como Psiquiatra no CAPS deste municipio no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/10/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fisioterapicos realizados na Policlinica Municipal relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/10/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos coo Auditora do Controle neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/10/2004 | 1500.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica endocrinologista no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/10/2004 | 3600.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos em 12 plantoes trabalhados no Hospital Municipal, no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/10/2004 | 450.00 | 08326100000114 | OFICINA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/10/2004 | 3465.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a reclamada, atraves de detrminacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/10/2004 | 800.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de 600 mts. de calcamento e 40 mts. de meio fio na rua do Sol, 150 mts de calcamento e 60 mts de meio fio na rua Projetada - Bela Vista, no trecho do Balde do Acude ate o mata-burro que tem acesso a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/10/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos Advocaticios, executados nesta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/10/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, executados para esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/10/2004 | 32.00 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/10/2004 | 835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias incidentes sob pagamento de salarios de servidores municipais no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/10/2004 | 14.40 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidor lotado na Divisao de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/10/2004 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/10/2004 | 3500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/10/2004 | 45.00 | 02947923000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem de servidor da Secretaria de Saude de 14 a 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/10/2004 | 1350.00 | 09195280000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos atendidos no Programa de Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/10/2004 | 1350.00 | 09195280000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda para alunos atendidos no Programa de Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/10/2004 | 709.30 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao em favor do BEMFAM , relativo ao mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/10/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados ao municipio bem como confeccao de folha de pagamento referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/10/2004 | 145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifas bancarias na C/C 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/10/2004 | 20.27 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes destinadas a servidores de Servicos Urbanos quando resolviam assuntos do interesse deste Municipio , junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/10/2004 | 501.20 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento, destinado a manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/10/2004 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na bomba Injetora da D-20 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/10/2004 | 22.77 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/10/2004 | 453.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades cotidianas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/10/2004 | 16552.40 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abstecimento de veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/10/2004 | 147.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de solda eletrica realizado no onibus de Placa MNH-2387, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/10/2004 | 3349.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a esta Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/10/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao SUS/PAB, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/10/2004 | 471.40 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/10/2004 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/10/2004 | 732.60 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/10/2004 | 732.60 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/10/2004 | 732.60 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF em comunidades da zona rural durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/10/2004 | 2300.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Coordenadora da Atencao Basica relativo ao periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/10/2004 | 4620.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo 18 de Setembro a 18 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/10/2004 | 4620.00 | 00049767267468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo 14 de Setembro a 14 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/10/2004 | 4620.00 | 00003999491434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 17 de Setembro a 17 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/10/2004 | 4620.00 | 00002443004457 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Setembro a 14 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/10/2004 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/10/2004 | 4620.00 | 00039654273420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao mes de 14 de Setembro de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00087237300482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Setembro a 14 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00003316479406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 14 de Setembro a 14 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00002201365482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 16 de Setembro a 16 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de odontologia realizados no programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de odontologia, realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao periodo de 14 de Setembro a 14 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00039627705420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Odontologia, realizados no Programa Saude Bucal, relativo ao periodo de 14 de Setembro a 14 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00011380713404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em Odontologia realizados no Programa Saude Bucal,relativo ao periodo de 14 de Setembro a 14 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/10/2004 | 566.50 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/10/2004 | 2178.00 | 00041442792434 | MARIA VIRGINIA PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Odontologia realizados no Programa Saude Bucal, relativo ao periodo de 14 de Setembroa 14 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/10/2004 | 566.50 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/10/2004 | 566.50 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/10/2004 | 566.50 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/10/2004 | 566.50 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/10/2004 | 410.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/10/2004 | 410.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia, realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/10/2004 | 410.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/10/2004 | 566.50 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/10/2004 | 410.00 | 00000445853573 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/10/2004 | 11200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/10/2004 | 550.00 | 08716557000216 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames em pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/10/2004 | 300.00 | 00009849050497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos como Urologista, no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/10/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao do SUS, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/10/2004 | 1069.20 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/10/2004 | 260.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal destemunicipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/10/2004 | 260.00 | 00031270298453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/10/2004 | 260.00 | 00003701242437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/10/2004 | 260.00 | 00055247369491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Hospital Municipal deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/10/2004 | 260.00 | 00004123547486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao de ferias de Luzinete Luis da Silva no Hospital Municipal, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/10/2004 | 419.00 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/10/2004 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sericos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relatio ao periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria incidente sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/10/2004 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 58.046-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do FAMUP , durante o mes de Outubro -2004, atraves de Debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/10/2004 | 35.25 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Prefeita e Assessor quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/10/2004 | 18437.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Debito automatico em favor da SAELPA para quiticao de faturas de energia eletrica deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/10/2004 | 6367.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de debito automatico em favor da C A G E P A , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/10/2004 | 4903.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Telpa, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/10/2004 | 4591.77 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Divisao de Obras e urbanismo, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/10/2004 | 555.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Divisao de Turismo, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/10/2004 | 4895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM para amortizacao de debitos com o F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/10/2004 | 2978.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias incidentes sob pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/10/2004 | 3670.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas processuais e previdenciarias incidentes sob pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/10/2004 | 4321.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor sequestrado na c/c 400.010 referente ao principal e acessorio mais acrescimos legais devida no processo atualizado em 30.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/10/2004 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias incidentes sob pagamento de salarios de servidores municipais no mes de Outubro/2004.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias incidentes sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/10/2004 | 89.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por pagamento de precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/10/2004 | 726.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/10/2004 | 68.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota da Lei 7525, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/10/2004 | 2450.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos junto ao PSF, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/10/2004 | 410.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia, realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/10/2004 | 120.00 | 00099715325491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem com a equipe do P.S.F. em Comunidade da Zona Rural deste Municipio, referente ao Mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/10/2004 | 180.00 | 00033832420487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto, pintura e lanternagem da porta direita do veiculo Fiat Fiorino Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/10/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o Hospital, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/10/2004 | 11550.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelas 21a, 22a, 23a e 24a do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/10/2004 | 7600.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/10/2004 | 200.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza geral no radiador do onibus, soldas e reforco nos tubos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/10/2004 | 1963.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados ao Programa Recomeco - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel para equipe do PSF na Vila do Sangradouto deste municipio, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/10/2004 | 260.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/10/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/10/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por locacao de imovel, para funcionamento do PSF do Bairro Novo II, no periodo compreendido entre 24 de Setembro a 24 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa ondefunciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/10/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Posto de Saude, destinado ao PSF da regiao, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/10/2004 | 156.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal, destinado a manutencao das Atividades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/10/2004 | 37.96 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/10/2004 | 647.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude, referente aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/10/2004 | 755.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude, referente aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/10/2004 | 260.00 | 00004709773459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao de Maronia da Silva Sousa que se encontra de ferias, no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao de Luiza Perpetua Evangelista que se encontra de ferias no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/10/2004 | 5500.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatorias, destinados ao atendimento na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/10/2004 | 350.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Saude, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/10/2004 | 12.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/10/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Relacao do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/10/2004 | 2066.95 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/10/2004 | 27.90 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento refeicoes destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/10/2004 | 20.78 | 35574169000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/10/2004 | 7.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.753-9, por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/10/2004 | 410.00 | 00002348803410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com equipe de seguranca para manter a ordem e disciplina no II Circuito de Motocross. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/10/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos na funcao de Agente Politico , Vice-Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/10/2004 | 4921.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda Folha dos Colagoradosres do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA (Dengue), referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/10/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes de Saude (Dengue), referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/10/2004 | 8122.57 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao quando atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/10/2004 | 1563.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sericos tecnicos em conserto de equipamento odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/10/2004 | 48.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Educacao quando resolvia assuntos junto a cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/10/2004 | 684.30 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/10/2004 | 1350.00 | 09195280000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda para os alunos atendidos no Programa de Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/10/2004 | 2620.80 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Jornada Ampliada do PROGRAMA PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/10/2004 | 1060.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Jornada Ampliada do Programa P E T I , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/10/2004 | 6200.70 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/10/2004 | 66.00 | 02305831000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias incidentes por emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/10/2004 | 31.30 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicooes destinado a Sec.de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/10/2004 | 2500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao Mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/10/2004 | 3450.00 | 06256116000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de um show com a Banda Ases em Praca Publica, durante o Motocros em Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.047-3,por tarifa bancaria sobre cheque sem saldo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.753-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/10/2004 | 24.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/10/2004 | 25.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/10/2004 | 47.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio, quando resolviam assuntos do mesmo junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/10/2004 | 1300.00 | 01447494000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em comsertos de equipamentos odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/10/2004 | 32.00 | 00412019000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaode servicos em confeccao de talao de receituario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/10/2004 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de Eletroneuromiografia, em pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/10/2004 | 6117.27 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao quando em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/10/2004 | 95.66 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinadas as Atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/10/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Professores do P E T I , deste Municipio mes de Julho-2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/10/2004 | 640.