| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2004 | 100.00 | 00012345678909 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | locacao de um imovel no Sitio Capoeira dos Santos,para uso exclusivamente, a ser usado como Escola do Municipio pa-ra atender aos alunos da rede de ensino fundamental da localida-de, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT.D/FESTAS TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/01/2004 | 6000.00 | 05588204000109 | JOSE NETO ALVARENGA TERTO | despesas com contratacao do Grupo Musical Farol de Milha, com es-trutura de som para animacao das Festividades do Reveillon emBoa ventura-Pb., em praca publica, conforme nota fiscal de ser-vicos de n§ 0003 e contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2004 | 2847.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - EFETIVOS | vencimento e vantagens dos servidores municipais, lotados na Sec.de Saude e Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 2.847,84 Vlr. INSS........ R$ 209,61 Vlr. Liquido..... R$ 2.638,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2004 | 2100.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001221, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 9000.00 | 24227373000168 | ELETROCAMPO/RIENDYS ALEXANDRE ALECAR GALVAO | servicos prestados na perfuracao de 03(tres) pocos nas comunida-des Pinto, Nazare e Tiro, neste municipio, conforme nota fiscalde servicos de n§ 1463, anexo. Vlr. Bruto....... R$ 9.000,00 Vlr. ISS......... R$ 180,00 Vlr. Liquido..... R$ 8.820,00 | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2004 | 4400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme autori-zacao do Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2004 | 1474.94 | 24227373000168 | SAELPA/ SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, desbitado na contacorrente 10.102-5, referente ao parcelamento do consumo de ener-gia do Conjunto Arcenio Alves de Carvalho, zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2004 | 250.00 | 00003975210494 | ROSIMERE TOMAZ DA SILVA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de janeiro de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 250,00 Vlr. ISS....... R$ 5,00 Vlr. Liquido... R$ 245,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2004 | 250.00 | 00049659596472 | EDVANIA MARIA DE SOUSA LACERDA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de janeiro de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 250,00 Vlr. ISS....... R$ 5,00 Vlr. Liquido... R$ 245,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2004 | 1770.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF), rela-tivo ao mes de janeiro de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.770,00 Vlr. ISS....... R$ 35,00 Vlr. IRRF...... R$ 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE ANTONIO LEITE | servicos prestados de assessoramento em informatica aos funcio-narios da Unidade Mista de Saude de Boa ventura, vinculados aSecretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mesde Janeiro de 2004. Vlr. Bruto...R$ 200,00 Vlr. ISS...R$ 4,00 Vlr. Liquido...... R$ 196,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2004 | 8000.00 | 00012345678909 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), relativo ao mesde Janeiro de 2004. Vlr. Bruto....R$ 8.000,00 Vlr. ISS......R$ 160,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.689,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2004 | 559.83 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa ventura, para atendimentos ambulatorial a pessoas caren-tes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2004 | 10.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 58.021-x emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de janeiro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVETUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente. Vlr. Bruto......R$ 300,00 - Vlr INSS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVETUAIS VIG. AMB. | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente. Vlr. Bruto......R$ 960,00 - Vlr INSS....... R$ 73,44 Vlr. Liquido..... R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2004 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 7.730-5 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de janeiro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 834.20 | 03196315000144 | FALUC-COM. DE MAT. DE CONSTRUCOES LTDA. | aquisicoes de materiais constantes da nota fiscal de n§ 000121,destinados a manutencao das atividades da secretaria de obras eurbanismo e orgaos a ela vinculados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 0.001527 emfavor do Banco do Real, relativo ao mes de janeiro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2004 | 775.32 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2004 | 96.24 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2004 | 12496.41 | 00000000000000 | INSS | despesas com a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor doINSS, debito confessado, realizado na conta do 09 de Janeiro de2004. Conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2004 | 1200.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva da rede de ilumina-cao do Povoado Gomes, neste municipio, conforme contrato, Vlr. bruto......R$ 1.200,00 Vlr. ISS....... R$ 24,00 Vlr. IRRF....... R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MELHORIAS DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de esgotos localizados em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 1.800,00 Vlr. ISS.....R$ 36,00 Vlr. IRRF.... R$ 111,27 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2004 | 1528.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 002860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2004 | 2070.00 | 24227373000168 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001240, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2004 | 2059.70 | 08358517000169 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de oleo diesel, destinados ao abastecimento da frotade veiculos da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme notafiscal de n§ 001222, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2004 | 2325.00 | 00302781000179 | BI-INDUST. & COMERCIO DE CAL LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000252, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2004 | 2830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | vencimento e vatagens dos servidores vinculados a manuetncao dasatividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relativo aomes de Dezembro de 2003. Vlr. Bruto..... R$ 2.830,00 Vlr. INSS...... R$ 216,49 Vlr. Liquido....R$ 2.613,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2004 | 2000.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPSO | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 2.000,00 Vlr. ISS......R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 1417.40 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 1.417,40 Vlr. ISS......R$ 28,35 Vlr. Liquido. R$ 1.389,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2004 | 2930.00 | 24227373000168 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001239, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2004 | 5877.50 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001223, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2004 | 944.88 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | servicos executados nos veiculos Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., Ambulancia Saveiro Placa MOQ 2394/Pb., e AmbulanciaBesta Placa MOP 0681/Pb., conforme nota fiscal de servicos de n§0242, vinculados a Sec. de Saude e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.423-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de janeiro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ELETIVO | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura, relativo ao mes de Janeiro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.500,00 Vlr. IRRF....... R$ 396,23 Vlr. INSS....... R$ 336,77 - Vlr. Liquido...R$ 3.767,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 Vlr. ISS........ R$ 40,00 - Vlr. Liquido...R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2004 | 387.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO-40% | vencimento e vatagens fixas como aux. de servicos vinc. a manut.das atividades do ensino fundamenta, 40%, relativo aomes de dezembro de 2003 e 3¦ e ultima parcela do decimo ter-ceiro salario, ref. ao ano de 2003. Vlr. INSS..R$ 29,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2004 | 1657.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a complementacaoda merenda escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal deEnsino Fundamental, das Zonas Urbanas e Rural, conforme nota fis-cal de n§ 002202, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/PROG.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 500.00 | 00012345678909 | DAVID APULINO DE FREITAS | ao fornecimento de passagens a diversas pessoas carentes domunicipio, para tratamento de saude em outras localidade, confor-me declaracao de beneficiados, anexo. Vlr. ISS....... R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2004 | 240.00 | 24227373000168 | RANALDO PAIVA NUNES | aquisicoes de materiais de expediente destinados a Unidade Mis-ta de Saude, para manutencao do programa de vigilancia epidemio-logica, conforme nota fiscal de n§ 001414, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2004 | 170.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | servicos prestados na tiragem de capias xerograficas de formula-rios da Sec. de Obras e Urbanismo deste municipio. Vlr. Bruto..... R$ 170,00 Vlr. ISS....... R$ 3,40 Vlr. Liq....... R$ 166,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2004 | 470.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | aquisicoes de produtos constantes da nota fiscal de n§ 001425,destinados a manutencao das atividades da secretaria de obras eurbanismo e orgaos a ela vinculados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2004 | 990.00 | 24227373000168 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001241, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2004 | 270.00 | 24227373000168 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | aquisicoes de produtos constantes da nota fiscal de n§ 002336,destinados a manutencao das atividades da secretaria de obras eurbanismo e orgaos a ela vinculados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2004 | 1770.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.770,00 Vlr. ISS....... R$ 35,00 Vlr. IRRF...... R$ 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2004 | 1900.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001226, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | vencimento e vatagens do servidor vinculado a manutencao das ati-vidades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relativo ao mesjaneiro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 350,00 Vlr. INSS...... R$ 26,25 Vlr. Liquido... R$ 323,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2004 | 600.00 | 00012345678909 | JOSE ARRUDA AMORIM | 03(tres) olantoes de odontologia no atendimento a pessoas caren-te deste municipio, conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 600,00 Vlr. INSS...... R$ 12,00 Vlr. Liquido... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2004 | 1200.00 | 00001909761443 | NELSA REGINA NUNES GOMES | 06(seis)plantoes de odontologia no atendimento a pessoas caren-te deste municipio, conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.200,00 Vlr. IRRF...... R$ 5,40 Vlr. ISS....... R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2004 | 400.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J. A. MONTEIRO | servicios de revisao completo da suspensao executados no veiculoBesta Grand - Placa 0681/PB., conforme nota fiscal deservicos de n§ 002048, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2004 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS, E SERV. LTDA. | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras na frota de veicu-los da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio. confor-me discriminacoes na nota fiscal de 006749, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2004 | 200.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de janeiro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 4059.70 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001229, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2004 | 500.00 | 24227373000168 | MODEMAC/MODESTO. Q. DA SILVA NETO | servicos de mao-de-obra na recuperacao de moveis da Sec. de Saudee Meio Ambiente do Municipio, conforme nota fiscaL de n§ 01464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS LIMA DINIZ | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de janeiro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2004 | 499.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados no telefone 493-1143, instalado na Unidade Mista deSaude de Boa Ventura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2004 | 500.00 | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR-CIROMAR GOMES PEREIRA-ME | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§00241, destinados a manutencao das atividades da secretaria desaude e meio ambiente e orgaos a ela vinculados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2004 | 600.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicoes de 04 pneus, destinados a manutencao da frota de vei-culo da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio. Confor-me nota fiscal de n§ 000529, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2004 | 2497.00 | 01202874000194 | AGROSERV. | aquisicoes de produtos contantes da nota fiscal de n§ 001849,destinados a manutencao do abastecimento de agua de diversascomunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2004 | 6154.71 | 24227373000168 | SAELPA/S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, re-lativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | IMPLANTACAO E REST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de conserto de calcamento e meio fio em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 2.000,00 Vlr. ISS.....R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2004 | 1920.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 002867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2004 | 7200.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA. | servicos de aterramento do lixao e desobstrucao de canais deaguas fluviais no perimentro urbano, executados pelo o TratorD-4 E, conforme nota fiscal de servicos de n§ 00019 e contrato,anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. ISS........ R$ 20,00 Vlr. Liquido... R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2004 | 1234.88 | 24227373000168 | TIM/TELPA CELULAR S/A | despesas com ligacoes, urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados no telefone 99864991, vinculado ao Gabinete do Prefei-to. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.423-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de janeiro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DASA ASSOCIACOES DE M. DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de janeiro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS-COMISSIONADO | vencimento e vantagens fixa da diretora do tesouro municipal, re-lativo aos meses de outubro e novembro de 2003. Vlr. bruto...... R$ 700,00 Vlr. INSS....... R$ 53,54 Vlr. Liquido.... R$ 646,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 323.76 | 24227373000168 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados no telefone 493-1002, instalado na Sec. de Financas domunicipio de Boa Ventura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2004 | 1800.00 | 24227373000168 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001242, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 3110.00 | 24227373000168 | MODEMAC-MODESTO Q. DA SILVA NETO | confeccao de 95(noventa e cinco) carteiras escolares do tipo uni-versitaria, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental, conformenota fiscal de servicos de n§ 01466, anexo Vlr.ISS..... R$ 62,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - 40% | vencimento e vatagens fixas como aux. de servicos vinc. a manut.das atividades do ensino fundamenta, 40%, relativo aomes de outubro de 2003. Vlr. Bruto.... R$ 240,00 Vlr. INSS..... R$ 18,36 Vlr. Liquido.. R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 2040.30 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001228, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2004 | 501.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% | vencimento e vatagens fixas como professor vinculado a manutencaodas atividades do ensino fundamenta, magisterio 60%, relativo aomes de dezembro de 2003 e 1¦, 2¦ e ultima parcela do decimo ter-ceiro salario, ref. ao ano de 2003. Vlr. Bruto...R$ 501,92 Vlr. INSS..R$ 40,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2004 | 526.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% | vencimento e vatagens fixas como professor vinculado a manutencaodas atividades do ensino fundamenta, magisterio 60%, relativo aomes de dezembro de 2003 e 1¦, 2¦ e ultima parcela do decimo ter-ceiro salario, ref. ao ano de 2003. Vlr. Bruto...R$ 501,92 Vlr. INSS..R$ 42,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 10,449-3 rela-tivo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2004 | 1500.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos de recuperacao de uma central telefonica e seus siste-mas com 16 canais e revisao geral da parte eletrica do predio se-de da Prefeitura Municipal,. conforme contrato. Vlr. Bruto....... R$ 1.500,00 Vlr. ISS...... R$ 30,00 Vlr. IRRF....... R$ 66,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2004 | 400.00 | 24227373000168 | OFICINA MECANICA J. A. MONTEIRO | servicios de revisao completo da suspensao executados no veiculoambulancia Besta Grand - Placa 4563/PB., conforme nota fiscal deservicos de n§ 002049, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2004 | 1100.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos prestados ma melhoria e conservacao da Unidade Mista dede Saude de Boa ventura, conforme nota fiscal de servicos avulsade n§ 1465 e contrato, anexo. Vlr. Bruto...... R$ 1.100,00 Vlr. ISS........ R$ 22,00 Vlr. IRRF....... R$ 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2004 | 559.83 | 24227373000168 | SES FARMACIA BASICA | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa ventura, para atendimentos ambulatorial a pessoas caren-tes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2004 | 700.00 | 24227373000168 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras no veiculo L300MNR 8967/Pb., vinculada aos servicos do ensino fundamental, con-forme discriminacoes na nota fiscal de 001526, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2004 | 578.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras no veiculo L300MNR 8957/Pb., vinculada aos servicos do ensino fundamental, con-forme discriminacoes na nota fiscal de 005325, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2004 | 5796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA. | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras na frota de veicu-los da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. conformediscriminacoes na nota fiscal de 006750, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2004 | 2478.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras nos veiculos ambu-lancias abaixo discriminados Besta Grand. Placa MNV 4563, Besta Placa MOP 0681/Pb., vinculadosnos servicos de manutencao da Sec. de Saude e Meio Ambiente, con-forme nota fiscal de n§ 005324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MELHORIAS DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de esgotos localizados no conjunto Arce-nio alves nesta cidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 1.600,00 Vlr. ISS.....R$ 32,00 Vlr. IRRF.... R$ 81,27 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2004 | 390.16 | 24227373000168 | TIM/TELPA CELULAR S/A | despesas com ligacoes, urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados no telefone 99864991, vinculado ao Gabinete do Prefei-to. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COL. EVENTUAIS DE VIG. EPI. | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, relativo ao mes deJaneiro/04. Vlr. Bruto...R$ 300,00 - Vlr INSS... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COL. EVENT. DE VIG. AMBIENTAL | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Jan/04.Vlr. Bruto......R$ 960,00 - Vlr INSS....... R$ 73,44 Vlr. Liquido..... R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2004 | 680.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO 60% | vencimento e vatagens fixas como professor vinculado a manutencaodas atividades do ensino fundamenta, magisterio 60%, relativo aomes de dezembro de 2003 e 1¦, 2¦ e ultima parcela do decimo ter-ceiro salario, ref. ao ano de 2003. Vlr. Bruto...R$ 680,00 Vlr. INSS..R$ 50,49 Vlr. Liquido....R$ 630,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2004 | 1100.00 | 24227373000168 | BI-INDUST. E COMERCIO DE CAL LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000253, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2004 | 4510.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§0111, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para manu-tencao das escolas do ensino fumdamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2004 | 1594.00 | 24227373000168 | NORD. COM. DE EST. E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secre-taria de Educacao e Cultura, para manutencao da escolas do ensi-no fundamental, conforme nota fiscal de n§ 002209, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2004 | 2078.70 | 24227373000168 | COMERCIAL RIVI/VANDECIO LEAL DE ARAUJO | aquisicoes de materiais de expediente destinados a manutencao doensino fundamental, conforme discrininacoes na nota fiscal de001204, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2004 | 600.00 | 00046755985449 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 600,00 Vlr. ISS......R$ 12,00 Vlr. Liquido. R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2004 | 275.62 | 24227373000168 | DETRAN/DPT§. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | do seg. obrig. dos veiculos Kia Besta Ambulancia Placa MOP 0681/Pb, e Kia Besta Grand. Ambulancia Placa MNV 54563/PB, vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2004 | 1400.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo as parcela dos dias 09, 20 e 30 do mes de janeiro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2004 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA. | aquisicoes de pneus destinados ao veiculo Saveiro Ambulancia dePlaca MOP 2394/Pb., Conforme nota fiscal de n§ 006758, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2004 | 4000.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001230, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2004 | 1190.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§0110, destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2004 | 3670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2004 | 500.00 | 00302781000179 | BI-INDST. & COMERCIO DE CAL LTDA | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000251, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2004 | 856.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 002892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2004 | 200.00 | 00064610055449 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | servicos prestados na podacao de diversas arvores em canteirose pracas da cidade. Conforme contrato. Vlr. bruto...... R$ 200,00 Vlr. ISS........ R$ 4,00 Vlr. Liquido.... R$ 196,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | locacao de uma Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 1971, Pla-ca MNQ 2077/Pb., destinada ao transporte de materiais diversosde construcoes, entulhos e outros correletos que se identifiquecom a limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em servi-cos das estradas vicinais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2004 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA. | aquisicoes de pneus destinados ao veiculo GM/IPANEMA dePlaca MMY 9140/Pb., Conforme nota fiscal de n§ 006759, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.423-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de janeiro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 219.03 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2004 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, conforme notafiscal de servicos de n§ 001588 e contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2004 | 600.00 | 00012345678909 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2004 | 2225.98 | 00000000000000 | INSS-INSTOTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | despesas com parcelamento do Instituto nacional do Seguro so-cial(INSS), comforme discriminacoes nas guias da previdencia so-cilal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2004 | 611.00 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2004 | 1600.00 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA. | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a complementacaoda merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de EnsinoFundamentalY, das Zonas Urbanas e Rural, conforme nota fiscal den§ 00581. Vlr.Liquido..... R$ 323,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2004 | 450.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS M. DINIZ | aquisicoes de paes, destinados a complementacaoda merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de EnsinoFundamentalY, das Zonas Urbanas e Rural, conforme nota fiscal den§ 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2004 | 500.00 | 02928743000151 | OFICINA SANTA TEREZINHA | servicos de desobstrucao de pocas artesianos nas Cumunidades Es-padilha e lavanderia publica no centro da cidade, conforme notafiscal de servicos de n§ 000124, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2004 | 1483.79 | 09148131000195 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, desbitado na contacorrente 10.102-5, referente ao parcelamento do consumo de ener-gia do Conjunto Arcenio Alves de Carvalho, zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000154 | 05/02/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072004 | 0000155 | 05/02/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ARRUDA AMORIM | servicos tecnicos profissionais especializados na area Odontolo-gica, consistindo este com os servicos otontologicos em geral,conforme contrato. Vlr. Bruto......R$ 2.000,00 Vlr. ISS......R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2004 | 910.00 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 0048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2004 | 24010.77 | 00000000000000 | INSS | despesas com a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor doINSS, debito confessado, realizado na conta do 10 de Fevereiro de2004. Conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2004 | 2033.10 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | despesas com parcelamento do Instituto nacional do Seguro so-cial(INSS), comforme discriminacoes nas guias da previdencia so-cilal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2004 | 10.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.423-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de Fevereiro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2004 | 163.04 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | aquisicoes de medicamentos destinados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme nota fis-cal de n§ 001143, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2004 | 883.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | despesas seguro do veiculo Kia Besta de Placa MNV 4563, Kia Bestade Placa MOP 0681, pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2004 | 3898.36 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | aquisicoes de medicamentos destinados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme notasfiscais de ns§ 000250 e 000252, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2004 | 738.00 | 09148131000195 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002211, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva na instalacao ele-trica da Unidade de Saude de Boa Ventura e Posto de Saude doPovoado Gomes, neste Municipio, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 24,00 Vlr. IRRF....... R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/02/2004 | 3000.00 | 09148131000195 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001248, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2004 | 600.00 | 09148131000195 | LOJAS MARTINS | aquisicoes de materiais constantes da nota fiscal de n§ 001836,destinados a manutencao da Secretaria de Saude e Meio Ambiente,conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2004 | 1500.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados com os programas: SIAB, CINAN, outros pro-gramas de saude do SUS, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.500,00 Vlr. IRRF....... R$ 66,30 Vlr. ISS........ R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2004 | 2500.00 | 09148131000195 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001231, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2004 | 550.00 | 09148131000195 | CASA DE PECAS AUTO ELETRICA N. S. DE FATIMA | servicos executados no veiculo Ambulancia Saveiro de Placa MOQ2394/Pb., vinculada a Secretaria de Saude e Meio Ambiente dodo Municipio, conforme discriminacoes na nota fiscal de servicos129, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/02/2004 | 3710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE/COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de Janeiro de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 3.710,00 Vlr. INSS........ R$ 283,81 Vlr.Liquido...... R$ 3.426,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/02/2004 | 2847.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE/PESSOAL EFETIVOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de Janeiro de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 2.847,84 Vlr. INSS........ R$ 209,61 Vlr.Liquido...... R$ 2.638,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/02/2004 | 495.47 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 495,47 Vlr. ISS......R$ 9,91 Vlr. Liquido. R$ 485,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/02/2004 | 300.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2004 | 300.00 | 00049659596472 | EDIVANIA MARIA DE SOUSA LACERDA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de Fevereiro de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS....... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/02/2004 | 165.00 | 00046755985449 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 165,00 Vlr. ISS......R$ 3,30 Vlr. Liquido. R$ 161,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2004 | 2908.25 | 09148131000195 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001232, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/02/2004 | 790.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | aquisicoes de meteriais de expediente constantes da nota fiscalde n§ 002979, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/02/2004 | 17391.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO/FUNDEF - 60% | vencimento e vatagens fixas dos professores vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de Janeiro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 17.391,84 Vlr. INSS....... R$ 1.270,67 Vlr.Liquido..... R$ 16.121,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/02/2004 | 14820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS/FUNDEF - 60% | vencimento e vatagens fixas dos diretores de estabelecimento dede ensino, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 14.820,00 Vlr. INSS....... R$ 1.133,73 Vlr.Liquido..... R$ 13.686,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na locacao de carro de som Camionete Ford/F100 - Placa MMN 1851/Pb., para divulgacao da chamada escolar,conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.200,00 Vlr. ISS........ R$ 24,00 Vlr. IRRF....... R$ 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/02/2004 | 1900.00 | 09148131000195 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001247, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/02/2004 | 350.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | servicos com reposicoes de pecas no refrigerador e fogao, pertencente a escola Maria Barauna. Vlr. Bruto...... R$ 350,00 Vlr. ISS........ R$ 7,00 Vlr. Liquido.... R$ 343,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/02/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FUNDEF- 40% | vencimento e vatagens fixas dos coordenadores de Cultura vincu-lados ao ensinino fundamental , relativo ao mes de Fev de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 1.020,00 Vlr. INSS....... R$ 78,03 Vlr.Liquido..... R$ 941,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/02/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE | vencimentos da Secretaria de Educacao e Cultura, relativo aomes de Janeiro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 350,00 Vlr. INSS....... R$ 26,77 Vlr.Liquido..... R$ 323,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de Fevereiro de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.110,00 Vlr. INSS........ R$ 84,91 Vlr.Liquido...... R$ 1.025,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2004 | 500.00 | 00073918385434 | JOSE MARTINS DE SOUZA FILHO | servicos de marcenaria com reposicoes de pecas executados emportas do predio sede da Prefeitura Municipal. Vlr. Bruto..... R$ 500,00 Vlr. ISS....... R$ 10,00 Vlr. Liqwuido.. R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/02/2004 | 923.43 | 09148131000195 | TIM-TELPA CELULAR S/A | despesas com ligacoes, urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados no telefone 99864991, vinculado ao Gabinete do Prefei-to. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/02/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ELETIVO | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000188 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/02/2004 | 237.81 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACAO LTDA. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados no telefone 493-1002, instalado na Sec. de Financas domunicipio de Boa Ventura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. IRRF...... R$ 21,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0000189 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAM LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS-PESSOAL COMISSIONADOS | vencimento e vantagens fixa da Chefe do Tesouro Municipal eSecretaria de Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2004. Vlr. bruto...... R$ 700,00 Vlr. INSS....... R$ 53,54 Vlr. Liquido.... R$ 646,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva da rede de ilumina-cao da Rua Cel. Zuza Lacerda e Capitao Mamedes, conforme contra-to. Vlr. bruto......R$ 1.200,00 Vlr. ISS....... R$ 24,00 Vlr. IRRF....... R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS-COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de Fevereiro de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 520,00 Vlr. INSS........ R$ 39,78 Vlr.Liquido...... R$ 480,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2004 | 1512.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 008620 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT.D/ATIV.DA SEC./ AGRIC.IRRIG.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRI. ARRI. EABAST. | vencimento e vatagens fixas do Secretario de Agricultura Irriga-cao e Abastecimento, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de2004. Vlr. Bruto....... R$ 700,00 Vlr. INSS........ R$ 53.54 Vlr.Liquido...... R$ 646,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE TRABALHO A. SOCIAL | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Sec. de trabalho e Acao Social, relati-vo ao mes de Fevereiro de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 350,00 Vlr. INSS........ R$ 26,77 Vlr.Liquido...... R$ 323,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2004 | 350.