| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1250.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR D-4-D DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMVEICULO FIAT PALIO DE PLACA KHY7739 NO PERIO-DO DE 01.12.03 A 01.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 1636.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 6525.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 8.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 24826.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2004 | 6525.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2004 | 20.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2004 | 2000.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2004 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIO-DO DE 07/12/03 A 07/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2004 | 242.00 | 00071394427468 | JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PE-DREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2004 | 810.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SIKVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2004 | 1728.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2004 | 12.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2004 | 1395.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 16879.26 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2004 | 3512.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA 13¦ REGIAO DA JUSTICA DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2004 | 3387.67 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2004 | 960.00 | 00004808239442 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2004 | 3367.20 | 10942837000103 | ADAO BORGES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE -SERVICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2004 | 3260.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2004 | 2197.25 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000400 | 09/01/2004 | 11750.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF. N. 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAGT. DE OBRIGA€åES PATRONAIS-PROG.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2004 | 5035.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS COMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2004 | 1914.31 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2004 | 4300.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2004 | 3580.00 | 00004257513411 | ADAILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2004 | 3000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2004 | 4800.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000418 | 09/01/2004 | 7200.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 001145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000426 | 09/01/2004 | 11571.77 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE AMBULATORIO E MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NF. N. 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2004 | 6250.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO BARRO PARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2004 | 3000.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS HORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA C/C 50.057-7 - FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2004 | 700.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOCES E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2004 | 425.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2004 | 2327.00 | 00001430640456 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2004 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRADIACAO DO -PROGRAMA SEMANAL DE INFORMACOES AOS MUNICIPESEM NOSSA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2004 | 43.00 | 05750780000100 | ERI TRATORES-ERIVALDO A. MORAES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO PROJ. URBANIZA€ÇO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2004 | 7600.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA A RUA BOA VISTA NESTA - CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2004 | 20.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2004 | 2760.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2004 | 2300.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2004 | 3.95 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2004 | 3000.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/01/2004 | 1500.00 | 08583049000126 | ADECON-ASSOC.DESENV.COMUNIT.DE RUA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULACAO DE -NOTA E AVISOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E VEICULACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF -RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 E O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2004 | 3500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO SERVI-CO PRESTADO EM DIVULGACAO E VEICULACAO DE NO-TA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/01/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/01/2004 | 20.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/01/2004 | 4470.00 | 00000000000000 | AM OLIVEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/01/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | STEPHANY INGRID FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OU-TUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | STEPHANY INGRID FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2004 | 400.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/01/2004 | 540.00 | 00012393053468 | RILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/01/2004 | 1440.00 | 00007891156468 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS ONDE FUNCIONA POSTOS DO PSF RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/01/2004 | 510.00 | 00079735568420 | MARIA FRANCINEIDE MACENA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/01/2004 | 10835.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | STEPHANY INGRID FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/01/2004 | 10.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2004 | 11550.00 | 00040956830404 | ENILSON MIZAEL DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/01/2004 | 4800.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE -RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/01/2004 | 2000.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/01/2004 | 7100.00 | 00079733964468 | JOSENILSON PESSOA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/01/2004 | 11200.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/01/2004 | 1424.00 | 00002999884494 | MARIA APARECIDA A. VIANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS DA ESC. M. ANITA DE MELO BARBOSA LI-MA, VINCULADOS AO FUNDEF/40%, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2004 | 480.00 | 00003800065452 | MARIA APARECIDA TAVARES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA O A-LUGUEL DA CASA ONDE RESIDE RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/01/2004 | 2120.00 | 00002750232490 | MARIA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/01/2004 | 2000.00 | 00064914496453 | LUIS MATIAS DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/01/2004 | 15.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/01/2004 | 1581.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONTRUCAO,AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE PRACAS DE ESPORTE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000779 | 19/01/2004 | 147000.00 | 05051060000157 | CONFORTE-CONSTRUTORA FORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE RUA NOVA ATRAVES DO CONVENIO CEF/INDESP. CT / 0110279/72/2000/INDESP. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2004 | 1250.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRATOR D-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2004 | 780.16 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2004 | 1728.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2004 | 1000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2004 | 163.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2004 | 40.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2004 | 1021.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2004 | 3896.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2004 | 693.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/01/2004 | 3.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/01/2004 | 2.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/01/2004 | 19.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/01/2004 | 46660.46 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/01/2004 | 4800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/01/2004 | 3379.00 | 08271322000187 | DECARLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3.239 COPIAS AUTENTICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/01/2004 | 350.00 | 00018868959453 | JOSE FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO INDUZIDO E ALTERNADOR DOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONTRUCAO,AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE PRACAS DE ESPORTE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/01/2004 | 32367.31 | 01585516000108 | TIROL-COM. CONST. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE RUA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/01/2004 | 44746.15 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/01/2004 | 4730.00 | 00020990416879 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/01/2004 | 1914.31 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 00100 RELATIVO AOS VENCIMENTOS CO-MO ENFERMEIRA DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/01/2004 | 669.22 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/01/2004 | 10920.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001074 | 22/01/2004 | 10546.20 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/01/2004 | 10540.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/01/2004 | 300.00 | 00071394427468 | JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADSOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/01/2004 | 3300.00 | 00092832601715 | JOSE RUFINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/01/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/01/2004 | 3779.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE TELEFONES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/01/2004 | 120.00 | 00003048943463 | TEREZINHA BELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINA-CEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/01/2004 | 5.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/01/2004 | 420.00 | 00069045488434 | EDILEUZA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE GRUPO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES (PARAMETROS EM ACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/01/2004 | 1300.00 | 00011327923807 | JOACI DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES EM TREINAMENTO DO PRO-FORMACAO NA CIDADE DE BANANEIRAS NO PERIODO DE 14 A 24 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/01/2004 | 910.00 | 00040956830404 | ENILSON MIZAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PRO-FORMACAO NO PERIODO DE 14 A 24 DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/01/2004 | 1768.55 | 02012862000160 | TAM-LINHAS AEREAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/01/2004 | 392.00 | 08957441000350 | COMAG COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 011857, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/01/2004 | 596.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/01/2004 | 7200.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITODE RUA NOVA, COM APLICACAO DO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/01/2004 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/01/2004 | 11870.00 | 99999999999999 | ADEMAR AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2004 | 2800.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2004 | 2800.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PIPAS DAGUA DES-TA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2004 | 6500.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS DOS PREDIOS DAS CRE- CHES LUCILA RAMALHO E FORMOZINA DA CONCEICAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2004 | 3000.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIOE DO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2004 | 3850.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA PARA SUBSIDIAR CONTESTACAO DOS FATOS APURADOS PELA AUDITORIA DA CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2004 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2004 | 3500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E VEICULACAO DE INTERESSE -DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2004 | 4037.20 | 99999999999999 | RONALDO GENUINO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS PROFESSORESDIRETORA E VICE-DIRETORAS QUE PRESTAM SERVI- COS NA ESCOLA ANITA DE MELO B. DE LIMA, VINCULADOS AO FUNDEF/60%, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2004 | 60.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2004 | 1855.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS F. MENDES-SAM HOUSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/01/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 306.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 18203.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA 13¦ REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 16.10 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 94.14 | 05114716000133 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACPMF, DEBITADO NA CONTA N. 94.326-7 - INDESP/APLIC. FINANCEIRA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 5520.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 1728.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 31665.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 24826.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 1636.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N. N. 007342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 2000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NF. N. 000227, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 5740.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2004 | 1189.00 | 03537492000147 | MADEIREIRA KA JA-FLAVIO LUIZ G. MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000372, DESTINA-DOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/02/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM -VEICULO FIAT PALIO FIRE, DE PLACA KHY7739 NO PERIODO DE 01.01.04 A 01.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/02/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/02/2004 | 2565.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO-SEVERINO A.P.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXOES C/TRANSLADO PARA INDIGENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/02/2004 | 72.00 | 00096827009491 | SEBASTIAO TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TAXAS DE AGUA EM ATRAZO DA RESIDENCIA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/02/2004 | 800.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/02/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/02/2004 | 2200.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNCIIPIO TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/02/2004 | 700.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA NO CAMINHAO PIPA PARA OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/02/2004 | 460.00 | 00057848742415 | DIJAIR BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS EM RUAS DO DISTRITODE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/02/2004 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/02/2004 | 500.00 | 00002190938490 | SUYAME FURTADO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DI-GITACAO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/02/2004 | 11850.00 | 00827252000199 | EXIBA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/02/2004 | 176.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/02/2004 | 150.00 | 00003621411429 | ERIVALDO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DE RUAS DO DISTRITO DERUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/02/2004 | 2440.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/02/2004 | 1895.00 | 00015126200410 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/02/2004 | 3580.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/02/2004 | 600.00 | 00076825582453 | AIRTON RODRIGUES BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE -JOAO PESSOA A SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDOO TRATOR DE ESTEIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/02/2004 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/02/2004 | 825.00 | 70106257000108 | O JANELAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/02/2004 | 1628.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA USO EM TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/02/2004 | 360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/02/2004 | 575.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/02/2004 | 1435.00 | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/02/2004 | 23520.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/02/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/02/2004 | 100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/02/2004 | 275.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001775 | 08/02/2004 | 174.72 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001791 | 08/02/2004 | 245.14 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001783 | 08/02/2004 | 339.53 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001805 | 08/02/2004 | 552.31 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/02/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/02/2004 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODODE 07.02.04 A 07.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/02/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOAO CORREIA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS PARA O SHOW PIROTECNICO DOS FESTEJOS DE ANO NOVO NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/02/2004 | 1175.20 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA-NELI S. PEREIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE XEROX PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/02/2004 | 526.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/02/2004 | 425.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAGT. DE OBRIGA€åES PATRONAIS-PROG.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/02/2004 | 8110.25 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2004 | 3053.03 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/02/2004 | 1728.00 | 01446719000202 | IANE INDUST. DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/02/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE RUBERI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE E REFORMA DE UMA CASA PARA INSTALACAO DO PSF NA RUA CLAUDIO CANTALICE VIANA, SN DESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002003 | 10/02/2004 | 70000.00 | 05051060000157 | CONFORTE-CONSTRUTORA FORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA CASA PARA INSTALACAO DO PSF NA RUA CLAUDIO CANTALICE VIANA, SN NESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/02/2004 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/02/2004 | 150.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2004 | 1761.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2004 | 17605.68 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2004 | 10.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/02/2004 | 644.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA NO CAMINHAO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/02/2004 | 7452.92 | 99999999999999 | ABDIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS NARCISIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/02/2004 | 3.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/02/2004 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA COLETA DO LIXO DOMICILIAR ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE - 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/02/2004 | 3580.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/02/2004 | 6370.00 | 00020990416879 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/02/2004 | 852.98 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/02/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/02/2004 | 426.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/02/2004 | 223.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/02/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/02/2004 | 475.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/02/2004 | 400.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/02/2004 | 600.00 | 00069787670420 | FERNANDO LOPES DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO DISTRITO DE RUA - NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/02/2004 | 832.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/02/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA RELATIVO AO MES -DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/02/2004 | 400.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/02/2004 | 180.00 | 03271016000127 | FERRAGENS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/02/2004 | 118.82 | 00778553000170 | O MESTRE-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002208 | 16/02/2004 | 20.09 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002216 | 16/02/2004 | 99.87 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/02/2004 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002194 | 16/02/2004 | 349.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA EM VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/02/2004 | 11.20 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002224 | 16/02/2004 | 415.17 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/02/2004 | 11091.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/02/2004 | 8.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/02/2004 | 153.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/02/2004 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/02/2004 | 1640.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO MEDI-COS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/02/2004 | 2422.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA R OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRES-TADOS TRANSPORTANDO SECRETARIA E OUTROS SERVIDORES A SERVICOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/02/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ODAIR JOSE COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/02/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ODAIR JOSE COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/02/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002348 | 18/02/2004 | 15570.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO -DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/02/2004 | 50.00 | 00037623362453 | JOAO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/02/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/02/2004 | 40831.47 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO -MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/02/2004 | 1800.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/02/2004 | 170.00 | 05976754000103 | C M FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/02/2004 | 4500.00 | 00000812678435 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DAS RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/02/2004 | 482.00 | 00015667642468 | JOAO DAVI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NOS CARROCOES E NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/02/2004 | 13050.00 | 99999999999999 | ADEMAR AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/02/2004 | 5828.99 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DA N.EMPENHO N. 00236-4, DATADO DE 19/02/2004, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/02/2004 | 1670.00 | 00578326000109 | FARMACENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/02/2004 | 1914.31 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 COMO COORDE-NADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/02/2004 | 21840.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/02/2004 | 1050.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, BUREAUX, E PORTOES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/02/2004 | 30.76 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/02/2004 | 11100.00 | 99999999999999 | ADAIL BARBOSA LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/02/2004 | 1260.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/02/2004 | 772.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/02/2004 | 3919.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/02/2004 | 2.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/02/2004 | 9600.00 | 05384195000134 | JURISCONSULT CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TREINAMENTO -DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CENTRO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/02/2004 | 48.34 | 00005228091467 | GERALDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/02/2004 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO SERVI-CO PRESTADO EM DIVULGACAO E VEICULACAO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/02/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/02/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/02/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DE GRANIZO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/02/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DA ESCOLA MU- NICIPAL ANITA BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/02/2004 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/02/2004 | 24.