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 02 Canoas Popularcompletas, destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/10/2004 | 490.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/10/2004 | 5.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do CEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/10/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/10/2004 | 43.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros sobre saldo devedor na C/C 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/10/2004 | 82.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas incidentes de pagamento de salarios de servidores municipais no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/10/2004 | 1904.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias incidentes por pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/10/2004 | 654.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/10/2004 | 1245.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias, efetuadas na Fopag, relativas ao pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/10/2004 | 53.02 | 08569105000178 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita quando resolviam assuntos deste Municipio , junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/10/2004 | 2220.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao de 600 mts. de calcamento e 40 mts de Meio Fio na Ruar do Sol 150 Mts de calcamento e 60 mts de meio fio na Rua Projetada - Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2004 | 450.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda eletrica no chassi, 05 cadeiras e na base do radiador,solda de oxigenio no escapamento, enchimento de buracos no feixe de molas, troca de parafusos de centro dianteiro, troca de molas, do onibus escolar de placa MNH - 2387, lotado na divisao de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/10/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 35 estudantes na linha de no 13 das localidades de Goncalo e Tanques para o Distrito do Marinho e vice-versa, veiculo F-600 de placa MOA - 0649, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2004 | 780.00 | 00023627778472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retelhamento e pintura em salas de aula da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2004 | 26.40 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Financas deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/11/2004 | 18.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2004 | 82.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais efetuados em Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de contabilidade publica utilizada por esta prefeitura, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2004 | 8.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa sobre extrato nesta data, direto na conta 8701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/11/2004 | 0.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria nesta data , conta de no400238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2004 | 271.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre as cotas da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/11/2004 | 772.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Onibus Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/11/2004 | 2783.71 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas a manutencao das Atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2004 | 455.28 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para as Atividades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/11/2004 | 4495.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao das Atividades daSecretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/11/2004 | 3154.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/11/2004 | 4027.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos odontologicos, destinados as Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/11/2004 | 2328.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Produtos Odontologicos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/11/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos professores do Programa Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/11/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Professores do Programa Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao m6es de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/11/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Coordenadora do Programa de Educacaode Jovens e Adultos - Recomeco, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/11/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, retaivo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/11/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/11/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Coordenadora do Programa Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados junto a essa Prefeitura na funcao de Coodenadora do Progrma de Educacao de Jovens e adultos- Recomeco, relativo ao Mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos excutados junto a essa Prefeitura na funcao de Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos- Recomeco, relativo ao Mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/11/2004 | 350.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lanternagem do veiculo Fiat- Uno desta Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/11/2004 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reboque do Micronibus desta Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/11/2004 | 1980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao onibus pertencente a esta Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/11/2004 | 780.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em carros da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/11/2004 | 2120.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/11/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/11/2004 | 2200.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/11/2004 | 43.93 | 35574169000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode refeicoes, para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/11/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto em favor de pagamento dos precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/11/2004 | 3200.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de 76 carradas de lixo no Caminhao Mercedes Benz, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/11/2004 | 2773.00 | 03105953000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de horas/maquinas na recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/11/2004 | 4950.40 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a refeicoes do pessoal do mutirao da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/11/2004 | 121.50 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com refeicoes a servidores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/11/2004 | 164.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de bomba da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/11/2004 | 1910.00 | 10772564000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/11/2004 | 18.40 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/11/2004 | 500.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no Micro-onibus placa MOF-5324 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/11/2004 | 750.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/11/2004 | 2345.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/11/2004 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/11/2004 | 1220.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/11/2004 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/11/2004 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/11/2004 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos a disposicao da secretaria de Educacao na distribuicao de merenda escolar em diversos Grupos Escolaresd o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/11/2004 | 1000.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/11/2004 | 1452.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames de ultra sonografias realizados em pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/11/2004 | 1005.18 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/11/2004 | 180.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao na Ambulancia FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/11/2004 | 150.00 | 00031860109420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locucoes de carro de som em chamadas de interesse publico nas acoes desenvolvidas pela Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/11/2004 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residencial situado no sitio Zacarias para sede do Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de 24 de Setembro a 24 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/11/2004 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no veiculo Fiorino Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/11/2004 | 1400.00 | 00003634630469 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacoes de servicos em plantoes no Hospital Municipal no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/11/2004 | 500.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes de Boqueirao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/11/2004 | 439.00 | 00095145214472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professora de Geografia, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/11/2004 | 439.00 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Ed. Fiscia na Escola Pe. Inacio, relativo ao Mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/11/2004 | 365.00 | 00005289325433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professora de Matematica, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/11/2004 | 439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como Professor de Historia das series finasi do Ensino Fundamental, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/11/2004 | 439.00 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Historia, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/11/2004 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Educacao Fisica, referente ao Mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/11/2004 | 439.07 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Ciencias, referente ao Mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/11/2004 | 116.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos, para a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/11/2004 | 520.00 | 00002805092430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora do E J A , relativo ao mes de Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/11/2004 | 760.00 | 00095148698420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pintura e abertura de letreiros em Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/11/2004 | 96.88 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor Fernando Gomes do Rego, em favor do seu filho Edme Jefeter Barbosa do Rego, relativo aos meses de Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/11/2004 | 780.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em tempo integral, junto ao programa Comunidade Ativa, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/11/2004 | 351.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia em favor da Sra Magna Vanusa Farias de Araujo, representando assim seus filhos, referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/11/2004 | 471.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor Fernando Gomes do Rego, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/11/2004 | 260.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor Evandro Pontes, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/11/2004 | 295.35 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia a Sra Luzinete Ferreira da Silva, representando assim sua filha, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/11/2004 | 380.10 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao em favor da Sra Luciene Mariano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/11/2004 | 261.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao em favor da Sra Damiana Felix da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/11/2004 | 152.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao em favor da Sra Almira Silva Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/11/2004 | 271.23 | 00002662935499 | MARIA CELIA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao em favor da Sra Maria Celia Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/11/2004 | 249.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao a Sra Syomara Sephora S. Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/11/2004 | 229.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao em favor da Sra Conceicao Vieira de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/11/2004 | 1.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/11/2004 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/11/2004 | 160.00 | 00020703465449 | LAUDEMIR SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao de farois no trator esteira e da maquina enchedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/11/2004 | 449.37 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo parcelamentodas contas (503-1125 e 503-1141). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/11/2004 | 108.00 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Divisao de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/11/2004 | 26.40 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a esta Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/11/2004 | 39.00 | 00016702921420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores da secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/11/2004 | 925.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinada a reposicao na Patrol da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/11/2004 | 447.50 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no Onibus Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/11/2004 | 260.00 | 00001201757460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Professor do Ensino Fundamental, referente ao Mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/11/2004 | 520.00 | 00004988879445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de auxiliar de servicos gerais, referente ao mes de setembro, Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/11/2004 | 520.00 | 00093008058434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Professor do Ensino Fundamental, referente aos Meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/11/2004 | 520.00 | 00006450556463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Professor do Ensino Medio, referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/11/2004 | 520.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de auxiliar gerais, referente aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/11/2004 | 520.00 | 00004194708407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos excutados na funcao de auxiliar de servicos gerais, referente aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/11/2004 | 520.00 | 00003362118488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos excutados na funcao de auxiliar de servicos gerais, referente aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/11/2004 | 520.00 | 00003882252464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Professora de Educacao de Jovens e Adultos (Programa EJA), referente ao Meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/11/2004 | 260.00 | 00004740140454 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Professora de Educacao de Jovens e Adultos (Programa EJA), referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/11/2004 | 520.00 | 00004093014426 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos excutados na funcao de Professora de Educacao de Jovens e Adultos (Programa EJA), referente ao Meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/11/2004 | 520.00 | 00006359525488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na funcao de Professor do Ensino Fundamental, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/11/2004 | 430.35 | 05592111000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/11/2004 | 1850.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo trnsporte a disposicao do pessoal da Secretaria de educacao, em Supervisao e Coordenacao nos grupos Escolares da sede do Municipio e da Zona Rural, na Moto CG- MMZ-2467, no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/11/2004 | 600.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico endocrinologista no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/11/2004 | 400.00 | 00056986157487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em radiologia no hospital municipal deste municipio, relativo a 10 atendimentos de 4 horas no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/11/2004 | 600.00 | 00009849050497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico Urologista neste municipio, no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/11/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica auditora do controle, avaliacao e auditoria neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/11/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fisioterapicos realizados na Policlinica relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/11/2004 | 600.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica Neurologista no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/11/2004 | 1455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos tecnicosexecutados na secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/11/2004 | 2800.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plantoes medicos no Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/11/2004 | 700.00 | 00049164228487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica psquiatra no CAPS deste municipio, no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/11/2004 | 500.00 | 00069031185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como psicologa no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em enfermagem realizados no Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/11/2004 | 1985.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de equipamentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/11/2004 | 1078.20 | 00043146007487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/11/2004 | 517.10 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/11/2004 | 140.00 | 00006387382459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos meses de Agosto e Setembro/2004 na Comunidade de Acude de Dentro onde funciona uma Escola Isolada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/11/2004 | 325.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (03) tres Lavagens do Onibus Escolar de Placa MNH-2387, de Placa MMU-1899, 02 duas Lavagens do Micro Onibus de plca MOQ-2353 e 02 Lavagnes no Onibus Escolar de placa MOA-0172, nos meses de fevereiro e Marco/2004, lotados na Secretaria de educa cao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/11/2004 | 250.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte da Professora da Sede do Municipio para a Comunidade de Lages, no Mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/11/2004 | 170.