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS MANGUEIRA | servicos prestado na confeccao de roupas destinadas a Secretariade trabalho e Acao Social do municipio. Vlr. Bruto....... R$ 350,00 Vlr. ISS......... R$ 7,00 Vlr.Liquido...... R$ 343,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2004 | 2625.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | aquisicoes de pneus e camara de ar, para ser colacado em reposi-cao no veiculo locado a Secretaria de Obras e Urbanismo do Muni-cipio conforme nota fiscal de n§ 0417, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2004 | 1554.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | aquisicoes de produtos constantes da nota fiscal de n§ 000470,destinados a manutencao das atividades da secretaria de obras eurbanismo e orgaos a ela vinculados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/02/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | desconto efetuado da conta 10.105-2(ICMS), em favor do JornalUniao, referente assinatura do Diario Oficial, durante o correnteano. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/02/2004 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | desconto efetuado da conta 10.105-2(ICMS), em favor do JornalUniao, correspondente publicacao das materias de interesse domunicipio, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicosde n§ 065935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2004 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | servicos na divulgacao de atos oficiais, prestacao de contas dosatos administrativos, avisos, decretos, servicos, obras e outrasdivulgacoes de interesse publico das diversas secretarias, orgaose departamentos do municipio, conforme contrato de prestacao deservicos de n§ 010707 e nota fiscal de servicos de n§ 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Fev/04.Vlr. Bruto......R$ 960,00 - Vlr INSS....... R$ 73,44 Vlr. Liquido..... R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/02/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, relativo ao mes deFevereiro/04. Vlr. Bruto...R$ 300,00 - Vlr INSS... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000121 | 13/02/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 235,00 Vlr. Liquido...... R$ 2.2l5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/02/2004 | 300.00 | 00003975210494 | ROSIMERE TOMAZ DA SILVA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de fevereiro de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS....... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000123 | 13/02/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.581,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/02/2004 | 559.83 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082004 | 0000125 | 13/02/2004 | 2000.00 | 00079866166449 | JOSE CAZUZA DE LIMA JUNIOR | servicos tecnicos profissionais especializados na area Odontolo-gica, consistindo este com os servicos otontologicos em geral,conforme contrato. Vlr. Bruto......R$ 2.000,00 Vlr. ISS......R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/02/2004 | 1000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados com os programas: SIAB, CINAN, outros pro-gramas de saude do SUS, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. ISS........ R$ 20,00 Vlr. Liquido.... R$ 880,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/02/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTES C. DE SAUDE | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, refrente aomes de Janeiro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.080,00 Vlr. INSS....... R$ 312,12 Vlr. Liquido.... R$ 3.767,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2004 | 235.00 | 10756781000100 | AUTOBAT BATERIAS E PECAS P/ AUTOS LTDA. | despesas com aquisicoes de peca, para ser colocada em reposicao no veiculo Ambulancia Kia Placa MOP 0681/Pb., pertencente a Se-cretaria de Saude e Meio Ambiente, conforme discriminacoes nanota fiscal de n§ 001095, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/02/2004 | 1300.00 | 08358517000169 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001233, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2004 | 240.00 | 09148131000195 | FED. DAS ASSOCIACOES DE M. DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de fevereiro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/02/2004 | 5942.64 | 09148131000195 | SAELPA/ SA. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, re-lativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2004 | 516.99 | 10769768000188 | MAFECIL-COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 002912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2004 | 630.00 | 00709786000110 | REBOQUE SAO JOSE | servicos prestados de reboque e resgate em veiculo pertencentea Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio, conformediscriminacoes na nota fiscal de servicos de n§ 5096, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2004 | 447.30 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | aquisicoes de 03(tres)pneus, destinados ao veiculosAmbulancia Saveiro Placa MOQ 2394/Pb., vinculado a Secretaria deSaude e meio Ambiente do Municipio, conforme nota fiscal den§ 0422, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2004 | 1050.00 | 09148131000195 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo as parcela dos dias 10 e 20 do mes de fevereiro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.423-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de Fevereiro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2004 | 9.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de Fevereiro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2004 | 1561.34 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2004 | 751.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA. | despesas com aquisicoes de pecas, para ser colocada em reposicaono veiculo Ambulancia Kia Placa MOP 0681/Pb., pertencente a Se-cretaria de Saude e Meio Ambiente, conforme discriminacoes nanota fiscal de n§ 000648, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2004 | 1227.18 | 00289351000164 | POSTO JR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001025, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2004 | 698.10 | 09312075000182 | POSTO SERTANEJO | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001164, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2004 | 450.00 | 08888299000174 | TEXEIRA AUTO PECAS | despesas com aquisicoes de pecas, para ser colocada em reposicaono veiculo Ambulancia Kia Placa MOP 0681/Pb., pertencente a Se-cretaria de Saude e Meio Ambiente, conforme discriminacoes nanota fiscal de n§ 006818, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2004 | 3500.00 | 09148131000195 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001234, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2004 | 775.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA | servicos executados no veiculo Ambulancia Besta de Placa MNV-4563/Pb., vinculada a Secretaria de Saude e Meio Ambiente dodo Municipio, conforme discriminacoes na nota fiscal de servicos001159, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2004 | 1409.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA/PECAS E ACESSORIOS | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras nos veiculos ambu-lancias abaixo discriminados Besta Grand. Placa MNV 4563, Besta Placa MOP 0681/Pb., vinculadosnos servicos de manutencao da Sec. de Saude e Meio Ambiente, con-forme nota fiscal de n§ 005388, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2004 | 750.00 | 00057426490459 | JOAO DONIZETE DE FREITAS | servicos prestados com reposicoes de pecas na manutencao correti-va e preventiva me portas, portoes e janelas da Unidade de Saudede Boa ventura. Vlr. Bruto..... R$ 750,00 Vlr. ISS....... R$ 15,00 Vlr. Liqwuido.. R$ 735,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/02/2004 | 18529.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO-FUNDEF-40% | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-cao do ensino fundamental, relativo ao mes de Janeiro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 18.529,24 Vlr. INSS....... R$ 1.424,52 Vlr.Liquido..... R$ 17.104,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000198 | 26/02/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2004 | 1457.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO- PESSOAL EFETIVO | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de Janeiro de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.457,00 Vlr. INSS........ R$ 103,27 Vlr.Liquido...... R$ 1.354,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2004 | 1500.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas nos micros computadores da Secretaria deAdministracao do Municipio. Vlr. ISS..... R$ 30,00 Vlr. IRRF.... R$ 66,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2004 | 400.00 | 00002591996482 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO | servicos executados no veiculo Moto Honda CG 125 Titan - PlacaMMS 8004/Pb., vinculada a manutencao das aitividades da Secreta-ria de Obras e Urbanismo do Municipio. Vlr. Bruto.... R$ 400,00 Vlr. ISS...... R$ 8,00 Vlr. Liquido...R$ 392,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2004 | 2800.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | aquisicoes de produtos constantes da nota fiscal de n§ 000287,destinados a manutencao das atividades da secretaria de obras eurbanismo e orgaos a ela vinculados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2004 | 2697.00 | 09148131000195 | AGROSERV-IND. COM. E REP. DE PRODUTOS AGRIC. LTDA | aquisicoes de produtos contantes da nota fiscal de n§ 001891,destinados a manutencao do abastecimento de agua de diversascomunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2004 | 1706.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de Janeiro de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.706,96 Vlr. INSS........ R$ 128,52 Vlr.Liquido...... R$ 1.578,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2004 | 200.00 | 00004322875408 | JOSE CORDEIRO ANGELO | servicos bracal prestados na Secretaria de Obras e Urbanismo(al-moxarifado), relativo ao mes de Fevereiro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 200,00 Vlr. ISS........ R$ 4,00 Vlr. Liquido.... R$ 196,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/PROG.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2004 | 500.00 | 00012345678909 | DAVID PAULINO DE FREITAS | ao fornecimento de passagens a diversas pessoas carentes domunicipio, para tratamento de saude em outras localidade, confor-me declaracao de beneficiados, anexo. Vlr. ISS....... R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/PROG.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2004 | 320.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO | despesas com uma urna funeraria para o sepultamento de Jose Sa-bino, por ser uma pessoa pobre da Comunidade, conforme nota fis-cal de servicos de n§ 0206 e atestado de obito, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/PROG.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2004 | 2640.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO | despesas com 12(doze) ataudes com remocao para o sepultamento dediversas pessoas da comunidade durante o ano de 2003, conformeatestados de obitos e declaracoes dos resposanveis pelos res-pectivos sepultamentos e Nota Fiscal de Servicos de n§ 0205,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2004 | 4400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | locacao de uma Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 1971, Pla-ca MNQ 2077/Pb., destinada ao transporte de materiais diversosde construcoes, entulhos e outros correletos que se identifiquecom a limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em servi-cos das estradas vicinais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2004 | 4684.22 | 09148131000195 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo domunicipio, conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001235,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -40% | vencimento e vatagens fixas como aux. de servicos vinc. a manut.das atividades do ensino fundamenta, 40%, relativo aomes de janeiro de 2004 Vlr.Bruto...... R$ 240,00 Vlr. INSS...... R$ 18,36 Vlr. Liquido... R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2004 | 200.00 | 00012345678909 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | locacao de um imovel no Sitio Capoeira dos Santos,para uso exclusivamente, a ser usado como Escola do Municipio pa-ra atender aos alunos da rede de ensino fundamental da localida-de, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2004 | 200.00 | 00012345678909 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | locacao de um imovel no Sitio Capoeira dos Santos,para uso exclusivamente, a ser usado como Escola do Municipio pa-ra atender aos alunos da rede de ensino fundamental da localida-de, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE ANTONIO LEITE | servicos prestados de assessoramento em informatica aos funcio-narios da Unidade Mista de Saude de Boa ventura, vinculados aSecretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mesde marco de 2004. Vlr. Bruto...R$ 200,00 Vlr. ISS...R$ 4,00 Vlr. Liquido...... R$ 196,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2004 | 160.00 | 04662106000101 | GRAFICA 7 EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§0118, destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 01 do mes de marco de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2004 | 2907.65 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000329 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. IRRF...... R$ 21,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de marco de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de marco de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2004 | 500.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas na CPU da Secretaria de Administracaodo Municipio. Vlr. Bruto..... R$ 500,00 Vlr. ISS....... R$ 10,00 Vlr. Liquido... R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2004 | 420.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicoes de 02 pneus e 02 camaras de ar, destinados a manuten-cao dos veiculos da Secretaria de Administracao do municipio,conforme nota fiscal de n§ 000538, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2004 | 520.00 | 00057426490459 | JOAO DONIZETE DE FREITAS | servicos prestados com reposicoes de pecas na manutencao correti-va e preventiva em portas do predio sede da prefeitura. conformecontrato. Vlr. Bruto..... R$ 520,00 Vlr. ISS....... R$ 10,40 Vlr. Liqwuido.. R$ 509,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2004 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000330 | 01/03/2004 | 450.00 | 00012345678909 | DJACIR ALVES | servicos prestados na limpeza e manutencao do cemiterio publicomunicipal, conforme contrato. Vlr. Bruto.... R$ 450,00 Vlr. ISS...... R$ 9,00 Vlr. Liquido.. R$ 441,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2004 | 4000.00 | 24227373000168 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA. | servicos prestados com trator D-4 E., no rebaixamento do sangra-douro do acude da Camunidade de Roca de Dentro, discriminacaona nota fiscal de servicos de n§ 000020. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2004 | 12640.00 | 24227373000168 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | servicos prestados com trator D-4 E., na recuperacao das estradasRoca de Dentro e Queimadas, conforme discriminacaona nota fiscal de servicos de n§ 000020. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2004 | 1495.66 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, desbitado na contacorrente 10.102-5, referente ao parcelamento do consumo de ener-gia do Conjunto Arcenio Alves de Carvalho, zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MELHORIAS DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2004 | 1670.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de esgotos localizados em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 1.670,00 Vlr. ISS.....R$ 33,00 Vlr. IRRF.... R$ 91,80 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2004 | 850.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicoes de meteriais de limpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002214, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2004 | 412.00 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade, conforme nota fiscal de n§ 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2004 | 52.00 | 35500289000192 | PNEUCAR/COM. DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA. | servicos execultados nos veiculos pertencente a Secretaria deSaude e Meio Ambiente. conforme nota fiscal de servicosde n§ 003437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2004 | 1664.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA. | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras na frota de veicu-los da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio. confor-me discriminacoes na nota fiscal de 006839, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2004 | 997.56 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§008753, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2004 | 300.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO | aquisicoes de pecas, destinados ao veiculo GM/IPANEMA dePlaca MMY 9140/Pb., Conforme nota fiscal de n§ 1307, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/03/2004 | 1200.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva da rede de ilumina-cao da Rua Donaria Leite, conforme contrato. to. Vlr. bruto......R$ 1.200,00 Vlr. ISS....... R$ 24,00 Vlr. IRRF....... R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2004 | 1200.00 | 24227373000168 | CEPAN-CONSULTORES EM PLAN. E ADM. MUN LTDA | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante os meses de janeiro e fevereiro de2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUT.D/ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/03/2004 | 472.00 | 24227373000168 | NORDESTAO COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a creche munici-pal, conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 002218, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/03/2004 | 1972.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao Cultura, conforme discriminacoes na notafiscal de n§ 022218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/03/2004 | 2223.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 022219, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000316 | 05/03/2004 | 3450.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001237, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/03/2004 | 1964.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade, conforme discriminacoes na nota fiscal de n§007287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/03/2004 | 2350.00 | 02660654000177 | PROHLAB/COM. E REPRESENTACOES LTDA. | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade, conforme nota fiscal de n§ 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2004 | 497.31 | 24227373000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | emplacamento do veiculo de marca GM/Kadete Ipanema G1 de PlacaMMY 9140-PB, vinculado a manutencao da Secretaria de Saude eMeio Ambiente do Municipio, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 01 do mes de marco de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2004 | 2695.50 | 00302781000179 | BI-INDUST. & COM. DE CAL LTDA. | aquisicoes de materiais eletrica destinados a manutencaodas atividades da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000257, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de marco de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2004 | 430.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados no telefone 493-1002, instalado na Sec. de Financas domunicipio de Boa Ventura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000266 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2004 | 524.10 | 00000000000000 | PASEP/OUTRAS RECEITAS | referente ao pagamento do Pasep dos servidores da Prefeitura Mu-nicipal, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2004.Conforme autorizacao do Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2004 | 29768.15 | 00000000000000 | INSS | despesas com parcelamento do Instituto nacional do Seguro so-cial(INSS), comforme discriminacoes nas guias da previdencia so-cilal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2004 | 990.00 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2004 | 280.00 | 24227373000168 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001258, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2004 | 4031.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde marco 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/03/2004 | 2337.68 | 00289351000164 | POSTO JR. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001043, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082004 | 0000309 | 13/03/2004 | 2000.00 | 00079866166449 | JOSE CAZUZA DE LIMA JUNIOR | servicos tecnicos profissionais especializados na area Odontolo-gica, consistindo este com os servicos otontologicos em geral,conforme contrato. Vlr. Bruto......R$ 2.000,00 Vlr. ISS......R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/03/2004 | 1087.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras na frota de veicu-los da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. conformediscriminacoes na nota fiscal de 006874, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/03/2004 | 199.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PENEUS, PECAS E SERV. LTDA. | servicos execultados nos veiculos pertencente a Secretaria deEducacao e Cultura do Municipio. conforme nota fiscal de servicosde n§ 003450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/03/2004 | 1582.60 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002222, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT.D/FESTAS TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/03/2004 | 1700.00 | 00076831515487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | servicos prestados como estrutor da Banda Filarmonica do Munici-pio, conforme contrato de prestacao de servicos, anexo Vlr. Bruto....... R$ 1.700,00 Vlr. ISS......... R$ 34,00 Vlr. IRRF........ R$ 96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000288 | 15/03/2004 | 5021.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001239, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/03/2004 | 570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO-40% | vencimento e vatagens fixas como aux. de servicos vinc. a manut.das atividades do ensino fundamenta, 40%, relativo aomes de fevereiro de 2004 Vlr.Bruto...... R$ 570,00 Vlr. INSS...... R$ 43,60 Vlr. Liquido... R$ 526,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/03/2004 | 17960.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos professores vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de fevereiro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 17.960,92 Vlr. INSS....... R$ 1.270,67 Vlr.Liquido..... R$ 16.690,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/03/2004 | 2861.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE -EFETIVO | vencimento e vantagens dos servidores municipais, lotados na Sec.de Saude e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 2.861,32 Vlr. INSS........ R$ 209,61 Vlr. Liquido..... R$ 2.651,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/03/2004 | 3990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE-COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de marco de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 3.990,00 Vlr. INSS........ R$ 305,23 Vlr.Liquido...... R$ 3.684,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/03/2004 | 450.00 | 00009843060482 | ANALIA LEITE DA SILVA | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Saude e Meio Ambiente, quando em servicos extraordinarios,relativo ao mes de marco de 1004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000254 | 15/03/2004 | 1810.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de oleo diesel e gasolina p/ o abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001238, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092004 | 0000256 | 15/03/2004 | 1200.00 | 00001909761443 | NELSA REGINA NUNES GOMES | prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados naarea odontologa, relativo ao mes de marco/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.200,00 Vlr. IRRF...... R$ 5,40 Vlr. ISS....... R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000257 | 15/03/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.377,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072004 | 0000258 | 15/03/2004 | 2000.00 | 00000937878472 | JOSE ARRUDA AMORIM | servicos tecnicos profissionais especializados na area Odontolo-gica, consistindo este com os servicos otontologicos em geral,conforme contrato. Vlr. Bruto......R$ 2.000,00 Vlr. ISS......R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000259 | 15/03/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/03/2004 | 300.00 | 00003975210494 | ROSIMERE TOMAZ DA SILVA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de fevereiro de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS....... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/03/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTES C. DE SAUDE | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, refrente aomes de fevereiro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.080,00 Vlr. INSS....... R$ 312,12 Vlr. Liquido.... R$ 3.767,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/03/2004 | 1300.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM. DE MAT. DE CONST. E TRANSP. C. LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 002927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/03/2004 | 1457.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVO | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de fevereiro de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.457,00 Vlr. INSS........ R$ 103,27 Vlr.Liquido...... R$ 1.354,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/03/2004 | 1195.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas de servidor vinculado a manuten-cao das atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de Marco de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.195,00 Vlr. INSS........ R$ 91,41 Vlr.Liquido...... R$ 1.103,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/03/2004 | 450.00 | 00039522725404 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO FILHO | despesas com autenticacoes, reconhecimentos de firmas em documen-tos da Prefeitura Municipal, conforme autorizacao do Sr. Prefei-to Municipal. Vlr. Bruto...... R$ 450,00 Vlr.ISS......... R$ 9,00 VLr. Liquido.... R$ 441,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/03/2004 | 245.53 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | despesas com ligacoes, urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados no telefone 99864991, vinculado ao Gabinete do Prefei-to. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/03/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Sec. de trabalho e Acao Social, relati-vo ao mes de marco de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 540,00 Vlr. INSS........ R$ 41,31 Vlr.Liquido...... R$ 498,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/03/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DAS ASSOCIACOES DE M. DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de marco de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Mar/04.Vlr. Bruto......R$ 960,00 - Vlr INSS....... R$ 73,44 Vlr. Liquido..... R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Mar/04.Vlr. Bruto......R$ 300,00 - Vlr INSS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/03/2004 | 2989.09 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001714, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/03/2004 | 2600.41 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001715, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-COMOSSIONADO | vencimento e vatagens fixas de servidor vinculado a manuten-cao das atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de Marco de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 300,00 Vlr. INSS........ R$ 24,00 Vlr.Liquido...... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/03/2004 | 1300.00 | 00302781000179 | BI-INDUST. & COM. DE CAL. LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000264, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/03/2004 | 2566.50 | 00302781000179 | BI-INDUST. & COM. DE CAL LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000263, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRICACAO RURAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/03/2004 | 1615.23 | 01438204000171 | MEGACON/CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA. | servicos contantes da nota fiscal de n§ 063, na comunidade geni-papeiro neste municipio. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/03/2004 | 205.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | aquisicoes de materiais de expediente destinados a manutencao doensino fundamental, conforme discrininacoes na nota fiscal de001467, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/03/2004 | 637.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002190, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/03/2004 | 2420.00 | 09287657000156 | COMECIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | aquisicoes de generos alimenticios, destinados aos Programas deAssistencia Social, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/03/2004 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | desconto efetuado em favor da Radio Supra-citada, da receitasfus conta 10.229-6, referente a veiculacao e divulgacao de atosoficiais da Secretaria de Saude e Meio, avisos, notas, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/03/2004 | 350.00 | 00012345678909 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 19 do mes de marco de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000290 | 19/03/2004 | 2200.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001242, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000291 | 19/03/2004 | 1500.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001245, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/03/2004 | 3630.00 | 24227373000168 | MODEMAC-MODESTO Q. DA SILVA NETO | confeccao de 110(cento e dez) carteiras escolares do tipo uni- versitaria, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental, conformenota fiscal de servicos de n§ 01467, anexo Vlr.ISS..... R$ 72,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000319 | 19/03/2004 | 2600.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001240, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/03/2004 | 600.00 | 24227373000168 | CEPAN-CONSUL. EM PALN. E ADM. MUN. LTDA | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante o mes de marco de2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/03/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, conforme nota fiscal fatura de n§ 027574, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/03/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 19.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/03/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de marco de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0000378 | 19/03/2004 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/03/2004 | 2992.15 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/03/2004 | 70.00 | 00046621060001 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA LTDA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§0123, destinados a Secretaria de Financas, para ma-nutencao ddas atividades da referida secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/03/2004 | 420.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§0125, destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/03/2004 | 300.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de marco de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/03/2004 | 450.00 | 00085491349453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS MADALENA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude de seu esposo,em outra localidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/03/2004 | 400.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 400,00 Vlr. ISS....... R$ 8,00 Vlr. Liquido... R$ 392,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/03/2004 | 439.95 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 439,95 Vlr. ISS......R$ 8,79 Vlr. Liquido. R$ 448,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/03/2004 | 14860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos diretores de estabelecimento dede ensino, relativo ao mes de maeco de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 14.860,00 Vlr. INSS....... R$ 1.136,79 Vlr.Liquido..... R$ 13.723,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS-PESSOAL COMISSIONADOS | vencimento e vantagens fixa da Chefe do Tesouro Municipal eSecretaria de Ferreira, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. Vlr. bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. INSS....... R$ 76,49 Vlr. Liquido.... R$ 923,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/03/2004 | 350.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | servicos com reposicoes de pecas no refrigerador consul, Perten-cente a Sec. da Administracao. Vlr. Bruto...... R$ 350,00 Vlr. ISS........ R$ 7,00 Vlr. Liquido.... R$ 343,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/03/2004 | 300.00 | 00057426309487 | JOAO MOREIRA DE FREITAS | servicos de pintura parcial no predio sede da prefeitura munici-pal, conforme contrato Vlr. bruto...... R$ 300,00 Vlr. INSS....... R$ 6,00 Vlr. Liquido.... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000355 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/03/2004 | 975.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND. E REP. DE PROD. AGRICULAS LTDA. | aquisicoes de produtos contantes da nota fiscal de n§ 001923,destinados a manutencao do abastecimento de agua de diversascomunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | IMPLANTACAO E REST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/03/2004 | 1650.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de conserto de calcamento e meio fio em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 1.650,00 Vlr. ISS.....R$ 33,00 Vlr. IRRF.... R$ 88,00 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/03/2004 | 5376.92 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, re-lativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/03/2004 | 1191.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 0292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/03/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de Fev/mar de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 750,00 Vlr. INSS........ R$ 56,25 Vlr.Liquido...... R$ 693,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-COMISSIONADO | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de mar de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 300,00 Vlr. INSS........ R$ 22,50 Vlr.Liquido...... R$ 277,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000358 | 23/03/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. IRRF...... R$ 21,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/03/2004 | 1300.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | aquisicoes de materiais de expediente para a manutencaodas atividades da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio,conforme nota fiscal de n§ 005640, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072004 | 0000308 | 23/03/2004 | 2000.00 | 00000937878472 | JOSE ARRUDA AMORIM | servicos tecnicos profissionais especializados na area Odontolo-gica, consistindo este com os servicos otontologicos em geral,conforme contrato. Vlr. Bruto......R$ 2.000,00 Vlr. ISS......R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas nos micros computadores da Secretaria deSaude e Meio Ambiente do Municipio. Vlr. Bruto.... R$ 1.000,00 Vlr. ISS...... R$ 20,00 Vlr. Liquido.. R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/03/2004 | 200.00 | 00095337768468 | MANOEL MESSIAS ANGELO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/03/2004 | 300.00 | 00020292295472 | JOSE FELIX FILHO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outralocalidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/03/2004 | 1000.00 | 00024880572829 | JOAO MADALENA DA SILVA NETO | locacao do veiculo do Tipo Caminhao, para o transporte escolarde estudantes da Zona Rural e Vice-Versa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. ISS........ R$ 20,00 Vlr.Liquido..... R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/03/2004 | 425.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INFORMATICA | recarga de cartuchos. destinados a manutencaodo ensino fundamental, conforme discrininacoes na nota fiscal deservicos n§ 000009, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRICACAO RURAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/03/2004 | 1932.44 | 41219783000186 | PEREIRA PROJETOS E CONSTRUCOES | manutencao na iluminacao publica do Povoado Gomes, conformediscriminacoes na nota fiscal de servicos de n§ 0157. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/03/2004 | 200.00 | 00002342206860 | JOAO AMGELO DE ARAUJO | servicos de jardinagem prestados na Secretaria de Obras e Urba-nismo do Municipio. Vlr. Bruto...... R$ 200,00 Vlr. ISS........ R$ 4,00 Vlr. Liquido.... R$ 196,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/03/2004 | 2223.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 022230, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/03/2004 | 300.00 | 00012345678909 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | locacao de um imovel no Sitio Capoeira dos Santos,para uso exclusivamente, a ser usado como Escola do Municipio pa-ra atender aos alunos da rede de ensino fundamental da localida-de, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2004 | 785.80 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a complementacaoda merenda escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal deEnsino Fundamental, das Zonas Urbanas e Rural, conforme nota fis-cal de n§ 008875, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INET. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 30 do mes de marco de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2004 | 110.00 | 24227373000168 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 30.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de marco de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2004 | 1080.00 | 24227373000168 | MODEMAC/MODESTO. Q. DA SILVA NETO | servicos de mao-de-obra na recuperacao de moveis da Secretariade Administracao do Municipio, conforme nota fisca de servicosde n§ 1469, anexo. Vlr. Bruto...... R$ 1.080,00 Vlr. ISS........ R$ 21,60 Vlr. Liquido.... R$ 1.058,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/03/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2004 | 4400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0000376 | 31/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | servicos tecnicos profissionais especializados na area de en-genharia, consistindo este com os servicos de elaboracao de pro-jetos e acompanhamento de obras executadas no municipio, conformecontrato de prestacao de servicos de n§ 012/04. Vlr. ISS.... R$ 30,00 - Vlr. IRRF...... R$ 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2004 | 228.00 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2004 | 300.00 | 00012345678909 | SILVESTRE BERTO NETO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2004 | 200.00 | 00005829363496 | GIRLENE GUEDES COSTA | uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS LIMA DINIZ | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/03/2004 | 1478.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002225, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FUNDEF-40% | vencimento e vatagens fixas dos coordenadores de Cultura vincu-lados ao ensinino fundamental , relativo ao mes de marco de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 1.310,00 Vlr. INSS....... R$ 100,21 Vlr.Liquido..... R$ 1.209,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000292 | 31/03/2004 | 2000.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001244, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2004 | 420.00 | 00028297423468 | MARGARIDA ALVES DE CARVALHO | servicos prestado na confeccao do fardamento dos alunos da 5§serie da escola Adeusom Henriques, conforme nota fiscal de ser-vicos avulso de n§ 1474, anexo. Vlr. Bruto..... R$ 420,00 Vlr. ISS....... R$ 8,40 CONV/PMB/QSE Vlr.Liquido.... R$ 411,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2004 | 900.00 | 05905065000108 | MODEMAC-MODESTO Q. DA SILVA NETO | conserto de carteiras escolares do tipo uni-versitaria, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental, conformenota fiscal de servicos. Vlr. Bruto..... R$ 900,00 Vlr.ISS........ R$ 18,00 Vlr. Liquido... R$ 882,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2004 | 973.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade, conforme nota fiscal de n§ 005551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2004 | 1195.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas de servidor vinculado a manuten-cao das atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de marco de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.195,00 Vlr. INSS........ R$ 91,41 Vlr.Liquido...... R$ 1.103,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/04/2004 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, conforme notafiscal de servicos de n§ 001588, relativo ao mes de fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/04/2004 | 2886.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000406 | 02/04/2004 | 2500.00 | 05905065000108 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000421 | 02/04/2004 | 2740.00 | 05905065000108 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001247, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/04/2004 | 1200.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | aquisicoes de 40(quarenta)butijoies de gas para a manutencao dasescolas da rede fundamental de ensino da zona rural e urbana,vinculadas a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme notafiscal de n§ 000097, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/04/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao dos Programas, siab, sinan, pabe outros programas vinculados a Sec. de Saude e Meio Ambiente doMunicipio, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.200,00 Vlr. ISS........ R$ 24,00 Vlr. IRRF....... R$ 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/04/2004 | 1511.82 | 05905065000108 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, desbitado na contacorrente 10.102-5, referente ao parcelamento do consumo de ener-gia do Conjunto Arcenio Alves de Carvalho, zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/04/2004 | 800.00 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Administracao do Muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000380 | 07/04/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/04/2004 | 5897.46 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal lotado da Secretaria de Financas, relati-vo ao mes de abril do corrente ano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/04/2004 | 110.00 | 05905065000108 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 08.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/04/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de abril de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/04/2004 | 700.00 | 05905065000108 | CONSOCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 08 do mes de abril de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/04/2004 | 4377.14 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal lotado da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de abril do corrente ano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/INSS E FGTS - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/04/2004 | 12140.26 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal do magisterio relativo ao mes de abril do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/04/2004 | 4458.30 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal do lotatado na Sec. de Educacao e Cultura, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/04/2004 | 2371.22 | 02660654000177 | PROHLAB/COM. E REPRESENTACOES LTDA. | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade, conforme nota fiscal de n§ 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/04/2004 | 1090.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | despesas com aquisicoes de pecas, para serem colocadas em reposi-coes no veiculo Trator Massey Fergson 275, pertencente a Secre-taria de Obras e Urbanismo, conforme nota fiscal de n§ 015041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/04/2004 | 1550.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 002947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/04/2004 | 3000.00 | 00029679699072 | SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA | locacao de uma veiculo, Caminhao/Carr. Aberta Ford/11000, PlacaJMC 7301/Pb., destinada ao transporte de materiais diversosde construcoes, entulhos e outros correletos que se identifiquecom a limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em servi-cos das estradas vicinais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/04/2004 | 3800.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | servicos prestados horas maquina trator D-4 E, em diversos servi-cos, conforme discriminacoes em contrato e nota fiscal de servi-cos de n§ 01472, anexo. Vlr. bruto.......R$ 3.800,00 Vlr. ISS.........R$ 76,00 Vlr. Liquido.....R$ 3.724,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/04/2004 | 575.00 | 05905065000108 | INFORMAQUINAS | servicos de limpeza com reposicoes de pecas em 10(dez) maquinasde escrever, conforme discriminacoes na nota fiscal de servicosde n§ 0179, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/04/2004 | 1392.07 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | despesas com ligacoes, urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados nos telefones 99864991 e 99612673, vinculado ao Gabi-nete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/04/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura, relativo ao mes de marco de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 4.500,00 Vlr. IRRF...... R$ 468,22 Vlr. Liquido... R$ 4.031,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/04/2004 | 200.00 | 00004411479419 | JOSEFA BENTO DA SILVA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, por ser uma pessoal carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/04/2004 | 300.00 | 00002342206860 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude de seu filhona cidade de Campina Grande-PB, por ser uma pessoa pobre da Comu-nidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/04/2004 | 250.00 | 00012345678909 | ANTONIO DUARTE SANTANA FILHO | locacao de 01(um) veiculo Camioneta Veraneio JTE 9237,para ser utilizada na Secretaria na Secretaria de Saude eMeio Ambiente, conforme contrato. Vlr. Bruto.....R$ 250,00 Vlr. ISS.......R$ 5,00 Vlr. Liquido...R$ 245,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/04/2004 | 3903.00 | 01131601000104 | FARMACIA NOVA VIDA | aquisicoes de medicamentos destinados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme notasfiscal de n§ 000253, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/04/2004 | 150.00 | 00068879547453 | JOSE TEIXEIRA PEREIRA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outralocalidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/04/2004 | 200.00 | 00006664079402 | ORLANDO CARLOS DA SILVA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outralocalidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/04/2004 | 200.00 | 00095370820406 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outralocalidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/04/2004 | 1360.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002226 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/04/2004 | 2861.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - EFETIVOS | vencimento e vantagens dos servidores municipais, lotados na Sec.de Saude e Meio Ambiente. Vlr. Bruto....... R$ 2.861,32 Vlr. INSS........ R$ 209,61 Vlr. Liquido..... R$ 2.651,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/04/2004 | 2861.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§0127, destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000396 | 13/04/2004 | 3331.00 | 05905065000108 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001248, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/04/2004 | 350.00 | 00005494960412 | ANTONIO FELIX | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outralocalidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/04/2004 | 500.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO MAMEDE DE LACERDA | locacao de 01(um) veiculo Camioneta Chevrolet D20 Placa BGO 7707-Pb, para ser utilizada na Secretaria na Secretaria de Saude eMeio Ambiente, conforme contrato. Vlr. Bruto.....R$ 500,00 Vlr. ISS.......R$ 10,00 Vlr. Liquido...R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/04/2004 | 500.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 500,00 Vlr. ISS....... R$ 10,00 Vlr. Liquido... R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/04/2004 | 18796.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO-40% | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-cao do ensino fundamental, relativo ao mes de marco de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 18.796,20 Vlr. INSS....... R$ 1.442,88 Vlr.Liquido..... R$ 17.353,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/04/2004 | 18796.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO-FUNDEF-40% | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-cao do ensino fundamental, relativo ao mes de fevereiro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 18.796,20 Vlr. INSS....... R$ 1.442,88 Vlr.Liquido..... R$ 17.353,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO FELIX DA SILVA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outralocalidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA FILGO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outralocalidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000432 | 14/04/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.377,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/04/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTES C. DE SAUDE | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, refrente aomes de marco de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.080,00 Vlr. INSS....... R$ 312,12 Vlr. Liquido.... R$ 3.767,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000434 | 14/04/2004 | 1515.00 | 05905065000108 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/04/2004 | 300.00 | 00012345678909 | ROSIMERE TOMAZ DE LIMA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de marco de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS....... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000436 | 14/04/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/04/2004 | 500.00 | 00009843060482 | ANALIA LEITE DA SILVA | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Administracao quando em servicos extraordinarios,relativo ao mes de abril de 1004. Vlr. Bruto.... R$ 500,00 Vlr. ISS...... R$ 10,00 Vlr. Liquido.. R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/04/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONSUL. EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante o mes de marco de2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0000499 | 15/04/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/04/2004 | 299.15 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Administracao do Muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/04/2004 | 1300.00 | 04584309000127 | INSTITUTO ULTRALIBERAL DE PESQ. E ESTATISTICA LTDA | servicos prestados no censo municipal de educacao, conforme notafiscal de servicos de n§ 000011,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de abr/04.Vlr. Bruto......R$ 960,00 - Vlr INSS....... R$ 73,44 Vlr. Liquido..... R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de abri/04Vlr. Bruto......R$ 300,00 - Vlr INSS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/04/2004 | 190.00 | 00003270571496 | DALVANISA VIEIRA DE SOUSA GALDINO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, por ser uma pessoal carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/04/2004 | 1500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | fornecimento de 50(cinquenta) tubus de cimento, destinados a mu-das de plantas, para arborizacao das margens da bBr 361, conformenota fiscal avulsa de n§ 502971, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/04/2004 | 2200.00 | 05905065000108 | JOAO LUIZ NETO | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscalavulsa n§ 565205, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/04/2004 | 350.00 | 05905065000108 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 20 do mes de abril de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2004 | 70.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | servicos executados nos veiculos Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., conforme nota fiscal de servicos de n§ 0015, vin.a Secretaria de Saude e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2004 | 318.45 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | despesas com aquisicoes de pecas, para serem colocada em reposi-coes no veiculo Ambulancia MNV 4563/Pb., conforme discrimina-coes na nota fiscal de n§ 0447, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/04/2004 | 200.00 | 00014301830472 | EUNICE VIEIRA DA SILVA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, por ser uma pessoal carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/04/2004 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | desconto efetuado em favor da Radio Supra-citada, da receitasfus conta 10.229-6, referente a veiculacao e divulgacao de atosoficiais da Secretaria de Saude e Meio, avisos, notas, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/04/2004 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MELHORIAS DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de esgotos localizados no ConjuntoArcenio alves, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 1.300,00 Vlr. ISS.....R$ 26,00 Vlr. IRRF.... R$ 36,30 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/04/2004 | 5712.77 | 05905065000108 | SAELPA/SA. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, re-lativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/04/2004 | 2963.68 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/04/2004 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, conformecontrato e nota fiscal de servicos de n§ 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/04/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/04/2004 | 110.00 | 05905065000108 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/04/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de abril de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/04/2004 | 240.00 | 05905065000108 | FED. DAS ASSOCIACOES DE M. DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de abril de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000405 | 21/04/2004 | 4897.70 | 05905065000108 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001249, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000430 | 21/04/2004 | 6458.30 | 05905065000108 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001249 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/04/2004 | 450.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | aquisicoes de paes, destinados a complementacaoda merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de EnsinoFundamentalY, das Zonas Urbanas e Rural, conforme nota fiscal den§ 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas nos micros computadores da Secretaria deEducacao e Cultura Vlr. Bruto.... R$ 1.000,00 Vlr. ISS...... R$ 20,00 Vlr. Liquido.. R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas nos micros computadores da Secretaria deSaude e Assistencia Social. Vlr. Bruto.... R$ 1.000,00 Vlr. ISS...... R$ 20,00 Vlr. Liquido.. R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/04/2004 | 200.00 | 00010906584434 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS | servicos de mao-de-obra mecanico prestados na revisao de freiosda fronta de veiculos da Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Vlr. Bruto.... R$ 200,00 Vlr. ISS...... R$ 4,00 Vlr. Liquido.. R$ 196,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/04/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001270, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/04/2004 | 425.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 425,00 Vlr. ISS......R$ 8,50 Vlr. Liquido. R$ 416,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/04/2004 | 6000.00 | 05905065000108 | MODEMAC-MOD. QUERUBINO DA SILVA NETO | reforma do posto de saude do Povoado Gomes neste municipio, con-forme discriminacoes em contrato e planilha, anexo. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/04/2004 | 500.00 | 00026330818860 | MARCONDES CAMPOS PINTO | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Administracao quando em servicos extraordinarios,relativo ao mes de abril de 1004. Vlr. Bruto.... R$ 500,00 Vlr. ISS...... R$ 10,00 Vlr. Liquido.. R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/04/2004 | 0.45 | 00000000000000 | PASEP/DIVERSOS | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 10,449-3 rela-tivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/04/2004 | 2060.00 | 00302781000179 | BI-INDUST. & COMERCIO DE CAL LTDA | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinados asatividades da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000270, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/04/2004 | 2682.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 002953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/04/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | locacao de uma Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 1971, Pla-ca MNQ 2077/Pb., destinada ao transporte de materiais diversosde construcoes, entulhos e outros correletos que se identifiquecom a limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em servi-cos das estradas vicinais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000413 | 22/04/2004 | 300.00 | 00012345678909 | DJACIR ALVES | servicos prestados na limpeza e manutencao do cemiterio publicomunicipal, conforme contrato. Vlr. Bruto.... R$ 300,00 Vlr. ISS...... R$ 6,00 Vlr. Liquido.. R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/04/2004 | 3600.00 | 05905065000108 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA. | servicos prestados com trator D-4 E., na recuperacao de passagemdo rio Vazea da cruz, conforme nota fiscal de servicos de n§01473 e contrato, anexo. Vlr. Bruto...... R$ 3.600,00 Vlr. ISS........ R$ 72,00 Vlr. Liquido.... R$ 3.528,00 | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/04/2004 | 607.51 | 10769768000188 | MAFECIL-COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 002952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/04/2004 | 1896.58 | 01202874000194 | AGROSERV-IND. E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | aquisicoes de produtos contantes das notas fiscais de n§s 001953 e 001954, destinados a manutencao do abastecimento deagua das comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | IMPLANTACAO E REST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/04/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de conserto de calcamento e meio fio em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 1.500,00 Vlr. ISS.....R$ 30,00 Vlr. IRRF.... R$ 66,30 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/04/2004 | 1500.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva da rede de ilumina-cao do Povoado Gomes, conforme contrato. to. Vlr. bruto......R$ 1.500,00 Vlr. ISS....... R$ 30,00 Vlr. IRRF....... R$ 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/04/2004 | 14560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos diretores de estabelecimento dede ensino, relativo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 14.560,00 Vlr. INSS....... R$ 1.113,84 Vlr.Liquido..... R$ 13.446,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/04/2004 | 1850.00 | 00012345678909 | JOAO MOREIRA DE FREITAS | servicos de retelhamento, parte eletrica, hidraulica, repinturade portas, janelas e paredes da escola localiza do Sitio Angicos,conforme nota fiscal de servicos de n§ 1475 e contrato. Vlr. ISS....... R$ 37,00 CONV/PMB/QSE Vlr. IRRF...... R$ 118,80 | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/04/2004 | 100.00 | 00012345678909 | GILVAN GERALDO DA SILVA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, por ser uma pessoal carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/04/2004 | 2149.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | despesas com aquisicoes de pecas, para serem colocada em reposi-coes na frota de veiculos, pertencente a Secretaria de Saude eMeio Ambiemte, conforme discriminacoes nas notas fiscais de n§s001009 e 001010, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/04/2004 | 2997.69 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001766, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/04/2004 | 2991.61 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001767 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/04/2004 | 1350.61 | 01202874000194 | AGROSERV-IND. E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | aquisicoes de produtos contantes das notas fiscais de n§s 001956, 001957 e 001958, destinados a Secretaria de Obras e Ur-banismo(almoxarifado), para a manutencao de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/04/2004 | 2953.59 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/04/2004 | 324.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados no telefone 493-1143, instalado na Unidade Mista deSaude de Boa Ventura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/04/2004 | 185.00 | 12726220000186 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | aquisicoes de produtos constantes da nota fiscal de n§ 000995,destinados aos agentes do programa epidemiologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2004 | 1514.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Administracao do municipio, confor-me discriminacoes nas notas fiscais de n§s 0305, 0306 e 0307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de abril de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2004 | 110.00 | 05905065000108 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2004 | 13.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de abril de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP-ICMS FEDERAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000470 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. IRRF...... R$ 21,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0000471 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000472 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092004 | 0000409 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00001909761443 | NELSA REGINA NUNES GOMES | prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados naarea odontologa, relativo ao mes de abril/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.200,00 Vlr. IRRF...... R$ 5,40 Vlr. ISS....... R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/04/2004 | 470.00 | 00012345678909 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 470,00 Vlr. ISS......R$ 9,40 Vlr. Liquido. R$ 460,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/04/2004 | 470.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos,destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2004 | 350.00 | 05905065000108 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 30 do mes de abril de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/04/2004 | 1100.00 | 05905065000108 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001273, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/04/2004 | 1250.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002230 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2004 | 230.00 | 05905065000108 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos,destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2004 | 600.00 | 00012345678909 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos,destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2004 | 500.00 | 05905065000108 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | servicos na divulgacao de atos oficiais, prestacao de contas dosatos administrativos, avisos, decretos, servicos, obras e outrasdivulgacoes de interesse publico da Secretaria de Educacaoe Cultura do municipio, conforme contrato de prestacao deservicos de n§ 010707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2004 | 18796.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEF-40% | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-cao do ensino fundamental, relativo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 18.796,20 Vlr. INSS....... R$ 1.442,88 Vlr.Liquido..... R$ 17.353,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000598 | 03/05/2004 | 2223.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 002237, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2004 | 106.15 | 07172877000109 | PONTO DENTARIO | aquisicoes de produtos odontologico, dest. a Secretaria de Saude Meio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme nota fis-cal de n§ 1192, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/05/2004 | 1525.88 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, desbitado na contacorrente 10.102-5, referente ao parcelamento do consumo de ener-gia do Conjunto Arcenio Alves de Carvalho, zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000609 | 05/05/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/05/2004 | 200.00 | 00076055051400 | MARIA VICENTE DA SILVA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/05/2004 | 997.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | aquisicoes de medicamentos destinados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme nota fis-cal de n§ 001159, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/05/2004 | 6000.00 | 00058323430420 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural p/zona urbana e vice-versa, para as escolas da rede estadual, con-fomre nota fiscal de servicos de n§ 1481 e contrato. Vlr. Bruto....... R$ 6.000,00 - Vlr. ISS...... R$ 120,00 Vlr. IRRF..... R$ 1.226,92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/05/2004 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MARGALHOES | aquisicoes de produtos didaticos destinados a Secretaria de Edu-cacao e Cultura, conforme nota fiscal avulsa n§ 451469, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/05/2004 | 496.50 | 07172877000109 | PONTO DENTARIO | aquisicoes de produtos odontologico, dest. a Secretaria de Saude Meio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme nota fis-cal de n§ 1194, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/05/2004 | 700.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA/PECAS E ACESSORIOS | despesas com aquisicoes de pecas, para serem colocadas na frotade veiculos Vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambinte, con-forme nota fiscal de n§ 005532 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2004 | 588.50 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | despesas com aquisicoes de pecas, para ser colocada em reposicoesno FIAT DUCATO PLACA MNJ 8769/PB., vinculado a Sec. de Saude eMeio Ambienmte, conforme notas fiscais de n§s 001199 e 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2004 | 1000.00 | 01176360000101 | CAPOTARIA GARCIA LTDA | servicos do forro do teto, recuperacao dos bancos e troca dosforros laterais, veiculo FIAT DUCATO COMBINATO DE PALACAMNJ 8769/PB., conforme discriminacoes na nota fiscal de servicosde n§ 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2004 | 353.00 | 24227373000168 | INFORMAQ | material de informatica, para ser colocado em reposicao a outrosno micro computador, pertencente a Secretaria de Saude e MeioAmbiente, conforme nota fiscal de n§ 001945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2004 | 1920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM. DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA | despesas com aquisicoes de pneus, para serem colocados em reposi-coes na frota de veiculos, pertencente a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, conforme nota fiscal de de n§ 007063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/05/2004 | 700.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INT. DE SAUDE DO VALE DO PIANC | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 10 do mes de maio de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00015406083449 | JOSIVALDO VIEIRA LIMA | servicos de lanternagem no veiculo Fiat Ducato Placa MNJ 8769/PB,vinculado a Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio,conforme nota fiscal de servicos de n§ 1476. Vlr. Bruto..... R$ 1.200,00 Vlr. ISS...... R$ 24,00 Vlr. IRRF..... R$ 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/05/2004 | 300.00 | 00095337768468 | MANOEL MESSIAS ANGELO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTES C. DE SAUDE | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, refrente aomes de abril de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.080,00 Vlr. INSS....... R$ 312,12 Vlr. Liquido.... R$ 3.767,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/05/2004 | 18066.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos professores vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de marco de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 17.066,40 Vlr. INSS....... R$ 1.325,35 Vlr.Liquido..... R$ 16.741,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/05/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | vencimentos da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio,relativo aos meses de marco e abril de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 1.140,00 Vlr. INSS....... R$ 87,20 Vlr.Liquido..... R$ 1.052,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/05/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FUNDEF-40% | vencimento e vatagens fixas dos coordenadores de Cultura vincu-lados ao ensinino fundamental , relativo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 1.310,00 Vlr. INSS....... R$ 100,21 Vlr.Liquido..... R$ 1.209,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/05/2004 | 3894.00 | 00024880572829 | JOAO MADALENA DA SILVA NETO | locacao do veiculo do Tipo Caminhao, para o transporte escolarde estudantes da Zona Rural e Vice-Versa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 3.894,00 Vlr. ISS........ R$ 77,88 Vlr. IRRF....... R$ 647,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/05/2004 | 4465.35 | 00000000000000 | JUNTA DE COMCILIACAO E JULGAMENTO | ultimas parcelas do debitado na conta corrente de n§ 15.523-3,em favor da Junta de Conciliacao e Julgamento (vara trabalhista),destinados ao pagamento de Precatorios, conforme processos de n§s01.0219/97, 01.0018/2002 e 01.0051/2001, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS-PESSOAL COMISSIONADOS | vencimento e vantagens fixa da Chefe do Tesouro Municipal eSecretaria de Financas, relativo ao mes de marco de 2004. Vlr. bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. INSS....... R$ 76,49 Vlr. Liquido.... R$ 923,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS-PESSOAL COMISSIONADOS | vencimento e vantagens fixa da Chefe do Tesouro Municipal eSecretaria de Financas, relativo ao mes de abril de 2004. Vlr. bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. INSS....... R$ 76,49 Vlr. Liquido.... R$ 923,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/05/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO -ELETIVO | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura, relativo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 4.500,00 Vlr. IRRF...... R$ 468,22 Vlr. Liquido... R$ 4.031,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000527 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/05/2004 | 260.45 | 24227373000168 | DETRAN-DEP§ ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | despesas com licenciamento e bombeiro do veiculo Placa MNJ8969, pertencentes a Prefeitura Municipal. Conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/05/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/05/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de maio de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/05/2004 | 1457.