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 4.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 700.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO PARA AS CIDADES DE PIRPIRITUBA, GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 1448.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO 10.000-5,REF. A TAXAS DE RECIMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002682 | 27/02/2004 | 96.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 8172.92 | 99999999999999 | ABDIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 31098.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 26128.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002704 | 27/02/2004 | 355.01 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 5740.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2004 | 11100.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002691 | 27/02/2004 | 20.09 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRES-TADOS PARA COLETA DO LIXO DOMICILIAR, ENTULHOE METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRI-TO DE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA SEMA-NAL DE INFORMACOES AOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 3136.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 3200.00 | 00034494065749 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002674 | 27/02/2004 | 480.34 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 1396.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | KAYSER NOGUEIRA PINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARCELO GONCALVES RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/03/2004 | 1050.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/03/2004 | 2000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DOESTADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/03/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UM FIAT PALIO DE PLACA KHY-7379, NO PERIODO DE 01.02 A 01.03.2004, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/03/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS\ PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DE GRANITO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGO C/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/03/2004 | 1050.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/03/2004 | 434.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALO RETIDO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/03/2004 | 20141.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/03/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/03/2004 | 600.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DECARRO PIPA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/03/2004 | 325.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/03/2004 | 92.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/03/2004 | 1490.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANTO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/03/2004 | 337.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DOS PORTOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/03/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM REALIZADOS EM ESTRADA VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR 4X4 MAS- SEY FERGUSON, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/03/2004 | 210.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 000772, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONST.AMPL. E/OU REFORMA DO MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/03/2004 | 5000.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CURRAL, COBERTURA DE BALANCA E PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/03/2004 | 200.00 | 00057430390463 | JOSELUCIO BORGES FIALHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/03/2004 | 50.00 | 00067590705420 | GILVANELSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/03/2004 | 5363.24 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/03/2004 | 432.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI-IND. COM.ALIM.SUPERC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/03/2004 | 1999.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX 890, CONFORME NF. N. 007687, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/03/2004 | 449.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDOS CONFOME NOTA FIS- CAL N. 007687, DESTINADOS A IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/03/2004 | 14.68 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/03/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/03/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 50.061-5, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO BATISTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA KOMBI DESTA EDILIDADECONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/03/2004 | 3027.00 | 24498370000169 | COMERCIAL GOUVEIA-IVANILDA A. GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARAESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003131 | 04/03/2004 | 10500.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/03/2004 | 160.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SO-NORIZACAO PRESTADOS PARA CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/03/2004 | 2150.00 | 00000812678435 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 215 METROS DE GALERIAS -DAS RUAS THOMAZ EMILIANO, BRASILIANO DA COSTACICERO MOURA, CLOVES BEZERRA, VIRGILIO CRUZ, FELICIANO PEDROSA E 1§ DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/03/2004 | 505.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SRVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO HIDRAULICO DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | COSMO BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/03/2004 | 430.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/03/2004 | 500.00 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA PARA USO NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/03/2004 | 245.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE BRITA 19 CONFORME NOTA FISCAL N. 002376, DES-TINADA A SERVICOS DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/03/2004 | 241.00 | 02950896000103 | GIGINATO BATISTA FILHO - SACARIA SUPREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONFORME NOTA FISCAL N. 000072, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/03/2004 | 2344.10 | 05082116000130 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA - A MAGNO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NA NF. N. 0029, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/ ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/03/2004 | 4100.00 | 05082116000130 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA - A MAGNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NESTA SECRETARIA, PAGO C/ RECURSOS DO FNDE-SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/03/2004 | 4897.95 | 03777995000190 | NORDECE-NORDESTE REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIAS CONSTANTES NOTA FISCAL N. 661117, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/03/2004 | 1425.00 | 05082116000130 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA - A MAGNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/03/2004 | 1007.00 | 05082116000130 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA - A MAGNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/03/2004 | 2720.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARGA DE GLP 13KG PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/03/2004 | 1572.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CAMI- NHAO PIPA, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO C/ FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/03/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003379 | 06/03/2004 | 18000.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/03/2004 | 50.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AO TRATOR D-4 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/03/2004 | 330.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR-CASA DO OLEO S.JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO THF, CONFORME NF. N. 000462, DESTINADO AOS TRATO- RES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/03/2004 | 17.50 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR-CASA DO OLEO S.JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO PARA USO NO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/03/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/03/2004 | 3580.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PACTUADO INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/03/2004 | 120.00 | 00025836884803 | MAURICIO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAGT. DE OBRIGA€åES PATRONAIS-PROG.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/03/2004 | 3336.88 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DASEC. DE SAUDE, REF. A COMP. 02/04, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003565 | 10/03/2004 | 2383.93 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS CONFORME NOTA FISCAL N. 001479, DESTINA-DOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003557 | 10/03/2004 | 189.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 001481, DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PAGO C. CH, 851003 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/03/2004 | 6795.30 | 00092832601715 | JOSE RUFINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003514 | 10/03/2004 | 2926.31 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/03/2004 | 200.00 | 02703404000177 | DILMA MENEZES DE LUCENA - BATERAUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/03/2004 | 425.00 | 00060922524068 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO -MENSAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/03/2004 | 3980.62 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 02/2004, DEBITADO NA CONTAFPM, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/03/2004 | 1314.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME AVI-SO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/03/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2004 | 18965.04 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/03/2004 | 1962.90 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/03/2004 | 1713.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000322, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MENREDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/03/2004 | 870.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS CONFOME NOTA FISCAL N. 000339, DESTINADOS A SERVICOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO C/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003549 | 10/03/2004 | 1355.76 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 001480, DESTINADO AOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/03/2004 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINAN-CEIRA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/03/2004 | 250.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF. N. 001421, DES- TINADOS PARA DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/03/2004 | 441.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/03/2004 | 4750.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/03/2004 | 1914.31 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DA COORDENADORA DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/03/2004 | 1425.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES, P/ ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/03/2004 | 350.00 | 00003724665407 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CURSO DE ES-PECIALIZACAO SAUDE COLETIVA, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003778 | 12/03/2004 | 935.16 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/03/2004 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E EN- TULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE RUA NOVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/03/2004 | 60.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/03/2004 | 1220.00 | 00005324468444 | ADAILTON LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/03/2004 | 30000.00 | 00071169539491 | JOSEMAR MARTINS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONTRATO DA MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPU-LARES NA LOCALIDADE LAGOA DO CURIMATAU E SEDEDO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA PMBELEM E SEPLAN-PB. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/03/2004 | 6500.00 | 09284902000171 | CERENA-CERAMICA SANTA HELENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 50.000 TIJOLOS DE 8 FUROS CONFORME NOTA FISCAL N. 007205DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 20 CASAS NO SITIO LAGOA DO CURIMATAU E SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMB/SEPLAN/PB. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/03/2004 | 1900.00 | 00003724665407 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE PLANTACOES EM AEREA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/03/2004 | 700.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003662 | 12/03/2004 | 390.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003735 | 12/03/2004 | 1865.59 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/03/2004 | 2044.00 | 00000000000000 | ORLANDO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003743 | 12/03/2004 | 486.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/03/2004 | 16950.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALI- DADES DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO,GUARABIRA E BANANEIRA, CONF. RECIBOS EM ANEXOPAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/03/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/03/2004 | 4.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/03/2004 | 390.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE -MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/03/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/03/2004 | 5.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/03/2004 | 14.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/03/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/03/2004 | 10.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/03/2004 | 600.00 | 00015126200410 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PIRPIRITUBA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/03/2004 | 1680.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE -RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/03/2004 | 348.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/03/2004 | 1080.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI-IND. COM.ALIM.SUPERC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA O COMBATE A DESNUTRICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/03/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DE GRANITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/03/2004 | 800.00 | 00020533640415 | MANOEL GERMANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE PLANTACOES EM AEREA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/03/2004 | 3836.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE -INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/03/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/03/2004 | 4.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/03/2004 | 20.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/03/2004 | 1800.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM APLICACAO DO MATERIAL, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO C/ RECURSOS FNDE/SAL.EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0004049 | 17/03/2004 | 1000.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001485, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONST.AMPL. E/OU REFORMA DO MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/03/2004 | 1890.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/03/2004 | 108.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 000783, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/03/2004 | 754.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/03/2004 | 480.00 | 00059908246704 | JOAO VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/03/2004 | 299.62 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/03/2004 | 5643.00 | 24498370000169 | COMERCIAL GOUVEIA-IVANILDA A. GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 000425, DESTINADO A CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES NA LO- CALIDADE LAGOA DO CURIMATAU E SEDE DO MUNI- CIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMB/SEPLAN-PB. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/03/2004 | 108.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 000785, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COM TRATOR NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/03/2004 | 60.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE MATERI- AIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000786, DES-TINADOS A SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/03/2004 | 1500.00 | 00096475498491 | JAILSON VERAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE IDENIZACAO DE LAVOURA DE ABACATE, URUCUM E BANANEI- RAS CUJO TERRENO SERA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/03/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFOR=ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/03/2004 | 3439.52 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO RELATIVA AOS MESES DE OUT A DEZ/2003 E JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/03/2004 | 258.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORMULARIOSCONTINUOS E CONTRACHEQUES, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 003405, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0004171 | 19/03/2004 | 19817.83 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDU-CACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOSDO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONST.AMPL. E/OU REFORMA DO MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/03/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS FERRAGENS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/03/2004 | 3600.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/03/2004 | 45727.10 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVA AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/03/2004 | 7570.00 | 00020990416879 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NES-TE MUNICIIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/03/2004 | 10920.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/03/2004 | 200.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000787 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/03/2004 | 2000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000233 E 000- 235, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/03/2004 | 1420.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSA SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/03/2004 | 1962.90 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. POR CONTA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE BANANEIRAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, PAGO COM CH. 850207 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/03/2004 | 1037.50 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000325, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/03/2004 | 794.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000326, DESTINADAS PARA CONSUMO PELOS ALUNOS DAS CRECHES LUCILA RAMA-LHO E FORMOZINA DA CONCEICAO, PAGO COM RECUR-SOS PROPRIOS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0004316 | 22/03/2004 | 1000.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N. 001484, DESTI- NADA A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/ RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/03/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. EXTRATO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/03/2004 | 871.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NAS CONTAS 50057-7- FPM, 1.137-1 E 7.963-4, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/03/2004 | 1050.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE EM SERVI- COS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/03/2004 | 3265.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/03/2004 | 792.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI-IND. COM.ALIM.SUPERC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL CONF. N. FIS-CAL N. 003511, DESTINADOS A CRIANCAS E GESTANTES DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0004278 | 22/03/2004 | 3427.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 001483, DESTINADO AOSTRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/03/2004 | 158.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 014972, DESTINADAS AO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/03/2004 | 50.00 | 09093659000104 | CIMAG COM. E IND. DE MAQ.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE ROLAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 008814, DESTINADOS PARA O TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00096475498491 | JAILSON VERAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELA AQUI-SICAO DE UM TERRENO DESTINADO AO CAMPO DE FU-TEBOL NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/03/2004 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/03/2004 | 1050.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/03/2004 | 170.00 | 00342937000145 | DROGARIA N. SRA. DAS GRACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAL N. 001824 DOADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/03/2004 | 4140.80 | 00095034617404 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS FLAVIO RIBEIRO, DAVIA LINS, THOMAS EMILIANO NUNES GUEDES, FRANCISCO CARNEIRO, BRASILIANO DA COSTA E JOAO PESSOA NESTA CIDADE CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/03/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/03/2004 | 9.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/03/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/03/2004 | 35.00 | 09093659000104 | CIMAG COM. E IND. DE MAQ.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 008828, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/03/2004 | 400.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS EM REPAROS NO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/03/2004 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SUBSI-DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/03/2004 | 400.00 | 05978946000140 | PBTEC SERVICOS EM COPIADORAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO CORRETI-VO/AJUSTE DA COPIADORA MINOLTA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONF. N.F. DE SERVICOS N.0039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/03/2004 | 20406.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/03/2004 | 240.00 | 00006500506499 | RONES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO REF;. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/03/2004 | 2119.60 | 00058239782434 | ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS CLOVES BEZERRA, FRANCISCO CARNEIRO E PATIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0004511 | 26/03/2004 | 13100.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, PAGO COM CH. 850139-FMS - REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/03/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0004499 | 26/03/2004 | 13200.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO C/RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/03/2004 | 160.00 | 00066709130797 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/03/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BAN- CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/03/2004 | 222.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 50.057-7-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/03/2004 | 13227.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONF. MANDATO JUDICAL - JUN-TA DE CONCILIACAO GBA, CONF. EXTRATO CONTA N.50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/03/2004 | 240.00 | 00013805949871 | JOSE NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO GARI REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/03/2004 | 15.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTA N. 8.149-3 E 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/03/2004 | 2500.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. POR CONTA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES- TADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/03/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS E DIVULGACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N.F.SERVICOS N.007444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/03/2004 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE INFORME PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONF. N. F. DE SERVICOS N. 005816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/03/2004 | 200.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/03/2004 | 101.40 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS FO-TOGRAFICOS CONFORME NF. DE SERVICOS N. 004996DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/03/2004 | 6336.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/03/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA COPIADORES DESTA PREFEITURA CONF. N. FISCAL N. 001625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2004 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAO DE PROGRAMA SEMANAL DE INFORMACOES AOS MUNICIPES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2004 | 2100.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E EMISSAO DA SEFIP, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/03/2004 | 11158.50 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/04CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E ESPORTES REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/03/2004 | 3000.00 | 00069187843404 | EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA-DAS A CONSTRUCAO DE 20 UNIDADE HABITACIONAIS NA LOCALIDADE LAGOA DO CURIMATAU E SEDE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SEPLAN FDE | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/03/2004 | 420.00 | 00060104406453 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/03/2004 | 16840.