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de viagens para Mineiro, Catole do Monte, Ramadas, Taboado de Cima e de Baixo, na Supervisao de Escolas Municipais na Moto CG de placa MNK-2895, no mes de Setembri/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte da Cidade de Boqueirao para a Comunidade de Pedra Branca, na moto de placa MOA- 0163, nos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/11/2004 | 150.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abertura de catacumbas e limpeza no Cemiterio do Distrito do Marinho, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/11/2004 | 97.60 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/11/2004 | 260.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/11/2004 | 2350.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista, referente ao processo No 03.2182/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/11/2004 | 56.25 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/11/2004 | 80.00 | 00005493877490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/11/2004 | 70.00 | 00088606899453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/11/2004 | 70.00 | 00054964776468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/11/2004 | 50.00 | 00001390307433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/11/2004 | 50.00 | 00005637980411 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de 01 Canoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/11/2004 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/11/2004 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/11/2004 | 70.00 | 00025181998453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/11/2004 | 70.00 | 00004137657416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/11/2004 | 50.00 | 00006537459400 | SONIA MARIA ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/11/2004 | 50.00 | 00006278346478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/11/2004 | 50.00 | 00005662296413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira,destinada a pessoa carente para compra de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoas carentes para exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira,destinada a pessoa carente para aquisicao de livros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/11/2004 | 50.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/11/2004 | 70.00 | 00005813032452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de generos alimenticios, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/11/2004 | 60.00 | 00039925366453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para medicamentos a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/11/2004 | 70.00 | 00006479876431 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de medicamentos, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/11/2004 | 60.00 | 00005176044420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/11/2004 | 70.00 | 00075287498772 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para Tratamento de Saude, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para Tratamento de Saude do seu filho Inacio Renan Pereira Lazaro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2004 | 1785.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2 por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2004 | 1664.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista, referente ao processo No 01.0529/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2004 | 17580.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, destinado ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.671-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2004 | 9994.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2004 | 350.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Apresentacao Artistica do Trio Canarinho e Edgar - O DEDO DE PRATA, nas festividades do II Circuito de Motocross de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2004 | 490.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na funcao de Operador da Maquina MOTONIVELADORA, da Divisao de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2004 | 550.00 | 00016219287487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte na distribuicao de merenda, nos grupos Escolares do Municipio, no veiculo CHEVI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2004 | 300.00 | 00093005806472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Educacao, no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2004 | 14232.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na C/C 400.010-2, destinado ao INSS parte FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2004 | 764.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, destinado ao INSS, parte MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado a Rua Joao da Cruz Cavalcante, destinado ao Hospital, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das Atividades no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2004 | 390.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de aparelho hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2004 | 7744.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, destinado ao INSS, parte Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2004 | 735.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens conduzindo doentes do Hospital Municipal para cidade de Campina Grande no veiculo GOL KJB-1048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/11/2004 | 350.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas doentes no tratamento de hemodialise em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/11/2004 | 3060.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos, para manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/11/2004 | 36.00 | 00016702921420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes,destinadas aos funcionarios da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2004 | 420.00 | 00056937431449 | CARLOS ROBERTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de soentes do Hospital Municipal para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/11/2004 | 175.00 | 35419779000169 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e acessorios para veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/11/2004 | 300.00 | 00002899884115 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de 50 Carteiras Escolares, destinados aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/11/2004 | 400.00 | 00087283360468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Obras e Urbanismo na conducao dos eletricistas da prefeitura em reformas de predios publicos na Moto de placa LGA-1842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/11/2004 | 4600.00 | 00064905160472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios na funcao de Agente Politico (Prefeita), relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/11/2004 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios, pelo pagamento da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais efetuados em Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/11/2004 | 709.30 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta entidade, relativa ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/11/2004 | 2800.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais efetuados em Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/11/2004 | 520.00 | 00004594047416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos pelos servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade do mirador, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/11/2004 | 520.00 | 00005662298467 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao dos Correios para a localidade do taboado, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/11/2004 | 520.00 | 00003546636406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade dos Canudos, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/11/2004 | 586.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentosna Funcao de Chefede Secao de Arquivo, relativo ao mes de Setembro/2004 + 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/11/2004 | 11.80 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na funcao de Guarda no Forum Local, nos meses de Outubro e Novembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/11/2004 | 280.00 | 00003577957417 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Turismo nos preparativos para o II Circuito de Motocross do Municipio em moto de placa MND-4106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/11/2004 | 600.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao do canal a ceu aberto que liga o Bairro da bela Vista ao final do Bairro Novo, nos mese de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/11/2004 | 520.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao na parte interna do Mercado Publico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/11/2004 | 540.00 | 00022551484472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de roco de mato de estradas deste Municipio na divisa com Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/11/2004 | 620.00 | 00049867075404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza na manutencao da Praca da Igreja Matriz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/11/2004 | 780.00 | 00044019335400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato em algumas ruas do centro e vias que acessam a Escola Agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/11/2004 | 520.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao de servidor na funcao de Vigilante durante dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/11/2004 | 520.00 | 00001211957403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao de servidor na funcao de vigilante durante dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/11/2004 | 200.00 | 00005493792400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Educacaona conducao de supervisores para Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/11/2004 | 500.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abertura de letreiros nos Grupos Escolares de Pedra Branca,Bento e Mineiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0003765 | 12/11/2004 | 7611.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda na Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/11/2004 | 250.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com pessoas doentesdo Hospital Municipal para CampinaGrande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/11/2004 | 798.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do PSF da regiao do Distrito do Marinho, nos meses de Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/11/2004 | 150.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em filmagem e gravacoes em studio de CD S de parte do documentario da Divisao de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/11/2004 | 130.00 | 00087280574491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em levantamento de doencas epidemiologicas no Bairro da Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/11/2004 | 703.63 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Diretor do Hospital Municipal, relativo ao mes de Setembro/2004 + 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/11/2004 | 538.00 | 00022546898434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de trocas portas, forras e pintura e rodapes no Predio da U B S F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no predio da Secretaria Municipal de Saude.(limpeza-pintura de salas e rodape). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/11/2004 | 650.00 | 00006350204409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na U B S F Marinho (troca de madeira, retelhamento e pintura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/11/2004 | 802.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/11/2004 | 132.01 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/11/2004 | 185.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios esportivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/11/2004 | 75.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/11/2004 | 309.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/11/2004 | 5986.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo fornecimento de agua em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/11/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/11/2004 | 22.20 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para servidores do Departamento de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/11/2004 | 600.00 | 00065787110404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica do Grupo FORROMANTICO, na ocasiao do II Circuito de Motocross no dia 26 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Famup, descontada na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/11/2004 | 70.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lamina para patrol da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.446-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003777 | 16/11/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de Folhas de Pagamento, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.720-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 6.753-9 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na conta de no 9.301-7, referente a tarifas de Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Debito automatico , tarifa sobre extrato na conta F N A -7226.nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/11/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do EJA - Recomeco, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/11/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de Coordenadora do EJA - Recomeco, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/11/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Coordenadora do EJA - Recomeco, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/11/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de Coordenadora do EJA - Recomeco, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados junto a esta Prefeitura na funcao de Supervisora do Programa de Educacao de Jovens e adultos- recomeco, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados junto a esta Prefeitura na funcao de Supervisora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos- Recomeco, relativo ao Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/11/2004 | 1040.00 | 00002713719437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados junto a Secretaria de Educacao, relativo aos meses de Julho a Outubro/2004, na funcao de ASG na vaga da Funcionaria Maria Jose Barbosa de Sousa que encontra-se de Licenca Maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/11/2004 | 100.00 | 00002706580410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Epidemiologica deste Municipio, no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/11/2004 | 732.60 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem com equipes do PSF (Programa de Saude da Familia) em Comunidades da Zona Rural deste Municipio no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/11/2004 | 732.60 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem com equipes do P.S.F (Programa de Saude da Familia) em Comunidades da Zona Rural deste Municipio no Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/11/2004 | 732.60 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem com equipes do P.S.F (Programa de Saude da Familia) em Comunidades da Zona Rural deste Municipio no Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/11/2004 | 1000.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/11/2004 | 270.70 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/11/2004 | 2102.50 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/11/2004 | 801.10 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros destinados as UBSF do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/11/2004 | 406.82 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frango e carne destinado ao Hospital Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/11/2004 | 1245.20 | 00043146007487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros destinados aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por esconto de tarifa bancaria na C/C 11.288-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.076-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.109-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.283-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.240-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.253-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na C/C 5.75-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/11/2004 | 6.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na C/C 400.119-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/11/2004 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/11/2004 | 17360.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/11/2004 | 979.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para a Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/11/2004 | 685.00 | 00034561820400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, quando reunioes com equipes de Secretarios e Chefes afim de discutir assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/11/2004 | 43.40 | 02517758000127 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0003820 | 18/11/2004 | 16412.50 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/11/2004 | 2090.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao SUS/PAB, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/11/2004 | 1600.02 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/11/2004 | 1062.50 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/11/2004 | 430.00 | 08522054000129 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em mao-de-obra em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/11/2004 | 120.00 | 00099715325491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens com equipe do Programa de Saude da Familia (PSF), em Comunidades da Zona Rural deste Municipio no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados atraves da Vigilancia Sanitaria no transporte de Carne do Matadouro deste Municipio, no periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2004 | 500.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao CAPS, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2004 | 550.00 | 08716557000216 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em exames realizados para laudos de RX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/11/2004 | 2600.00 | 00003634630469 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plantoes trabalhados no Hospital Municipal de Boqueirao no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002332004 | 0003826 | 19/11/2004 | 5340.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Mercadorias, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/11/2004 | 4912.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2 CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/11/2004 | 642.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2,por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/11/2004 | 1629.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista, referente ao processo No 031136/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/11/2004 | 2666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista, referente ao processo No 03.529/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/11/2004 | 2538.