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVO | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de marco de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.457,00 Vlr. INSS........ R$ 103,27 Vlr.Liquido...... R$ 1.354,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/05/2004 | 1195.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.195,00 Vlr. INSS........ R$ 91,41 Vlr.Liquido...... R$ 1.103,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/05/2004 | 1457.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVO | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.457,00 Vlr. INSS........ R$ 103,27 Vlr.Liquido...... R$ 1.354,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/05/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de marco de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 780,00 Vlr. INSS........ R$ 59,67 Vlr.Liquido...... R$ 720,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/05/2004 | 1706.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENRO SEC. OBRAS EFETIVOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de marco de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.706,96 Vlr. INSS........ R$ 128,52 Vlr.Liquido...... R$ 1.578,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/05/2004 | 1706.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVO | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.706,96 Vlr. INSS........ R$ 128,52 Vlr.Liquido...... R$ 1.578,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva da rede de ilumina-cao publica do Conjunto Arcenio Alves, conforme contrato. Vlr. Bruto......R$ 1.600,00 Vlr. ISS....... R$ 32,00 Vlr. IRRF....... R$ 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | fornecimento de materiais constantes da nota fical avulsa den§ 5033299, destinados a Sec. de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA | locacao de uma veiculo, Caminhao/Carr. Aberta Ford/11000, PlacaJMC 7301/Pb., destinada ao transporte de materiais diversosde construcoes, entulhos e outros correletos que se identifiquecom a limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em servi-cos das estradas vicinais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/05/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGMENTO SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Trabalho A. Social relati-vo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 540,00 Vlr. INSS........ R$ 41,31 Vlr.Liquido...... R$ 498,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/05/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | locacao de uma Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 1971, Pla-ca MNQ 2077/Pb., destinada ao transporte de materiais diversosde construcoes, entulhos e outros correletos que se identifiquecom a limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em servi-cos das estradas vicinais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/05/2004 | 740.00 | 00022609407572 | JOSEFA C. DE SOUSA | servicos prestados fora de expediente na Secretaria de Adminis-tracao do Municipio, relativo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 740,00 Vlr. ISS........ R$ 14,80 Vlr. Liquido.... R$ 725,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/05/2004 | 3128.16 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | despesas com ligacoes, urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados nos telefones 99864991, 99612673, 99612607, 99612657e 99612674, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/05/2004 | 1850.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COMERCIAL DE ESTIVAS CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002238, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/05/2004 | 772.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. Vlr. Bruto....R$ 772,00 Vlr. ISS......R$ 15,44 Vlr. Liquido. R$ 756,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000515 | 11/05/2004 | 3451.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001252, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/05/2004 | 1200.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | aquisicoes de 40(quarenta)butijoes de gas para a manutencao das escolas da rede fundamental de ensino da zona rural e urbana,vinculadas a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/05/2004 | 200.00 | 00012345678909 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | despesa com treinamento para elaboracao do projeto politico peda-gogico da rede municipal de ensino. Vlr. Bruto.....R$ 200,00 Vlr. ISS...... R$ 4,00 Vlr. Liquido.. R$ 196,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/05/2004 | 2861.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGEMTNO SAUDE - EFETIVOS - | vencimento e vantagens dos servidores municipais, lotados na Sec.de Saude e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril 2004. Vlr. Bruto....... R$ 2.861,32 Vlr. INSS........ R$ 209,61 Vlr. Liquido..... R$ 2.651,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/05/2004 | 4030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 4.030,00 Vlr. INSS........ R$ 308,29 Vlr.Liquido...... R$ 3.721,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000577 | 11/05/2004 | 3893.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/05/2004 | 1089.40 | 24227373000168 | HOSMED COMERCIAL HOSP. MEDICA LTDA. | aquisicoes de medicamentos destinados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme nota fis-cal de n§ 020358, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/05/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos prestados ma melhoria e conservacao da Unidade Mista dede Saude de Boa ventura, conforme nota fiscal de servicos avulsade n§ 1479 e contrato, anexo. Vlr. Bruto...... R$ 1.800,00 Vlr. ISS........ R$ 36,00 Vlr. IRRF....... R$ 111,30 | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/05/2004 | 3800.00 | 24227373000168 | MODEMAC/MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | servicos de reforma do posto de saude do Povoado Gomes, conformenota fiscal de servicos de n§ 1478 e contrato anexo. Vlr. Bruto..... R$ 3.800,00 Vlr. ISS....... R$ 76,00 Vlr. Liquido... R$ 3.724,00 | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000563 | 12/05/2004 | 2010.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/05/2004 | 850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§008856, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, paramanutencao das escolas do ensino fumdamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/05/2004 | 1098.50 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA. | aquisicoes de produtos constantes da nota fiscal de n§ 003158,a Secretaria de Administracao, conforme autorizacao do Sr. Pre-feito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUT.D/ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/05/2004 | 297.00 | 24227373000168 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREIAS LTDA. | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a creche munici-pal, conforme nota fiscal de n§ 002245, anexo. CONVENIO/PNAC/PMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/05/2004 | 1270.00 | 24227373000168 | MODEMAC-MODESTO Q. DA SILVA NETO | conserto de portas com reposicoes de pecas na sede da SecretariaEducacao e Cultura do Municipio, conforme contrato. Vlr. Bruto........ R$ 1.270,00 Vlr.ISS........... R$ 25,40 Vlr. Liquido...... R$ 1.244,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/05/2004 | 260.00 | 00026330818860 | MARCONDES CAMPOS PINTO | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Educacao e Cultura quando em servicos extraordinarios,relativo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto.... R$ 260,00 Vlr. ISS...... R$ 5,20 Vlr. Liquido.. R$ 254,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/05/2004 | 600.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 600,00 Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. Liquido... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/05/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE ANTONIO LEITE | servicos prestados de assessoramento em informatica aos funcio-narios da Unidade Mista de Saude de Boa ventura, vinculados aSecretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mesde abril de 2004. Vlr. Bruto...R$ 200,00 Vlr. ISS...R$ 4,00 Vlr. Liquido...... R$ 196,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000566 | 13/05/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000567 | 13/05/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.639,42 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/05/2004 | 400.00 | 00039530710410 | ROSIMERE TOMAZ DE LIMA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de marco de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 400,00 Vlr. ISS....... R$ 8,00 Vlr. Liquido... R$ 396,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/PROG.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/05/2004 | 300.00 | 00012345678909 | DAVID PAULINO DE FREITAS | ao fornecimento de passagens a diversas pessoas carentes domunicipio, para tratamento de saude em outras localidade, confor-me declaracao de beneficiados, anexo. Vlr. ISS....... R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Mai/04.Vlr. Bruto......R$ 960,00 - Vlr INSS....... R$ 73,44 Vlr. Liquido..... R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Mai/04.Vlr. Bruto......R$ 300,00 - Vlr INSS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/05/2004 | 4065.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | aquisicoes de meteriais destinados a banda filarmonica municipal, conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 003073, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/05/2004 | 984.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a complementacaoda merenda escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal deEnsino Fundamental, das Zonas Urbanas e Rural, conforme nota fis-cal de n§ 009028, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/05/2004 | 5179.03 | 24227373000168 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001276, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/05/2004 | 5000.00 | 24227373000168 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001276, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/05/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DAS ASSOCIACOES DE M. DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de maio de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/05/2004 | 6074.78 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA S/A | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, re-lativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/05/2004 | 1530.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | aquisicoes de pneus e camara de ar, para ser colacado em reposi-cao no veiculo locado a Secretaria de Obras e Urbanismo do Muni-cipio conforme nota fiscal de n§ 0459, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000583 | 19/05/2004 | 1600.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/05/2004 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | desconto efetuado em favor da Radio Supra-citada, da receitasfus conta 10.229-6, referente a veiculacao e divulgacao de atosoficiais da Secretaria de Saude e Meio, avisos, notas, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/05/2004 | 52.00 | 35500289000192 | PNEUCAR/COM. DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA. | servicos execultados nos veiculos pertencente a Secretaria deSaude e Meio Ambiente. conforme nota fiscal de servicosde n§ 003539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/05/2004 | 1278.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM. DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA. | despesas com aquisicoes de pneus, para serem colocados em reposi-coes na frota de veiculos, pertencente a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, conforme nota fiscal de de n§ 007109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/05/2004 | 2689.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001795 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/05/2004 | 139.94 | 00000000000000 | DETRAN/DPT§ ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | do seg. obrig. dos veiculos Kia Besta Ambulancia Placa MOP 0681/Pb, e Kia Besta Grand. Ambulancia Placa MOQ 2394/PB, vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/05/2004 | 100.00 | 00089299990425 | WILLES CANDIDO GOMES | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/05/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INT. DE SAUDE DO VALE DO PIANC | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 20 do mes de maio de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2004 | 176.28 | 00000000000000 | DETRAN/DEP§. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | despesas com licenciamento e bombeiro dos veiculos IMP/MMC L300 Placas MNR 8967 e MNR 8957/Pb, pertencentes a Secretaria deEducacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUT.D/ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/05/2004 | 1100.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | despesas com materiais espotivos constantes da nota fiscal den§ 000203, anexo, conforme autorizacao do Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva da rede de ilumina-cao publica do Povoado Gomes, conforme contrato. Vlr. Bruto......R$ 1.200,00 Vlr. ISS....... R$ 24,00 Vlr. IRRF....... R$ 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | IMPLANTACAO E REST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/05/2004 | 1900.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de conserto de calcamento e meio fio em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 1.900,00 Vlr. ISS.....R$ 38,00 Vlr. IRRF.... R$ 126,30 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/05/2004 | 3600.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | servicos prestados horas maquina trator D-4 E, em diversos servi-cos, conforme discriminacoes em contrato e nota fiscal de servi-cos de n§ 1477, anexo. Vlr. bruto.......R$ 3.600,00 Vlr. ISS.........R$ 72,00 Vlr. Liquido.....R$ 3.528,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/05/2004 | 1365.00 | 00302781000179 | BI-INDUST. & COM. DE C. LTDA | aquisicoes de materiais eletricos, destinados amanutencao da rede de iluminacao publica da cidade, conforme notafiscal de n§ 000277, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/05/2004 | 2490.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGEMTNO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde abril 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/05/2004 | 27.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de abril de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/05/2004 | 2000.00 | 41151945000191 | SIGN COLOR | padronizacao de veiculo com adesivo de recorte e impressao digi-tal, conforme discriminacoes da nota fiscal de servicos den§ 000169, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/05/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 20.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/05/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de maio de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072004 | 0000538 | 20/05/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL. EM PALN. E ADM. MUNICIPAL LTDA | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante o mes de maio de 2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/05/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000541 | 20/05/2004 | 480.00 | 03576146000178 | REDETEX | aquisicoes de produtos constantes da nota fiscal de n§ 000151,destinados a Secretaria de Administracao do Municipio, conformeautorizacao do Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/05/2004 | 500.00 | 00009843060482 | ANALIA LEITE DA SILVA | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Administracao quando em servicos extraordinarios,relativo ao mes de maio de 1004. Vlr. Bruto.... R$ 500,00 Vlr. ISS...... R$ 10,00 Vlr. Liquido.. R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/05/2004 | 1600.00 | 24227373000168 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, conforme notas fiscais de n§s 028027 e 028028 e contrato,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/05/2004 | 308.17 | 00000000000000 | DETRAN-DEP§ ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | despesas com licenciamento e bombeiro do veiculo Placa MMS8004, pertencente a Prefeitura Municipal. Conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/05/2004 | 210.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de servicosde n§ 3004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000540 | 20/05/2004 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, conformecontrato e nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000544 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000547 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. IRRF...... R$ 21,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/05/2004 | 18.73 | 24227373000168 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/05/2004 | 975.64 | 01199979000131 | J.F. DIST. DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/05/2004 | 400.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 010431 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/05/2004 | 315.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | fornecimento de lanche a servidores da secretaria de saude emeio ambiente, quando em servicos extraordinarios. Vlr. Bruto..... R$ 315,00 Vlr. ISS....... R$ 6,30 Vlr. Liquido... R$ 308,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/05/2004 | 711.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | despesas com aquisicoes de pecas, para ser colocada em reposicoesno FIAT DUCATO PLACA MNJ 8769/PB., vinculado a Sec. de Saude eMeio Ambienmte, conforme nota fiscal de n§s 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/05/2004 | 185.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | aquisicoes de produtos odontologico, dest. a Secretaria de Saude Meio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme nota fis-cal de n§ 003902, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/05/2004 | 980.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | aquisicoes de materiais de expedientes, destinados a Secretariade Educacao e cultura do Municipio, conforme discriminacoes nanota fiscal de n§ 005810, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/05/2004 | 501.50 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | aquisicoes de produtos constantes da nota fiscal de n§ 003162,a Secretaria de Administracao, conforme autorizacao do Sr. Pre-feito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/05/2004 | 3561.93 | 02272629000116 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | aquisicoes de materiais eletricos, para serem colocados em repo-sicao na rede de iluminacao publica municipal, conforme nota fis-cal de n§ 002033, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/05/2004 | 332.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | aquisicoes de protudos, para ser colacado em reposi-cao na frota de veiculos, vinculados na Secretaria de Educacaoe Cultura do Municipio, conforme nota fiscal de n§ 0466, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/05/2004 | 2700.00 | 24227373000168 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001278, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/05/2004 | 245.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | servicos executados nos veiculos Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., conforme nota fiscal de servicos de n§ 0025 vin. a Secretaria de Saude e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/05/2004 | 350.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 28 do mes de maio de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/05/2004 | 334.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | despesas com aquisicoes de pecas, para ser colocada em reposicoesno FIAT DUCATO PLACA MNJ 8769/PB., vinculado a Sec. de Saude eMeio Ambienmte, conforme nota fiscal de n§ 005566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/05/2004 | 2200.00 | 00302781000179 | BI-INDUST. & COM. DE CAL LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinados asatividades da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000278, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/05/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/05/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de abril de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PSEP*FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0000617 | 29/05/2004 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/05/2004 | 4200.00 | 24227373000168 | MODEMAC-MODESTO Q. DA SILVA NETO | servicos de reforma com material por conta da lavanderia do Po-voado Gomes, neste Municipio, conforme nota fiscal de servicos den§ 1482, anexo. Vlr. Bruto........ R$ 4.200,00 Vlr.ISS........... R$ 84,00 Vlr. Liquido...... R$ 4.116,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/05/2004 | 300.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | servicos prestados na tiragem de capias xerograficas de formula-rios da Sec. de Obras e Urbanismo deste municipio. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS....... R$ 6,00 Vlr. Liq....... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/05/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde maio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/05/2004 | 1720.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/05/2004 | 7300.00 | 24227373000168 | MODEMAC-MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | servicos de reforma com material por conta da Escola da Comunida-de Mundoes, conforme nota fiscal de servicos de n§ 1480, anexo. Vlr. Bruto..... R$ 7.300,00 Vlr. ISS....... R$ 146,00 Vlr. Liquido... R$ 7.154,00 | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000607 | 29/05/2004 | 3000.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001253, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO-40% | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-cao do ensino fundamental, relativo ao mes de jan de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 240,00 Vlr. INSS....... R$ 18,36 Vlr.Liquido..... R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/05/2004 | 181.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | servicos execultados nos veiculos pertencente a Secretaria deEducacao e Cultura do Municipio. conforme nota fiscal de servicosde n§ 565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/INSS E FGTS - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/05/2004 | 14120.75 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal do magisterio relativo ao mes de maio do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/05/2004 | 9413.83 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal lotado da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de maio do corrente ano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/05/2004 | 4400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/05/2004 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/05/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP/ICMS FEDERAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000658 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/06/2004 | 3000.00 | 00058323430420 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | locacao de uma Caminhao Ford 11000, Ano/Modelo 1989, Pla-ca JMC 7301/Pb., destinada ao transporte de materiais diversosde construcoes, entulhos e outros correletos que se identifiquecom a limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em servi-cos das estradas vicinais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/06/2004 | 1543.43 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, desbitado na contacorrente 10.102-5, referente ao parcelamento do consumo de ener-gia do Conjunto Arcenio Alves de Carvalho, zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/06/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | locacao de uma Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 1971, Pla-ca MNQ 2077/Pb., destinada ao transporte de materiais diversosde construcoes, entulhos e outros correletos que se identifiquecom a limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em servi-cos das estradas vicinais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092004 | 0000681 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00001909761443 | NELSA REGINA NUNES GOMES | prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados naarea odontologa, relativo ao mes de maio/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.200,00 Vlr. IRRF...... R$ 5,40 Vlr. ISS....... R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUT.D/ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/06/2004 | 1028.20 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | despesas com materiais espotivos destinados a Secretaria de Edu-cacao e Cultura, para o ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/06/2004 | 480.00 | 00014803062404 | JOSE CARDOSO MARTINS | despesas com servicos de roco e capinagem, no predio onde funcio-na a Escola Municipal, na comunidade lages neste municipio. Vlr. Bruto..... R$ 480,00 Vlr. ISS....... R$ 9,60 Vlr. Liquido... R$ 470,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT.D/FESTAS TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2004 | 1050.00 | 09322520000195 | WORLD BONES CONFECCOES | despesas com materiais para divulgacao das festividades juninasnos dias 22, 23 e 24, conforme discriminacao na nota fiscal den§ 001469, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT.D/FESTAS TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122004 | 0000760 | 02/06/2004 | 79550.00 | 24227373000168 | JOSE NETO ALVARENGA TERTO | servicos artisticos contratados p/ apresentacao de grupos musi-e/ou artistas de renome com sonorizacao, palco, iluminacao e luzpara realizacao das festividades juninas do municipio nos dias23, 24 e 25 de junho de 2004. Tudo conforme contrato e nota fis-cal de servicos de n§ 0004, anexo - Vlr. ISS......R$ 1.591,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT.D/FESTAS TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/06/2004 | 6000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na locacao de um carro de som Camioneta Ford/f100 - Placa MMN 1851/PB., para divulgacao das festividades juni-nas nas cidades de: Itaporanga, Diamante, Ibiara e Boaventura,tudo conforme contrato anexo e nota fiscal de servicos de n§ 1003ISS......R$ 120,00 - Vlr. IRRF..... R$ 1.226,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT.D/FESTAS TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/06/2004 | 7000.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§1004, para divulgacao das festividades juninas, conforme autori-zacao do Prefeito Municipal. Vlr. Bruto..... R$ 7.000,00 Vlr. ISS....... R$ 140,00 Vlr. Liquido... R$ 6.860,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT.D/FESTAS TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/06/2004 | 3000.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | despesas com divulgacoes das festividades juninas em radio AM eFM, inclusive com confeccao de material de divulgacao e CD, con-forme nota fiscal de servicos de n§ 1005 e contrato, anexo. Vlr. Bruto...... R$ 3.000,00 - Vlr. ISS....R$ 60,00 Vlr. IRRF..... R$ 401,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/06/2004 | 279.45 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de junho de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/06/2004 | 492.00 | 01857253000149 | POLO ALETRICIDADE LTDA. | aquisicoes de materiais eletricos, destinados a manutencaoda rede eletrica publica municipal, conforme discriminacao nanota fiscal de n§ 001963, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/06/2004 | 1498.40 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 0.001527 emfavor do Banco do Real, relativo ao mes de junho de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/06/2004 | 180.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e junho Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 180,00 Vlr. ISS......R$ 3,30 Vlr. Liquido. R$ 176,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/06/2004 | 180.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscalavulsa 518022, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/PROG.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/06/2004 | 1000.00 | 01660147000170 | CASA FUN. DO DIVINO ESPIRITO SANTO | despesas com 05(cinco) ataudes com remocao para o sepultamento dediversas pessoas da comunidade, conforme atestado de obitose declaracoes dos resposanveis pelos res-pectivos sepultamentos e Nota Fiscal de Servicos de n§ 0216,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/06/2004 | 1200.00 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manuten-cao da Escola Adelson Henrrigues, nesta cidade, conforme discri-minacoes na nota fiscal de n§ 0071, anexo. CONV/SAL.EDUCACAO/PMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT.D/FESTAS TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/06/2004 | 1800.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA. | aquisicoes de produtos constantes da nota fiscal de n§ 003170,destinados a ornamentacao da cidade em comemoracao as festas jun-ninas nos dias 22, 23 e 24 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INT. DE SAUDE DO VALE DO PIANC | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 09 do mes de junho de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/06/2004 | 1267.02 | 05988476000104 | POSTO FREI GALVAO | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 000030 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/06/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 09.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/06/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de junho de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PESEP/FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/06/2004 | 1460.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURA METALICAS LTDA. | caixas para coleta de lixo stand em chapa de aco pintada marela,com suportes na cor preta, conforme nota fiscal de servicosde n§ 0052, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/06/2004 | 474.00 | 24227373000168 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | aquisicoes de 02 lonas 04x04 e 03 05x07, destinados a Secretariade Obras e Urbanismo, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 000493, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/06/2004 | 802.05 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | aquisicoes de materiais eletricos, destinados a manutencaoda rede eletrica publica municipal, conforme discriminacoes nasnotas fiscais de n§s 001975 e 001976, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/06/2004 | 7851.12 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal lotado da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de junho do corrente ano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/INSS E FGTS - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/06/2004 | 18319.28 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal do magisterio relativo ao mes de junho do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT.D/FESTAS TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/06/2004 | 1600.00 | 24227373000168 | JR. PRODUCOES E EVENTOS | servicos artisticos contratatos(shou pirotecnico), em comemoracaoas festividades junina nos dias 22, 23 e 24 do mes de junho de2004. Conforme nota fiscal de servicos de n§ 1002 e contrato,anexo. Vlr. Bruto...... R$ 1.600,00 Vlr. ISS..... R$ 32,00 Vlr. Liquido.....R$ 1.568,00 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/06/2004 | 300.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | servicos com reposicoes de pecas no refrigerador consul, Perten-cente a Sec. de Educacao e Cultura. Vlr. Bruto...... R$ 300,00 Vlr. ISS........ R$ 6,00 Vlr. Liquido.... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000677 | 11/06/2004 | 2223.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 002299, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/06/2004 | 14560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos diretores de estabelecimento dede ensino, relativo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 14.560,00 Vlr. INSS....... R$ 1.113,84 Vlr.Liquido..... R$ 13.446,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/06/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FUNDEF-40% | vencimento e vatagens fixas dos coordenadores de Cultura vincu-lados ao ensinino fundamental , relativo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 1.310,00 Vlr. INSS....... R$ 100,21 Vlr.Liquido..... R$ 1.209,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/06/2004 | 2300.00 | 00024880572829 | JOAO MADALENA DA SILVA NETO | locacao do veiculo do Tipo Caminhao, para o transporte escolarde estudantes da Zona Rural e Vice-Versa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.300,00 Vlr. ISS........ R$ 46,00 Vlr. IRRF....... R$ 209,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/06/2004 | 300.00 | 00026330818860 | MARCONDES CAMPOS PINTO | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Educacao e Cultura quando em servicos extraordinarios,relativo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto.... R$ 300,00 Vlr. ISS...... R$ 6,00 Vlr. Liquido.. R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/06/2004 | 400.00 | 00012345678909 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | despesas de mao-de-obra mecanica prestados na caixa de marcha, doveiculo Ambulancia Besta GS Grand Placa MNV 4563. vinc. a Sec. desaude e Meio Ambiemte, comforme discriminacao na nota fiscal den§ 000070, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/06/2004 | 300.00 | 00095337768468 | MANOEL MESSIAS ANGELO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000687 | 11/06/2004 | 4170.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/06/2004 | 2961.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - EFETIVOS | vencimento e vantagens dos servidores municipais, lotados na Sec.de Saude e Meio Ambiente. Vlr. Bruto....... R$ 2.961,32 Vlr. INSS........ R$ 217,26 Vlr. Liquido..... R$ 2.744,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/06/2004 | 4270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE-COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 4.270,00 Vlr. INSS........ R$ 326,65 Vlr.Liquido...... R$ 3.943,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/06/2004 | 200.00 | 00006641595404 | DANUBIA A. DE SOUSA GALDINO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/06/2004 | 474.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | aquisicoes de produtos constantes da nota fiscal de n§ 001455,destinados a manutencao das atividades da secretaria de obras eurbanismo e orgaos a ela vinculados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/06/2004 | 370.00 | 00002628773414 | FEANCISCO EDIGINALDO DONATO DE SOUSA | despesas com servicos de roco e capinagem, no predio onde funcio-a sede da Prefeitura Nunicipal. Vlr. Bruto..... R$ 370,00 Vlr. ISS....... R$ 7,40 Vlr. Liquido... R$ 362,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/06/2004 | 1400.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTD | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do municipio, confor-me discriminacoes na nota fiscal de n§ 002976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/06/2004 | 1706.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS EFETIVOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.706,96 Vlr. INSS........ R$ 128,52 Vlr.Liquido...... R$ 1.578,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS- | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 780,00 Vlr. INSS........ R$ 59,67 Vlr.Liquido...... R$ 720,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/06/2004 | 1500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | despesa com servicos prestados na arborizacao da cidade, conformediscriminacao na nota fiscal de servicos de n§ 1001. Vlr. Bruto...... R$ 1.500,00 Vlr. ISS........ R$ 30,00 Vlr. IRRF....... R$ 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000709 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000710 | 11/06/2004 | 1200.