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/03/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/03/2004 | 25.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATO CONTA 50.061-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/03/2004 | 4.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283.144-9- ICMS-EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/03/2004 | 3068.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E CONTRATOS DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2004 | 518.58 | 05114716000133 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RENDAS DE COMISSAO DE PERMANENCIA DO CONVENIO DE EMPRESTIMO-CEF, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2004 | 8280.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/03/2004 | 12592.92 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF./AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/03/2004 | 31098.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTE- RIO MUNICIPAL REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/03/2004 | 25728.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF-40%, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/04/2004 | 1358.50 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0004880 | 01/04/2004 | 8000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/04/2004 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/04/2004 | 11508.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 2¦ PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/04/2004 | 82.31 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA COM A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/04/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM -FIAT PALIO DE PLACA KHY 7739 NO PERIODO DE 0103.04 A 01.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/04/2004 | 576.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI-IND. COM.ALIM.SUPERC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA DISTRIBUICAO NESTA SECRETARIA-CARENCIA NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/04/2004 | 126.00 | 00040041158768 | SEVERINO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE -JOAO PESSOA A BELEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/04/2004 | 354.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/04/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/04/2004 | 180.00 | 00001878536494 | JOSE MATIAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/04/2004 | 200.00 | 02698845000390 | MAGAZINE FAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/04/2004 | 600.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/04/2004 | 240.00 | 00011044136472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE GADO DA FAZENDA PICADAS PARA MAES CARENTES DA COMUNIDADE CAICARINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/04/2004 | 122.00 | 00088859665787 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/04/2004 | 2000.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA -ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/04/2004 | 250.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARAJOAO PESSOA NO VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/04/2004 | 5500.00 | 24498370000169 | COMERCIAL GOUVEIA-IVANILDA A. GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS NA LOCALIDADE LAGOA DO CURIMATAU E SEDE DO MUNICIPIO. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/04/2004 | 2000.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/04/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/04/2004 | 10.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/04/2004 | 165.00 | 00071394427468 | JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/04/2004 | 244.42 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICO, PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/04/2004 | 229.58 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICO, PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECA-NICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/04/2004 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 07.03.04 A 07.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/04/2004 | 3100.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/04/2004 | 737.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS A SERVI-CO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAGT. DE OBRIGA€åES PATRONAIS-PROG.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/04/2004 | 4003.35 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/04/2004 | 2012.20 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/04/2004 | 425.00 | 00060922524068 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONTRUCAO,AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE PRACAS DE ESPORTE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0005193 | 08/04/2004 | 44191.11 | 41141938000109 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA DA QUA-DRA POLIESPORTIVA DA CIDANIA NO DISTRITO DE -RUA NOVA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/04/2004 | 500.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO PIPA PARA ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/04/2004 | 1532.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/04/2004 | 28023.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DA 13¦ REGIAO DA JUSTICA DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/04/2004 | 20711.70 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/04/2004 | 1421.97 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/04/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/04/2004 | 102.32 | 00001972466488 | LUIZA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/04/2004 | 210.00 | 00034563890782 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/04/2004 | 691.90 | 05114716000133 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSAO DE PERMANENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/04/2004 | 27.35 | 00000000000000 | MULTIBANK E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/04/2004 | 1358.50 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/04/2004 | 160.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/04/2004 | 630.00 | 12479697000104 | FIATALLIS-CYCOSA TRATORES E MAQ. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/04/2004 | 70.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/04/2004 | 450.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM EM CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/04/2004 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMACOES AOS MUNICIPES EM NOSSA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/04/2004 | 3097.34 | 03777995000190 | NORDECE-NORDESTE REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/04/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/04/2004 | 1270.00 | 00071394427468 | JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/04/2004 | 3780.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PACTUADO INTEGRADO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE -DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/04/2004 | 1360.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGNS A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/04/2004 | 2300.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS A SERVI-CO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0005363 | 14/04/2004 | 9700.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SA-UDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/04/2004 | 40.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CHAVES PARA O GABINETEMEDICO E ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/04/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/04/2004 | 21.20 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/04/2004 | 100.00 | 00001902417720 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/04/2004 | 210.00 | 00004877642420 | MARIA ADRIANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/04/2004 | 190.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/04/2004 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADAA P/ PAGT. DE PUBLICACAODO EDITAL DE CONVOCACAO N. 01/2004 NO DOE, DE30.03.2004, CONFORME NF. FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/04/2004 | 350.00 | 09267832000143 | ESCOLA DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE ESPICIALIZACAO EM SAUDE COLETIVA RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/04/2004 | 46960.46 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/04/2004 | 3483.83 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/04/2004 | 10920.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0005487 | 16/04/2004 | 5800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BLOCOS PERSONALIZADOS PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/04/2004 | 7570.00 | 00020990416879 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO C/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0005509 | 17/04/2004 | 29834.90 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FIS-CAIS NS. 001072/73/74, DESTINADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/04/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/04/2004 | 790.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORMEAVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/04/2004 | 7880.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERC. ANTERIORES,DEBITADO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/04/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 10.000-5, CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/04/2004 | 700.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/04/2004 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITODE RUA NOVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/04/2004 | 10767.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0005568 | 20/04/2004 | 2060.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANTO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI- PIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEI- RAS, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINAN-CEIRA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005592 | 20/04/2004 | 1420.64 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/04/2004 | 175.00 | 00005871533426 | JOSE HUMBERTO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO FORQUILHA E SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/04/2004 | 10208.80 | 02425846000107 | CONSTRUTORA CBN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA DE MELO, NESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/04/2004 | 3500.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 001627 A 0016-30, 001632 A 001638, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/04/2004 | 8123.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF E VIA- GENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, REF. DEZ/03,CONF. RECIBOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005631 | 20/04/2004 | 2304.54 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/04/2004 | 6600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME NF. 004226, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/04/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | FERNANDO SERRANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0005703 | 20/04/2004 | 5700.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE -DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005614 | 20/04/2004 | 153.09 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OBRAS DA SECRETARIA DE -INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/04/2004 | 1240.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005576 | 20/04/2004 | 2976.73 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/04/2004 | 75.00 | 05978946000140 | PBTEC SERVICOS EM COPIADORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DEUMA COPIADORA MINOLTA EP/2000 DESTA EDILIDADECONFORME NF. DE SERVICOS N. 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/04/2004 | 500.00 | 08583049000126 | ADECON-ASSOC.DESENV.COMUNIT.DE RUA NOVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DA RADIO RUA NOVAFM COMUNITARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/04/2004 | 510.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000224E 000225, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/04/2004 | 5.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFO-NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/04/2004 | 31.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/04/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/04/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/04/2004 | 300.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/04/2004 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE, PRESTADOEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 001898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/04/2004 | 6.70 | 00000000000000 | MULTIBANK E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0005843 | 27/04/2004 | 6795.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AODE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/04/2004 | 250.01 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICO, PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 172921, REALIZADOS NA KOMBI DE PLACA MOA-5372, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/04/2004 | 139.99 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICO, PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 172921, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MOA-5372, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/04/2004 | 240.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/04/2004 | 3600.00 | 00000812678435 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS DE RUASDA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/04/2004 | 17.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/04/2004 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/04/2004 | 6000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FE- VEREIRO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0005916 | 28/04/2004 | 14900.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/04/2004 | 100.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA COM PALMILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/04/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5 - C/M, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/04/2004 | 300.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE DOCES E SALGADOS PARA LANCHES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EM HORARIOS EXTRAS DURAN-TE A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/04/2004 | 980.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS A SERVI-CO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/04/2004 | 250.00 | 00001902416759 | JOSE ANTONIO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS DO DIS- TRITO DE RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/04/2004 | 40.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PREGOS CON-FORME NF. N. 005095, DESTINADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/04/2004 | 1800.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA CLAUDIANA DE L. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/04/2004 | 800.00 | 00057848742415 | DJAIR BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS PARA ABERTU- RAS DE RUAS NO DISTRITO DE RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/04/2004 | 7356.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/04/2004 | 13530.00 | 99999999999999 | JOSE NUNES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/04/2004 | 23875.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/04/2004 | 296.92 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/04/2004 | 6100.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/04/2004 | 11460.00 | 99999999999999 | JOAO VENANCIO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/04/2004 | 5596.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ESTA-TUTARIOS E CONTRATOS), REF. ABRIL/2004, CONF.FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E ESPORTE, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/04/2004 | 5136.45 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONFORME NF. N. 003623, DESTINADOSAOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/04/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 007532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/04/2004 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/04/2004 | 3000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE ANUNCIO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/ 2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/04/2004 | 414.00 | 05636439000129 | VERONICA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/04/2004 | 6336.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOREF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/04/2004 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/04/2004 | 296.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP S/ PARCELAS DO FPM E ICMS-EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/04/2004 | 8.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-8-TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/04/2004 | 3068.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/04/2004 | 2760.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA REF. ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0006033 | 30/04/2004 | 14400.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/04/2004 | 1154.05 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL N. 003622, DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/04/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO-PROGR. P/FORMACAO DE PROFESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA MENSALIDADE AO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2004 | 4900.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/04/2004 | 12492.92 | 99999999999999 | ALEXANDRA ANTONIA VARELA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAOREF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/04/2004 | 31098.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/04/2004 | 25728.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/05/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA LOCACAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REF. ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/05/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/05/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE LOCACAODO VEICULO FIAT PLACA KHU-7739, REF. AO PERIODO 01/04 A 30/04/2004 A DISPOSICAO DA SEC. DESAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/05/2004 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0006335 | 04/05/2004 | 1000.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001499, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA KOMBI VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/05/2004 | 170.00 | 09093659000104 | CIMAG COM. E IND. DE MAQ.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 008985, DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/05/2004 | 3000.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ASEQUIPES DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/05/2004 | 2000.00 | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO P/ATEN-DIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 05/05/2004 | 1470.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSEM VEICULO (CARRO PIPA) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO AGUA PARA OS POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/05/2004 | 2250.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/05/2004 | 1580.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/05/2004 | 20.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GIZ BRANCO E FITA PARA IMPRESSORA CONF. N. FISCAL N. 003496, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/05/2004 | 2100.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP, 13 KG, CONF. N.FISCAL N. 026825, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECUR-SOS PROPRIOS - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDIO CRISTIANO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO CURIMATAU A SEDE DO MUNI-CIPIO (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/05/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 07/05/2004 | 3780.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO ECD/PPI REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/05/2004 | 1157.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTAN- TES NA N. FISCAL N. 013215, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO PMB/SEPLAN. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/05/2004 | 20183.62 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT.DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTESNAS N. FISCAIS N. 001387 A 001391, DESTINADOSAS UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUCAO ATRA-VES DE CONVENIO PMB/SEPLAN. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/05/2004 | 2270.00 | 00069187843404 | EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADE HABITACIONAIS NA LOCALIDADE LAGOA DO CURIMATAU E SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO CON-VENIO PMB/SEPLAN | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/05/2004 | 200.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL JOR-NAL) CONF. N. FISCAL N. 001172, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/05/2004 | 250.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME N. FISCAL N. 000097, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/05/2004 | 589.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATO-RES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/05/2004 | 425.00 | 00060922524068 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/05/2004 | 214.00 | 04333113000160 | FARMACIA STO EXPEDITO-VERA LUCIA P.SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAL N. 000476, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/05/2004 | 1920.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. DEBITO NA CONTA 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/05/2004 | 16761.90 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS CONF.AVISO BANCARIO CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/05/2004 | 19999.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO EFETUADO A CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/05/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/05/2004 | 27.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FITA PARA IMPRESSORA CONF. N. FIS-CAL N. 008077 DESTINADA A SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/05/2004 | 3878.65 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/05/2004 | 1359.50 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000344, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA- MENTAL NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUROS PRO-PRIOS-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/05/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO-PROGR. P/FORMACAO DE PROFESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA MENSALI-DADE DO CURSO DE PROFORMACAO PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/05/2004 | 100.00 | 00005871533426 | JOSE HUMBERTO MIRANDA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PROXIMI-DADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE N. V E DE LAGOA DE SERRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/05/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEANDRO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSCOM MOTO TAXI DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/05/2004 | 415.00 | 00000000000000 | SEVERINO FORTUNATO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/05/2004 | 1300.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO-SEVERINO A.P.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ATAUDES E MORTALHAS CONF. N. F. DESERVICOS N. 000246, DOADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/05/2004 | 240.00 | 00011044136472 | FRANCISCO DE ASSIS PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATU-RA DA FAZENDA PICADAS AO SITIO CAICARINHA N/MUNICIPIO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM GES-TANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/05/2004 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SUBSI-DIOS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/05/2004 | 596.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO JOGADORES DESTE MUNICIPIO P/PARTICIPAREM EM TORNEIOS NAS CIDADES DE CAICARA,SERRA DA RAIZ E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/05/2004 | 2200.00 | 00007891156468 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE ALUGUELDE DIVERSOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSH, CENTRO DE FISIOTERAPIO E RESIDENCIA DE MEDIOS DO REFERIDO PROGRAMA CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/05/2004 | 160.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS ESTUFAS COMSUBSTITUICAO DE PECAS (RESISTENCIAS), PERTEN-CENTES A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/05/2004 | 4034.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS EM VEICULOSDE SUAS PROPRIEDADES A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/REALIZACAO DE ATIVIDADES IDISPENSA- VEIS AO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/05/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUAS PROPRIEDA- DES, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/05/2004 | 441.00 | 00000000000000 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDAS E GESTAN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/05/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COM TRATOR 4 X 4, NA TERRAPLANAGEM DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/05/2004 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/05/2004 | 247.