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG-MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA NA CIDADE DE BOQUEIRAO - atraves da Secretaria de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/11/2004 | 309.87 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/11/2004 | 2327.90 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos para Centro de Atencao Psiquico Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/11/2004 | 19.80 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/11/2004 | 1430.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames de ultra-sonografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel da casa onde funciona o Programa de Saude da Familia (PSF) do Bairro Novo, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 01 endoscopia no Sro Jose Fernandes Barbosa Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/11/2004 | 2400.00 | 00013962825487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Curso de Avaliacao metodologica na Area de Lingua Portuguesa para Formacao de Professores do Programa EJA - Fazendo Escola, com carga horaria de 40 horas/aula, nos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/11/2004 | 2400.00 | 00064641554404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Curso de Avaliacao Metodologica na Area de Lingua Portuguesa para Formacao de Professores do EJA - Fazendo Escola, com carga horaria de 40 horas/aula, nos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/11/2004 | 2400.00 | 00044276745420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Curso de Avaliacao Metodologica na Area de mtematica para Formacao de Professores do Programa EJA - Fazendo Escola, com carga horaria de 40 horas/aula, nos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/11/2004 | 704.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Maravilha I e II para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/11/2004 | 638.00 | 00087280183468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 30 estudantes das localidades de Sangradouro e Alagamar para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/11/2004 | 1212.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Transporte Escolar das Comunidades de Canudos para o Distrito do Marinho para Boqueirao, conduzindo alunos na ocasiao em onibus escolar encontrava-se quebrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/11/2004 | 660.00 | 00052703037449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de 43 estudantes das localidades de lages de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/11/2004 | 595.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professores do Ensino Fundamental de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa,relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/11/2004 | 748.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/11/2004 | 1122.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Riacho do feijao, zacarias, Guine, Tres Lagoas e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/11/2004 | 638.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes das localidades de cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/11/2004 | 902.00 | 00078850908415 | MOACIR FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Moita, Cavaco e Bredos para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/11/2004 | 1386.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Olho D Agua, Quarenta e damasio para o Distrito do Marinho e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/11/2004 | 1034.00 | 00051926776453 | JOSE DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes da localidade do Sitio do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no Caminhao Mercedes Benz, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/11/2004 | 1298.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Campo Comprido, Goncalo e Perna para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/11/2004 | 1166.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Pasmado e Mirador para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/11/2004 | 1239.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/11/2004 | 1100.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao evice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/11/2004 | 1914.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Pocinhos, Serra do Monte, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/11/2004 | 1323.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Taboado de Baixo e de Cima para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/11/2004 | 1474.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, relva de Cima e de Baixo e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/11/2004 | 1584.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades do Sitio do Tatu e Urubu para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/11/2004 | 1320.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I, II, III e bento para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/11/2004 | 2200.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Carcara e Mirador para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/11/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Carcara, Urubu ao Distrito do Marinho e vice versa, referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/11/2004 | 220.00 | 00027756041453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Viagens a servicos da Secretaria Municipal de Educacao para a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/11/2004 | 1032.00 | 00037624130459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do Assentamento dos Motas para a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/11/2004 | 527.72 | 00084073705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na funcao de Diretor de Obras e urbanismo, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/11/2004 | 70.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/11/2004 | 867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios, pelo pagamento das Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/11/2004 | 500.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de paes, destinado as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/11/2004 | 255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios no pagamento da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/11/2004 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2,em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/11/2004 | 1.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/11/2004 | 11200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/11/2004 | 4620.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos medicos, realizados no Programa de Saude da Familia(PSF), relativo ao periodo de 18 de Outubro a 18 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/11/2004 | 4620.00 | 00003999491434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 17 de Outubro a 17 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/11/2004 | 4620.00 | 00049767267468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos MEdicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/11/2004 | 4620.00 | 00002443004457 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo so mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00002201365482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Emfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 16 de Outubro a 16 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/11/2004 | 2300.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Coordenadora da Atencao Basica, relativo ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem realizados no Programa de Saude de Familia (PSF) relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00003316479406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem realizados no Programa de Saude de Familia, (PSF), relativo ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00087237300482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste Municipio relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00011380713404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00041442792434 | MARIA VIRGINIA PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Odontologia realizado no Programa de Saude Bucal deste Municipio relativo ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/11/2004 | 2178.00 | 00039627705420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servocos de Odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembri/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/11/2004 | 566.50 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao m6es de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/11/2004 | 566.50 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/11/2004 | 566.50 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao m6es de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/11/2004 | 566.50 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/11/2004 | 566.50 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/11/2004 | 410.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Odontologia realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/11/2004 | 410.00 | 00000445853573 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Odontologia ralizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/11/2004 | 410.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Odontologia realizados no Programa de Saude da Familia (PS) relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/11/2004 | 410.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Odontologia realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/11/2004 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Odontologia realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/11/2004 | 566.50 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/11/2004 | 410.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Odontologia realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/11/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Posto de Saude, destinado a Equipe de Saude da Familia da regiao, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/11/2004 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um mes do Imovel localizado a Rua Joao Cruz Cavalcante S/N, Bairro Novo neste Municipio, para funcionamento do PSF do Bairro Novo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel para equipe do PSF na Vila do Sangradouro deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/11/2004 | 130.00 | 08716557000216 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame ecocardiograma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao de ferias da servidora Maronia Silva, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/11/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial deste municipio, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/11/2004 | 2450.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos seus vencimentos como Medico do PSF, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/11/2004 | 584.00 | 70120662000504 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0003908 | 23/11/2004 | 4927.60 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Colaboradores do Programa de Erradicacao do Aedes -Aegypti- PEVA, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/11/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colabordores do Programa de Erradicacao do Aedes -aegypti-Peva, Dengue, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/11/2004 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais efetuados em Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/11/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Vice-Prefeito referente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003915 | 24/11/2004 | 2500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, a esta Prefeitura, referente ao Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/11/2004 | 1927.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Turismo, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/11/2004 | 3559.77 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, telefonistas, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/11/2004 | 5717.74 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Obras e Urbanismo, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/11/2004 | 3123.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, garis, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/11/2004 | 3356.68 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vigilantes municipais, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/11/2004 | 3879.86 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Transportes, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/11/2004 | 3196.79 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Financas, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/11/2004 | 137.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios na FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/11/2004 | 592.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/11/2004 | 13751.54 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Administracao, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/11/2004 | 21326.12 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados (Diretores e Chefes) desta Prefeitura, ref.: 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/11/2004 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel residencial situado no sitio Zacarias, destinado ao PSF daquela Comunidade de 24 de Outubro a 24 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/11/2004 | 1000.00 | 02901037000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/11/2004 | 3845.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes por atividads desempenhadas no SUS deste municipio referente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/11/2004 | 11879.94 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude junto a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/11/2004 | 260.00 | 00055247369491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/11/2004 | 260.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/11/2004 | 260.00 | 00003701242437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Outubro/2004c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/11/2004 | 260.00 | 00031270298453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/11/2004 | 20603.33 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Saude, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/11/2004 | 9828.29 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos medicos do municipio, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/11/2004 | 6447.09 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos odontologos do municipio, ref.: 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/11/2004 | 19.80 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/11/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do ensino infantil, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/11/2004 | 4490.14 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, lotados no Ensino Medio, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/11/2004 | 67773.40 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao (Fundef- Magisterio), referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/11/2004 | 44917.12 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Educacao, Fundef 40%, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/11/2004 | 300.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/11/2004 | 16.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 6.753-9 referente atarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre pagamentos de salarios aos servidores municipais efetuados em Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/11/2004 | 11570.00 | 06289179000125 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de uma motoniveladora para execucao de servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/11/2004 | 791.04 | 02709818000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/11/2004 | 1450.00 | 24104010000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos eletricos e hidraulicos prestados em veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Professores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/11/2004 | 700.00 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, para a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao de ferias da servidora Maria de Lourdes Silva Sousa, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2004 | 1497.01 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, para manutencao das Atividades do Hospital e PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2004 | 1350.00 | 09195280000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda para alunos atendidos no Programa de Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Supervisora do EJA - Recomeco, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do EJA - Recomeco, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coordenadora do EJA - Recomeco, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2004 | 3612.50 | 04975737000180 | IPS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de livros didaticos destinados a Sec. de Educacao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2004 | 1422.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista, referente ao processo No 02.0589/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2004 | 66.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da tarifas nesta data, conta de no 728-8 CEF-OGU,atraves de Debito automatico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2004 | 129.00 | 35574649000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2004 | 5.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.060-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2004 | 3891.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista,referente ao processo No 01.0530/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2004 | 512.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista, referente ao processo No 03.1137/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2004 | 4762.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista, referente ao processo No 01.0648/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 283.141-4, por retecao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2004 | 250.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da divisao de Administracao com viagens para Campina Grande, resolver assuntos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2004 | 3445.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas destinadas a Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2004 | 189.00 | 00024513938153 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Obras e Urbanismo, em viagens a Zona Rural de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2004 | 5050.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de lixo no veiculo Mercedes Benz, placa MNT-8543 , relativo ao mes de Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2004 | 5040.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento de agua nas comunidades atingidas na epoca da seca , no veiculo Mercedes Benz de Placa MMO-5923 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, executados nesta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2004 | 67.00 | 00016702921420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2004 | 4600.00 | 00064905160472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios na funcao de Agente Politico (Prefeita), referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2004 | 100.00 | 00046767266434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Motorista do Gabinete da Prefeita . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/12/2004 | 2500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria Juridica prestados a este Municipio , durante o mes de Novembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/12/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados ao mutirao de limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2004 | 490.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos na funcao de Operador da Maquina Motoniveladora pertencente a Div. de Obras e Urbanismo deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/12/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, conforme determinacao judicial, atraves de retensao na C/C 400.010-2, movimento referente ao mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2004 | 60.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos da Secretariade Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/12/2004 | 79.95 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestados referente a copias Xerograficas destinada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/12/2004 | 104.00 | 35574649000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado as Escolas do Ensino Fundamental , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/12/2004 | 180.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas , a veiculo da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/12/2004 | 70.00 | 00084073705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas Noticias no Jornal Diario da Borborema, destinado ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/12/2004 | 1565.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF- Pasep, referente aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/12/2004 | 33.30 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Despesas com refeicoes nesta data, para servidores do Setor de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/12/2004 | 520.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores da Divisao de Administracao, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/12/2004 | 2500.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/12/2004 | 330.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de Poste de Cimento e Colocacao para a Divisao de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/12/2004 | 380.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Financas, referente aos meses de Maio, Junho, Julho e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0003991 | 06/12/2004 | 2202.80 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de generos alimenticios destinados ao PROGRAMA PETI , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0003992 | 06/12/2004 | 1050.50 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa P E T I . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/12/2004 | 75.00 | 00005701224490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Tratamento de Saude a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda parar compra de generos alimenticios a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0003993 | 06/12/2004 | 3979.36 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios destinados ao PROGRAMA E J A ,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0003994 | 06/12/2004 | 7604.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios destinados ao PROGRAMA E J A , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0003997 | 06/12/2004 | 7611.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/12/2004 | 250.00 | 09125576000150 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados na Paciente Maria Tereze Barbosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/12/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona o Hospital Municipal, situado a Rua Joao da Cruz Cavalcante, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/12/2004 | 90.30 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao Pessoal da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de Medicamentos a pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/12/2004 | 10695.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/12/2004 | 1421.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/12/2004 | 15372.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa, sobre demais fopags, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/12/2004 | 3648.23 | 24104010000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao de veiculo da Malha Viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/12/2004 | 353.50 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de selos para envio de documentos desta prefeitura via Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/12/2004 | 500.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao da Divisao de Saude, no transporte de pessoas doentes de Boqueirao para Campina Grande, no total de 10 viagens para o tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/12/2004 | 418.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia no hospital municipal, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/12/2004 | 298.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturapelo consumo de agua, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/12/2004 | 600.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica neurologista no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/12/2004 | 400.00 | 00056986157487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tecnico em radiologia no Hospital Municipal, relativo a 10 atendimentos de 4 horas no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/12/2004 | 600.00 | 00009849050497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico urologista, neste municipio no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/12/2004 | 1250.00 | 00003634630469 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plantoes trabalhados no Hospital Municipal de Boqueirao, no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/12/2004 | 303.20 | 01537714000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao das Unidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/12/2004 | 5053.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/12/2004 | 144.90 | 41207762000140 | ELETRO NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios, destinados as atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fisioterapicos realizados na Policlinica Municipal, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/12/2004 | 900.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica endocrinologista no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/12/2004 | 1278.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/12/2004 | 6869.85 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Odontologica, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/12/2004 | 8242.86 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Medica, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/12/2004 | 73.66 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/12/2004 | 80.00 | 00005662297495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/12/2004 | 709.30 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta entidade, relativa ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2004 | 920.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 03 canoas popular completas, destinadas a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2004 | 1150.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, referente ao processo No 01193.1997.009.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/12/2004 | 2214.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, referente ao processo No 00993.1997.009.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2004 | 2686.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio referente ao processo No 00535.1997.009.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2004 | 2686.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio referente ao processo No 00546.1997.009.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/12/2004 | 2469.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio referente ao processo No 00544.1997.009.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abastecimento com carro pipa de 66 carradas de agua destinadas a cisternas publicas da comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2004 | 6186.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2004 | 21151.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Educacao, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2004 | 688.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do micro onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2004 | 63.00 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOC.TECNOLOGICA DE PERNANBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em monitoracao pessoal durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2004 | 410.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda eletrica no escapamento, cater do motor, tampa traseira e maca, troca de plator, pastilhas e lonas de freio da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2004 | 300.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas para tratamento de hemodialise de Boqueirao para Campina Grande, no total de 06 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2004 | 600.00 | 08326100000114 | OFICINA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao no motor e troca da embreagem na ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/12/2004 | 1042.22 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinadas a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/12/2004 | 100.00 | 00002706580410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Epidemiologica, no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/12/2004 | 300.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas para Tratamento de Hemodialise de Boqueirao a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/12/2004 | 160.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes das Comunidades do Sangradouro e Maravilha para o Hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/12/2004 | 460.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 09 viagens com pessoas em tratamento de hemodialise em Campina Grande,no Hospital da FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/12/2004 | 175.00 | 00062200402449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/12/2004 | 330.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes no tratamento de hemodialise em Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/12/2004 | 280.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de 08 unidades de botijoes de gas para a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/12/2004 | 229.10 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/12/2004 | 527.72 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Diretor do Hospital, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/12/2004 | 1040.00 | 00069035776453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em cursos na Escola Municipal de Belas Artes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/12/2004 | 250.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte da professora da sede do municipio para a Comunidade de Lages, nos meses de Outubro e Novembro/2004 - Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/12/2004 | 439.00 | 00095145214472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora de Geografia relativo ao mes de Outubro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/12/2004 | 260.00 | 00001201757460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na funcao de Professor do ensino fundamental , relativo ao mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/12/2004 | 439.00 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento como professor de Historia relativo ao mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/12/2004 | 365.00 | 00005289325433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Funcao de Professora de Matematica na Escola Padre Inacio , relativo ao mes Outubro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/12/2004 | 329.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professor de Educacao Fisica , relativo ao mes de Outubro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/12/2004 | 260.00 | 00006359525488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na funcao do Professor , referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/12/2004 | 439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos vencimentos prestados como Professor de Historia deste Municipio , relativo ao Mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/12/2004 | 439.00 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Vencimentos de Professor de Educacao Fisica neste Municipio , relativo ao Mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando pessoal da Divisao de Educacao- Supervisores e Coordenacao do Grupos deste Municipio - relativo ao mes Outubro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/12/2004 | 1740.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes de diversas localidade deste Municipio, relativo ao mes de Outubro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/12/2004 | 260.00 | 00006359525488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de professor do ensino fundamental, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na executados na funcao de professor do ensino fundamental, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/12/2004 | 439.00 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos na Funcao de Professorde Ciencias, relativo ao Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professora da cidade de Boqueirao para a Comunidade de Pedra Branca (Divisao de Educacao), referente aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/12/2004 | 3500.00 | 05678672000174 | JLG PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao e apresentacao da Banda Dimetrose nas festividades juninas deste municipio, no dia 28 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/12/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios na Funcao de Agente Politico (Vice-Prefeito), referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/12/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios na funcao de Agente Politico (Vice-Prefeito), relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/12/2004 | 150.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abertura de catacumbas e limpeza no cemiterio do Distrito do Marinho, no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/12/2004 | 260.00 | 00004988879445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de auxiliar de servicos gerais, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/12/2004 | 471.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do Servidor: Fernando Gomes do Rego, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/12/2004 | 260.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor Evandro Pontes, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/12/2004 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funcionava uma sala de aula isolada na Comunidade do taboado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/12/2004 | 439.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Chefe de Arquivo, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/12/2004 | 650.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 13 milheiros de tijolos manuais, destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/12/2004 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoas carentes para realizacao de exames laboratoriais especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/12/2004 | 50.00 | 00006278346478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/12/2004 | 50.00 | 00005697942427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/12/2004 | 50.00 | 00005830085429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/12/2004 | 50.00 | 00003102004407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/12/2004 | 75.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/12/2004 | 120.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/12/2004 | 70.00 | 00021857849434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/12/2004 | 100.00 | 00098191799472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de material de construcao com a finalidade de conserto de parte da casa que foi derrubada pelas chuvas do inicio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/12/2004 | 200.00 | 00048569003404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para recuperacao da casa propria que ora ventos e chuvas foram desgastando e se encontra em area de risco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/12/2004 | 50.00 | 00004052245407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/12/2004 | 75.00 | 00049867091434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/12/2004 | 75.00 | 00064517403491 | ANA GON€ALVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/12/2004 | 60.00 | 00005176044420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para inscricao de curso profissional na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/12/2004 | 50.00 | 00005637980411 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para conserto de moto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/12/2004 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/12/2004 | 50.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/12/2004 | 80.00 | 00015136477415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de medicamentos a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para exames medicos a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/12/2004 | 70.00 | 00036048089449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/12/2004 | 65.00 | 00004943300405 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Tratamento de Saude, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/12/2004 | 70.00 | 00007869288756 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de medicamentos, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0004103 | 14/12/2004 | 3583.54 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, para manutencao das Atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0004104 | 14/12/2004 | 1535.80 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao das Atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/12/2004 | 60.00 | 00006671710457 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a Famup, desconta na C/C 8.567-7, durante o Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/12/2004 | 620.00 | 00032145012400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Divisao de turismo, durante o mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/12/2004 | 1121.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 22 estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catoledo Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/12/2004 | 1340.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, relva de Cima e de Baixo e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/12/2004 | 640.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Maravilha I e II para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/12/2004 | 570.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores do Ensino Fundamental de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/12/2004 | 820.00 | 00078850908415 | MOACIR FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Moita, Cavaco e Bredos para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/12/2004 | 2000.