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. IRRF...... R$ 21,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS-COMISSIONADOS | vencimento e vantagens fixa da Chefe do Tesouro Municipal eSecretaria de Financas, relativo ao mes de maio de 2004. Vlr. bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. INSS....... R$ 76,49 Vlr. Liquido.... R$ 923,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/06/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GAB. DO PREFEITO - ELETIVOS | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura, relativo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 4.500,00 Vlr. IRRF...... R$ 370,87 Vlr. INSS...... R$ 429,00 Vlr. Liquido...R$ 3.700,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/06/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Sec. de trabalho e Acao Social, relati-vo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 540,00 Vlr. INSS........ R$ 41,31 Vlr.Liquido...... R$ 498,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/06/2004 | 350.00 | 00046848614491 | MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de junho de 2004, confor-me contrato. Vlr. Bruto.... R$ 350,00 Vlr. ISS...... R$ 7,00 Vlr. Liquido.. R$ 243,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/06/2004 | 771.16 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de junho de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/06/2004 | 370.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e junho Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 370,00 Vlr. ISS......R$ 7,40 Vlr. Liquido. R$ 362,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas nos micros computadores da Secretaria deSaude e Assistencia Social. Vlr. Bruto.... R$ 1.000,00 Vlr. ISS...... R$ 20,00 Vlr. Liquido.. R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/06/2004 | 1050.00 | 24227373000168 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002256, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/06/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DAS ASSOCIACOES DE M. DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de junho de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/06/2004 | 600.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 600,00 Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. Liquido... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000669 | 16/06/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),relativo oa mes de junho/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/06/2004 | 700.00 | 00003071155425 | EDNEUDO SANTOS DA SILVA | locacao de uma veiculo Caminhao GM/Chevrolet/ Diesel D-40,Placa MMX 2923/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 700,00 Vlr. ISS....... R$ 14,00 Vlr. Liquido... R$ 686,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000671 | 16/06/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.639,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/06/2004 | 450.00 | 00003975210494 | ROSIMERE TOMAZ DA SILVA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de junho de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 400,00 Vlr. ISS....... R$ 9,00 Vlr. Liquido... R$ 441,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/06/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTES C. DE SAUDE | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, refrente aomes de junho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.080,00 Vlr. INSS....... R$ 312,12 Vlr. Liquido.... R$ 3.767,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Jun/04.Vlr. Bruto......R$ 1.040,00 - Vlr INSS....... R$ 78,00 Vlr. Liquido..... R$ 962,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Jun/04 Vlr. Bruto......R$ 300,00 - Vlr INSS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/06/2004 | 653.26 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de junho de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/06/2004 | 900.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | aquisicoes de coletes, destinados a Secretaria de Saude e MeioAmbiente para os agentes de saude, conforme discriminacoes nanota fiscal de n§ 000220, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/06/2004 | 174.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A . F. JUNIOR | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Administracao, quando em servicos extraordinariosna cidadae de Itaporanga, conforme discriminacoes na nota fiscalde servicos de n§ 2423, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000712 | 17/06/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/06/2004 | 110.00 | 24227373000168 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 18.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/06/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de junho de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/06/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONSUL. EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante o mes de junho de2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/06/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP/FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/06/2004 | 2998.51 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000719 | 18/06/2004 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, conformecontrato e nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/06/2004 | 403.40 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras do Muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 0078, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/06/2004 | 1334.70 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras do Muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 0077, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/06/2004 | 88.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | despesas com reciclagem de 03 cartuchos hp, destinados aSecretaria de Saude e Meio Ambiente, conforme discriminacao nanota fiscal de servicos de n§ 066, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/06/2004 | 350.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 18 do mes de junho de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/06/2004 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | desconto efetuado em favor da Radio Supra-citada, da receitasfus conta 10.229-6, referente a veiculacao e divulgacao de atosoficiais da Secretaria de Saude e Meio, avisos, notas, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/06/2004 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na locacao de um carro de som Camionete FORD/F100 - Placa MMN 1851/Pb., para divulgacao de campanha de vacina-cao durante o mes de junho de 2004. conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/06/2004 | 450.00 | 00012345678909 | CARLEUZA TARGINO COELHO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de junho de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000694 | 21/06/2004 | 300.00 | 00076278972891 | ANTONIO LEITE DANTAS | servicos prestados na Secretaria de Saude do Municipio, relativoao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 300,00 Vlr. ISS........ R$ 6,00 Vlr. Liquido.... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/06/2004 | 1893.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002257, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | vencimentos da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio,relativo aos meses de maio e junho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 600,00 Vlr. INSS....... R$ 76,37 Vlr.Liquido..... R$ 523,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000657 | 21/06/2004 | 2500.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001256, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/06/2004 | 400.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAUJO | servicos prestados na Secretaria de Obras e Urbanismo do Munici-pio relativo ao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 400,00 Vlr. ISS........ R$ 8,00 Vlr. Liquido.....R$ 392,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/06/2004 | 350.00 | 00028827902449 | DJACIR ALVES | servicos prestados na limpeza e manutencao do cemiterio publicomunicipal, conforme contrato. Vlr. Bruto.... R$ 350,00 Vlr. ISS...... R$ 7,00 Vlr. Liquido.. R$ 343,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/06/2004 | 1919.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/06/2004 | 1350.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | servicos prestados na placa situada a praca Claudio Arruda, con-forme discriminacoes na nota fiscal de servicos de n§ 795, anexo.Vlr. Bruto....... R$ 1.350,00 Vlr. ISS......... R$ 67,50 Vlr. Liquido..... R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/06/2004 | 2406.30 | 01202874000194 | AGROSERV. | aquisicoes de materiais hidraulicos e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do Muni-cipio conforme discriminacoes nas notas fiscais de n§s 001987,001989 e 001990, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/06/2004 | 6021.97 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA S/A | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, re-lativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/06/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | IMPLANTACAO E REST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/06/2004 | 1700.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de conserto de calcamento e meio fio em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 1.700,00 Vlr. ISS.....R$ 34,00 Vlr. IRRF.... R$ 96,30 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/06/2004 | 400.00 | 00012345678909 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | locacao de um imovel no Sitio Capoeira dos Santos,para uso exclusivamente, a ser usado como Escola do Municipio pa-ra atender aos alunos da rede de ensino fundamental da localida-de, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000693 | 22/06/2004 | 2400.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/06/2004 | 700.00 | 06305255000149 | EMPRESA JORNALISTICA O SEMANARIO LTDA. | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, conforme nota fiscal de servicos n§ 00007, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/06/2004 | 636.00 | 05347941000110 | GEAAP-GRUPO ESP. DE AGENTES DE APOIO LTDA. | despesas com servicos de seguranca e vigilancia prestados, duran-te os festejos juninos nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2004,conforme discriminacoes na nota fiscal de servicos de n§ 0015,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/06/2004 | 1890.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | servicos prestados na montagem e chubamento de vinte e um posteidicativo de ruas e avenitdas, conforme discriminacoes na notafiscal de servicos de n§ 796, anexo. Vlr. Bruto..... R$ 1.890,00 Vlr. ISS....... R$ 94,50 Vlr. Liquido... R$ 1.795,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/06/2004 | 1283.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | servicos prestados com reposicoes de pecas em micro computadorespertencente a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, conforme notafiscal de servicos de n§ 001240, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/06/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 30 do mes de junho de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/06/2004 | 500.00 | 24227373000168 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | servicos na divulgacao de atos oficiais, prestacao de contas dosatos administrativos, avisos, decretos, servicos, obras e outrasdivulgacoes de interesse publico da Secretaria de Educacaoe Cultura do municipio, conforme contrato de prestacao deservicos de n§ 010707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/06/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/06/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de junho de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0000745 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAM LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP/FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/06/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP-ICMS FEDERAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2004 | 3620.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manutencaodas atividades da Sec. de Obras e Urbanismo(almoxarifado), con-forme discriminacoes na nota fiscal de n§ 000092, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/06/2004 | 2550.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva da rede de ilumina-cao publica das ruas: Coronel Zuza Lacerda, Capitao Mamedes,Emilia Leite e Augusto Ramalho, conforme contrato. Vlr. bruto......R$ 2.550,00 - Vlr. ISS....R$ 51,00 Vlr. IRRF....... R$ 278,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/07/2004 | 2200.00 | 00302781000179 | BI-INDUST. & COM. DE CAL. LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinados asatividades da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000306 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000825 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0000826 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/07/2004 | 650.00 | 00009843060482 | ANALIA LEITE DA SILVA | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Administracao quando em servicos extraordinarios,relativo ao mes de junho de 1004. Vlr. Bruto.... R$ 650,00 Vlr. ISS...... R$ 13,00 Vlr. Liquido.. R$ 637,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/07/2004 | 2150.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos n§ 0202,destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/07/2004 | 2922.82 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001835 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/07/2004 | 2745.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras na frota de veicu-los da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. conformediscriminacoes nas notas fiscais de n§s 000070 e 000072, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/07/2004 | 1565.96 | 24227373000168 | SAELPA-SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao parcelamento do consumo de ener-gia do Conjunto Arcenio Alves de Carvalho, zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/07/2004 | 700.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicoes de 04 pneus, destinados a manutencao da frota de vei-culo da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio. Confor-me nota fiscal de n§ 000555, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/07/2004 | 368.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | aquisicoes de materiais de informatica destinados a manutencao daSec. de Saude e Meio Ambiente, conforme discrininacoes na notafiscal de n§ 001530, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/07/2004 | 1854.20 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | aquisicoes de medicamentos destinados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme discrimi-nacoes nas notas fiscais de n§s 000096 e 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/07/2004 | 1229.50 | 09287160000138 | HOSMED COM. HOSP. MEDICA LTDA. | aquisicoes de medicamentos destinados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme discrimi-nacoes nas notas fiscais de n§s 020705 e 020706, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/07/2004 | 882.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e julho Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 882,00 Vlr. ISS......R$ 17,64 Vlr. Liquido. R$ 864,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/07/2004 | 350.00 | 00020292295472 | JOSE FELIX FILHO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outralocalidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/07/2004 | 700.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 09 do mes de julho de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/07/2004 | 3400.88 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 0019547 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/07/2004 | 1580.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002258, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/07/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 09.072004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/07/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de julho de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/07/2004 | 4.50 | 24227373000168 | BANCO REAL | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 0.001527 emfavor do Banco do Real, relativo ao mes de julho de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000829 | 09/07/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000782 | 09/07/2004 | 1200.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. IRRF...... R$ 21,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MELHORIAS E QUADRAS ESPORTIVAS E C. DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/07/2004 | 500.00 | 00012345678909 | JULIO FAUSTINO | despesas com servicos de mao-de-obra de pedreiro na manutencaoda muralha do campo de futebol, conforme contrato. Vlr. Bruto......R$ 500,00 Vlr. ISS....... R$ 10,00 Vlr. Liquido... R$ 490,00 | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/07/2004 | 2223.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 022340, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/07/2004 | 1195.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.195,00 Vlr. INSS........ R$ 91,41 Vlr.Liquido...... R$ 1.103,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/07/2004 | 1457.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de maio de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.457,00 Vlr. INSS........ R$ 103,27 Vlr.Liquido...... R$ 1.354,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/07/2004 | 2000.00 | 00058323430420 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | despesas com servicos prestados na execucao de programas vincu-lados a Secretaria de saude e Meio Ambiente do Municipoio, con-forme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 Vlr. ISS........ R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/07/2004 | 1500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | despesas com servicos de arborizacao na ruas da cidade e margensBr 361, conforme nota fiscal de servicos de n§ 1484, anexo Vlr. Bruto....... R$ 1.500,00 Vlr. ISS......... R$ 30,00 Vlr. IRRF........ R$ 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/07/2004 | 18066.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos professores vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de abril de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 17.066,40 Vlr. INSS....... R$ 1.325,35 Vlr.Liquido..... R$ 16.741,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/07/2004 | 18796.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO EFETIVO FUNDEF-40% | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-cao do ensino fundamental, relativo ao mes de abril de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 18.796,20 Vlr. INSS....... R$ 1.442,88 Vlr.Liquido..... R$ 17.353,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/07/2004 | 300.00 | 00095337768468 | MANOEL MESSIAS ANGELO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/07/2004 | 240.00 | 00012060477808 | JOSE PEREIRA DE LACERDA | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de julho de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 240,00 Vlr. ISS 2% ... R$ 4,80 Vlr. Liquido... R$ 235,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/07/2004 | 200.00 | 00002628773414 | FRANCISCO EDIGENALDO DONATO DE SOUSA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/07/2004 | 350.00 | 00046848614491 | MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de julho de 2004, confor-me contrato. Vlr. Bruto.... R$ 350,00 Vlr. ISS...... R$ 7,00 Vlr. Liquido.. R$ 243,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000790 | 12/07/2004 | 2976.33 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/07/2004 | 200.00 | 00006658698430 | JEFFESON PAULO DE MARROCOS | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outralocalidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLAB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Jul/04.Vlr. Bruto......R$ 1.040,00 - Vlr INSS....... R$ 78,00 Vlr. Liquido..... R$ 962,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Jul/04 Vlr. Bruto......R$ 300,00 - Vlr INSS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/07/2004 | 810.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicoes de 02 pneus e 02 camaras de ar, destinados a manuten-cao dos veiculos da Secretaria de Administracao do municipio,conforme nota fiscal de n§ 000556, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000833 | 13/07/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000781 | 14/07/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/07/2004 | 633.45 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | servicos executados no veiculo Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., vinculado a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/07/2004 | 250.00 | 00012345678909 | ERIVALTO MATIAS DA SILVA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/07/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | despesas com servicos prestados na execuccao de programas vincu-lados a Secretaria de Saude e Meio ambiente do Municipio, confor-me contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.800,00 Vlr. ISS....... R$ 36,00 Vlr. Liquido... R$ 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/07/2004 | 300.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de julho de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/07/2004 | 1822.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de limpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002260 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/07/2004 | 640.00 | 00057426309487 | JOAO MOREIRA DE FREITAS | servicos de retelhamento na Unidade Mista de Saude de Boa Ventu-ra, conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 640,00 Vlr. ISS....... R$ 12,80 Vlr. Liquido... R$ 627,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000802 | 14/07/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.639,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva na instalacao ele-trica da Unidade de Saude de Boa Ventura, conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ l.000,00 Vlr. ISS....... R$ 20,00 Vlr. Liquido... R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/07/2004 | 350.00 | 00079830951472 | VALTEIR ALVES RIBEIRO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/07/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES FELIX MACHADO | diferenca salarial como professora vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de abril de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 200,00 Vlr. INSS....... R$ 15,00 Vlr.Liquido..... R$ 185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000805 | 16/07/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),relativo oa mes de julho/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/07/2004 | 450.00 | 00003975210494 | ROSIMERE TOMAZ DA SILVA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de julho de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 450,00 Vlr. ISS....... R$ 9,00 Vlr. Liquido... R$ 441,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/07/2004 | 600.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 600,00 Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. Liquido... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/07/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES C. DE SAUDE | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, refrente aomes de juLho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.080,00 Vlr. INSS....... R$ 338,13 Vlr. Liquido.... R$ 4.081,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/07/2004 | 6000.00 | 00058323430420 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural p/zona urbana e vice-versa, para as escolas da rede estadual, con-fomre nota fiscal de servicos de n§ 1483 e contrato, anexo. Vlr. Bruto....... R$ 6.000,00 - Vlr. ISS...... R$ 120,00 Vlr. IRRF..... R$ 1.226,92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/07/2004 | 2905.22 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA S/A | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, re-lativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/07/2004 | 20.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de julho de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/07/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACOES DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 20.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/07/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de julho de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/07/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, relativo ao mes de julho de 2004. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/07/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONSUL. EM PLAN. ADM. MUN. LTDA. | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante o mes de julho de2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/07/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DAS ASSOCIACOES DE M. DA PARIABA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de julho de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000841 | 20/07/2004 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, relativoao mes de julho de 2004. Contrato e nota fiscal de servicos de n§000115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/07/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSRCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 20 do mes de julho de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/07/2004 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | desconto efetuado em favor da Radio Supra-citada, da receitasfus conta 10.229-6, referente a veiculacao e divulgacao de atosoficiais da Secretaria de Saude e Meio, avisos, notas, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/07/2004 | 1162.10 | 24227373000168 | SAELPA/S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, dosproprios vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, du-rante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/07/2004 | 1743.14 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, dasescolas da zona rural e urbana, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/07/2004 | 1710.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002261, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0000770 | 21/07/2004 | 2388.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001260, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/07/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSEFA FELIX DE CARVALHO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas nos micros computadores da Secretaria deSaude e Assistencia Social. Vlr. Bruto.... R$ 1.000,00 Vlr. ISS...... R$ 20,00 Vlr. Liquido.. R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/07/2004 | 200.00 | 00004793155405 | ANTONIA GERMANO FELIX | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/07/2004 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIMA | despesas com servicos prestados na digitacao de programas vincu-lados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio, confor-me contrato. Vlr. Bruto....... R$ 650,00 Vlr. ISS 2% ..... R$ 13,00 Vlr. Liquido..... R$ 637,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/07/2004 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outralocalidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000779 | 21/07/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | IMPLANTACAO E REST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/07/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de conserto de calcamento e meio fio em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 2.000,00 Vlr. ISS.....R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/07/2004 | 4812.71 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001971 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/07/2004 | 450.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | aquisicoes de paes, destinados a complementacaoda merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de EnsinoFundamental, das Zonas Urbanas e Rural, conforme nota fiscal den§ 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/07/2004 | 800.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | despesas com servicos prestados na digitacao de programas vincu-lados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio, confor-me contrato. Vlr. Bruto....... R$ 800,00 Vlr. ISS 2% ..... R$ 16,00 Vlr. Liquido..... R$ 784,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000780 | 27/07/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.639,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/07/2004 | 130.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e julho Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 130,00 Vlr. ISS......R$ 2,60 Vlr. Liquido. R$ 127,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/07/2004 | 634.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimentodede agua do Povoados Gomes, conforme discriminacao na nota fiscalde servicos de n§ 000313, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/07/2004 | 312.20 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | aquisicoes de materiais, destinados a manutencao doensino fundamental, conforme discrininacoes na nota fiscal de000011, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/INSS E FGTS - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/07/2004 | 18568.69 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal do magisterio relativo ao mes de julho do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/07/2004 | 18.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de julho de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/07/2004 | 17317.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS/FUNDEF-60 | vencimento e vatagens fixas dos diretores de estabelecimento dede ensino, relativo ao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 17.317,82 Vlr. INSS....... R$ 1.117,82 Vlr.Liquido..... R$ 16.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/07/2004 | 5050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/07/2004 | 1284.39 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0000847 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/07/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP-ICMS FEDERAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/07/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de julho de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/07/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/07/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura, relativo ao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 4.500,00 Vlr. IRRF...... R$ 367,58 Vlr. INSS...... R$ 440,96 - Vlr. Liquido....R$ 3.691,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/07/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 30 do mes de julho de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/07/2004 | 7958.01 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal da Saude relativo ao mes de julho do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/07/2004 | 500.00 | 24227373000168 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | servicos na divulgacao de atos oficiais, prestacao de contas dosatos administrativos, avisos, decretos, servicos, obras e outrasdivulgacoes de interesse publico da Secretaria de Educacaoe Cultura do municipio, conforme contrato de prestacao deservicos de n§ 010707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/07/2004 | 1680.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | aquisicoes de 02 pneus, destinados ao veiculo Trator Massey Ferg,vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio conformediscriminacoes na nota fiscal de n§ 024483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/07/2004 | 1680.00 | 09303900000182 | LTDA.CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM | recauch de 02 pneus, destinados ao veiculo Trator Massey Ferg,vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio conformediscriminacoes na nota fiscal de servicos n§ 024483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/08/2004 | 2158.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de limpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002262, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/08/2004 | 2967.48 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 005989 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/08/2004 | 2223.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 002368, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/08/2004 | 3.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias conforme debito em extrato, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/08/2004 | 350.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 350,00 Vlr. ISS......R$ 7,00 Vlr. Liquido. R$ 343,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/08/2004 | 875.00 | 35491497000172 | CRIZANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | aquisicoes de 25 butijoes de gas para a manutencao dasescolas da rede fundamental de ensino da zona rural e urbana,vinculadas a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme notafiscal de n§ 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUT.D/ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/08/2004 | 378.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a creche munici-pal, conforme nota fiscal de n§ 002263, anexo. CONVENIO/PNAC/PMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 0.001527 emfavor do Banco do Real, relativo ao mes de agosto de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/08/2004 | 1510.40 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§009476, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/INSS E FGTS - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/08/2004 | 14775.00 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal do magisterio relativo ao mes de agosto do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/08/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Sec. de trabalho e Acao Social, relati-vo ao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 560,00 Vlr. INSS........ R$ 42,84 Vlr.Liquido...... R$ 517,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS-COMISSIONADOS | vencimento e vantagens fixa da Chefe do Tesouro Municipal eSecretaria de Financas, relativo ao mes de junho de 2004. Vlr. bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. INSS....... R$ 76,49 Vlr. Liquido.... R$ 923,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000833082450 | PORTAL PUBLICO | despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados nainformacao de dados municipais, conforme nota fiscal de servicosde n§ 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/08/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/08/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de agosto de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/08/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.870,00 Vlr. INSS........ R$ 130,82 Vlr.Liquido...... R$ 1.739,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/08/2004 | 1235.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGAMENTO ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.235,00 Vlr. INSS........ R$ 94,47 Vlr.Liquido...... R$ 1.140,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS-COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 780,00 Vlr. INSS........ R$ 59,67 Vlr.Liquido...... R$ 720,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/08/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 2.172,00 Vlr. INSS........ R$ 163,11 Vlr.Liquido...... R$ 2.008,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/08/2004 | 5050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/08/2004 | 20567.