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/05/2004 | 647.88 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS ENCAR-GOS FINANCEIROS S/PARCELA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/05/2004 | 3323.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0006807 | 12/05/2004 | 21970.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS FUNDAMENTAIS NESTE MUNICIPIO E OUTROSCONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/05/2004 | 800.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/05/2004 | 400.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/05/2004 | 550.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS, DOBRADICAS E PORTOES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/05/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | RONALDO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/05/2004 | 2000.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/05/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNIC-IPAIS CONF. AVISO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/05/2004 | 7570.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0006840 | 13/05/2004 | 14925.81 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONF. N. FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0006955 | 14/05/2004 | 8800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/05/2004 | 5670.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO D MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAIS ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/05/2004 | 10920.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRA-VES DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/05/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS,E PLANOS DE TRABALHOS, DURANTE E MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/05/2004 | 10.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. AVISO CONTA N. 10.008-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/05/2004 | 13.60 | 00000000000000 | MULTIBANK E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/05/2004 | 9.10 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUBOS MUNICI-PAIS, CONF. EXTRATO CONTA N. 10.008-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/05/2004 | 1200.00 | 03777995000190 | NORDECE-NORDESTE REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 695726/695727, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA NESTE MUNI-CICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0006939 | 14/05/2004 | 1908.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES CONF. N. FISCAL ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | SIDNEIDE FURTUNATO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, REF.AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/05/2004 | 248.40 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICO, PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS CONF. N. FISCAL N. 173073, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOA-5372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/05/2004 | 98.10 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICO, PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS CONSTANTES NA N. FISCAL N. 173074, EFETUADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MOA-5372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/05/2004 | 55.07 | 00000000000000 | FERNANDO LOPES DE SAOUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 15/05/2004 | 1793.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000345, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 17/05/2004 | 200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 17/05/2004 | 2398.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 17/05/2004 | 10200.00 | 05051060000157 | CONFORTE-CONSTRUTORA FORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E PINTURA DE POSTOS DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/05/2004 | 200.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIE-DADE VEICULANDO INFORMACOES DE CAMPANHAS REA-LIZADAS PELA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | STEPHANY INGRID FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDO PREDIO ONDE RESIDEM OS MEDICOS DO PSF NES-TE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/05/2004 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONF. DEBITO CONTA 8.149-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ESTEPHANY INGRID FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMA- TER NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/05/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/05/2004 | 1884.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000346, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | STEPHANY INGRID FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/05/2004 | 250.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REALIZADO VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MYL-4290, TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES P/ATENDIMEN-TO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/05/2004 | 250.00 | 00005324468444 | ADAILTON LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/05/2004 | 1659.60 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 003627, DESTINADO A KOMBI VINCULADA A SEC. DEEDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 19/05/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. AVISO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/05/2004 | 3921.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO JUNTO A CEF-FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DEBITO, CONF. AVISO CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/05/2004 | 788.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELAS LIBERADAS DO FPM E FUNDO ESPECIAL CONF. DEBITOS NAS CONTA N. 50.057-7 E 1.137-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JEFERSON MORAIS FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AOS POSTOS HISTORICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/05/2004 | 2500.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DASEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N.F. DESERVICOS N. 000107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/05/2004 | 715.00 | 05331188000174 | FLORA ART VERDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000065, EM 130 METROS DE GRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/05/2004 | 901.00 | 40943144000104 | INCOPOST-IND. COM. PECAS PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE POSTES PREMOLDADOS CONF. N. FISCALN. 000885, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/05/2004 | 4330.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. NOTAS FISCAIS ANEXA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/05/2004 | 320.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO COM CARRO DE SOMDIVULGANDO ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/05/2004 | 2280.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO D. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVASDESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/05/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/05/2004 | 126.62 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAL N. 000234, DESTINADOS A SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/05/2004 | 792.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAL N. 000235, DESTINADOS A SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO ALBERTO LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRATAS VICINAIS DOSITIO MARACAJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/05/2004 | 4100.00 | 00027342441449 | PEDRO MORAIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NASRUAS SOLON DE LUCENA, DEOCLECIANO GUEDES, BRASILIANO DA COSTA, FLAVIO RIBEIRO, FELICIANO PEDROSA, JOAQUIM RODRIGUS, 1. DE MAIO, FRAN- CISCO CARNEIRO, BOA VISTA, VICENTE CADO E JOAQUIM RODRIGUES NESTA CIDADE, CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/05/2004 | 10980.00 | 99999999999999 | JOAO VENANCIO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EM CONTRATO D EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/05/2004 | 6180.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/05/2004 | 1200.00 | 00015126200410 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE MU-NICIPAL CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/05/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. AVISO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/05/2004 | 1368.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/05/2004 | 735.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM TRABALHOSEXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 25/05/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO-PROGR. P/FORMACAO DE PROFESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE QUALIFICACAO DE PROFESSORES ATRAVES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSO- RES. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/05/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFAVISO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/05/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/05/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/05/2004 | 790.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO CONF. N. FISCAL N. 001235, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/05/2004 | 400.00 | 02352069000100 | MEMORIAL SANTA ATHEREZA CIRURG.PROGRAMAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TRATA- MENTENTO CIRURGICO EM SRA. TEREZINHA JOS DE FREITAS, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ DE AQUINO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE HONORA-RIOS MEDICO CIRURGICOS NA PACIENTE TEREZINHA JOSE DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/05/2004 | 3000.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER-MANENTES, CONF. N. FISCAL ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/05/2004 | 1635.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PRO- PRIEDADE, PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0007587 | 28/05/2004 | 6000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0007595 | 28/05/2004 | 8000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/05/2004 | 1809.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000349, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/05/2004 | 375.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. AVISO CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/05/2004 | 30578.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONF. MANDATO JUDICIAL. DEBITO EFETUADO NA CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/05/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. AVISO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/05/2004 | 593.75 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOESDA SEFIP EXERCICIO EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/05/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE INFOR- MES PUBLICITARIOS E DIVULGACOES DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/05/2004 | 104.30 | 09000738000123 | CASA PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SEC. DE SAUDE CONF.N. FISCAIS N.000409/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/05/2004 | 50.00 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONF. N. FISCAL N. 000541, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/05/2004 | 42.50 | 05636439000129 | VERONICA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000002, DESTINDOS AOS AGENTES DO ECD-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/05/2004 | 517.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO AOS COLABORADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/05/2004 | 340.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS N/MUNICIPIO, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/05/2004 | 215.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAL N. 016682, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/05/2004 | 4210.77 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 439254, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/05/2004 | 4660.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/05/2004 | 10332.92 | 99999999999999 | ALEXANDRA ANTONIA VARELA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO VINCULADOS AO FUNDEF, REF. MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/05/2004 | 31178.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTE- RIO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/05/2004 | 25728.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARAVILHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/05/2004 | 600.00 | 03777995000190 | NORDECE-NORDESTE REPRES. E DISTRIB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA COMPLE-MENTACAO DA N. DE EMPENHO N. 00692, DATADO DE14/05/2004, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/05/2004 | 4.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXPORTACAO, CONF AVISO CONTA 283.144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/05/2004 | 3068.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/05/2004 | 2.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELAS LIBERADAS DO ITR- INCRA, RELATIVA A LANCAMENTOS ANTERIORES QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/05/2004 | 5206.00 | 24498370000169 | COMERCIAL GOUVEIA-IVANILDA A. GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N. 000432,DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNI-DADES HABITACIONAIS ATRAVES DO CONVENIO PMB- SEPLAN | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/05/2004 | 20886.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/05/2004 | 1531.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 003644, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/05/2004 | 6336.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/05/2004 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACOES DE NOTAS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N.F. DE SERVICOS N. 005892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/05/2004 | 2159.57 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAIS N. 003645/6, DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DO SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/05/2004 | 2396.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RF. MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0007811 | 01/06/2004 | 41000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDNALDO PROM. ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DAS BANDAS EZIELIO SHOWS, NECO LOBAO, BEIJO DE MEL, FORRACO, MARINEZIO MARQUES, TEMPORAR, TJ SHOW, BALANCA MENINA, E GRUPO RENASCER MAIS PALCO, SONORIZACAO ILUMINACAO SEGURANCA, PUBLICIDADE E HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/06/2004 | 750.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/06/2004 | 10.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/06/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS -SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE -MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/06/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/06/2004 | 1765.38 | 03282240000114 | MSCR-MULT SERVICE COM. E REPREST. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO DE BT NO SITIO LAGOA DO CURIMATAU NESTE MUNICIPIO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/06/2004 | 2050.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO-SEVERINO A.P.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXOES PARA INDIGENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/06/2004 | 234.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/06/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 04/06/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 04/06/2004 | 1524.75 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 04/06/2004 | 5000.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 07/06/2004 | 24.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA FITA DE IMPRESSORA PARA USO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 07/06/2004 | 1241.87 | 00000000000000 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA DE OPE-RACAO E INSTALACAO DO SISTEMA DO ESGOTO SANITARIO DO GINASIO DO DISTRITO DE RUA NOVA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 08/06/2004 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 08/06/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/06/2004 | 420.00 | 00011044136472 | FRANCISCO DE ASSIS PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE GADO DA FAZENDA PICADAS PARA O SITIO CAICARINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/06/2004 | 1166.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EEFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/06/2004 | 23016.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/06/2004 | 18463.62 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/06/2004 | 975.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/06/2004 | 425.00 | 00060922524068 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/06/2004 | 3000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/06/2004 | 600.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/06/2004 | 500.00 | 08583049000126 | ADECON-ASSOC.DESENV.COMUNIT.DE RUA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULACAO DE -NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE -RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/06/2004 | 372.50 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/06/2004 | 450.00 | 00062881310400 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DE FERRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/06/2004 | 162.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/06/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/06/2004 | 2500.00 | 04989233000110 | MSANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE -MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/06/2004 | 2871.80 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/06/2004 | 1400.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/06/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 11/06/2004 | 800.00 | 00015667642468 | JOAO DAVI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/06/2004 | 1930.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/06/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/06/2004 | 2300.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS A SERVI-CO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/06/2004 | 2048.67 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE-M.TELES CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/06/2004 | 200.00 | 00003661517465 | EDITE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 14/06/2004 | 160.00 | 00090040392449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/06/2004 | 300.00 | 00006463613410 | ELIANO MATIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA -TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0008184 | 14/06/2004 | 2794.83 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 14/06/2004 | 2500.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CARTORIO MARIA G. ALCOFORADO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS CORRESPONDENTE A TRABALHOS REALIADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/06/2004 | 200.00 | 00018868959453 | JOSE FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/06/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 14/06/2004 | 350.00 | 00066511925749 | SEVERINO JACINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA PIRPIRI-TUBA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/06/2004 | 3514.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/06/2004 | 1160.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 14/06/2004 | 304.70 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA CONSUMO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 15/06/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO-PROGR. P/FORMACAO DE PROFESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC DE EDUCA-CAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 15/06/2004 | 22.40 | 00000000000000 | MULTIBANK E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 15/06/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 15/06/2004 | 1500.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/06/2004 | 12380.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 16/06/2004 | 6534.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 16/06/2004 | 987.00 | 00022595708449 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.410 LITROS DELEITE FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE DESTINADOS A CRIANCAS DE MAES CARENTES DO DISTRITO DE -RUA NOVA NO PERIODO DE 01.05.04 A 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/06/2004 | 420.00 | 00048480126434 | KATIA REGINA F. NUMERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 16/06/2004 | 3000.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 16/06/2004 | 1600.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 16/06/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | SIDNEIDE FURTUNATO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO PEJA RELATIVO AOS MESES DE - ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 16/06/2004 | 2491.25 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 16/06/2004 | 47240.46 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 16/06/2004 | 11290.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 17/06/2004 | 881.25 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/06/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 17/06/2004 | 158.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/06/2004 | 2500.00 | 04989233000110 | MSANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/06/2004 | 694.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 18/06/2004 | 4020.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PPI/ECD RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 18/06/2004 | 187.53 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/06/2004 | 1590.70 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO ALBERTO LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 18/06/2004 | 615.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/06/2004 | 581.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/06/2004 | 3923.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/06/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/06/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMFIAT PALIO NO PERIODO DE 01.06.04 A 01.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 18/06/2004 | 11290.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE -JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 18/06/2004 | 1015.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/06/2004 | 11760.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/06/2004 | 1845.00 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE-M.TELES CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/06/2004 | 20000.00 | 05105188000156 | LUIS CARLOS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA -APRESENTACAO DA BANDA AVELOZ NO DIA 26.06.04 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/06/2004 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/06/2004 | 3800.00 | 24498370000169 | COMERCIAL GOUVEIA-IVANILDA A. GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/06/2004 | 288.00 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI-IND. COM.ALIM.SUPERC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/06/2004 | 34.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/06/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/06/2004 | 140.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE -CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNCIPIO TRANS-PORTANDO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/06/2004 | 4000.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS E LIMPEZA DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNCIPIO E DISTRI-TO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE -JOAO PESSOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/06/2004 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA COLETA DO LIXO DOMICILIAR ENTULHOS EMETRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/06/2004 | 500.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/06/2004 | 7500.00 | 05216487000168 | FORRO DO LITORAL-ANTONIO M. F. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO LITORAL NO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/06/2004 | 1500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/06/2004 | 10.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/06/2004 | 2330.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/06/2004 | 1685.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DEDETIZACAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/06/2004 | 762.20 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/06/2004 | 150.00 | 00011044101415 | SEVERINO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/06/2004 | 160.00 | 00007635486420 | GIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE -JOAO PESSOA A BELEM TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/06/2004 | 900.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT.DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST, REFORMA, RECUP DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/06/2004 | 845.00 | 00069187843404 | EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSTRUCAO DAS CASAS DA LOCALIDADE DE CURIMATAU DESTE MUNICIPIO. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/06/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/06/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/06/2004 | 568.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/06/2004 | 5765.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 26/06/2004 | 567.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEGENS DA -BANDA AVELOZ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0008885 | 28/06/2004 | 3500.00 | 00079733964468 | JOSENILSON PESSOA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/06/2004 | 2000.