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Carcara e Mirador para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2004 | 1440.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades do Sitio tatu e Urubu para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2004 | 680.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de setudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2004 | 826.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Campo Comprido, Goncalo e Perna para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/12/2004 | 145.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/12/2004 | 1007.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pasmado e Mirador para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/12/2004 | 580.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/12/2004 | 1260.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Olho D Agua, Quarenta e Damasio para o Distrito do Marinho e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/12/2004 | 600.00 | 00052703037449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Lages de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/12/2004 | 1197.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Taboado de Baixo e de Cima para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/12/2004 | 1200.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de pedra Branca I, II, III e Bento para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/12/2004 | 1020.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Riacho do feijao, Zacarias, Guine, tres Lagoas e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/12/2004 | 580.00 | 00087280183468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro e Alagamar para Boqueirao e vice-versa, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/12/2004 | 893.00 | 00051926776453 | JOSE DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 70 estudantes na linha 12 da localidade do sitio Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Caminhao Mercedes Benz de placa MMV-5360, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0004129 | 14/12/2004 | 7282.40 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticicos destinados ao Programa Educacao de Jovens e Adultos - E J A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0004130 | 14/12/2004 | 2570.20 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de produtos de higiene e limpeza destinados a manutencao do Programa EJA neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0004131 | 14/12/2004 | 1560.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ao Programa E J A , neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/12/2004 | 946.00 | 00037624130459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do Municipio, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/12/2004 | 1184.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados ao CAPS (Centro de Atencao Psicossocial). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/12/2004 | 30.00 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/12/2004 | 240.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de gravacoes em CD S de chamadas para veiculacao em carros de som de interesse da populacao em acoes desenvolvidas pela Divisao de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servcos prestados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/12/2004 | 118.80 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/12/2004 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de Contabilidade e, Confeccao de folhas de Pagamento, referente ao Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica Auditora do Controle, Avaliacao e Auditoria neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/12/2004 | 483.00 | 00043146007487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento defrutas e verduras, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/12/2004 | 86.00 | 00016702921420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a Divisao de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/12/2004 | 3465.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2004 | 10920.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da F O P A G , professores do Programa E J A , relativo ao mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/12/2004 | 1350.00 | 09195280000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda para os alunos atendidos no Programa de Alfabetizacao Solidaria com recursos gerenciados pela AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/12/2004 | 291.00 | 00077207637772 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de torta e salgados para a confraternizacao dos funcionarios da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 17/12/2004 | 546.60 | 03001960000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para a Escola Padre Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/12/2004 | 1760.00 | 05699871000673 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes,destinadas a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/12/2004 | 506.20 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames Lab. de 01/10 ate 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/12/2004 | 120.00 | 00014109980453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pesoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/12/2004 | 500.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/12/2004 | 80.00 | 00004127119403 | JOSE SEVERINO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de medicamentos a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/12/2004 | 65.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para Tratamento de Saude, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/12/2004 | 474.80 | 03001960000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forecimento de mercadorias, detinadas a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/12/2004 | 70.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2004 | 135.00 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2004 | 80.00 | 00099715325491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipe do PSF em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2004 | 650.00 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em montagem de camas, pintura na parte interna e troca de caibros no Predio do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2004 | 360.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/12/2004 | 1700.00 | 09195280000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2004 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco-Dezembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2004 | 700.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - Dezembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Supervisora do Programa Educacao de Jovens e Adultos - mes de Dezembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/12/2004 | 900.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2004 | 920.00 | 00067653570410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em operacao de 80 Mts. de tapa buracos em diversas ruas de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2004 | 560.00 | 00008937365707 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Gari substituindo os Funcionarios Jose Carlos de Almeida e Jose Valdir S. Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2004 | 550.00 | 00079814069434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Vigilante, substituindo os funcionarios: Givaldo Alves de Sousa nos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2004 | 600.00 | 00002047488796 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao do funcionario Damiao Alves de Oliveira, nos meses de Julho e Agosto/2004, mais hora estra no periodo noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2004 | 3133.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha das pessoas que participaram do mutirao de limpeza publica na cidade de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/12/2004 | 1253.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios (Area Civel), executados para esta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da F O P A G - PETI , criancas contempladas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-P E T I .relativo ao mes de Setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG-PETI -PROFESSORES da Jornada Ampliada , relativo ao mes de Setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0004156 | 20/12/2004 | 2592.69 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao PROGRAMA PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2004 | 392.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para Gravacao de CD em Studio (Apoio Cultural). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/12/2004 | 75.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para despesas realizadas com refeicoes em viagens para Joao Pessoa e recife como Motorista da Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/12/2004 | 740.00 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Programa Agente Jovem neste Municipio, ref.: 10/2004 e 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2004 | 4934.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito aotomatico na C/C 400.010-2, em favor do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2004 | 79.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor do Pasep, na conta de no 6.154-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2004 | 1510.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2004 | 520.00 | 00005662298467 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade do Taboado, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2004 | 520.00 | 00003546636406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade dos Canudos, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2004 | 520.00 | 00004594047416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados a disposicao dos Correios para a localidade do Mirador, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2004 | 260.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2004 | 21.89 | 08569105000178 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/12/2004 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Pensao Alimenticia em favor da filha, por parte do Servidor Nilson Bento da Silva, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/12/2004 | 175.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Pensao Alimenticia em favor dos Filhos, Priscila, Karen, Carlos, por parte de Prestador de Servicos Carlos Humberto da C. Albuquerque, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/12/2004 | 50.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/12/2004 | 90.41 | 00002662935499 | MARIA CELIA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensinista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/12/2004 | 126.70 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de guarda do forum local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/12/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na elaboracao e entraga de GFIP S desta Prefeitura, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/12/2004 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculacao de noticias do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/12/2004 | 44.33 | 00834936000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/12/2004 | 475.00 | 00027756041453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/12/2004 | 80.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas realizadas com refeicoes em viagens para Joao Pessoa e Recife como Motorista da Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/12/2004 | 4600.00 | 00064905160472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios na funcao de Agente Politico (Prefeita), relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/12/2004 | 1300.00 | 05246599000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao do cantor Corone Grilo e Banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/12/2004 | 160.00 | 00049867075404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de guarda, limpeza e manutencao da Praca da Igraja Matriz nos periodos diurnos e noturnos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/12/2004 | 480.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de mato em diversas ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/12/2004 | 260.00 | 00001211957403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Vigilante em substituicao de Funcionario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/12/2004 | 520.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao na parte interna do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/12/2004 | 535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de vigilante em substituicao de funcionarios na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/12/2004 | 260.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigilante em substituicao de funcionario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/12/2004 | 19219.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7 em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/12/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Educacao Infantil, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/12/2004 | 4109.62 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Educacao Ensino Medio, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/12/2004 | 2980.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Copia xerox em documentos do Programa Recomeco - E J A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/12/2004 | 210.00 | 00043145922491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/12/2004 | 1050.00 | 00049164228487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica psiquiatra no CAPS deste municipio no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/12/2004 | 10400.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/12/2004 | 209.40 | 04229544000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com examens laboratorias para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/12/2004 | 14569.30 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Saude, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/12/2004 | 8127.86 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Medica, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/12/2004 | 6764.16 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da divisao Odontologica, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/12/2004 | 1368.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Sitio tatu e urubu e vice-versa, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/12/2004 | 302.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar de placa MOA -0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/12/2004 | 518.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na recupecao da instalacao eletrica e revisao do motor de partida do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/12/2004 | 675.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/12/2004 | 305.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/12/2004 | 815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, Fopag-Fundef, descontado na C/C 58.024-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao da Divisao de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/12/2004 | 3619.85 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Transportes, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/12/2004 | 3559.77 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Telpa, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/12/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Vigilantes, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/12/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Garis, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/12/2004 | 5139.07 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Obras e Urbanismo, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/12/2004 | 720.00 | 00002957826410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica do grupo Impacto Show na ocasiao da festa de concluintes do Distrito do Marinho,no dia 18 de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/12/2004 | 1407.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Turismo, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/12/2004 | 32.24 | 00016702921420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita , quando resolviam assuntos relacionadas a este Municipio , junto a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/12/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano de 15 a 17 anos, referente aos meses de Janeiro a Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/12/2004 | 820.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo existente na conta corrente do programa Agente Jovem ao Governo do Estado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/12/2004 | 2.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data, referente a tarifs bancarias, conta de no 400.119-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/12/2004 | 13322.35 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Administracao, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/12/2004 | 87.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/12/2004 | 96.88 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/12/2004 | 249.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/12/2004 | 445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de tarifa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/12/2004 | 3066.79 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Financas, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/12/2004 | 520.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista, na oportunidade em que o motorista Alexandre Maciel de Oliveira, encontra-se a disposicao do Sindicato dos Funcionarios Publicos de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/12/2004 | 37.95 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/12/2004 | 6600.00 | 06289179000125 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina moto niveladora, para execucao de servicos no municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/12/2004 | 3600.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em carradas de lixo no Caminhao Mercedes Benz, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/12/2004 | 230.00 | 00025045580400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia, destinada a divisao de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382004 | 0004242 | 23/12/2004 | 16305.30 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a veiculos do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/12/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312004 | 0004243 | 23/12/2004 | 10105.21 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/12/2004 | 5965.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao-SUS, do pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/12/2004 | 260.00 | 00031270298453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Emfermagem realizados no Hospital Municipal deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Emfermagem realizados no Hospital Municipal deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/12/2004 | 260.00 | 00003701242437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos de auxiliar de Emfermagem, realizados no Hospital Municipal deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/12/2004 | 260.