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos professores vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de junho de 2004 e 1§ parcela do 13§ salario, refrente aoano de 2004. Vlr. Bruto... R$ 20.567,79 Vlr. INSS.... R$ 1.506,25 - Vlr.Liquido..... R$ 19.061,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/08/2004 | 570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -MDE | vencimento e vatagens fixas como aux. de servicos vinc. a manut.das atividades do ensino fundamenta, 40%, relativo aomes de junho de 2004 Vlr.Bruto...... R$ 570,00 Vlr. INSS...... R$ 43,60 Vlr. Liquido... R$ 526,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/08/2004 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FUNDEF-40% | vencimento e vatagens fixas dos coordenadores de Cultura vincu-lados ao ensinino fundamental , relativo ao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 1.370,00 Vlr. INSS....... R$ 104,80 Vlr.Liquido..... R$ 1.265,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/08/2004 | 3974.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE-PESSOAL EFETIVO | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de junho de 2004 e 1§ parcela do 13§ salario, relativoao ano de 2004. Vlr. Bruto....R$ 3.974,00 - Vlr. INSS R$ 290,26Vlr.Liquido...... R$ 3.683,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/08/2004 | 4310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE -PESSOAL COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de junho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 4.310,00 Vlr. INSS........ R$ 329,71 Vlr.Liquido...... R$ 3.980,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/08/2004 | 6332.14 | 00000000000000 | INSS | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal da Saude relativo ao mes de agosto do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/08/2004 | 700.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 10 do mes de agosto de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/08/2004 | 260.00 | 00046755420425 | JOSE NASCIMENTO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/08/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | servicos prestados na manutencao da parte hidraulica do posto desaude, conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.500,00 Vlr. IRRF...... R$ 66,30 Vlr. ISS....... R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/08/2004 | 750.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | servicos executados nos veiculos Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., conforme nota fiscal de servicos de n§ 0048, vin.a Secretaria de Saude e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/08/2004 | 1282.40 | 05988476000104 | POSTO FREI GALVAO | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 000046 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/08/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme contrato. Vlr. Bruto.... R$ 350,00 Vlr. ISS...... R$ 7,00 Vlr. Liquido.. R$ 243,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/08/2004 | 1200.00 | 00001909761443 | NELSA REGINA NUNES GOMES | prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados naarea odontologa, relativo ao mes de gosto/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.200,00 Vlr. IRRF...... R$ 5,40 Vlr. ISS....... R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/08/2004 | 300.00 | 00012060477808 | JOSE PEREIRA DE LACERDA | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS 2% ... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/08/2004 | 300.00 | 00095337768468 | MANOEL MESSIAS ANGELO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/08/2004 | 1300.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/08/2004 | 2820.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002264, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/08/2004 | 24450.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEF-40% | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-cao do ensino fundamental, relativo ao mes de abril e 1§ parcelado 13§ salario, referente ao ano de 2004. Vlr. Bruto........ R$ 24.450,09 - Vlr. INSS...R$ 2.014,75 Vlr.Liquido..... R$ 22.435,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/08/2004 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE LUIZ RODRIGUES | despesas com servicos de manutencao de arborizacao nas margens daBr 361, conforme autorizacao do Sr. Prefeito Municipal. Vlr. Bruto....... R$ 400,00 Vlr. ISS......... R$ 8,00 Vlr. Liquido..... R$ 392,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003233085460 | UBERLANDIA C. A. DE ARAUJO | despesa com servicos prestados na digitacao de programas vincu-lados a Secretaria de Administracao do Municipio. Vlr. Bruto...... R$ 260,00 Vlr. ISS........ R$ 5,20 Vlr. Liquido.... R$ 254,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/08/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/08/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/08/2004 | 4200.00 | 00014393557115 | CICERO DUARTE DE SANTANA | locacao do veiculo do camioneta, para o transporte escolarde estudantes da Zona Rural e Vice-Versa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 4.200,00 Vlr. ISS........ R$ 84,00 Vlr. IRRF....... R$ 731,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/08/2004 | 780.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | aquisicoes de protudos, para ser colacado em reposi-cao na frota de veiculos, vinculados na Secretaria de Educacaoe Cultura do Municipio, conforme nota fiscal de n§ 0492, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/08/2004 | 419.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras no veiculo L300MNR 8967/Pb., vinculada aos servicos do ensino fundamental, con-forme discriminacoes na nota fiscal de 001622, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/08/2004 | 850.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | aquisicoes de 25 butijoes de gas para a manutencao dasescolas da rede fundamental de ensino da zona rural e urbana,vinculadas a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme notafiscal de n§ 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/08/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.639,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/08/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),relativo oa mes de agosto/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/08/2004 | 100.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | aquisicoes de materiais de expediente destinados a manutencao daSec. de Saude e Meio Ambiente, conforme discrininacoes na notafiscal de n§ 001550, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/08/2004 | 1671.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | despesas com aquisicoes de pecas, para serem colocadas na frotade veiculos Vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambinte, con-forme nota fiscal de n§ 005739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/08/2004 | 450.00 | 00009843060482 | ANALIA LEITE DA SILVA | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Administracao quando em servicos extraordinarios,relativo ao mes de ajulho de 1004. Vlr. Bruto.... R$ 450,00 Vlr. ISS...... R$ 9,00 Vlr. Liquido.. R$ 441,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/08/2004 | 2400.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 000931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/08/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/08/2004 | 663.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras no veiculo L300MNR 8957/Pb., vinculada aos servicos do ensino fundamental, con-forme discriminacoes na nota fiscal de 005740, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/08/2004 | 2850.00 | 41219783000186 | PEREIRA PROJETOS E CONSTRUCOES | despesas com elaboracao de projetos tecnicos, conforme discrimi-nacoes na nota fiscal de servicos de n§ 0159. Vlr. Bruto....... R$ 2.850,00 Vlr. ISS......... R$ 57,00 Vlr. Liquido..... R$ 2.793,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/08/2004 | 2806.52 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA S/A | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, re-lativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/08/2004 | 1431.00 | 00302781000179 | BI-COM. DE MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | aquisicoes de materiais eletricos, destinados amanutencao da rede de iluminacao publica da cidade, conforme notafiscal de n§ 000337, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/08/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DAS ASSOCIACOES DE M. DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de agosto de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/08/2004 | 85.00 | 35500289000192 | PNEUCAR/COM. DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA. | servicos execultados nos veiculos pertencente a Secretaria deSaude e Meio Ambiente. conforme nota fiscal de servicosde n§ 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/08/2004 | 1798.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM. DE PNEUS, PECAS E SERVS. LTDA | aquisicoes de pecas, destinadas a manutencao da frota de veiculosvinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, conformenota fiscal de n§ 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLB. EVENTIAUS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Ago/04.Vlr. Bruto......R$ 300,00 - Vlr INSS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLB. EVENTURAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de Ago/04.Vlr. Bruto......R$ 1.040,00 - Vlr INSS....... R$ 78,00 Vlr. Liquido..... R$ 962,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/08/2004 | 1122.62 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA S/A | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, dosproprios vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Mu-nicipio, relativo ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/08/2004 | 1900.00 | 00302781000179 | BI-COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manuten-cao da Escola Maria Barauna, nesta cidade, conforme discri-minacoes na nota fiscal de n§ 000336, anexo. CONV/SAL.EDUCACAO/PMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/08/2004 | 200.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras no veiculo L300MNR 8967/Pb., vinculada aos servicos do ensino fundamental, con-forme discriminacoes na nota fiscal de 001626, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/08/2004 | 1683.93 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, dosproprios vinculados a Secretaria de Educacao e cultura, relativoao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/08/2004 | 200.00 | 00004827507406 | MARIA DE LOURDES FELIX MACHADO | diferenca salarial como professora vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de junho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 200,00 Vlr. INSS....... R$ 15,00 Vlr.Liquido..... R$ 185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/08/2004 | 569.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de agosto de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/08/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES C. DE SAUDE | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, refrente aomes de agosto de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.080,00 Vlr. INSS....... R$ 338,13 Vlr. Liquido.... R$ 4.081,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/08/2004 | 1200.00 | 00001909761443 | NELSA REGINA NUNES GOMES | prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados naarea odontologa. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.200,00 Vlr. IRRF...... R$ 5,40 Vlr. ISS....... R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/08/2004 | 450.00 | 00003975210494 | ROSIMERE TOMAZ DA SILVA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de agosto de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 450,00 Vlr. ISS....... R$ 9,00 Vlr. Liquido... R$ 441,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/08/2004 | 600.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 600,00 Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. Liquido... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/08/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE ANTONIO LEITE | servicos prestados de assessoramento em informatica aos funcio-narios da Unidade Mista de Saude de Boa ventura, vinculados aSecretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mesde agosto de 2004. Vlr. Bruto...R$ 200,00 Vlr. ISS...R$ 4,00 Vlr. Liquido...... R$ 196,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/08/2004 | 1345.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | aquisicoes de meteriais destinados a banda filarmonica municipal, conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 003198, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/08/2004 | 450.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | aquisicoes de paes, destinados a complementacaoda merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de EnsinoFundamental, das Zonas Urbanas e Rural, conforme nota fiscal den§ 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00012345678909 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas nos micros computadores da Secretaria deSaude e Departamento de Acao Social. Vlr. Bruto R$ 1.100,00 Vlr. ISS...... R$ 22,00 Vlr. IRRF..... R$ 6,30 Vlr. Liquido..... R$ 1.071,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | IMPLANTACAO E REST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de conserto de calcamento e meio fio em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 2.000,00 Vlr. ISS.....R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/08/2004 | 400.00 | 24227373000168 | MODEMAC/MODESTO. Q. DA SILVA NETO | servicos de mao-de-obra na recuperacao de moveis da Sec. de Saudee Meio Ambiente do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/08/2004 | 2900.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 00503 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/08/2004 | 1200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | aquisicoes de materiais de expedientes, destinados a Secretariade Educacao e cultura do Municipio, conforme discriminacoes nanota fiscal de n§ 005989, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/08/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 25 do mes de agosto de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/08/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, conforme contrato. Vlr. Bruto.... R$ 300,00 Vlr. ISS...... R$ 6,00 Vlr. Liquido.. R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/08/2004 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | desconto efetuado em favor da Radio Supra-citada, da receitasfus conta 10.229-6, referente a veiculacao e divulgacao de atosoficiais da Secretaria de Saude e Meio, avisos, notas, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/08/2004 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, relativoao mes de julho de 2004. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/08/2004 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de agosto de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/08/2004 | 110.00 | 24227373000168 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 25.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/08/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de agosto de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/08/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, relativo ao mes de agosto de 2004. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/08/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONSUL. EM PLAN. ADM. MUN. LTDA. | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante o mes de agosto de2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/08/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/08/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF. ELETIVO | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura, relativo ao mes de julho de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 4.500,00 Vlr. IRRF...... R$ 367,58 Vlr. INSS...... R$ 440,96 - Vlr. Liquido....R$ 3.691,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/08/2004 | 10.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias conforme debito em extrato, referente ao mes deagosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/08/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 30 do mes de agosto de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/08/2004 | 500.00 | 24227373000168 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | servicos na divulgacao de atos oficiais, prestacao de contas dosatos administrativos, avisos, decretos, servicos, obras e outrasdivulgacoes de interesse publico da Secretaria de Educacaoe Cultura do municipio, conforme contrato de prestacao deservicos de n§ 010707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00002074842449 | ANTONIO ANANIAS DE SOUSA | locacao de uma veiculo de VW GOL, 1.6 a gasolina comum dePlaca MMO 9254/PB, destinada aos servicos da manutencao da Sec.deAdministracao. Vlr. Bruto..... R$ 1.200,00 Vlr. ISS....... R$ 24,00 Vlr. ... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/08/2004 | 110.00 | 24227373000168 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 30.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/08/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de agosto de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/08/2004 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de agosto de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP/FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | despesas com servicos prestados no conserto com reposicoes depecas na bomba dagua pertencente ao abastecimento do povoado go-mes, neste municipio. Vlr. Bruto...... R$ 1.200,00 Vlr. ISS........ R$ 24,00 Vlr. IRRF....... R$ 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/08/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DE DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/08/2004 | 2700.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002271, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/08/2004 | 3027.92 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados na secretaria de educacaoe cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | IMPLANTACAO E REST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/08/2004 | 8236.80 | 24227373000168 | PEREIRA PROJETO E CONSTRUCOES | construcao de 228,8 metros de calcamento e meio feio, no conjuntoArcenio Alves, conforme discriminacao na nota fiscal de servicosde n§ 1007 e contrato, anexo. Vlr. Bruto.....R$ 8.236,80 Vlr. ISS.......R$ 164,78 Vlr. Liquido...R$ 8.072,02 | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/08/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP-ICMS FEDERAL. | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de agosto 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/08/2004 | 3.11 | 00000000000000 | PASEP-CEX | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 12.954-2, re- lativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/08/2004 | 2312.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002275, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/08/2004 | 2199.41 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 00518 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2004 | 600.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 600,00 Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. Liquido... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/09/2004 | 1412.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MADICAMENTOS LTDA. | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade, conforme discriminacoes na nota fiscal de n§008018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/09/2004 | 931.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade, conforme discriminacoes na nota fiscal de n§008019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/09/2004 | 2400.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIMA | despesas com servicos prestados na digitacao de programas vincu-lados a Secretaria de Financas do Municipio, confor-me contrato. Vlr. Bruto....... R$ 2.400,00 Vlr. ISS 2% ..... R$ 48,00 Vlr. Liquido..... R$ 236,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/09/2004 | 143.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de servicosde n§ 3372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001053 | 02/09/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.639,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001056 | 02/09/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),relativo oa mes de set/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/09/2004 | 755.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | aquisicoes de materiais de expedientes constantes da nota fiscalde n§ 000405, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura domunicipio e orgaos a ela vinculados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/09/2004 | 1530.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | servicos executados nos veiculos Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., vinc. a ecretaria de saude e meio ambiente do mu-nicipio. Vlr. Bruto....... R$ 1.530,00 Vlr. ISS......... R$ 30,60 Vlr. Liquido..... R$ 1.499,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132004 | 0001055 | 09/09/2004 | 6200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF-2), conforme con-trato. Vlr. Bruto....R$ 6.200,00 Vlr. ISS......R$ 124,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.281,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/09/2004 | 2648.84 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001896 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/09/2004 | 7579.07 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 00530 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MELHORIAS DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/09/2004 | 1400.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de esgotos localizados em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 1.400,00 Vlr. ISS.....R$ 28,00 Vlr. IRRF.... R$ 51,30 | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/09/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 01.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/09/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de set de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000833082450 | PORTAL PUBLICO | despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados nainformacao de dados municipais, conforme nota fiscal de servicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/09/2004 | 700.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 10 do mes de Setembro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/09/2004 | 8527.55 | 00000000000000 | INSS/SAUDE | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal da Saude relativo ao mes de setembro do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/INSS E FGTS - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/09/2004 | 19897.62 | 00000000000000 | INSS/MAGISTERIO | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal do magisterio relativo ao mes de setembro do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/09/2004 | 3016.70 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados na secretaria de educacaoe cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/09/2004 | 3027.74 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados na secretaria de educacaoe cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0001050 | 12/09/2004 | 2602.30 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001267, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/09/2004 | 2650.00 | 00026330818860 | MARCONDES CAMPOS PINTO | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Educacao e Cultura quando em servicos extraordinarios,relativo aos de junho e julho de 2004. Vlr. Bruto....R$ 2.650,00 - Vlr. ISS...... R$ 27,50 Vlr. IRRF..... R$ 305,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/09/2004 | 1400.00 | 00012345678909 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | despesas com servicos prestados na execuccao de programas vincu-lados a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, confor-me contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.400,00 Vlr. ISS....... R$ 28,00 Vlr. IRRF...... R$ 51,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/09/2004 | 21191.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos professores vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de julho de 2004 e 2§ parcela do 13§ salario, refrente aoano de 2004. Vlr. Bruto... R$ 21.191,61 Vlr. INSS.... R$ 1.553,06 - Vlr.Liquido..... R$ 19.638,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/09/2004 | 3972.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE-PESSOAL EFETIVO | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de julho de 2004 e 2§ parcela do 13§ salario, relativoao ano de 2004. Vlr. Bruto....R$ 3.972,00 - Vlr. INSS R$ 290,11Vlr.Liquido...... R$ 3.681,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/09/2004 | 4310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE -PESSOAL COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de julho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 4.310,00 Vlr. INSS........ R$ 329,71 Vlr.Liquido...... R$ 3.980,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/09/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/09/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de Set. de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000993 | 14/09/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/09/2004 | 961.00 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/09/2004 | 1100.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos de recuperacao de uma central telefonica e seus siste-mas com 16 canais e revisao geral da parte eletrica do predio se-de da Prefeitura Municipal,. conforme contrato. Vlr. Bruto....... R$ 1.100,00 Vlr. ISS...... R$ 22,00 Vlr. IRRF....... R$ 6.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/09/2004 | 300.00 | 00003038274402 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/09/2004 | 1815.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREIAS LTDA. | aquisicoes de meteriais de limpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saude e Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, con-forme discriminacoes na nota fiscal de n§ 002278, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT.D/FESTAS TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/09/2004 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | servicos filmagem das festividades juninas do municipio nos dias23, 24 e 25 de junho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 500,00 Vlr. ISS........ R$ 10,00 Vlr. Liquido.... R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/09/2004 | 500.00 | 00012060477808 | JOSE PEREIRA DE LACERDA | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 500,00 Vlr. ISS 2% ... R$ 10,00 Vlr. Liquido... R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/09/2004 | 300.00 | 00095337768468 | MANOEL MESSIAS ANGELO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/09/2004 | 650.00 | 00012345678909 | MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, conforme contrato. Vlr. Bruto.... R$ 650,00 Vlr. ISS...... R$ 13,00 Vlr. Liquido.. R$ 637,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/09/2004 | 400.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | servicos com reposicoes de pecas no refrigerador e fogao, per-tencente a Sec. de Saude e Meio Ambiente. Vlr. Bruto...... R$ 400,00 Vlr. ISS........ R$ 8,00 Vlr. Liquido.... R$ 392,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/09/2004 | 1604.24 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, dosproprios vinculados a Secretaria de Educacao e cultura, relativoao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142004 | 0001052 | 17/09/2004 | 1800.00 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),relativo oa mes de agosto/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.800,00 Vlr. ISS....... R$ 15,00 Vlr. IRRF...... R$ 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001057 | 17/09/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/09/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES C. DE SAUDE | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, refrente aomes de set de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.080,00 Vlr. INSS....... R$ 338,13 Vlr. Liquido.... R$ 4.081,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/09/2004 | 450.00 | 00003975210494 | ROSIMERE TOMAZ DA SILVA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de setembro de 2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 450,00 Vlr. ISS....... R$ 9,00 Vlr. Liquido... R$ 441,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/09/2004 | 600.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 600,00 Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. Liquido... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/09/2004 | 2700.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | servicos executados nos veiculos Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., Ambulancia Saveiro Placa MOQ 2394/Pb., e AmbulanciaBesta Placa MOP 0681/Pb., conforme nota fiscal de servicos de n§0078, vinculados a Sec. de Saude e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132004 | 0001054 | 17/09/2004 | 6200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF-2), conforme con-trato. Vlr. Bruto....R$ 6.200,00 Vlr. ISS......R$ 124,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.281,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001068 | 17/09/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/09/2004 | 4700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/09/2004 | 5713.44 | 24227373000168 | SAELPA-SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, re-lativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0001003 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001010 | 20/09/2004 | 3500.00 | 24227373000168 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, relativoao mes de agosto de 2004. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/09/2004 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de setembro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/09/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 20.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/09/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de set de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/09/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, relativo ao mes de setembro de 2004. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/09/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONSUL. EM PLAN. ADM. MUN. LTDA. | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante o mes de setembro de2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/09/2004 | 726.80 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios do Gabinete do Prefeito. Vlr. Bruto....R$ 726,80 Vlr. ISS......R$ 14,54 Vlr. Liquido. R$ 712,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de set/04.Vlr. Bruto......R$ 300,00 - Vlr INSS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE APAGAMENTO COLB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de set/04.Vlr. Bruto......R$ 1.040,00 - Vlr INSS....... R$ 78,00 Vlr. Liquido..... R$ 962,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/09/2004 | 322.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de setembro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/09/2004 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | desconto efetuado em favor da Radio Supra-citada, da receitasfus conta 10.229-6, referente a veiculacao e divulgacao de atosoficiais da Secretaria de Saude e Meio, avisos, notas, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/09/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 20 do mes de Setembro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00024880572829 | JOAO MADALENA DA SILVA NETO | locacao do veiculo do Tipo Caminhao, para o transporte escolarde estudantes da Zona Rural e Vice-Versa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.300,00 Vlr. ISS........ R$ 26,00 Vlr. IRRF....... R$ 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/09/2004 | 14362.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos diretores de estabelecimento dede ensino, relativo ao mes de julho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 14.362,00 Vlr. INSS....... R$ 1.098,69 Vlr.Liquido..... R$ 13.263,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/09/2004 | 550.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | servicos com reposicoes de pecas no refrigerador consul, Perten-cente a Sec. de Educacao e Cultura. Vlr. Bruto...... R$ 550,00 Vlr. ISS........ R$ 11,00 Vlr. Liquido.... R$ 539,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/09/2004 | 600.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§0214, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para manu-tencao das escolas do ensino fumdamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001072 | 21/09/2004 | 2565.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 002441 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/09/2004 | 439.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | servicos executados nos veiculos Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., Ambulancia Saveiro Placa MOQ 2394/Pb., e AmbulanciaBesta Placa MOP 0681/Pb., conforme nota fiscal de servicos de n§0077, vinculados a Sec. de Saude e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/09/2004 | 767.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | aquisicoes de pecas dest. aos veic. Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., Ambulancia Saveiro Placa MOQ 2394/Pb., e AmbulanciaBesta Placa MOP 0681/Pb., conforme nota fiscal de n§ 0520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/09/2004 | 1900.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos n§ 0202,destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana, conformediscriminacoes na nota fiscal de servicos de n§ 0213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/09/2004 | 2098.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de limpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saude e Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, con-forme discriminacoes na nota fiscal de n§ 002279, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/09/2004 | 1200.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade(FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001024 | 21/09/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | IMPLANTACAO E REST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/09/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de conserto de calcamento e meio fio em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 2.000,00 Vlr. ISS.....R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/09/2004 | 450.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS LIMA DINIZ | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de setembro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/09/2004 | 820.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | aquisicoes de pecas em substituicoes a outras no veiculo L300MNR 8967/Pb., vinculada aos servicos do ensino fundamental, con-forme discriminacoes na nota fiscal de 006459, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001063 | 24/09/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.639,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0001079 | 27/09/2004 | 860.98 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/09/2004 | 170.00 | 08940694000159 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | servicos execultados nos veiculos pertencente a Secretaria deEducacao e Cultura do Municipio. conforme nota fiscal de servicosde n§ 591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/09/2004 | 600.00 | 00012345678909 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas nos micros computadores da Secretaria deSaude e Departamento de Acao Social. Vlr. Bruto R$ 600,00 Vlr. ISS...... R$ 12,00 Vlr. Liquido.. R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001026 | 28/09/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/09/2004 | 1500.00 | 00002074362404 | JOSE LUIS NETO | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscalavulsa de n§ 565241, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/09/2004 | 2900.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | locacao do veiculo do camioneta, para o transporte escolarde estudantes da Zona Rural e Vice-Versa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.900,00 Vlr. ISS........ R$ 58,00 Vlr. IRRF....... R$ 374,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/09/2004 | 500.00 | 24227373000168 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | servicos na divulgacao de atos oficiais, prestacao de contas dosatos administrativos, avisos, decretos, servicos, obras e outrasdivulgacoes de interesse publico da Secretaria de Educacaoe Cultura do municipio, conforme contrato de prestacao deservicos de n§ 010707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/09/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP-ICMS FEDERAL. | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/09/2004 | 3.11 | 00000000000000 | PASEP-CEX | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 12.954-2, re- lativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/09/2004 | 500.00 | 00041860470491 | JOAO GERALDO NETO | servicos prestados nas atividades da Secretaria de Obras e Urba-nismo do Municipio, durante o mes de Setembro de 2004 Vlr. Bruto...... R$ 500,00 Vlr. ISS........ R$ 10,00 Vlr. Liquido.... R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/09/2004 | 4700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DE DIAISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/09/2004 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo ao mesde setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/09/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 30.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/09/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de set de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/09/2004 | 500.00 | 00064563316415 | JOSE NETO ALVARENGA TERTO | locacao de uma veiculo de FORD/BELIN II, Placa HUD 9314PB, destinada aos servicos do ACS, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 500,00 Vlr. ISS....... R$ 10,00 Vlr. Liquido... R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/09/2004 | 1500.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§0219, destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/09/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 30 do mes de Setembro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/10/2004 | 14362.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos diretores de estabelecimento dede ensino, relativo ao mes de agosto de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 14.362,00 Vlr. INSS....... R$ 1.098,69 Vlr.Liquido..... R$ 13.263,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/10/2004 | 1350.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002280, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/10/2004 | 555.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | servicos executados nos veiculos Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., Ambulancia Saveiro Placa MOQ 2394/Pb., e AmbulanciaBesta Placa MOP 0681/Pb., conforme nota fiscal de servicos de n§0080, vinculados a Sec. de Saude e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/10/2004 | 744.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | aquisicoes de pecas dest. aos veic. Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., Ambulancia Saveiro Placa MOQ 2394/Pb., e AmbulanciaBesta Placa MOP 0681/Pb., conforme nota fiscal de n§ 0528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/10/2004 | 700.00 | 24227373000168 | CONSOCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 10 do mes de Outubro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/10/2004 | 11938.43 | 00000000000000 | INSS/SAUDE | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal da Saude relativo ao mes de outubro do correnteano, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/10/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/10/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de out de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000833082450 | PORTAL PUBLICO | despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados nainformacao de dados municipais, conforme nota fiscal de servicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/10/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de Out de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de out. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/INSS E FGTS - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/10/2004 | 17907.66 | 00000000000000 | INSS/MAGISTERIO | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal do magisterio relativo ao mes de outubro do correnteano. Conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/10/2004 | 1000.00 | 00002074362404 | JOAO LUIZ NETO | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FUNDEF - 40% | vencimento e vatagens fixas dos coordenadores de Cultura vincu-lados ao ensinino fundamental, relativo ao meses set/out de 04 Vlr. Bruto...... R$ 600,00 Vlr. INSS....... R$ 45,00 Vlr.Liquido..... R$ 555,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0001174 | 10/10/2004 | 3447.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/10/2004 | 350.00 | 00012345678909 | NILTOMAR DEODATO FELIX | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/10/2004 | 350.00 | 00004793155405 | ANTONIA G. FELIX | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/10/2004 | 1000.00 | 00009843060482 | ANALIA LEITE DA SILVA | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Saude e Meio Ambiente, quando em servicos extraordinarios,relativo ao mes de setembro de 1004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/10/2004 | 2397.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de limpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saude e Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, con-forme discriminacoes na nota fiscal de n§ 002281, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/10/2004 | 7862.14 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis e derivados, destinados ao abasteci-mento da frota de veiculos vinculados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, conforme nota fiscal de n§ 000567 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/10/2004 | 2005.32 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001920 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS-PESSOAL COMISSIONADOS | vencimento e vantagens fixa da Chefe do Tesouro Municipal eSecretaria de Financas, relativo ao mes de julho de 2004. Vlr. bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. INSS....... R$ 76,49 Vlr. Liquido.... R$ 923,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de julho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 780,00 Vlr. INSS........ R$ 59,67 Vlr.Liquido...... R$ 720,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/10/2004 | 2006.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO -EFETIVO | vencimento e vatagens fixas, relativo ao mes de julho/04, e 1§parcela do 13§ salario, ref. ao ano de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 2.006,36 Vlr. INSS........ R$ 143,06 Vlr.Liquido...... R$ 1.863,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001096 | 11/10/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/10/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura, relativo ao mes de agosto de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 4.500,00 Vlr. IRRF...... R$ 367,58 Vlr. INSS...... R$ 440,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/10/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - MDE | vencimento e vatagens fixas como aux. de servicos vinc. a manut.das atividades do ensino fundamenta, 40%, relativo aomes de setembro Vlr.Bruto...... R$ 2.600,00 Vlr. INSS...... R$ 195,00 Vlr. Liquido... R$ 2.405,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/10/2004 | 570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - MDE | vencimento e vatagens fixas como aux. de servicos vinc. a manut.das atividades do ensino fundamenta, 40%, relativo aomes de juLho de 2004 Vlr.Bruto...... R$ 570,00 Vlr. INSS...... R$ 43,60 Vlr. Liquido... R$ 526,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/10/2004 | 700.00 | 00036531952415 | JOISE FREIAS DE SANTANA | servicos com reposicoes de pecas no refrigerador consul, Perten-cente a Sec. de Educacao e Cultura. Vlr. Bruto...... R$ 700,00 Vlr. ISS........ R$ 14,00 Vlr. Liquido.... R$ 686,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/10/2004 | 3633.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002282, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/10/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Sec. de trabalho e Acao Social, relati-vo ao mes de julho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 560,00 Vlr. INSS........ R$ 42,84 Vlr.Liquido...... R$ 517,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/10/2004 | 3996.20 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | aquisicoes de medicamentos destinados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme notasfiscais de n§s§ 000259, 000260e 000261 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001160 | 13/10/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/10/2004 | 50.92 | 00000000000000 | PASEP/CIDE | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 13.416-2, re-lativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/10/2004 | 1580.00 | 00302781000179 | BI-COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes, destinados a manuten-cao da Escola Maria Barauna, nesta cidade, conforme discri-minacoes na nota fiscal de n§ 000354, anexo. CONV/SAL.EDUCACAO/PMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/10/2004 | 2565.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 022528, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001095 | 15/10/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/10/2004 | 10.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas bancario da conta 10.229-6 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de Out de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/10/2004 | 714.42 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de outubro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de out/04.Vlr. Bruto......R$ 300,00 - Vlr INSS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de out/04.Vlr. Bruto......R$ 1.040,00 - Vlr INSS....... R$ 78,00 Vlr. Liquido..... R$ 962,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/10/2004 | 6200.16 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA S/A | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, dosproprios vinculados a sec. de saude, relativo ao mes de outubrode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/10/2004 | 1788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM DE PNEUS, PECAS E SERV. LTDA. | aquisicoes de pecas, destinadas a manutencao da frota de veiculosvinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, conformenota fiscal de n§ 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/10/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de out de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/10/2004 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de Out de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/10/2004 | 800.00 | 00012345678909 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas na CPU da Secretaria de Administracaodo Municipio. Vlr. Bruto..... R$ 800,00 Vlr. ISS....... R$ 16,00 Vlr. Liquido... R$ 784,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/10/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 20.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/10/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de out de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/10/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONSUL. EM PLAN. MUN. LTDA. | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante o mes de outubro de 2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/10/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, relativo ao mes de outubro de 2004. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001135 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001176 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001177 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. IRRF...... R$ 21,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP/FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/10/2004 | 3500.00 | 24227373000168 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, relativoao mes de setembro de 2004. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001167 | 20/10/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/10/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 20 do mes de outubro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/10/2004 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | desconto efetuado em favor da Radio Supra-citada, da receitasfus conta 10.229-6, referente a veiculacao e divulgacao de atosoficiais da Secretaria de Saude e Meio, avisos, notas, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001117 | 20/10/2004 | 7500.00 | 00039530710410 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 7.500,00 Vlr. ISS......R$ 150,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.639,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132004 | 0001119 | 20/10/2004 | 6200.00 | 00002108096477 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF-2), conforme con-trato. Vlr. Bruto....R$ 6.200,00 Vlr. ISS......R$ 124,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.281,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/10/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES C. DE SAUDE | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, refrente aomes de OUT de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.6000,00 Vlr. INSS....... R$ 338,13 Vlr. Liquido.... R$ 4.261,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/10/2004 | 3041.37 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados na secretaria de educacaoe cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00024880572829 | JOAO MADALENA DA SILVA NETO | locacao do veiculo do Tipo Caminhao, para o transporte escolarde estudantes da Zona Rural e Vice-Versa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. ISS........ R$ 20,00 Vlr. Liquido.... R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/10/2004 | 21191.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos professores vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de agosto de 2004 e 3§ parcela do 13§ salario, referente aoano de 2004. Vlr. Bruto... R$ 21.191,61 Vlr. INSS.... R$ 1.553,06 - Vlr.Liquido..... R$ 19.638,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/10/2004 | 1488.00 | 24227373000168 | MODEMAC/MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | conserto de portas com reposicoes de pecas na sede da SecretariaEducacao e Cultura do Municipio, conforme NF 1010 Vlr. Bruto........ R$ 1.488,00 Vlr.ISS........... R$ 29,76 Vlr. Liquido...... R$ 1.517,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/PROG.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/10/2004 | 414.00 | 00012345678909 | DAVID PAULINO DE FREITAS | ao fornecimento de passagens a diversas pessoas carentes domunicipio, para tratamento de saude em outras localidade, confor-me declaracao de beneficiados, anexo. Vlr. ISS....... R$ 8,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001122 | 21/10/2004 | 2500.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 2.500,00 Vlr. ISS....... R$ 50,00 Vlr. IRRF...... R$ 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142004 | 0001118 | 21/10/2004 | 1800.00 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),relativo oa mes de SET/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.800,00 Vlr. ISS....... R$ 15,00 Vlr. IRRF...... R$ 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/10/2004 | 600.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 600,00 Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. Liquido... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/10/2004 | 3.55 | 00000000000000 | PASEP/DIVERSOS | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 10,449-3 rela-tivo ao mes de Out de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | IMPLANTACAO E REST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/10/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de conserto de calcamento e meio fio em diversas rua dacidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 3.000,00 Vlr. ISS.....R$ 60,00 Vlr. IRRF.... R$ 401,92 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/10/2004 | 1512.00 | 24227373000168 | MODEMAC/MODESTO. Q. DA SILVA NETO | servicos de mao-de-obra na recuperacao de moveis da Secretariade Administracao do Municipio. Vlr. Bruto...... R$ 1.512,00 Vlr. ISS........ R$ 30,24 Vlr. Liquido.... R$ 1.481,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/10/2004 | 1300.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | servicos prestados com reposicoes de pecas em micro computadorespertencente a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, conforme notafiscal de servicos de n§ 001362, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/10/2004 | 1370.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | servicos prestados com reposicoes de pecas em micro computadorpertencente a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme notafiscal de servicos de n§ 001363, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/10/2004 | 450.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | aquisicoes de paes, destinados a complementacaoda merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de EnsinoFundamental, das Zonas Urbanas e Rural, conforme nota fiscal den§ 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/10/2004 | 2000.00 | 41219783000186 | PEREIRA PROJETOS E CONSTRUCOES | despesas com elaboracao de projetos tecnicos, conforme discrimi-nacoes na nota fiscal de servicos de n§ 1011. Vlr. Bruto....... R$ 2.000,00 Vlr. ISS......... R$ 40,00 Vlr. Liquido..... R$ 1.960,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/10/2004 | 4150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/10/2004 | 400.00 | 00003975210494 | ROSIMERE TOMAZ DA SILVA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de outubro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 400,00 Vlr. ISS....... R$ 8,00 Vlr. Liquido... R$ 392,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/10/2004 | 1100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | despesas com aquisicoes de pecas, para ser colocada em reposicoesno FIAT DUCATO PLACA MNJ 8769/PB., vinculado a Sec. de Saude eMeio Ambienmte, conforme nota fiscal de n§s 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/10/2004 | 300.00 | 00064563316415 | JOSE NETO ALVARENGA TERTO | locacao de uma veiculo de FORD/BELIN II, Placa HUD 9314PB, destinada aos servicos do ACS, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS....... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001138 | 27/10/2004 | 2000.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001132 | 27/10/2004 | 6000.00 | 00058323430420 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural p/zona urbana e vice-versa, para as escolas da rede estadual, con-fomre nota fiscal de servicos de n§ 1009 e contrato, anexo. Vlr. Bruto....... R$ 6.000,00 - Vlr. ISS...... R$ 120,00 Vlr. IRRF..... R$ 1.607,92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/10/2004 | 500.00 | 24227373000168 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | servicos na divulgacao de atos oficiais, prestacao de contas dosatos administrativos, avisos, decretos, servicos, obras e outrasdivulgacoes de interesse publico da Secretaria de Educacaoe Cultura do municipio, conforme contrato de prestacao de servicos de n§ 010707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/10/2004 | 1943.93 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001919, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/10/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0001189 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP/FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/10/2004 | 3.11 | 00000000000000 | PASEP-CEX | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 12.954-2, re- lativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/10/2004 | 997.00 | 02554727000146 | MOREIRA CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 0089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/10/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/10/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de out de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/10/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de Out de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003233085460 | UBERLADIA C. A. DE ARAUJO | despesa com servicos prestados na digitacao de programas vincu-lados a Secretaria de Administracao do Municipio. Vlr. Bruto...... R$ 260,00 Vlr. ISS........ R$ 5,20 Vlr. Liquido.... R$ 254,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/10/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura, relativo ao mes de setembro 2004. Vlr. Bruto..... R$ 4.500,00 Vlr. IRRF...... R$ 367,58 Vlr. INSS...... R$ 440,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/10/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL MESIAS ANGELO | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/10/2004 | 300.00 | 00012060477808 | JOSE PEREIRA DE LACERDA | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS 2% ... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/10/2004 | 4310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - PESSOAL COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Saude e Meio Ambiente, relati-vo ao mes de AGOSTO de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 4.310,00 Vlr. INSS........ R$ 278,22 Vlr.Liquido...... R$ 4.031,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/10/2004 | 350.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis, destinados ao abasteci-mento da frota de veiculos vinculados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, conforme nota fiscal de n§ 000595 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/10/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 29 do mes de outubro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/10/2004 | 1300.00 | 00066502683487 | RONALDO ARAUJO DA SILVA | servicos prestados na Secretaria de Administracao do Municipio,conforme nota fiscal de servicos de n§ 1012. Vlr. Bruto....... R$ 1.300,00 Vlr. ISS......... R$ 26,00 Vlr. IRRF........ R$ 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/10/2004 | 1180.00 | 00012345678909 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | servicos prestados na manutencao correntiva e preventiva comsubstituicoes de pecas nos micros computadores da Secretaria deEducacao e Cultura Vlr. Bruto.... R$ 1.180,00 Vlr. ISS...... R$ 23,60 Vlr. IRRF..... R$ 18,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/11/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - MDE | vencimento e vatagens fixas como aux. de servicos vinc. a manut.das atividades do ensino fundamenta, 40%, relativo aomes de setembro Vlr.Bruto...... R$ 1.900,00 Vlr. INSS...... R$ 150,00 Vlr. Liquido... R$ 1.750,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0001215 | 02/11/2004 | 2630.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/11/2004 | 890.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | servicos executados nos veiculos Ambulancia Besta Grand, PlacaMNV 4563/Pb., Ambulancia Saveiro Placa MOQ 2394/Pb., e AmbulanciaBesta Placa MOP 0681/Pb., vinculado a Sec. de Saude e MeioAmbiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/11/2004 | 500.00 | 00049659596472 | EDVANIA MARIA DE SOUSA LACERDA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de outubro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 500,00 Vlr. ISS....... R$ 10,00 Vlr. Liquido... R$ 490,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/11/2004 | 6400.00 | 24227373000168 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | servicos prestados com trator D-4 E., na recuperacao de estradasvicinais no municipio, conf. nota fiscal de servicos n§ 1015 econtrato, anexo. Vlr. Bruto...... R$ 6.400,00 Vlr. ISS........ R$ 128,00 Vlr. Liquido.... R$ 6.272,00 | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/11/2004 | 7986.72 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis e derivados, destinados ao abasteci-mento da frota de veiculos vinculados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, conforme nota fiscal de n§ 000615 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001204 | 09/11/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP/FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0001212 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 30,00 Vlr. IRRF.... R$ 66,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.433,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/11/2004 | 666.14 | 00000000000000 | PASEP/OUTRAS RECEITAS | referente ao pagamento do Pasep dos servidores da Prefeitura Mu-nicipal, co,forme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/11/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/11/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS | despesas com a 3§, 4§ e ultima parcelas do decimo terceirosalario dos Servidores da Sec. de Obras e Urbanismo, re-lativo ao ano de 2004. Vlr. Bruto.... R$ 1.092,00 ` Vlr. INSS ... R$ 83,51 Vlr.Liquido... R$ 1.008,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO EFETIVOS | despesas com a 3§, 4§ e ultima parcelas do decimo terceirosalario dos auxiliares de servicos da Sec. de Administracao, re-lativo ao ano de 2004. Vlr. Bruto.... R$ 780,00 ` Vlr. INSS ... R$ 59,65 Vlr.Liquido... R$ 720,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/11/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 10.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/11/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de novembro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/11/2004 | 200.00 | 05905065000108 | PORTAL PUBLICO | despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados nainformacao de dados municipais, conforme nota fiscal de servicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/11/2004 | 700.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 10 do mes de novembro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/11/2004 | 1716.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE-PESSOAL EFETIVO | despesas com a 3§, 4§, e ultima parcelas do decimo terceiro sala-rio dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude e Meio Am-biente, relativo ao ano de 2004. Vlr. Bruto.... R$ 1.716,00 Vlr. INSS ... R$ 131,23 Vlr.Liquido... R$ 1.584,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/11/2004 | 9551.84 | 00000000000000 | INSS/SAUDE | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal da Saude relativo ao mes de outubro do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/11/2004 | 2672.50 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001937 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/11/2004 | 2800.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de limpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saude e Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, con-forme discriminacoes na nota fiscal de n§ 002285, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/11/2004 | 600.00 | 00046848614491 | MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, conforme contrato. Vlr. Bruto.... R$ 600,00 Vlr. ISS...... R$ 12,00 Vlr. Liquido.. R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/INSS E FGTS - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/11/2004 | 15702.59 | 00000000000000 | INSS/MAGISTERIO | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal do magisterio relativo ao mes de novembro do correnteano. Conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/11/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMETO EDUCACAO COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas como aux. de servicos vinc. a manut.das atividades do ensino fundamenta, 40%, relativo aos meses demes de agosto/set de 2004. Vlr.Bruto...... R$ 1.140,00 Vlr. INSS...... R$ 87,20 Vlr. Liquido... R$ 1.052,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/11/2004 | 840.00 | 05988476000104 | POSTO FREI GALVAO | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 000077, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/11/2004 | 14976.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - FUNDEF-40% | despesas com a 2§,3§, 4§ e ultima parcelas do decimo terceirosalario dos auxiliares de servicos- Fundef-40%, relativo ao anode 2004. Vlr. Bruto.... R$ 14.976,00 ` Vlr. INSS ... R$ 1.145,52 Vlr.Liquido... R$ 13.830,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/11/2004 | 4596.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF - 60% | despesas com a 4§, e ultima parcelas do decimo terceiro sala-rio dos Professores Fundef-60%, relativo ao ano de 2004. Vlr. Bruto.... R$ 4.596,00 Vlr. INSS ... R$ 350,24 Vlr.Liquido... R$ 4.245,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/11/2004 | 14362.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos diretores de estabelecimento dede ensino. Vlr. Bruto...... R$ 14.362,00 Vlr. INSS....... R$ 1.098,69 Vlr.Liquido..... R$ 13.263,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/11/2004 | 1056.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade, conforme discriminacoes na nota fiscal de n§008319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/11/2004 | 1210.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade, conforme nota fiscal de n§ 006333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0001206 | 11/11/2004 | 750.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/11/2004 | 1357.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | despesas com aquisicoes de pecas, para serem colocadas na frotade veiculos Vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambinte, con-forme nota fiscal de n§ 005957, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001229 | 14/11/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/11/2004 | 995.70 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e novembro Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 995,70 Vlr. ISS......R$ 19,92 Vlr. Liquido. R$ 975,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/11/2004 | 12450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, relativo aos me-ses de Jul/ago/set/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/11/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de nov de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/11/2004 | 10.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de novembro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/11/2004 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/11/2004 | 240.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | despesas com aquisicoes de pecas, para serem colocadas na frotade veiculos Vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambinte, con-forme nota fiscal de n§ 005972, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/11/2004 | 2565.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 022549, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/11/2004 | 18931.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO/FUNDEF-60% | vencimento e vatagens fixas dos professores vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de setembro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 18.931,79 Vlr. INSS....... R$ 1.378,12 Vlr.Liquido..... R$ 17.553,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/11/2004 | 220.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | servicos com reposicoes de pecas no refrigerador, vinculado nosetor de merenda escolar do municipio. Vlr. Bruto...... R$ 220,00 Vlr. ISS........ R$ 4,40 Vlr. Liquido.... R$ 215,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/11/2004 | 3053.17 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados na secretaria de educacaoe cultura, relativo ao mes de nov. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/11/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - PESSOAL EFETIVOS | vencimento e vantagens dos servidores municipais, lotados na Sec.de Saude e Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 3.400,00 Vlr. INSS........ R$ 246,33 Vlr. Liquido..... R$ 3.153,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/11/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INT. DE SAUDE DO VALE DO PIANC | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 19 do mes de novembro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0001223 | 19/11/2004 | 1958.42 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001273 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/11/2004 | 970.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e novembro Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 970,00 Vlr. ISS......R$ 19,40 Vlr. Liquido. R$ 950,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/11/2004 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | desconto efetuado em favor da Radio Supra-citada, da receitasfus conta 10.229-6, referente a veiculacao e divulgacao de atosoficiais da Secretaria de Saude e Meio, avisos, notas, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001221 | 19/11/2004 | 900.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS-PESSOAL COMISSIONADOS | vencimento e vantagens fixa da Chefe do Tesouro Municipal eSecretaria de Financas, relativo ao mes de agosto de 2004. Vlr. bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. INSS....... R$ 76,49 Vlr. Liquido.... R$ 923,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de nov. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001292 | 19/11/2004 | 3500.00 | 24227373000168 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, relativoao mes de outubro de 2004. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/11/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 19.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/11/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de novembro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/11/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONSUL. EM PLAN. MUN. LTDA. | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante o mes de novembro de2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/11/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, relativo ao mes de novembro de 2004. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/11/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 0.001527 emfavor do Banco do Real, relativo ao mes de novembro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001203 | 20/11/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. ISS........ R$ 20,00 Vlr. Liquido.... R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0001205 | 20/11/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAM LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. IRRF.... R$ 141,30 Vlr. Liquido........ R$ 1.818,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP-FUNSO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0001230 | 23/11/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 - Vlr. IRRF......R$ 141,30 Vlr. ISS....... R$ 40,00 Vlr. INSS....... R$ 220,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva da rede de ilumina-cao publica do Povoado Gomes. Vlr. bruto......R$ 1.200,00 Vlr. ISS....... R$ 24,00 Vlr. IRRF....... R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/11/2004 | 600.00 | 00091638771553 | NA PAULA RAMOS MACHADO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de novembro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/11/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES C. DE SAUDE | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, referente aomes de nov de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.600,00 Vlr. INSS....... R$ 338,13 Vlr. Liquido.... R$ 4.261,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/11/2004 | 1415.30 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de limpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conf. nota fiscal de n§002291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/11/2004 | 450.00 | 00003975210494 | ROSIMERE TOMAZ DA SILVA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de novembro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 450,00 Vlr. ISS....... R$ 9,00 Vlr. Liquido... R$ 441,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/11/2004 | 300.00 | 00049659596472 | EDVANIA MARIA DE SOUSA LACERDA | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de novembro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS....... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001218 | 23/11/2004 | 1100.00 | 00012345678909 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.100,00 Vlr. ISS....... R$ 22,00 Vlr. IRRF...... R$ 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132004 | 0001219 | 23/11/2004 | 6200.00 | 00012345678909 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF-2), conforme con-trato. Vlr. Bruto....R$ 6.200,00 Vlr. ISS......R$ 124,00 Vlr. IRRF.... R$ 1.281,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142004 | 0001220 | 23/11/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | servicos tecnico especializados na area de enfermagem(PSF),relativo oa mes de novembro/04. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.800,00 Vlr. ISS....... R$ 15,00 Vlr. IRRF...... R$ 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001222 | 23/11/2004 | 6123.00 | 00012345678909 | KARLA VALERIA MIRANDA DE CAMPOS | servicos tecnico profissionais especializados na area medica,para atender ao Programa Saude da Familia(PSF), conforme contra-to. Vlr. Bruto....R$ 6.123,00 Vlr. ISS......R$ 122,46 Vlr. IRRF.... R$ 1.260,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de nov/04.Vlr. Bruto......R$ 300,00 - Vlr INSS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido..... R$ 276,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/PROG. BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COLB. EVENTUAIS | pessoal colaboradores efetuais do Programa de Vigilancia Epide-miologica de combate e vigilancia Ambiental(barbeiro e chagas),viculados a Sec. de Saude E Meio Ambiente, rel. ao mes de nov/04.Vlr. Bruto......R$ 1.040,00 - Vlr INSS....... R$ 78,00 Vlr. Liquido..... R$ 962,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/11/2004 | 5080.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | servicos prestados horas maquina trator D-4 E, conforme discrimi-nacoes na nota fiscal de servicos de n§ 000022, anexo. Vlr. bruto.......R$ 5.080,00 Vlr. ISS.........R$ 90,00 Vlr. Liquido.....R$ 4.990,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001266 | 24/11/2004 | 1400.00 | 00012345678909 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.400,00 Vlr. ISS........ R$ 28,00 Vlr. IRRF....... R$ 51,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/11/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de nov. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/11/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP-DIVERSOS | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 10,449-3 rela-tivo ao mes de nov. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/11/2004 | 497.13 | 00000000000000 | PASEP/FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de nov. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/11/2004 | 600.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana, relativo ao mes de Nov/2004. Conforme contrato. Vlr. Bruto...R$ 600,00 - Vlr. ISS....... R$ 12,00 Vlr. Liquido... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/11/2004 | 700.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de novembro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/11/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE ANTONIO LEITE | servicos prestados de assessoramento em informatica aos funcio-narios da Unidade Mista de Saude de Boa ventura, vinculados aSecretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mesde novembro de 2004. Vlr. Bruto...R$ 300,00 Vlr. ISS...R$ 6,00 Vlr. Liquido...... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/11/2004 | 300.00 | 00004340139432 | MARIA DE FATIMA GOMES NUNES | servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF, relativoao mes de novembro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS....... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/11/2004 | 450.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS LIMA DINIZ | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de novembnro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/11/2004 | 180.00 | 08940694000159 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | servicos execultados nos veiculos pertencente a Secretaria deEducacao e Cultura do Municipio. conforme nota fiscal de servicosde n§ 598, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/11/2004 | 20810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO EFETIVO-FUNDEF-40% | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-cao do ensino fundamental, relativo ao mes de julho de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 20.810,00 Vlr. INSS....... R$ 1.573,57 Vlr.Liquido..... R$ 19.236,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/11/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INT. DE SAUDE DO VALE DO PIANC | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 26 do mes de novembro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0001267 | 26/11/2004 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/11/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS PESSOAL EFETIVOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de julho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 2.172,00 Vlr. INSS........ R$ 163,11 Vlr.Liquido...... R$ 2.008,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/11/2004 | 1850.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | aquisicoes de materiais eletricos, destinadosa manutencao das atividades da Sec. de Obras e Urbanismo do muni-cipio conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/11/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de novembro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/11/2004 | 1760.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de Set. de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.760,45 Vlr. INSS........ R$ 123,16 Vlr.Liquido...... R$ 1.637,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/11/2004 | 885.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de Set de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 885,00 Vlr. INSS........ R$ 67,70 Vlr.Liquido...... R$ 813,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/11/2004 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | servicos na divulgacao de atos oficiais, prestacao de contas dosatos administrativos, avisos, decretos, servicos, obras e outrasdivulgacoes de interesse publico das diversas secretarias, orgaose departamentos do municipio, conforme contrato de prestacao deservicos de n§ 010707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001260 | 26/11/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/11/2004 | 522.20 | 24227373000168 | CLARO/BCP | despesas com ligacoes, urbanas, interurbanas e outros servicosrealizados no celular, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/11/2004 | 1390.00 | 00302781000179 | BI-INDUST. & COM. DE CAL. LTDA. | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinados asatividades da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000381, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001261 | 29/11/2004 | 1400.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 28,00 Vlr. IRRF...... R$ 21,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072004 | 0001242 | 29/11/2004 | 600.00 | 00012345678909 | JOSE ARRUDA AMORIM | servicos tecnicos profissionais especializados na area Odontolo-gica, consistindo este com os servicos otontologicos em geral,relativo ao mes de julho/2004, conforme contrato. Vlr. Bruto.. Vlr. ISS......R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0001243 | 29/11/2004 | 5453.15 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/11/2004 | 1683.60 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001950 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/11/2004 | 3514.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§0224, destinados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, para ma-nutencao dos postos de saude da zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/11/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP- ICMS FEDERAL. | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/11/2004 | 3.11 | 00000000000000 | PASEP-CEX | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 12.954-2, re- lativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/11/2004 | 4700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/11/2004 | 600.00 | 24227373000168 | MODEMAC/MODESTO. Q. DA SILVA NETO | servicos de mao-de-obra na recuperacao de moveis da Secretariade Administracao do Municipio. Vlr. Bruto...... R$ 600,00 Vlr. ISS........ R$ 12,00 Vlr. Liquido.... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/11/2004 | 325.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Sec. de Administracao. Vlr. Bruto....R$ 325,00 Vlr. ISS......R$ 6,50 Vlr. Liquido. R$ 318,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUT.D/ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/11/2004 | 450.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a creche munici-pal, conforme nota fiscal, anexo. CONVENIO/PNAC/PMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0001244 | 30/11/2004 | 1520.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001275, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001277 | 30/11/2004 | 2565.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, dasZonas Rural e Urbana, conforme discriminacoes na nota fiscal den§ 002547, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/11/2004 | 2075.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INFORMATICA | recargas de cartuchos e limpezas e manutencao de micros e im-pressoras, conforme discriminacoes na nota fiscal de servicos den§ 000020, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/11/2004 | 497.60 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA | aquisicoes de materiais, destinados a manutencao doensino fundamental, conforme discrininacoes na nota fiscal de000028, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/11/2004 | 1361.15 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001951, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/12/2004 | 1354.00 | 05988476000104 | POSTO FREI GALVAO | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 000080, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/12/2004 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de dez. de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/12/2004 | 1220.02 | 05988476000104 | POSTO FREI GALVAO | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 000080 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MELHORIAS DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/12/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de esgotos localizados no conjunto arce-nio alves, nesta cidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 1.800,00 Vlr. ISS.....R$ 36,00 Vlr. IRRF.... R$ 111,27 | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/12/2004 | 1641.71 | 24227373000168 | SAELPA-SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, desbitado na contacorrente 10.102-5, referente ao parcelamento do consumo de ener-gia do Conjunto Arcenio Alves de Carvalho, zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de dez.. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS - COMISSIONADOS | vencimento e vantagens fixa da Chefe do Tesouro Municipal eSecretaria de Financas, relativo ao mes de Nov. de 2004. Vlr. bruto...... R$ 650.00 Vlr. INSS....... R$ 49,72 Vlr. Liquido.... R$ 600,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/12/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUN. DO VALE DO PIANCO | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 07.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/12/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 efavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de dezembro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/12/2004 | 200.00 | 00003229955404 | PORTAL PUBLICO | despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados nainformacao de dados municipais, relativo ao mes de dezembro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/12/2004 | 700.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INT. DE SAUDE DO VALE DO PIANC | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 07 do mes de dezembro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/12/2004 | 1368.68 | 01131601000104 | FARMARCIA NOVA VIDA | aquisicoes de medicamentos destinados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme notasfiscal de n§ 000264, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/12/2004 | 2270.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/12/2004 | 2683.40 | 01131601000104 | FARMACIA NOVA VIDA | aquisicoes de medicamentos destinados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, para atendimento ambulatorial, conforme notasfiscais de n§s 000265 e 000266, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/12/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/12/2004 | 5830.93 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 000640, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/12/2004 | 1387.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002300, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/INSS E FGTS - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/12/2004 | 22871.21 | 00000000000000 | INSS/MAGISTERIO | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal do magisterio relativo ao mes de dezembro do correnteano. Conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 30,00 Vlr. IRRF...... R$ 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/12/2004 | 700.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIMA | despesas com servicos prestados na digitacao de programas vincu-lados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio, confor-me contrato. Vlr. Bruto....... R$ 700,00 Vlr. ISS 2% ..... R$ 14,00 Vlr. Liquido..... R$ 686,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e novembro Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 1.000,00 Vlr. ISS......R$ 20,00 Vlr. Liquido. R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/12/2004 | 1300.00 | 00066502683487 | RONALDO ARAUJO DA SILVA | servicos de lanternagem executados no veiculo Ambulancia de Pla-ca MNV 4563/PB., vinc. a Sec. de Saude e Meio Ambiente. Vlr. Bruto....... R$ 1.300,00 Vlr. ISS......... R$ 26,00 Vlr. IRRF........ R$ 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/12/2004 | 9801.95 | 00000000000000 | INSS/SAUDE | despesas relativo ao debito em conta corrente em favor do INSS do pessoal da Saude relativo ao mes de dezembro do correnteano, conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/12/2004 | 1260.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Saudee Meio Ambiente e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002602, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/12/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura, referente ao mes de dez de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/12/2004 | 195.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | despesas com reciclagem de 01 cartuchos hp e manutencao emimpressoras, conforme nota fiscaL de servicos de n 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/12/2004 | 2271.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | aquisicoes de materiais de expediente destinados a manutencao doensino fundamental, conforme discrininacoes na nota fiscal de002603, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/12/2004 | 2058.00 | 00411775000230 | NORDESTAO COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alu-nos do PETI, conforme discriminacoes nota fiscal de n§ 002301,anexo. MPAS/PBBV/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/12/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 0.001527 emfavor do Banco do Real, relativo ao mes de dezembro de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/12/2004 | 580.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de dezembro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/12/2004 | 1040.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicoes de 04 pneus, destinados a manutencao da frota de vei-culo da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio. Confor-me nota fiscal de n§ 000591, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/12/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAN | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhoe consultoria tecnica, durante o mes de dezembro de2.004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/12/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | assinatura e publicacao de materiais de interesse da administra-cao, relativo ao mes de dezembro de 2004. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/12/2004 | 1746.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM. -PESSOAL EFETIVO | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Administracao, relati-vo ao mes de agosto de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 1.457,00 Vlr. INSS........ R$ 103,27 Vlr.Liquido...... R$ 1.354,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/12/2004 | 20.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 10.449-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de dez. de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/12/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de dez. de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/12/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 20.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/12/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOSLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura, relativo ao mes de novembro 2004. Vlr. Bruto..... R$ 4.500,00 Vlr. IRRF...... R$ 367,58 Vlr. INSS...... R$ 440,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 30,00 Vlr. IRRF...... R$ 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP-FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de dez. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/12/2004 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN/ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos tecnico comtabeis prestados a edilidade, relativoao mes de novembro de 2004. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS-PESSOAL COMISSIONADOS | vencimento e vantagens fixa da Chefe do Tesouro Municipal eSecretaria de Financas, relativo ao mes de setembro de 2004. Vlr. bruto...... R$ 1.000,00 Vlr. INSS....... R$ 76,49 Vlr. Liquido.... R$ 923,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 8.910-9, rela-tivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/12/2004 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva da rede de ilumina-cao no conjunto Arcenio Alves. Vlr. bruto......R$ 1.500,00 Vlr. ISS....... R$ 30,00 Vlr. IRRF....... R$ 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/12/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | servicos prestados na cobertura jornalistica em divulgacoes deprogramas vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente (PSF,PAB, SINAN, SIAB, PACS, ECD e outrs programas de interesse daSecretaria. Vlr. ISS....R$ 50,00 Vlr. IRRF..R$ 259,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/12/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 20 do mes de dezembro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00009843060482 | ANALIA LEITE DA SILVA | fornecimento de lanches e refeicoes a servidores da Secretariade Saude e Meio Ambiente, quando em servicos extraordinarios,relativo ao mes de dezembro de 1004. Vlr. ISS.... R$ 26,00 Vlr. IRRF... R$ 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/12/2004 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | desconto efetuado em favor da Radio Supra-citada, da receitasfus conta 10.229-6, referente a veiculacao e divulgacao de atosoficiais da Secretaria de Saude e Meio, avisos, notas, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/12/2004 | 82.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | despesas com reciclagem de 03 cartuchos hp, destinados aSecretaria de Saude e Meio Ambiente. Conforme nota fiscal de ser-vicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | despesas com servicos prestados na execuccao de programas vincu-lados a Secretaria de Saude e Meio ambiente do Municipio, confor-me contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.200,00 Vlr. ISS....... R$ 24,00 Vlr. Liquido... R$ 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/12/2004 | 882.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI | despesas com gratificacao do pessoal do peti, relativo aosmeses de junho a agosto de 2004. MPAS/PBBV/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/12/2004 | 2457.68 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 000651, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/12/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOALHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRABALHO E A SOCIAL | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Sec. de trabalho e Acao Social, relati-vo ao mes de julho de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 560,00 Vlr. INSS........ R$ 42,84 Vlr.Liquido...... R$ 517,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT.D/CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/12/2004 | 3066.69 | 00000000000000 | FGTS | despesas com divida do parcelamento em atraso desta Prefeitura,junto ao (FGTS) dos servidores, lotados na secretaria de educacaoe cultura, relativo ao mes de dez. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/12/2004 | 1206.00 | 00411775000230 | NORD. COM. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | aquisicoes de meteriais de lipmpeza e higiene, destinados a Se-cretaria de Educacao e orgaos a ela vinculado, paramanutencao da referida Secretaria, conforme nota fiscal de n§002305, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/12/2004 | 1031.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001960, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/12/2004 | 4482.70 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001277, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/12/2004 | 350.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | servicos com reposicoes de pecas no refrigerador e fogao, pertena Sec. de Educacao e cultura do Municipio. Vlr. Bruto...... R$ 350,00 Vlr. ISS........ R$ 7,00 Vlr. Liquido.... R$ 343,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/12/2004 | 6216.51 | 24227373000168 | SAELPA/SA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA S/A | desconto da receita ICMS. em favor da Saelpa, debitado na contacorrente 10.102-5, referente ao consumo de energia eletrica, dosproprios vinculados a sec. de saude, relativo ao mes de dezem-bro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/12/2004 | 2500.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo domunicipio, conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001279,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/12/2004 | 700.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/12/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | vecimento do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do Munici-pio de Boa ventura, relativo ao mes de outubro 2004. Vlr. Bruto..... R$ 4.500,00 Vlr. IRRF...... R$ 367,58 Vlr. INSS...... R$ 440,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/12/2004 | 2.24 | 00000000000000 | PASEO-DIVERSOS | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 10,449-3 rela-tivo ao mes de dez. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MELHORIAS DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/12/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de esgotos localizados no conjunto arce-nio alves, nesta cidade, conforme contrato. Vlr. Bruto.......R$ 2.600,00 Vlr. ISS.....R$ 52,00 Vlr. IRRF.... R$ 420,93 | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/12/2004 | 420.00 | 00302781000179 | BI-COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | aquisicoes de materiais de construcoes e eletricos, destinados asatividades da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio,(almoxarifado), conforme nota fiscal de n§ 000408, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/12/2004 | 300.00 | 00012060477808 | JOSE PEREIRA DE LACERDA | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS 2% ... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/12/2004 | 2600.07 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis e derivados, destinados ao abasteci-mento da frota de veiculos vinculados a Secretaria de Saude eMeio Ambiente, conforme nota fiscal de n§ 000655, nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/12/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS A, C, DE SAUDE/13§ SALARIO | despesas com bolsa aos Agentes Comunitarios de Saude(PACS),atendendo Governo Federal, que repassa os recursos, ref. ao 13§salario do ano de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 4.080,00 Vlr. INSS....... R$ 338,13 Vlr. Liquido.... R$ 4.081,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/12/2004 | 3026.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | aquisicoes de produtos constantes das notas fiscais de n§s022647 e 022648, destinados aos orgaos vinculados a Secretariade Educacao e Culura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/12/2004 | 18931.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO/FUNDEF/60% | vencimento e vatagens fixas dos professores vinc. a manutencaodas atividades do ensino fundamental, magisterio 60%, relativo aomes de outubro de 2004. Vlr. Bruto...... R$ 18.931,79 Vlr. INSS....... R$ 1.378,12 Vlr.Liquido..... R$ 17.553,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/12/2004 | 1887.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001278, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/12/2004 | 2292.00 | 02660654000177 | PROLAB/COM. E REPRESENTACES LTDA | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saudede Boa Ventura, para atendimento ambulatorial a pessoas carentesda Comunidade, conforme nota fiscal de n§ 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/12/2004 | 279.80 | 00000000000000 | PASEP/OUTRAS RECEITAS | referente ao pagamento do Pasep dos servidores da Prefeitura Mu-nicipal, co,forme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/12/2004 | 300.00 | 00003732826481 | JOSE CICERO TIMBA DOS SANTOS | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS 2% ... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/12/2004 | 300.00 | 00079830951472 | VALTEIR ALVES RIBEIRO | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS 2% ... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/12/2004 | 300.00 | 00013562843453 | JOSE COSMO | servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude e MeioAmbiente do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 300,00 Vlr. ISS 2% ... R$ 6,00 Vlr. Liquido... R$ 294,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/12/2004 | 600.00 | 00069439036400 | ANA GOMES DE LACERDA SILVA | servicos prestados fora de expediente na Secretaria de Saude eMeio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004. Vlr. Bruto..... R$ 600,00 Vlr. ISS 2% ... R$ 12,00 Vlr. Liquido... R$ 588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/12/2004 | 450.00 | 00021942544472 | CAR\LEUZA TARGINO COELHO | gratificacao como vancinadora vinculada a Secretaria de Saudee Meio Ambiente do Municipio, relativo ao mes de dez. de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUT.D/ATIVIDADES DA SEC. DO TRAB. A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/12/2004 | 3675.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA PETI | das bolsas das inscritas do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil, referente ao mes de junho de 2004. MPAS/PBBV/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/12/2004 | 3100.00 | 24227373000168 | GUIMARAES & GUIMARAES LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente doMunicipio. Conforme discriminacoes na nota fiscal de n§ 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/12/2004 | 800.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva na instalacao ele-trica da Unidade de Saude de Boa Ventura e Posto de Saude doPovoado Gomes, neste Municipio. Vlr. ISS....... R$ 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/12/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 24,00 Vlr. IRRF.... R$ 10,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVI.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/12/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | servicos prestados tecnico especializados na area juridica, in-cluindo con sultoria juridica administrativa, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 2.000,00 Vlr. ISS........ R$ 40,00 Vlr. IRRF....... R$ 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/12/2004 | 240.00 | 24227373000168 | FED. DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | despesas referente a contribuicao a Federacao supra-citada alusi-va ao municipio de boa ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/12/2004 | 5150.00 | 24227373000168 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 001322, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/12/2004 | 220.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. Vlr. Bruto....R$ 220,00 Vlr. ISS......R$ 4,40 Vlr. Liquido. R$ 215,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/12/2004 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP/FPM | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 15.523-3, re-lativo ao mes de dez. de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/12/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE ERIVAN LEITE | servicos prestados na preparacao das guias: do GPS, PASEP, indi-dualizacao do FGTS e outros servicos extraordinarios de orgaosvinculados a Prefeitura Municipal., conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA\ | servicos executados na digitacao de empenhos e outros servicosextraordinarios, conforme contrato. Vlr. Bruto...... R$ 1.500,00 - Vlr. IRRF......R$ 111,30 Vlr. ISS....... R$ 30,00 Vlr. INSS....... R$ 161,00 Vlr. Liquido........ R$ 1.598,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | servicos tecnico especializados na area administrativa, consis-tindo estes servicos de confeccao de minutas de editais, contra-tratos administrativos em gerais, conforme contrato. Vlr. ISS....... R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/12/2004 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP-ICMS FEDERAL. | despesas com servicos de desconto efetuado pelo o Banco do Brasilcom autorizacao do Governo Federal do Programa de Formacao doPatrimonio Publico(PASEP), na conta corrente de n§ 283.141-4, re-lativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/12/2004 | 4700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS -COMISSIONADOS | vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manuten-caodas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, relati-vo ao mes de setembro de 2004. Vlr. Bruto....... R$ 520,00 Vlr. INSS........ R$ 39,78 Vlr.Liquido...... R$ 480,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/12/2004 | 1080.00 | 00302781000179 | BI-COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA. | aquisicoes de materiais eletricos, destinados a manutencao darede de iluminacao publica da cidade, conforme discriminacoes nanota fiscal de n§ 000411, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/12/2004 | 2800.00 | 24227373000168 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001323, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANT.D/ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/12/2004 | 3550.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | servicos na manutencao corretiva e preventiva da rede de ilumina-cao da cidade, durante os meses de set/out/nov de 2004. Vlr. bruto......R$ 3.550,00 Vlr. ISS....... R$ 71,00 Vlr. IRRF....... R$ 548,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DIARISTA | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULACAO | MANUT.D/ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/12/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS | pessoal de limpeza publica municipal(diaristas), vinculados aa Secretaria de Obras e Urbanismo do municipio, conforme autori-zacao do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/12/2004 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP | despesa alusiva a contribuicao referente ao desconto da receitaFPM, em favor da AMVAP, debitado na conta corrente 15.523-3, re-lativo a parcela do dia 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas com tarifas de extratos bancario da conta 15.523-3 emfavor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de dez de2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | PAULO RODRIGUES LIMA | servicos executados com os programas: SIAB, CINAN, outros pro-gramas de saude do SUS. Vlr. Bruto...... R$ 1.500,00 Vlr. IRRF....... R$ 66,30 Vlr. ISS........ R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de formu-larios da Secretaria de Saude e novembro Ambiente do municipio. Vlr. Bruto....R$ 1.000,00 Vlr. ISS......R$ 20,00 Vlr. Liquido. R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/12/2004 | 250.00 | 00003732826481 | JOSE CICERO TIMBA DOS SANTOS | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/12/2004 | 200.00 | 00004934218408 | SIFRONIO ESTANISLAU | de uma ajunda financeira para tratamento de saude em outra loca-lidade, conforme declaracao, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | locacao de uma veiculo de GM/Chevrolet/Cabine Dupla Diesel D-20,Placa GMQ 2196/PB, destinada aos servicos do PSF, na zona rural eurbana. Conforme contrato. Vlr. Bruto..... R$ 1.000,00 Vlr. ISS....... R$ 20,00 Vlr. Liquido... R$ 980,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/12/2004 | 1377.82 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambiente domunicipio, conforme nota fiscal de n§ 001959 a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/CONSORCIO D/SAUDE DO VALE DO PIANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/12/2004 | 350.00 | 24227373000168 | CONSORCIO INT. DE SAUDE DO VALE DO PIANC | despesas alusiva a contribuicoes refrente ao descontos da receitaFPM, em favor do Consorcio, debitado na conta corrente 15.523-3relativo a parcela do dia 30 do mes de dezembro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.D/SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/12/2004 | 1020.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | despesas com aquisicoes de pecas, para serem colocadas na frotade veiculos Vinculados a Secretaria de Saude e Meio Ambinte, con-forme nota fiscal de n§ 006078, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/12/2004 | 630.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos constantes da nota fiscal de servicos de n§0230, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para manu-tencao das escolas do ensino fumdamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/12/2004 | 2464.94 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 000652, a nexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/12/2004 | 480.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | servicos prestados como maestro da Banda Marcial do Municipio,durante o mes de agosto de 2004. Vlr. Bruto....R$ 480,00 Vlr. ISS......R$ 9,60 Vlr. Liquido. R$ 470.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/12/2004 | 1659.08 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 000665, a nexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/12/2004 | 500.00 | 24227373000168 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | servicos na divulgacao de atos oficiais, prestacao de contas dosatos administrativos, avisos, decretos, servicos, obras e outrasdivulgacoes de interesse publico da Secretaria de Educacaoe Cultura do municipio, conforme contrato de prestacao deservicos de n§ 010707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/12/2004 | 940.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | aquisicoes de 04 pneus, destinados a manutencao da frota de vei-culo da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio. Confor-me nota fiscal de n§ 000590, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/12/2004 | 2200.11 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | aquisicoes de combustiveis destinados ao abastecimento da frotade veiculos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme nota fiscal de n§ 000664, a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.D/ATIVIDADES DO ENS.FUNDAM. MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/12/2004 | 460.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR 60% | professor da rede fundamental de ensino, relativo ao mes dedezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024