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA -REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/06/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESSAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/06/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/06/2004 | 233.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/06/2004 | 19289.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO EMFAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/06/2004 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/06/2004 | 1570.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/06/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CICERO DE MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/06/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | KAYSER NOGUEIRA PINTO DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/06/2004 | 13084.80 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/06/2004 | 19642.28 | 99999999999999 | ABDIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/06/2004 | 41318.25 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/06/2004 | 27413.94 | 99999999999999 | ANA LUCIA G. DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/06/2004 | 1512.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/06/2004 | 620.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/06/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/06/2004 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PU-BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/06/2004 | 3364.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/06/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/06/2004 | 22383.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/06/2004 | 2000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0009113 | 30/06/2004 | 2200.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/07/2004 | 82.31 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA MENSALIDADE PELO USO DO PROVEDOR DE ACESSO INTERNET CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/07/2004 | 3448.40 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE-M.TELES CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAIS N. 003667/003668, DESTINADO AO VEICULO VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/07/2004 | 4200.00 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. N. FIS- CAL N. 445697, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/07/2004 | 91.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA CONTRI- BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DA CIDE, CONF. AVISO CONTA N. 9.552-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/07/2004 | 4926.10 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: 1. DE MAIO, FELICIANO PEDROSA, ACESSO AO FURUM, FRANCISCO CARNEIRO E BRASILIANODA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 05/07/2004 | 3000.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA NO PERIODO DE25/06 A 28/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 05/07/2004 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VEICULACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL CONF. N.FISCAL DE SERVICOS N.046464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 05/07/2004 | 33.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DA CEX, CONF. AVISO CONTA N. 9.412-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 05/07/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 05/07/2004 | 20.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO CONF. N.F. DE SERVICOS N. 002486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 05/07/2004 | 70.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 007564 DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 05/07/2004 | 900.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVI- COS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/ATENDIMENTO MEDICO EM J. PESSOA NO MES DE MAIO/2004 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 05/07/2004 | 180.00 | 00010900888415 | JOSE JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 06/07/2004 | 5558.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS ANE-XA DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PRESCRICOES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 06/07/2004 | 1800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 06/07/2004 | 3000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOSALUNCOS DO PEJA, ADQUIROS COM RECURSOS DO CI-TADO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 06/07/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 06/07/2004 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA ELABORACAO DE ARGUMENTOS DE DEFESA RELATIVA A RELATORIOSDA AUDITORIA DO TCE-PB, PROC. TC. N.03908/02 E 01743/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 06/07/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITA-COES UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO/2004 CONF. N.F. DE SERVICOS N. 007959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 07/07/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 08/07/2004 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0009369 | 08/07/2004 | 4740.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004, PAGO C/RECURSOS DO CONVENIO PMB/SEC/TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/07/2004 | 630.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 08/07/2004 | 2150.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO-SEVERINO A.P.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ADULTOS E CRIANCAS COMO TAMBEM TRANSLADO DE CORPOS, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000260, DOADOS A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/07/2004 | 870.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAGT. DE OBRIGA€åES PATRONAIS-PROG.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 09/07/2004 | 6591.03 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL COMP. 06/2004, PARTE DA EMPRESA, CONF. DEBITO NA CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 09/07/2004 | 4020.00 | 00004257513411 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE SALARIOS DOS AGENTES DO PROGRAMA PPI/ECD, REF.JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/07/2004 | 32580.00 | 05051060000157 | CONFORTE-CONSTRUTORA FORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA CLAUDIO CANTALICE DESTINADA A INSTALACAO DE UM POSTO DO PSF | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 09/07/2004 | 425.00 | 00060922524068 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/P[AGTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO, DEBITADO NA CONTAN. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 09/07/2004 | 17000.00 | 00000000000000 | ANTONIVIA P. V. HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO CONTRATO P/APRESENTACAO E SHOW ARTISTICO DA BANDA SIRANO E SIRINO QUANDO DOS FESTEJOS DE S. PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 09/07/2004 | 5000.00 | 00016087623787 | GENIVAL LACERDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO CONTRA-TO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR GENIVAL LACERDA E BANDA, QUANDO DOS FESTEJOS DE S. PEDRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 09/07/2004 | 8000.00 | 10695070000165 | ADONIAS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO PALCA PARA APRESENTACAO DE BANDAS E SHOWS QUANDO DOS FESTE- JOS DE SAO PEDRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 09/07/2004 | 5500.00 | 09133695000154 | DJ SOM PROMOCOES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMAS DE SOM P/SONORIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 09/07/2004 | 10200.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO E TERRAPLANAGEM DES ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GAMELEIRA, FORQUILHA ATE A ENTRADA DE SERROTE, N/MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/07/2004 | 1292.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA DO FPM, CONF. AVISOCONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 09/07/2004 | 7119.31 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS CONF.DEBITO NA CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/07/2004 | 4002.09 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA COMP. 06/2004, PARTE DA EMPRESA, CONF. DEBITO NA CONTA 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 09/07/2004 | 16573.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 09/07/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/07/2004 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E METRALHAS DAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/07/2004 | 3000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE METRALHAS PARA ATERROS EM ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 12/07/2004 | 190.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 10 SACOS DECIMENTO CONF. NF. B. 000914, DESTINADOS A SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 12/07/2004 | 60.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP. DEBITADA NA CONTA N. 9.552-4-CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/07/2004 | 1140.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/07/2004 | 1860.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 13/07/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE-BITADA NA CONTA N. 10.000-5-, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/07/2004 | 1000.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N. 000357, DESTINADAS P/CONSUMO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRE- CHES LUCILA RAMALHO E FORMOZINA DA CONCEICAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0009601 | 14/07/2004 | 1600.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS TANQUES E SERRARIA P/ CIDADE DE PIRPIRITUBA (VICE-CERSA) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANE-XO. PAGO C/RECURSOS DO CONV.PMB/SEC/TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0009687 | 14/07/2004 | 1755.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 14/07/2004 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5-C/MOVI- MENTO-BRADESCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 14/07/2004 | 500.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALE- RIAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 14/07/2004 | 3680.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS N. 000005/6/7, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/07/2004 | 45154.73 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVA AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 14/07/2004 | 320.00 | 00002901930441 | LUIS NARCISIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELHADOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 14/07/2004 | 8055.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RE- CIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 14/07/2004 | 14.00 | 00000000000000 | SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGT. DE TAXAS DE AGUA E LUZ, DOA-DA A PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 14/07/2004 | 136.00 | 00000000000000 | SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 0963, REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 15/07/2004 | 11.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 16/07/2004 | 10.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF. AVISOS CONTAS N. 10.000-5 E 10.008-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0009733 | 16/07/2004 | 5750.00 | 00002741228477 | CLAUDIO CRISTIANO CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CURIMATAU E MUFUMBO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULOS DE SUAS PROPRIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 16/07/2004 | 1600.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL P/DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL E JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/07/2004 | 400.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DESTA PREFEITURA, DURANTE HORARIOS EXTRAS PRESTANDO SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 19/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SUBSI-DOS DO VICE-PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 19/07/2004 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE UM HD 40 GB, DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA CONF. N. FISCAL N. 002750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 19/07/2004 | 700.00 | 00082691045404 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 19/07/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONF. NF. DE SERVICOS N. 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 19/07/2004 | 1000.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA DESUA PROPRIEDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 19/07/2004 | 41.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPE- CIAL - C/C 1.137-1, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/07/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5-C/MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 19/07/2004 | 3629.06 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TOS DA CONTRIBUICAO AO PASEP, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DARF'S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/07/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. NF. DE SERVICOS N. 008074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/07/2004 | 1040.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000361, DESTINDOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA- MENTAL N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0009873 | 20/07/2004 | 3200.00 | 00079733964468 | JOSENILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS NOVOS PARA SEDE DO MUNICIPIO (VICE-VERSA) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF. AOS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2004, PAGO COM RECURSOS DA QUOTA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/07/2004 | 3691.25 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DE EXPEDIENTE E OUTROS CONF. N. FISCAIS N.00117/8/9/20, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/07/2004 | 6000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SUBSI-DIOS DE PREFEITO MUNICIPAL REF. AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/07/2004 | 600.00 | 00026286173404 | LUIZ PORPINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO COM APLICACAO DO MATE- RIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/07/2004 | 140.00 | 00000857612492 | JOAO FABIO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/07/2004 | 500.00 | 00001386331422 | STEPHANY INGRID FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICO DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0009911 | 21/07/2004 | 7680.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/07/2004 | 11760.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/07/2004 | 11290.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 21/07/2004 | 500.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DEDITIZACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 21/07/2004 | 7000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM TERRAPLANAGEM DO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GAMILEIRA, FORQUILHA ATE A ENTRADA DO SERROTENESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COMRECURSOS DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/07/2004 | 1100.00 | 00095034617404 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 100m2 DE CALCAMEN- TOS NA RUA FELICIANO PEDROSA, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/07/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 190m2 DE CALCAMEN- TO DAS RUAS: FRANCISCO CARNEIRO, 1o. DE MAIO E BRASILIANO DA COSTA, NESTA CIDADE, CONF.RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 21/07/2004 | 800.00 | 00027342441449 | PEDRO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 80m2 DE CALCAMENTOSDA RUA BOA VISTA, NESTA CIDADE CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/07/2004 | 1536.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAIS N. 000995/6, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/07/2004 | 630.00 | 00092832601715 | JOSE RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 63 m2 DE CALCAMENTODAS RUAS JOAQUIM RODRIGUES E SEVERINO ISMAEL,NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/07/2004 | 1160.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO METRADAS PARA ATERRO DE ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/07/2004 | 2100.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 60 CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL N. 027328, DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0010014 | 21/07/2004 | 5400.00 | 00040956830404 | ENILSON MIZAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 22/07/2004 | 461.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 50.057-7- FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 22/07/2004 | 1370.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 015526, DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/07/2004 | 3000.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/07/2004 | 500.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N. 012205, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 23/07/2004 | 50.00 | 00077068424449 | GERONIMO FURTUNATO ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES P/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 23/07/2004 | 664.00 | 00011044136472 | FRANCISCO DE ASSIS PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVI- COS PRESTADOS TRANSPORTANDO LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DA LO-CALIDADE CAICARINHA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 23/07/2004 | 3750.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 23/07/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 23/07/2004 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINAN-CEIRA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010146 | 26/07/2004 | 1800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS DO FUN-DEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/07/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/07/2004 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 024070, DESTINADA A TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/07/2004 | 25000.00 | 00069809232420 | JOSEMAR BARBOSA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO CONTRA-TO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SHOW CATUABA COM AMENDOIM NO DIA 06/09/2004, NESTACIDADE, QUANDO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPA- CAO POLITICA, CONF. N. FISCAL AVULSA N.021620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/07/2004 | 300.00 | 00002113054485 | GILVANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 27/07/2004 | 3179.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NOTAS FISCAIS 000899 E 000901, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 27/07/2004 | 200.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO, A SERVICO DA CONTABI-LIDADE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 27/07/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 27/07/2004 | 2800.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000364, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 27/07/2004 | 2800.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE, REF. JUNHO/2004, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 28/07/2004 | 51.50 | 00000912992417 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/07/2004 | 1400.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP, 13 KG, CONF. N.FISCAL N. 027361, DESTINADOS AS CRECHES MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 28/07/2004 | 2.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DAS TARI- FAS BANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTAS 8.149-3 E10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 28/07/2004 | 270.00 | 00092808751400 | EVERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS DO DIS- TRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/07/2004 | 260.00 | 00050952927420 | DAMIAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUASDO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 28/07/2004 | 242.00 | 00071394427468 | JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/07/2004 | 2264.70 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE-M.TELES CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF.N. FISCAIS N. 003690/2, DESTINADOS AOS TRATO-RES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010286 | 29/07/2004 | 3800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/07/2004 | 4240.06 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 448717DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/07/2004 | 3701.30 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE-M.TELES CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 003691, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/07/2004 | 13249.67 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/07/2004 | 19202.26 | 99999999999999 | ABDIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/07/2004 | 42070.67 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEF- 60% REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/07/2004 | 27526.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA G. DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEF-40%, REF. AO MES DE JU- LHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/07/2004 | 313.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADAS NAS CONTAS 50.057-7- FPM, 9.412-9-CEX E 283.144-9-ICMS-EXP, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/07/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/07/2004 | 24681.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEPOSITO JUDICAL TRA-BALHISTA, DEBITADO NA CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/07/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/07/2004 | 620.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE E TURISMO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/07/2004 | 2537.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/07/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 007721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/07/2004 | 6604.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/07/2004 | 22386.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/07/2004 | 4000.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MICROONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, P/ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/07/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM FIAT PALIO DE PLACA KHY-7139, NO PERIODO DE 01.07 A 01.08.2004, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000509, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/07/2004 | 10810.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/07/2004 | 7679.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/08/2004 | 19202.26 | 99999999999999 | ABDIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF- 40%, REF. JULHO/2004, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/08/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 03/08/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5-C/M-BRA-DESCO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 03/08/2004 | 1098.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES E VERDURAS CONSTANTES NA NF. N. 000366, DESTI- NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 03/08/2004 | 3600.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAJA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 03/08/2004 | 750.00 | 00000000000000 | MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE LEITE EM PO, DESTINADO PARA AS CRIANCAS ATEN-DIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 03/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | SIDNEIDE FURTUNATO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AO MES DE JUNHO/ 2004, PAGO COM RECURSOS DO PROG./FNDE-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 03/08/2004 | 1736.00 | 00040956830404 | ENILSON MIZAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERROTE, GAMILEIRA E FORQUILHA P/ A SEDE DO MUNICIPIO (VICE-VERSA) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 03/08/2004 | 400.00 | 00004166752472 | DURVAL VALDEVINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATRIAIS DE CONSTRUCAO DE JOAO PESSOA PARA BELEM EM VEICULO DE SUA PROPRIE- DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 03/08/2004 | 300.00 | 00006885895458 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 03/08/2004 | 430.00 | 00028170083400 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E IMPERMEABILIZACAO DAS CADEIRAS ESTOFADAS DO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE REUNIAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 03/08/2004 | 3712.12 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 001744 A 0017-49 E 001752, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 03/08/2004 | 51.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMENTODESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/08/2004 | 153.84 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TO CONFORME NF. N. 28408, DESTINADO AOS POS- TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/08/2004 | 119.61 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,P/ O SETOR DE SAUDE,CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 03/08/2004 | 80.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA VIAGEM DE BELEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 03/08/2004 | 500.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO EM HOS-PITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 03/08/2004 | 302.00 | 99999999999999 | JOSE ELENILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/08/2004 | 320.00 | 00001343230411 | MARIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 04/08/2004 | 2583.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Ns: 014225 E 014226, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 04/08/2004 | 55.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS-EDIVALDO S.