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos de auxiliar de Enfermagem realizados no Hospital Municipal deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/12/2004 | 260.00 | 00055247369491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Emfermagem realizados no Hospital Municipal deste Municipio, referenteao mes de Novembr/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/12/2004 | 44.36 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/12/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pacientes de Boqueirao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/12/2004 | 862.00 | 00043146007487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados aos PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/12/2004 | 732.60 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens com equipes do PSF (Programa de Saude da Familia) em Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/12/2004 | 732.60 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagem com equipes do PSF-(Progra de Saude da Familia) em Comunidades da Zona Rural deste Municipio no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/12/2004 | 732.60 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem com equipes do PSF (Programa de Saude da Familia) em Comunidades da Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/12/2004 | 1274.50 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/12/2004 | 490.00 | 00023627778472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na formacao de canteiros, cultivo e manutencao dos mesmos em Unidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/12/2004 | 420.00 | 00095148698420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos na formacao de canteiros,cultivo e colheita em Unidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/12/2004 | 9.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na conta de no 6.753-9, referente a tarifas de cheques nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/12/2004 | 3404.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/12/2004 | 439.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Chefe de Arquivo deste Municipio, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de lixo urbano, em substituicao a gari sob licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/12/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua na zona rural do Municipio, atraves de carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/12/2004 | 135.00 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de sonorizacao em evento promovido por esta Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/12/2004 | 5100.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de 170 (Cento e Setenta) Carradas Dagua, destinadas a pessoas carentes das Comunidades Rurais do Municipio e ao abastecimento do Predio Publicos (Grupo Escolares) do Municipio, no veiculo Caminhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/12/2004 | 527.72 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como diretor do Hospital Municipal, referente ao 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/12/2004 | 300.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passes para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/12/2004 | 57920.50 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do 13o salario da FOPAG- F U N D E F - 60% (Professores) , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/12/2004 | 42801.02 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do 13o salario do pessoal lotado na FOPAG - FUNDEF- ADMINISTRATIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/12/2004 | 305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lavagens e conserto de Pneus em veiculos da Div. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/12/2004 | 1782.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/12/2004 | 250.00 | 00006408820484 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens realizadas na moto a disposicao da Divisao de Educacao em Supervisao escolar no mes de Outubro/2004, nos Grupos Escolares da regiao de Pedra branca I,II, Relva Bento de Cima e de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/12/2004 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel por locacao de imovel para equipe do PSF na Vila Sangradouro deste municipio, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2004 | 39.93 | 00834936000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das despesas com refeicoes , destinados a servidores do Gabinete da Prefeita , quando resolviam assuntos deste Municipio junto a cidade de Campina Grande-Pb . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao paga a Famup, descontada na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2004 | 180.00 | 00048272000415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para abastecimento dagua a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/12/2004 | 80.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda com refeicoes em viagens para Recife e JoaoPessoa como Motorista da Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/12/2004 | 61.05 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/12/2004 | 350.00 | 09133471000142 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na hospedagem da prefeita municipal durante estada em Campina Grande a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/12/2004 | 64.68 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita e equipe durante estada em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/12/2004 | 300.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao do canal a ceu aberto que liga o Bairro da Bela Vista ao final do Bairro Novo neste Municipio, no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/12/2004 | 490.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pela funcao de operador de motoniveladora, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/12/2004 | 520.00 | 00006450556463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora do Ensino Medio , relativo aos meses de Outubro e Novembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/12/2004 | 520.00 | 00003882252464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na funcao de Professora do E J A , referente ao Mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/12/2004 | 520.00 | 00002805092430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados no E J A ,na funcao de Professora relativo ao mes de Outubro e Novembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/12/2004 | 439.00 | 00095145214472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Vencimentos da Professora de Geografia deste Municipio , relativo ao mes de Novembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/12/2004 | 260.00 | 00001201757460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na funcao de Professor de Ingles , relativo ao mes de Novembro 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/12/2004 | 850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pneus destinados a veiculos do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/12/2004 | 439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos na funcao de Professor de Historia, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/12/2004 | 365.00 | 00005289325433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos na Funcao de Professora de Matematica na Escola Pe. Inacio, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/12/2004 | 260.00 | 00006613093475 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos executados na funcao de Professor do Ensino Fundamental, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/12/2004 | 520.00 | 00004093014426 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados ma funcao de Professora de Educacao de Jovens e Adultos (Programa EJA), referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/12/2004 | 439.00 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos na Funcao de Professor de Historia, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/12/2004 | 439.00 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos vencimentos na Funcao de Professor de Ciencias, referente ao Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/12/2004 | 439.00 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos na Funcao de Professor de Ed. Fisica na Escola Pe. Inacio, referente ao Mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/12/2004 | 329.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos na funcao de Professor de Ed. Fisica na Escola Pe. Inacio, refernte ao Mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0004303 | 29/12/2004 | 2840.03 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados ao Programa E J A , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412004 | 0004304 | 29/12/2004 | 6070.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa E J A , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2004 | 90.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao do computador da Divisao de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2004 | 970.00 | 00016219287487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura e limpeza geral nos grupos escolares municipais onde funcionaram secoes eleitorais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2004 | 892.80 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes relativo ao mes de Fevereiro/2004, no percurso Sitio Taboado de Cima para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2004 | 620.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes relativo ao mes de fevereiro/2004, no percurso Taboado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2004 | 798.00 | 00037624130459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes relativo ao mes de Fevereiro, no percurso Assentamento dos Motas para Boqueirao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2004 | 576.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes relativo ao mes de Fevereiro, no percurso Maravilha, Lages a Boqueirao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/12/2004 | 1100.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes, relativo ao mes de Fevereiro/2004, no percurso Mirador, Carcara a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F.4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2004 | 920.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes, relativo ao mes de fevereiro, no percursoSitio Pasmado, Mirador para Boqueirao e vice-versa,no veiculo F.4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2004 | 3212.50 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de Pintura destinados a Limpeza de Unidades Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2004 | 570.00 | 00052703037449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados nas Localidades de Lages de Cima e de Baixo , relativo ao mes de Novembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2004 | 500.00 | 00087281970463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto de Pneus e troca de oleo em veiculos pertencente a Divisao de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes , relativo ao mes de FEVEREIRO-2004 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2004 | 170.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pintura em UnidadesEscolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2004 | 848.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudante da Zona Rural para Sede e vice-versa relativo ao mes de Novembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2004 | 608.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 20 Estudantes na linha 20 das localidades de Maravilha I e II para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-1000 de placa KIA-2947, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2004 | 1273.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 32 estudantes na linha 14 das localidades de bento de Cima e de Baixo, Relva de Cima e de Baixo e Boa Vista, para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de plcaCAJ-2511, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2004 | 995.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2004 | 2305.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2004 | 950.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 30 estudantes na linha 16 das localidades de taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo Camioneta D-20 de placa KHV-8310, referente ao mesde Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2004 | 551.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 45 estudantes na linha 11 das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-vesa, no veiculo F-4000 de placa MNR-5848, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2004 | 650.00 | 08326100000114 | OFICINA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Fiat, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2004 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos Geral na Bomba de Injetora do Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2004 | 400.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao geral no sistema de freio no MicrOnibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2004 | 1143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao Onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2004 | 779.00 | 00078850908415 | MOACIR FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 45 estudantes na linha 18 das localidades de moita, Cavaco e Bredos para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de placa KGA- 9906, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2004 | 1020.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 50 estudantes, linha 05 das localidades de Pedra Branca I, II, III e Bento para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD-1367, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2004 | 1653.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 45 estudantes, linha 10 das localidades de Pocinhos, Serra do Monte, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY-7642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2004 | 700.00 | 00065787188420 | GENEZ MACIEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados a disposicao da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2004 | 1197.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 62 estudantes na linha 03 de Taboado de Baixo e de Cima para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, no veiculo Onibus de placa MMQ-3236, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2004 | 1900.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 52 estudantes linha 09 das localidades de Carcara e Mirador para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de plca MMP-4062, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2004 | 969.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 47 estudantes na linha 01 das localidades de Riacho do Feijao, Zacarias, Guine, Tres Lagoas e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veicumo F-4000 de placa MMV-1751, referente ao Mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2004 | 646.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 40 estudantes linha 06 das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo C-10 de placa MNT-0169, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2004 | 522.00 | 00087280183468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 30 estudantes na lina 19 das localidades de Sangradouro e Alagamar para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa-MMQ-1330, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2004 | 1121.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 35 estudantes na linha 17 das localidades de Campo Comprido, Goncalo e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MGT-0552, referente ao mes deNovembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2004 | 1344.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2004 | 1121.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 22 estudantes na lina 02 das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice versa, no veiculo F-4000 de plca MNS- 1201, referente ao Mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2004 | 545.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de professores do Ensino Fundamental de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Monza de placa KFK-9168, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2004 | 1406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 35 estudantes na linha 13 das localidades de Goncalo e Tanques para o Distrito do Marinho e vice-versa, veiculo f-600 de placa MOA-0649, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2004 | 790.00 | 00043145833472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches e refeicoes na ocasiao do encontro para capacitacao de professores do EJA, realizado nos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2004 | 576.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 31 estudantes na linha 15 das localidades do sitio do Tatu e Urubu para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI-8770, referente ao Mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2004 | 520.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de professora de Educacao de Jovens e Adultos (EJA), relativo aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2004 | 1197.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de 24 estudantes na linha 07 das localidades de olho Dagua, Quarenta e Damasio para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MMV-3735, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2004 | 130.00 | 00003495185488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diferenca relativo ao 13o Salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2004 | 710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de carteiras escolares, destinados a Div. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2004 | 260.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executado na funcao de Professor de Musica, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2004 | 870.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de pneus, lavagens de Onibus Escolar e troca de Oleo em veiculos pertencentes a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2004 | 250.00 | 00087283360468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Apresentacao Artistica do Grupo Maximus em evento promovido pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2004 | 780.00 | 00002713719437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ASG na Sec. Educacao, ref.: 10/2004, 11/2004 e 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2004 | 1800.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos diversos destinados a reparos em Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2004 | 800.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2004 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas escolas do municipio, durante os meses de julho/2004 a 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2004 | 817.50 | 04975737000180 | IPS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material didatico pedagogico para alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2004 | 1722.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2004 | 70.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Programa do SIM e SINASC, no mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2004 | 396.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2004 | 273.