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001238, DESTINADAS A UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 04/08/2004 | 350.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA COLMEIADE RADIADOR P/ TRATOR FORD 4630, CONFORME NO-TA FISCAL N. 001712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 04/08/2004 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EPMENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO EMFAVOR DE A UNIAO, DEBITADO NA CONTA ICMS-BAN-CO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 04/08/2004 | 1345.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL N.002759,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 04/08/2004 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DEUMA IMPRESSORA EPSON LX-300, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000801 ANEXA, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 04/08/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN=CARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 05/08/2004 | 100.00 | 00007891156468 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO TRIBOFE, NA RUATHOMAZ EMILIANO, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 05/08/2004 | 305.00 | 00020533667453 | LUIS FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VOLTA DO POS-TO DE SAUDE DO DISTRITO DE RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 05/08/2004 | 220.00 | 00006779034487 | PEDRO GOMES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 05/08/2004 | 200.00 | 00050737350725 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 05/08/2004 | 120.00 | 00040957276400 | MARIA DAS GRACAS DOS A. CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 06/08/2004 | 153.84 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMENTOCONFORME NOTA FISCAL N. 28441, DESTINADOS PA-RA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 06/08/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5-C/MOVIMENTO-BRADESCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/08/2004 | 4284.35 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOINSS, S/ PAGT. DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONF. DEBITO NA CONTA N. 5057-1 - FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/08/2004 | 917.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PRECATORIO TRABALHISTA EM FAVOR DE JOANA DARC TEIXEIRA, DEBITADO NA CONTA FPM, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/08/2004 | 1700.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, DESCONTADO S/ COTA - PARTE DO FPM - C/C 50.057-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/08/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE-MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 000124 E 000125, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIACAO E/OU RECUPERACAO DE ESCOL AS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0010961 | 10/08/2004 | 35000.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/08/2004 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NF. N. 0002271, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/08/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE UM DUPLICADOR DES-TA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 003609ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/08/2004 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS E NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/08/2004 | 3750.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOUROE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/08/2004 | 600.00 | 00015667642468 | JOAO DAVI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NOS TRATORES DES-TA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/08/2004 | 705.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GERADOR P/ OS FESTEJOS DE SAO PEDRO, REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONTRUCAO,AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE PRACAS DE ESPORTE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0010979 | 10/08/2004 | 22508.78 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPOEDOS DO PATIO DO GINAZIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/08/2004 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS CONTRATADOS PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E METRALHAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE RUA NOVA, COM VEI-CULO CA€AMBA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0011002 | 10/08/2004 | 16300.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, PATROLAMENTO E RO€O DE MA- TO EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERROTE, SABOEIRO, SERRARIA, SUSPIRO E MUFUMBO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/08/2004 | 1630.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/08/2004 | 1960.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA DIFRENCA SALARIAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,REFJULHO/2004- COMPLEMENTACAO DA NE-0995, DE 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/08/2004 | 1685.00 | 00011044136472 | FRANCISCO DE ASSIS PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE GADO DA FAZENDA PI- CADAS P/ O SITIO CAICARINHA, DESTINADO P/ MAES CARENTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/08/2004 | 2000.00 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE-M.TELES CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 003697, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA UNIDA-DE MOVEL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/08/2004 | 3800.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES VOLANTESDAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/08/2004 | 8000.00 | 00028170083400 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALOES, BANDEI-RAS E FAIXAS ORNAMENTAIS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO QUANDO DA COMEMORACAO DAS FESTIVI- DADES DE SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/08/2004 | 19000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDNALDO PROM. ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. CON- TRATACAO P/APRESENTACOES E SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO CINTURA DE PILAO NESTA CIDADE, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 11/08/2004 | 3297.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE BANNERS, CARTAZES P/DIVULGA- COES DAS FESTIVIDADES DE S. PEDRO N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/08/2004 | 500.00 | 05636439000129 | VERONICA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000023, DESTINADOS A SEC. DE ADMI- NISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/08/2004 | 1278.00 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE-M.TELES CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 003697, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/08/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.EXTRATO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 12/08/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS, CONF. EXTRATO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 12/08/2004 | 200.00 | 00006043648490 | TIAGO DE LMEIDA DIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE UMA VI-AGEM DE CAMPINA GRANDE P/ BELEM, TRANSPORTAN-DO MERENDA ESCOLAR, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 12/08/2004 | 1500.00 | 00026286173404 | LUIS PORPINO DE ALUSTAU E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI COS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA PREFEI-TURA E RECUPERACAO DO TELADO DO REFERIDO PRE-DIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 12/08/2004 | 55.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO DESTINADA AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 12/08/2004 | 80.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR ESTEIRA, CONF. NOTA FISCAL N. 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 12/08/2004 | 1600.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT DA PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO GEOMETRICO DE UMA PASSARELA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0011177 | 12/08/2004 | 4750.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPEMNHADA P/ PAGT. PELA AQUISI- CAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/08/2004 | 5000.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 12/08/2004 | 250.00 | 00006043648490 | TIAGO DE LMEIDA DIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 13/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ OS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 13/08/2004 | 492.01 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NF. ANEXA, DESTINADOS PARA EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 13/08/2004 | 4340.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA REF. AOMES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/08/2004 | 258.81 | 24099327000120 | FARMACIA BOM SAMARITANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS P/ OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 13/08/2004 | 1650.00 | 00062881310400 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS,PORTOES E JANELAS, DEDETIZACAO,E LIMPEZA DO MATO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI- PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 13/08/2004 | 1400.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 13/08/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA N. 10.000-5, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 16/08/2004 | 21.20 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS N. 10.008-0 E 10.000-5, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 16/08/2004 | 525.00 | 00057848742415 | DJAIR BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS PARA MELHORIANO ACESSO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 16/08/2004 | 3669.16 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 001758 A 0017-63, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 16/08/2004 | 3057.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ OS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 17/08/2004 | 2345.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECDE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 17/08/2004 | 2500.00 | 00025836884803 | MAURICIO ROSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 17/08/2004 | 1305.00 | 00003339517436 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 17/08/2004 | 1590.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 159 m2 DE CALCAMEN-TO DAS RUAS FLAVIO RIBEIRO E BRASILIANO DA COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 17/08/2004 | 2240.28 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE-M.TELES CIA LTDA | IMPORTANCI8 EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 003701 E 003702, DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 17/08/2004 | 140.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 015661, DESTINADAS AOTRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 17/08/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JULHO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 17/08/2004 | 1800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUN. LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO MENSAL, REF. AO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 17/08/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA P/ PAGAMENTO DE PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004,CONF. NF. DE SERVICOS N.008254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 17/08/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA LOCA-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AOMES DE JUNHO/2004, CONF. NF. DE SERVICOS N. 008207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 17/08/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA N. 10000-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/08/2004 | 1100.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000371, DESTINA-DAS AS CRECHES MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 17/08/2004 | 1520.88 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE-M.TELES CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N. 003699, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SETOR DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/08/2004 | 140.00 | 00018868959453 | JOSE FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DA KOMBI DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 18/08/2004 | 100.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 18/08/2004 | 430.00 | 00015126200410 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICI- PIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 18/08/2004 | 237.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VIAGENSA SERV. DO GABINETE DO PREFEITO NO VEICULO DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 18/08/2004 | 2800.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES EM HOSPITAIS DA CAPITAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 18/08/2004 | 11760.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 18/08/2004 | 13250.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS ODONTOLOGOS E AUXILIARES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/08/2004 | 45154.73 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 18/08/2004 | 2005.20 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO P/ OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 18/08/2004 | 4602.16 | 00578326000109 | FARMACENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 18/08/2004 | 7812.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/08/2004 | 2685.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, NO VEICULO DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 19/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | CLINIRAD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS DOADOS A PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 19/08/2004 | 161.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FISCALN. 013502 DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/08/2004 | 859.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF N. 013506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO GEO-METRICO DE UMA PASSARELA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/08/2004 | 4500.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS E LIMPE-ZA DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE E NO DIS- TRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/08/2004 | 740.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE E NO DISTRITO DE RUA NO-VA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/08/2004 | 80.70 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Amort Divida Contratada/Pagt. de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/08/2004 | 7941.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 50.057-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/08/2004 | 614.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DA CON-TRIBUICAO AO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPME FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DAS CONTAS N.1.137-1 E 50.057-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/08/2004 | 2150.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO P/ VI- SITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/08/2004 | 1600.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES, JANELASE CARTEIRAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/08/2004 | 1700.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/08/2004 | 2550.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0011746 | 20/08/2004 | 3000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/08/2004 | 500.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS DE BELEM P/ JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ESTU-DANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA EM VISITA AOS PONTOS HISTORICOS DAQUELA CIDADE,NA PROPRIEDADE DO SEU VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/08/2004 | 1704.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE-MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 000126 E 000127, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, PA-GO C/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/08/2004 | 3057.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAISNs. 000015, 000016, 000014 E 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/08/2004 | 4500.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES P/ MEDICOS E ENFERMEIRAS A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/08/2004 | 4500.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/08/2004 | 2100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAL N. 013504, DESTINADOS A SERVICOS DE REPA-ROS EM PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/08/2004 | 36.50 | 00067590705420 | GILVANELSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 23/08/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA P/ PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 23/08/2004 | 150.00 | 00003621411429 | ERIVALDO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VOLTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 23/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE INSTALACOES ELE- TRICAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 23/08/2004 | 350.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 24/08/2004 | 2120.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMEPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCA-DORIAS P/ COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONF. NF. N. 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 24/08/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA LOCACAODO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO NESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 24/08/2004 | 1500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO COMO ASSESSOR DE IMPRENSA, REF. AOS ME-SES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 24/08/2004 | 3650.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS N. 001766/7/8/9/71/2/3, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 25/08/2004 | 7055.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NF. N. 004399 E004400, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 25/08/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.EXTRATO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 26/08/2004 | 34.40 | 00000000000000 | BANCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 26/08/2004 | 550.00 | 00043160042472 | ORLANDO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA CONFORME NF. AVULSA N. 540840, DESTINADA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 26/08/2004 | 4750.00 | 00000000000000 | MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 26/08/2004 | 870.00 | 00000000000000 | MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICI- PIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 26/08/2004 | 1530.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NF. N. 000374, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0011975 | 27/08/2004 | 11915.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, CONF. RECIBOS EM ANEXO, ATRAVES DE RE- CURSOS DO CONV. SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 27/08/2004 | 600.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL PESSOAL DA CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 27/08/2004 | 300.00 | 00032356986472 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 27/08/2004 | 990.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 27/08/2004 | 280.00 | 00037623362453 | JOAO DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFOR-ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 28/08/2004 | 1661.23 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 063267, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/08/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACOES DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA CONF. N.F. DE SERVICOS N.007770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/08/2004 | 400.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP, S/ PARCELA LIBERADA DO FPM,CONFEXTRATO DA CONTA N.50.057-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/08/2004 | 32695.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIOSTRABALHISTAS EM FAVOR DE MARIA DALVA ALVES DAROCHA E OUTROS, DEBITADO NA CONTA 50.057-1- FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/08/2004 | 1050.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACI-NACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/08/2004 | 10450.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EM RE-GIME DE CONTRATO TEMPORARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/08/2004 | 1650.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RECUPERACAO DO TELHADO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/08/2004 | 1260.00 | 00030914671715 | JOSE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIADESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/08/2004 | 7705.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/08/2004 | 300.00 | 00007891156468 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMEN- TACAO DO EMPENHO N. 1077, DE 05.08.2004, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/08/2004 | 3720.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO-SEVERINO A.P.FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. 10 DE CAIXOES C/MORTALHAS E TRASLADO E 02 CAIXOES DE CRIAN-CA, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000272, DESTINADOS PARA DOACAO A FALECIDOS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/08/2004 | 10.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA NAS CONTAS 9.412-3- CEX E 283.144 - ICMS/EXP, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/08/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/08/2004 | 1000.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000378DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/08/2004 | 42290.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/08/2004 | 27609.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%,REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/08/2004 | 13358.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-CRECRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONF. FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/08/2004 | 19194.92 | 99999999999999 | ABDIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/08/2004 | 86.00 | 00062881310400 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1119, DATADO DE 13/08/2004,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/08/2004 | 6604.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOREF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/08/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM FAVOR DE A UNIAODEBITADO NA C/C 8.149-3-ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/08/2004 | 2525.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E ESPORTE REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/08/2004 | 620.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/08/2004 | 21502.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/09/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.AVISO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/09/2004 | 5210.02 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS ANE-XAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/09/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE LOCACAODE UM FIAT DE PLACA KNY 7139NO PERIODO DE 01 DE 08/2004 A 01 DE 09/2004,CONF. NF.N. 000514A DESPOSICAO DO ETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/09/2004 | 1.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, CONF. EXTRATO NA CONTA N. 1.117-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/09/2004 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE KLECIO DE A. HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE EXAMES ECOG. COMPUTADORIZADO E M.A.P.A. EM PACIENTE CARENTES CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DONZINHA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/09/2004 | 500.00 | 00011044136472 | FRANCISCO DE ASSIS PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO LEITE DE GADO DA FAZENDA PICADAS PARA CAICARINHA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/09/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.EXTRATO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVI- COS PRESTADOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE REF.MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/09/2004 | 1600.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/09/2004 | 2400.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA, CONF. NF. N. 000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERV.PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 02/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/09/2004 | 300.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS-EDIVALDO S.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA COLUNA DE RADIADOR P/ O TRATOR, CONF. NF. N. 001257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/09/2004 | 30.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.-KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO KOMBI VINCULADO A SEC DE EDUCACAO CONF.N.F. DE SERVICOS N. 000262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/09/2004 | 960.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.-KADU PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS 185/ 70R14, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA E-DILIDADE,CONF. NF. N. 000244, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/09/2004 | 188.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO D INFORMACOES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/09/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | ELIANE DE LIMA OLIVEIRA LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR REF AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA VERONICA A ALUSTAU E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO REF. JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/09/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, CONF. CONTA N. 10.000-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/09/2004 | 270.00 | 00005754173407 | ELIONE PORPINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/09/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE UM FIAT DE PLACA MNC 9839 NO PERIODO DE 03/09DE 2004 A 03/10/2004, CONF. CONTRATO DE N.043DE 2003, COM NF. N. 000515, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 06/09/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 06/09/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 06/09/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E LICITACOES RELATIVA AO MESDE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 06/09/2004 | 8000.00 | 08600611000182 | TOP SOM SONORIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE SONORIZACAO, TRIO ELETRICO QUANDO DA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF. N. F. DE SERVICOS N. 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 06/09/2004 | 948.07 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAS DECONSTRUCAO, CONF. NF. N. 063485, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 08/09/2004 | 400.00 | 00000907340415 | ARNALDO DE MENDOCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TOCATA DE ALVORADA COM A BANDA DE MUSICA MAESTRO JOAQUIM PEREIRA NO ANI- VERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 08/09/2004 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, CONF. EXTRATO NA CONTA N. 10.000-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 08/09/2004 | 4437.71 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FIS- CAL N. 455109, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 08/09/2004 | 120.00 | 00004282233460 | ELIAS BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 09/09/2004 | 300.00 | 00040957276400 | MARIA DAS GRACAS DOS A. CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 09/09/2004 | 3253.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP, CONF. N. FISCALN. 027389, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 09/09/2004 | 933.00 | 10848190000155 | INSTITUTO GENERAL EDSON RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES MEDICOS NO PACIENTE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 09/09/2004 | 200.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE REFEICOES P/ O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERV. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 09/09/2004 | 68.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. NF. N. 01059, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO PROJ. URBANIZA€ÇO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0012564 | 09/09/2004 | 32870.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE 346 M2 DO MURO DO CEMITERIO EM ALVENARIA, COM CHAPISCO, EMBOCO E PIN-TURA. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE REALIZADO TERRAPLANAGEM EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/09/2004 | 600.00 | 00068457456849 | JOSE ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/09/2004 | 500.00 | 00005163280422 | JOSE CANUTO BEZERRA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRATADAS VICINAIS TRECHO BELEM-SITIO ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/09/2004 | 600.00 | 00026286173404 | LUIS PORPINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E CANTEIROS E PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/09/2004 | 1015.05 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE-MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N. FIS-CAL ANEXA DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LUIS DE FRANCA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/09/2004 | 600.00 | 00004437731492 | IRANILDO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. DE SO-NORIZACAO PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/09/2004 | 500.00 | 00015011933415 | EDINALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS REALIZADOS NOS TRATORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/09/2004 | 200.00 | 00068457456849 | JOSE ALVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA VIAGEM DE BELEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO UMA MA-QUINA D-4, P/ SERV. MECANICOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/09/2004 | 630.00 | 04467061000114 | AGUINALDO TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MATERI-AL DESPORTIVO,CONF. DESCRIMINA A NF. N.000013P/ SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/09/2004 | 425.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRIBUI-CAO MENSAL A CNFEDERACAO DOS MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0012688 | 10/09/2004 | 1250.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AOS PONTOS HISTORICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0012700 | 10/09/2004 | 3850.00 | 00000000000000 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DO SITIO CURRAIS NO-VOS A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/09/2004 | 1268.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. AVISO CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/09/2004 | 8092.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. AVISO BANCARIO DE DEBI-TO NA CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/09/2004 | 14516.70 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO ISSS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/09/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PEL RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONF. EXTRATO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/09/2004 | 400.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECIM-ENTO DE REFEICOES P/ O PESSOAL EM HORARIO EX-TRAORDINARIO A SERV. DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/09/2004 | 3057.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS P/ OS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONF. NOTAS FISCAIS N. 000021/ 000018/000019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/09/2004 | 555.00 | 00081016549849 | PEDRO MANOEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO RF. FORNECIMENTO DE COBOMGOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/09/2004 | 800.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFER- MEIROS DOS PSF, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEAO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/09/2004 | 500.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PALIO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0012751 | 10/09/2004 | 57000.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUCO DO POSTO DE SAUDE DO SITIOMARACAJA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/09/2004 | 1180.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E VIRCE - VERSA, NO VEICULO DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/09/2004 | 833.00 | 00052668932491 | LUCIA MARIA MENDES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINA-NCEIRA P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PA-GAMENTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/09/2004 | 400.00 | 00007891156468 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO TRIBOFE, REF. OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/09/2004 | 200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DE RECEITA CONF. N.F. DE SERVICOS N. 014274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 11/09/2004 | 684.78 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. NF. N. 063614, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 13/09/2004 | 30.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. N. FISCAL N 015823 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 13/09/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, CONF. EXTRATO NA CONTA N. 10.000-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 13/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE ARNALDO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A TO-CATA COM A BANDA DE MUSICA MAESTRO JOAQUIM PEREIRA, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIADOS EXCLUIDOS, NO DISTRITO DE RUA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 14/09/2004 | 1575.16 | 00578326000109 | FARMACENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAL ANEXADESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 14/09/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | OFTALMO CLINICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO DIA 14 DE SETEM-BRO DE 2004, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 15/09/2004 | 900.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSA SERVICO DA SEC DE SAUDE QUANDO DA CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 15/09/2004 | 160.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO QUANDO DA REALI-ZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 15/09/2004 | 7600.00 | 04989233000110 | MSANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE P/ SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 15/09/2004 | 11.20 | 00000000000000 | MULTIBANK E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, CONF. EXTRATO NA CONTA N. 10.000-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0012980 | 15/09/2004 | 1700.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 15/09/2004 | 1040.00 | 00000771093411 | MONICA DAS GRACAS DE M. ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS A DIVERSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 15/09/2004 | 1300.00 | 00005878414430 | BENEDITO DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERV. PRE-STADOS DOS PROFESSORES DO PEJA, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 15/09/2004 | 928.56 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE KITS ESCOLAR P/ OS ALUNOS DO PEJA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 15/09/2004 | 2670.89 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AUISICAO DEMERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DO PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 15/09/2004 | 700.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS,GALERIAS E MATOS DE RUAS E CANTEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 16/09/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, CONF. EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 16/09/2004 | 4340.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DO ECD/PEVA,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0013099 | 17/09/2004 | 11440.00 | 04989233000110 | M. SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EQUIPAMENTOSMEDICO-HOSPILARES, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 17/09/2004 | 220.00 | 99999999999999 | MANOEL WILTON P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINA-NCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 17/09/2004 | 1800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUN. LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, REF. AO MES DE SET/2004, CONF. NF. N. 001471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 17/09/2004 | 16.00 | 00000000000000 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADO NA CONTA N.10.008-0,CONF. EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/09/2004 | 842.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 50.057-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/09/2004 | 3944.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA N. 50.057-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0013137 | 20/09/2004 | 5680.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAICARI- NHA, LADEIRA DE PEDRA, GAMBA, DISTRITO DE RUANOVA, SEDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA E BANANEIRAS E VICE - VERSA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/09/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS NO PROJETO P/ CONSTRUCAO DA REDE ELETRICA NO SITIO SABOEIRO E CAFELIS DESTE MUNICI- PIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/09/2004 | 289.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 015849, DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/09/2004 | 425.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, DEBITADA NA CONTA N. 50.057-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | OFTALMO CLINICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSULTA OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO DIA 20 DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 20/09/2004 | 620.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE, CONF. CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 21/09/2004 | 4000.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DE GADO P/ DISTRIBUICAO COM MAES DE FILHOS DESNUTRIDOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 21/09/2004 | 4000.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DE GADO P/ DESTRIBUICAO COM MAES CARENTES COM FI- LHOS DESNUTRIDOS, REF. AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 21/09/2004 | 11760.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 21/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME DO PACIEN-TE LUIZ ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 21/09/2004 | 46283.30 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES DO PSF RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 21/09/2004 | 13250.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PROGAMA SAUDE BUCAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0013307 | 21/09/2004 | 17850.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 21/09/2004 | 3000.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACOES DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL. PAGO ATRA-VES DO D/DIRETO NA CONTA N. 8.149-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 21/09/2004 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIVULGACOES DE PUBLICITADES DE INCENTIVO AO TURISMO NESTE MUNICIPIO. PAGO ATRAVES DO D/DIRETO NA CONTA N. 8.149-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 21/09/2004 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTER-ESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSO-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 21/09/2004 | 4700.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 21/09/2004 | 4000.00 | 00000851213472 | ANTONIO MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DE GADO INATURA P/ CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 21/09/2004 | 1130.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONF. N. FISCAL ANEXA,N. 000383, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 21/09/2004 | 2100.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGT. DE CARGAS DE GAS GLP DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 027580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 21/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADA NA CONTA N. 1.137-1, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 21/09/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 21/09/2004 | 1050.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADEP/ AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, E PIRPIRITUBA A SERV. DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00020439113415 | LUIZ DAS NEVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS E CONSERTO DE PORTOES E JANELAS EM PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 22/09/2004 | 2000.00 | 00032356986472 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TELHADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 22/09/2004 | 1200.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 22/09/2004 | 1270.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DEPAREDES EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 22/09/2004 | 2400.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CURIMATAU, SABOEIRO E SERROTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 23/09/2004 | 2180.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N. 000384 DESTINADAS AO CONSUMO NA MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 23/09/2004 | 120.00 | 00004822149455 | MANOEL LUCAS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS DO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 23/09/2004 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE VALDEREDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 24/09/2004 | 7200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO VERSA PLUS CADEIRA EQUIPOE 01(UM) MOCHO BASICO CONF. NOTA FISCAL N. 004557. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 24/09/2004 | 675.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIAL LTDA. ARM. PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO E 01 COZINHA CONF. N.FISCAL N. 000149, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 24/09/2004 | 1397.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE TDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE 02 REFRIGERADORES E 01 FOGAO CONF. N. FISCAL N. 001513, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIP E MAT PERM P/ A S ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 24/09/2004 | 70.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM. MOV.EQUIP.P/ESCRIT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE 01 ESTANTE C/06 BANDEIRAS CONF. N. FISCAL N. 000418, DESTINADA A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 27/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LIGIA ERIKA MARAVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 27/09/2004 | 1000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/09/2004 | 3679.62 | 40983207000148 | POSTO PETROBOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 000546, DESTINADO A KOMBI VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 28/09/2004 | 1000.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS E CARNES DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 000385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/09/2004 | 276.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELORECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA N. 10.008-0-CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/09/2004 | 3000.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIVULGACACOES E INFORMES PUBLICITARIOS DE INCENTIVO AO TURISMO N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/09/2004 | 3318.80 | 40983207000148 | POSTO PETROBOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAIS N. 000547/8, DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/09/2004 | 800.00 | 00007572509711 | SANDRA MARIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FIN-ANCEIRA P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/09/2004 | 247.50 | 40983207000148 | POSTO PETROBOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 000545, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/09/2004 | 21502.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF. SET/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/09/2004 | 1300.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS PELO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/09/2004 | 760.00 | 00000000000000 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE 4.800 LARANJAS, 240 KG DE MAMAO E 40KG DE GOIABADA ADIQUIRIDOS EM FEIRA LIVRE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/09/2004 | 7000.00 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 462087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/09/2004 | 19194.92 | 99999999999999 | ABDIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, EMCONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE REF. SETEM-BRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/09/2004 | 42410.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTE- RIO MUNICIPAL REF. A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/09/2004 | 13358.00 | 99999999999999 | ADRIANA FRANCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS REF. A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/09/2004 | 27635.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVODORES DE APOIO AO FUNDEF REF.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/09/2004 | 8785.28 | 99999999999999 | ABDIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADOS AO MAGISTERIO-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/09/2004 | 16856.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. D/DIRETO NA CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/09/2004 | 217.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTAS PARTES DO FPM,ICMS EXPORTACAO E CEX DEBITADA NAS CONTAS Ns.50.057-7, 283.144-9 E 9.412-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/09/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/09/2004 | 685.00 | 00069187843404 | EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/09/2004 | 620.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DO SEC. DE AGRICULTURA REF.A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/09/2004 | 15250.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMENT-OS DO GABINETE DO PREFEITE DESTE MUNICIPIO, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/09/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/09/2004 | 6604.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMENT-OS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. SET/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/09/2004 | 2300.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS COM VIAGENS A SERV. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES CARENTES P/ ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITALDO ESTADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/09/2004 | 405.00 | 00025136925434 | AGRIPINO JOAQUIM DE MELO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. MEDI-COS PRESTADOS A PACIENTE ROSALIA FERREIRA DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/09/2004 | 580.00 | 10848190000155 | INSTITUTO GENERAL EDSON RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DESPESAS COMEXAMES MEDICOS REALIZADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHORA ROSALIA FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/09/2004 | 7718.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/09/2004 | 4300.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE REFEICOES P/ MEDICO E ENFERMEIRAS A SE-VICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/09/2004 | 10450.00 | 99999999999999 | ADAILTON DE FREITAS MOURINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORS EM CONTRATO DE EXCEPCIO-NAL INTERESSE A SEC. DE SAUDE REF. SETEMBRO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/09/2004 | 300.00 | 00004338559403 | SILVANIA SOARES BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/10/2004 | 400.00 | 00037976109472 | IVALDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIO-8139-PE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 04/10/2004 | 5418.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N001805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 05/10/2004 | 7055.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE MEDICO/HOSPITALARES, DESTINADOS PARA CON- SUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 004480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 05/10/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA E LI-CITACAO PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008396 EM ANEXO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 06/10/2004 | 420.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 08/10/2004 | 1483.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADA NA CONTA N. 50.057-7, CONF. AVISO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 08/10/2004 | 15726.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA N.50.057-7-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 08/10/2004 | 7119.31 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PO/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 08/10/2004 | 1.90 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 10000-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 08/10/2004 | 550.37 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO-MDE REF.A COMPETENCIA 09/2004, DEBITADO NA CONTA N. 50.057-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 08/10/2004 | 1580.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 08/10/2004 | 425.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A CONF. NAC. DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA N. 50.057-7-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 08/10/2004 | 2500.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE VASSOUROES, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 08/10/2004 | 7326.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ELETRIFICACAO DE BAI- XA TENSAO EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAGT. DE OBRIGA€åES PATRONAIS-PROG.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 08/10/2004 | 7647.03 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE REF.A COMPETENCIA 09/2004, DEBITADO NA CONTA N. 50.057-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 08/10/2004 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DE MOURA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DOADAA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM P/ SAO PAULO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 08/10/2004 | 3500.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGAS DE GLP CONFORME NF. 027869, DESTINADAS AS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 08/10/2004 | 5576.75 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE-MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 000139/140, DESTINADOS P/ DOACAO A FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/10/2004 | 2300.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PAGO C/ RE- CURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 11/10/2004 | 99.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA S/ PARCELA DA CIDE- C/C 9.552-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 11/10/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 13/10/2004 | 1000.