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2004 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona o Posto de Saude destinado a Equipe do PSF da regiao, referente ap mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2004 | 170.00 | 00099245647404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos extras no Programa do SIA/SUS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2004 | 175.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de saude,no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2004 | 500.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao da Divisao de Saude, no transporte de pessoas para tratamento de hemodialise de Boqueirao para Campina Grande,no total de 10 viagens, no veiculo GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de moto para a Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2004 | 1777.50 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinados a reparos em Predios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2004 | 600.00 | 03885540000198 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2004 | 400.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite para o Hospital Municipal deste Municipio, nos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2004 | 470.00 | 00099631164420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas para realizarem secoes de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2004 | 230.00 | 00038751747472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/12/2004 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro realizados no Posto de Saude do Bairro da Bela Vista no m6es de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2004 | 480.00 | 00005839540498 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens na moto a servicos da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2004 | 320.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes no total de 09 viagens do Moita para Boqueirao e 09 viagens do Moita para o PSF do Bento de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2004 | 200.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2004 | 530.00 | 00034561820400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo preparo de doces e salgados, destinados a Confraternizacao dos Funcionarios da Divisao de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2004 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2004 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na vigilancia sanitaria, no transporte de carne do matadouro deste municipio, no periodo de 15 de Novembro a 15 de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2004 | 1129.09 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (503-1141, 503-1125), referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2004 | 527.72 | 00084073705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Diretor Adjunto da Divisao de Obras e Urbanismo deste Municipio, referente ao Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2004 | 4300.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na coleta de lixo nas ruas da sede do municipio, transportando para a localidade do Sitio Perna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2004 | 800.00 | 00055426760497 | JOAO MARCOS DE FREITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transportes diversos na Divisao de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2004 | 800.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em carradas de lixo transportando para o lixao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2004 | 900.00 | 00004486444442 | JOSE NAILTON BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na retirada de entulhos das ruas da sede do municipio no veiculo Mercedes placa GLA 3256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nos transportes diversos na Divisao de Obras e Urbanismo deste municipio, no Caminhao na realizacao de servicos gerais da Divisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2004 | 166.00 | 10772564000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a reparos em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos e metralas nas ruas da sede do Municipio, durante o mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2004 | 1045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de material para recuperacao de estradas na Comunidade Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2004 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de areia pela Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos e metralhas das ruas centras do municipio, durante o mes 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2004 | 880.00 | 00071446842487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carnes do matadouro municipal para o mercado publico, nos meses de 08/2004 e 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2004 | 930.00 | 00015148785420 | SEBASTIAO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos e metralha nas ruas centrais do municipio, ref.; 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2004 | 458.07 | 00037624130459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus e servicos de solda na patrol e enchedeira de propriedade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2004 | 86.46 | 00834936000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos na area criminal relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos na area criminal relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos na area criminal relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2004 | 4600.00 | 00064905160472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios na Funcao de Agente Politico (Prefeita), relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2004 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em carradas de agua destinadas a Zona Rural deste municipio, no Caminhao Pipa placa GPE 6907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2004 | 1020.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em carradas de agua destinados a Zona Rural do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 66 carradas de agua destinados a Zona Rural do municipio de Boqueirao, no Caminhao Pipa, placa GPE 6907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2004 | 890.00 | 00004887361459 | KLEITON DA NÓBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 22 horas/maquinas trabalhadas na Escola Agricola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2004 | 410.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxilciar de odontologia no program PSF, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2004 | 410.00 | 00002627498401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de odontologia realizados no Programa PSF, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2004 | 2178.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Odontologia no programa Saude Bucal, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2004 | 2178.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Odontologia realizados no Programa Saude Bucal, relativo ao m~es de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2004 | 2178.00 | 00041442792434 | MARIA VIRGINIA PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de odontologia realizados no programa Saude Bucal, relativo ao periodo de 14 de Novembro a 14 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2004 | 2178.00 | 00039627705420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de odontologia realizados no programa Saude Bucal no periodo de 14 de Novembro a 14 de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2004 | 2178.00 | 00011380713404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de odontologia realizados no programa Saude Bucal, deste municipio relaivo ao periodo de 14 de Novembro a 14 de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2004 | 1300.00 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao e apresentacao da Banda Impacto Musical na ocasiao das festividades do II Circuito de Motocross. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2004 | 980.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacoes artistica no Grupo da Terceira Idade, Confraternizacao do EJA/PETI e Dia do prfessor na Escola Agropecuaria, promovidas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao a C/C 400.010-2, para pagamento de precatorio, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2004 | 3.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2004 | 90.00 | 00097985112472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca, relativa ao l3o Salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2004 | 796.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2004 | 5.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias nesta data na conta de no 12.060-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2004 | 500.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico da Divisao de Financas, deste Municipio, na Moto CG-MNQ-5827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2004 | 570.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de portas e bereaux nas escolas municipais, realizados no municipio de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2004 | 160.00 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos topograficos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2004 | 300.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de funcionarios da Divisao de Administracao, relativo ao mes de Dezembro, para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/12/2004 | 290.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de computadores da Prefeutira Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2004 | 13052.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Secretarios e Chefes, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da relacao do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da relacao do Programa do Trabalho Infantil, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2004 | 312.12 | 08762213000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2004 | 60.00 | 00004515941429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2004 | 400.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo material funebre, destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2004 | 70.00 | 00005252842493 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2004 | 35.00 | 00016067304449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda para compra de generos alimenticios a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2004 | 250.00 | 00015136477415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de sua filha Katia Maria das Dores Firmino, que encontra-se com esclerose multipla. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2004 | 30.00 | 00030905656415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aajuda para compra de medicamentos a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de ataudes doados para sepultamento de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/12/2004 | 14272.35 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Administracao, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/12/2004 | 3196.79 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Financas, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/12/2004 | 3196.79 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Financas, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/12/2004 | 1407.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Turismo, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/12/2004 | 1407.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Turismo, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/12/2004 | 2178.00 | 00002201365482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no programa saude da familia (PSF) relativo ao periodo de 16/11 a 16/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/12/2004 | 2300.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora da Atencao Basica na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 15 a 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/12/2004 | 566.50 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de enfermagem prestado no programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/12/2004 | 11200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude referente ao mes de Novembro de /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/12/2004 | 566.50 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de enfermagem no programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/12/2004 | 566.50 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de enfermagem realizados no programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/12/2004 | 566.50 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de enfermagem prestados no programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/12/2004 | 566.50 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de enfermagem prestados no programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores eventuais do PEVA, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/12/2004 | 410.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de odontologia no programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/12/2004 | 410.00 | 00000445853573 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de odontologia realizados no programa saude da familia (PSF) relativo ao periodo de 15/11 a 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores do programa PEVa, relativa ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/12/2004 | 410.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de odontologia no programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/12/2004 | 500.00 | 00069031185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como psicologa no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/12/2004 | 2800.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 9,3 plantoes medicos trabalhados no Hospital Municipal deste municipio no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/12/2004 | 566.50 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no programa do PSF, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/12/2004 | 2178.00 | 00003316479406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no programa saude da familia (PSF) relativo ao periodo de 14/11/2004 a 14/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/12/2004 | 2178.00 | 00083914536420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/12/2004 | 2178.00 | 00087237300482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no programa saude da familia (PSF) relativo ao periodo de 14/11 a 14/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/12/2004 | 2178.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/12/2004 | 2178.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no programa da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/12/2004 | 2178.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de enfermagem no programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/12/2004 | 4620.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa saude da familia (PSF) relativo ao periodo de 18/11 a 18/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/12/2004 | 4620.00 | 00003999491434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no programa Saude da Familia (PSF) relativo ao periodo de 17/11 a 17/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/12/2004 | 4620.00 | 00049767267468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no programa saude da familia (PSF) relativo ao periodo de 14/11 a 14/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/12/2004 | 4620.00 | 00002443004457 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica do programa saude da familia (PSF) relativo ao periodo de 14/11 a 14/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/12/2004 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de odontologia realizados no programa PSF, relativo ao periodo de 15 de Novembro a 15 de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/12/2004 | 2450.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo por trabalho desenvolvido junto ao programa saude da familia (PSF) relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/12/2004 | 14532.36 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Devisao de Administracao, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/12/2004 | 5391.07 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Obras e Urbanismo, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/12/2004 | 2915.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos garis da prefeitura, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/12/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vigilantes municipais, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/12/2004 | 3809.77 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha das telefonistas do municipio, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/12/2004 | 3719.85 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Transportes do Municipio, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/12/2004 | 5651.07 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados da Divisao de Obras e Urbanismo, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/12/2004 | 3001.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos garis do Municipio, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/12/2004 | 3030.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Vigilantes municipais, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/12/2004 | 3809.77 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha das telefonistas do municipio, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/12/2004 | 3893.19 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisiao de Transportes, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/12/2004 | 20694.04 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Saude, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/12/2004 | 8127.86 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao Medica desta Prefeitura, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/12/2004 | 6764.16 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao dos Odontologos da Prefeitura, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/12/2004 | 21328.45 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Saude, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/12/2004 | 8127.86 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da folha da Divisao Medica desta Prefeitura, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/12/2004 | 7187.02 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Divisao Odontologica, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/12/2004 | 68269.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/12/2004 | 44781.02 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/12/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Educacao Infantil, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/12/2004 | 4490.14 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Ensino Medio, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/12/2004 | 68269.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/12/2004 | 44954.36 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Educacao, Fundef 40%, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/12/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Educacao Infantil, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/12/2004 | 4490.14 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Educacao - Ensino Medio, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024