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TESTE E CALIBRAGEM DA BOMBA E BICOS C/TRO-CA DE INJETORES E REPAROS DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFS. 004359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/10/2004 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACOESDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PAGO ATRAVES DE DEBITO AUT. NA C/C8149-3-ICMS - BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/10/2004 | 22.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 15/10/2004 | 10.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0014168 | 15/10/2004 | 1160.00 | 00079733964468 | JOSENILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAIS NOVOS P/ SEDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECUR- SOS DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0014184 | 15/10/2004 | 1790.00 | 00064978877415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM RECUROS DO PROGRAMA FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 15/10/2004 | 3599.45 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR,DESTINADA AOS ALUNOS DO PEJA,PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE EDUC. DE JO-VENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 15/10/2004 | 1300.00 | 00005878414430 | BENEDITO DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO PE-JA REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 15/10/2004 | 1800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 15/10/2004 | 400.00 | 00028169913420 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO ANGELIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTACAO | CONST/MELHOR/AMPLIACAO DA PAVI MENTACAO E DRENAGEM DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 15/10/2004 | 12000.00 | 00020346247420 | FRANCISCO CANINDE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE RECONSTRUCAO DE BOEIRO DUPLO COM PONTA DE ALA E ATERRO NAS CABECEI- RAS, LIGANDO O SITIO SERRARIA AO SITIO NICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA CIDE. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 15/10/2004 | 5000.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NFS.001815 A 001821,001823 E 001826,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 15/10/2004 | 2450.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONDUZINDO PA- CIENTES CARENTES, P/ GUARABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 15/10/2004 | 3000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Ns. 000023 A 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 15/10/2004 | 3600.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULOS DE SUAS PROPRIEDADES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 15/10/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | HERIVERTON DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 15/10/2004 | 790.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 15/10/2004 | 4000.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 15/10/2004 | 920.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 15/10/2004 | 40.42 | 00060104406453 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0014231 | 18/10/2004 | 7000.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI- PIO P/ AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS, REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 18/10/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5-C/MOVI- MENTO-BRADESCO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 19/10/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 19/10/2004 | 1405.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPEMHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL N. 00387 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 19/10/2004 | 2180.88 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA COMUM CONFORME NF. 000555, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 19/10/2004 | 3372.54 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONFORME NFS 000552, 000556 E 000558, DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 19/10/2004 | 2156.76 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO EM FAVOR DA TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, REF. A DIVULGACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE- BITADO NA CONTA N. 8.149-3-ICMS-BB, CONF.AVI-SO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 19/10/2004 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. EM FAVOR DA SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA, DEBITADO NA CONTA N. 8.149-3-ICMS-BB, CONF. AVISO BAN-CARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 19/10/2004 | 3346.58 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS CONFORME NFS NS. 000553 E 000554, DESTI-NADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDEPAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 19/10/2004 | 12600.00 | 99999999999999 | ANGELICA FRANCELINO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 19/10/2004 | 13250.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA A. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0014338 | 19/10/2004 | 5300.00 | 04989233000110 | M. SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0014346 | 19/10/2004 | 5884.75 | 04989233000110 | M. SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 19/10/2004 | 43486.13 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PSF REFAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 20/10/2004 | 1860.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN- DO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/10/2004 | 4000.00 | 04989233000110 | MSANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 20/10/2004 | 21242.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0014401 | 20/10/2004 | 3890.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | IMPORTANCIA EPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAICA- RINHA, CAFELIS, LADEIRA DO PADRE, GAMBA E DIST. DE RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 20/10/2004 | 1580.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MERENDA ESOLAR PARAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/10/2004 | 3057.15 | 00000000000000 | MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRE- CHES LUCILA RAMALHO E FORMOZINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 20/10/2004 | 640.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL E FPM DEBITADOS NAS CONTAS Ns. 1.137-1 E 50.057-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/10/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N. 10.000-5-C/ MOVIMENTO-BRADESCO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 21/10/2004 | 8.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA 7.963-4-CEX, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 21/10/2004 | 450.00 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALU- NOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALAFABELTIZACAO SOLIDARIA PAGO COM RECURSOS GERENCIADOS PELA AAPAS-ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA, CONF. NOTA FISCAL N.462096EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 21/10/2004 | 600.00 | 00082691274420 | JOSE ISAIAS RIBEIRO DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICOS DES-TA SECRETARIA, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 21/10/2004 | 5502.67 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NOTA FISCAL N. 462125 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 21/10/2004 | 1850.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALARIAS DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 21/10/2004 | 3200.00 | 00027342441449 | PEDRO MORAIS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DEOCLECIANO GUEDES, VICENTE CADO, FLAVIORIBERIRO, BRASILIANO DA COSTA E FRANCISCO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 21/10/2004 | 4720.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ELETRIFICACAO DOS SI- TIOS CAFELIS E MUFUMBO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N. 000025 EM ANEXO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 21/10/2004 | 160.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA AO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 005512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 21/10/2004 | 500.00 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEN DE EVENTOS DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 21/10/2004 | 200.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA S. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FILMAGENS EM VHS DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL N. 001076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 21/10/2004 | 4000.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 21/10/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE GERMANO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAA CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 22/10/2004 | 155.00 | 00096827033449 | EDITE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 22/10/2004 | 4340.00 | 99999999999999 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PPI-ECD, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 22/10/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS CONF. EXTRATO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 25/10/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 25/10/2004 | 30.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FITA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 26/10/2004 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DIVULGA-COES DE MATERIAIS PUBLICITARIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO RELATIVAS AO INCENTIVO AO TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 26/10/2004 | 2156.77 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIVULGACOES DE MATERIAS PUBLICITARIAS DE INCENTIVO AO TURISMO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONTRUCAO,AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE PRACAS DE ESPORTE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 26/10/2004 | 26116.31 | 01585516000108 | TIROL-COM. CONST. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA 3a. ME-DICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTAVIA NO DISTRITO DE RUA NOVA NESTE MUNICIPIO CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000725 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 26/10/2004 | 1800.00 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 26/10/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 26/10/2004 | 1500.00 | 00001386331422 | STEPHANY INGRID FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DOS MEDICOS A SERVICO DO PSF DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 26/10/2004 | 140.00 | 00004282233460 | ELIAS BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 27/10/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 27/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDVALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE RUA NOVA REF. AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/10/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 28/10/2004 | 197.00 | 00000000000000 | COOPERATIVA AGR. M DE BELEM LTDA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DELIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/10/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UM FIAT DE PLACA MNC-9839, PARA FICAR A SER- VICO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 01/10 A 01/11/2004, CONF. NFS N. 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0014842 | 29/10/2004 | 14000.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUCAO DO POSTO DESAUDE NO SITIO MARACAJA NESTE MUNICIPIO, TEN-DO EM VISTA A NECESSIDADE DE ADEQUACAO NO PROJETO ORIGINAL. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CRISTIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/10/2004 | 405.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTAS PARTE DO ICMS EXPORTACAO E FPM DEBITADO NAS CONTAS Ns. 283.144-9 E 50.057-7, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/10/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/10/2004 | 6.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, S/COTA PARTE DA CEX / C/C 9.412-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/10/2004 | 41863.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/10/2004 | 8729.28 | 99999999999999 | ABDIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO-FUN-DEF 60% REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/10/2004 | 200.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001222, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/10/2004 | 230.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SEC.DE AGRICULATURA DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 001223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/10/2004 | 95.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TINTAS P/ DUPLICADOR, CONFORME NF. 002357, DESTINADAS\ A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/10/2004 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PARCELA DE DEBITO JUNTO AO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA N. 8.149-3-ICMS-BB, EM 20. 10.2004, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 29/10/2004 | 190.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CONFORME CUPOM FISCAL, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/11/2004 | 4321.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NF. N. 000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/11/2004 | 2743.18 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS NOTAS FISCAIS N. 465966 465967 E 465968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/11/2004 | 725.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 21 CARGAS DE GLP CONFORME NF. 026972, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/11/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU- BLICA, LICITACAO E FOLHA DE PAGT. INFORMATIZADOS REF. OUT/2004 CONF. NFS. 008527 E 008528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/11/2004 | 200.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/11/2004 | 280.00 | 00090040392449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 04/11/2004 | 82.31 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 05/11/2004 | 3200.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTI-NADOS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 05/11/2004 | 355.00 | 00000000000000 | AILSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 05/11/2004 | 260.00 | 00032359071491 | EVERALDO COSMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 05/11/2004 | 32788.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIOSTRABALHISTAS EM FAVOR DE MARIA D. A. ROCHA E OUTROS, DEBITADO NA C/C 50.057-7 FPM, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 05/11/2004 | 0.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA C/C 1137-1FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 05/11/2004 | 39.80 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADS NAS CONTAS N. 10000-5 E 10.000-8, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 05/11/2004 | 3569.53 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REF. AOS MESES DE JUL, AGO, SET E OUT/2004, CONF. DARFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 05/11/2004 | 3450.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. 000396, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PRO- GRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 05/11/2004 | 260.00 | 00005890216481 | DAMIANA FLORIPES DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF. RECI-BO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 05/11/2004 | 5500.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 05/11/2004 | 167.68 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 08/11/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 10.000-5, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 08/11/2004 | 455.30 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE-MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 09/11/2004 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TINTA P/ O DUPLICADOR DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 09/11/2004 | 4000.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P./PAGTO DOS HORO-RARIOS ADVOGATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA NATILDE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TELEFONISTA REF. AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/11/2004 | 1810.00 | 05978946000140 | PBTEC SERVICOS EM COPIADORAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/CONSERTO DA MAQUINA DUPLICADORA PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/11/2004 | 425.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A CONF. NAC. DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 50.057-7-FPM, CONF,. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | PEDRO GUIMARAES PEREIRA PIMENTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DO SEC. DE ESPORTE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | CLEUCIO JOSE S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR VIGILANTES E AUX. DE SERVICOS DO GINASIO DE ESPORTES, REF. AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/11/2004 | 11000.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS NO TRATOR D-4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/11/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 120 HORAS DE SERVICOS DE TERRRAPLANAGEM COM TRATOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/11/2004 | 1220.00 | 99999999999999 | JOAO MARCELO G. RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/11/2004 | 225.50 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SERVICOS DE REPAROS EFETUADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/11/2004 | 50.00 | 00007089279472 | ANTONIO BANDEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/11/2004 | 7000.00 | 08583049000126 | ADECON-ASSOC.DESENV.COMUNIT.DE RUA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVI- PRESTADOS COM TRATOR RECUPERANDO ESTRADAS VI-CINAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/11/2004 | 1461.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA C/C 50.057-7-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/11/2004 | 2354.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, EM FAVOR DE MARIA D.A. ROCHA E OUTROS, DEBITADO NA C/C 50.057/1/FPM, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/11/2004 | 16354.32 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA C/C 50.057-7 - FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/11/2004 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 50057-7-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/11/2004 | 1508.18 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICO, PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONF. NF. 174623, DESTINADAS A KOMBI VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/11/2004 | 591.82 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICO, PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONFORME NF. N. 174623, EXECUTADOS NA KOMBI DE PLACA MOA-5372, VINCULADA A SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/11/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | AGVALDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DEPRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUL/04, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ELIZABETE P. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS ESCO- LAS MUNICIPAIS, REF. JUL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005890216481 | DAMIANA FLORIPES DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF. RECI BO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/11/2004 | 300.00 | 00089376544404 | AGUINALDO RIBEIRO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/11/2004 | 2.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATOS CONTAN. 8.149-3 E 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/11/2004 | 800.00 | 01142254000107 | ASCOMPEMG-ASS.COM.PROD.PREM.MUN.GBA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE POSTES DE CONCRETO CONF. NF. 000610, DESTINADOS A ELE- TRIFICACAO RURAL DAS LOCALIDADES CAFELIS E MUFUMBO D/ MUNICIPIO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/11/2004 | 1800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE NOV/ 2004,CONF. NFS. 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/11/2004 | 11.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 10.000-5, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 13/11/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS NO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MU-NICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 13/11/2004 | 828.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF. N. 017602, DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 16/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 16/11/2004 | 800.00 | 00062881310400 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS DO MERCADO PUBLICO MU- NICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 16/11/2004 | 400.00 | 00005163280422 | JOSE CANUTO BEZERRA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 16/11/2004 | 7134.66 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 16/11/2004 | 2032.00 | 00058239782434 | ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO DE 127M DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 16/11/2004 | 260.00 | 00032359071491 | EVERALDO COSMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, REF. AO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 16/11/2004 | 1050.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 16/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ARTUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 16/11/2004 | 260.00 | 00089791088420 | REGINALDO CRISPINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO VIGILANTE DO GINAZIO DE ESPORTES O XAVIEZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 16/11/2004 | 9000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 16/11/2004 | 4800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS ATEN- DIDOS PELO PROGRAMA FNDE/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 16/11/2004 | 3200.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCADAS, MU-ROS E TELHADOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 16/11/2004 | 450.00 | 00071394427468 | JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPIS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 16/11/2004 | 1000.00 | 00053905687704 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE LIMA E OUTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO E ANIMACAO DE EVENTOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 16/11/2004 | 5480.00 | 00002659371407 | SEVERINO PORPINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVI- COS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DE VARIAS LOCALIDADES PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 16/11/2004 | 2150.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 16/11/2004 | 660.00 | 00032507844434 | MARIA ILZA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 05 CASAS ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 16/11/2004 | 500.00 | 00020346247420 | FRANCISCO CANINDE AZEVEDO SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 16/11/2004 | 77.30 | 00000857612492 | JOAO FABIO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 16/11/2004 | 150.00 | 00005211724461 | EDILSON SIMOES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 16/11/2004 | 4800.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 16/11/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 16/11/2004 | 3000.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE COMBUSTIVEL CONFORMENFS> 000560 E 000561, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 16/11/2004 | 3000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 16/11/2004 | 9940.00 | 99999999999999 | ADELSON DE LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04, CONF.FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 16/11/2004 | 7718.00 | 99999999999999 | ADENILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/04, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST.MELHOR/AMPLIACAO DO SANE AMENTO BASICO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 16/11/2004 | 11500.00 | 00058240080430 | JOSE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 718,75m DE GALE- RIAS EM ALVENARIA COM LAGE EM CONCRETO IMPER-MEABILIADO, EM RUAS DESTA CIDADE E DO DIST. DE RUA NOVA. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 17/11/2004 | 3150.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 17/11/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E LICITACOES REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 17/11/2004 | 130.00 | 05978946000140 | PBTEC SERVICOS EM COPIADORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UMA COPIADORA MINOLTA EP 2000, CONF. NFS. 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 18/11/2004 | 780.00 | 00003109220466 | WILSON ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS REF. JUN/JUL/AGO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 18/11/2004 | 372.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATO-RES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/11/2004 | 1.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTAS N. 10.000-5 E8.149-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 18/11/2004 | 1680.00 | 00089376560434 | MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBO P/ SEDE DO MUNICIPIO VICE-VERSA COM VEICU- LO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. PAGO C/ REC. DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 18/11/2004 | 1000.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDA- DE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 18/11/2004 | 1000.00 | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVICO DASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 18/11/2004 | 1476.50 | 09175910000180 | FARMACIA SAO JOSE-GUTEMBERG DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES CONF. PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 18/11/2004 | 1040.00 | 00004835521439 | MARIA DAS GRACAS AMARANTE VIANA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 18/11/2004 | 3600.00 | 00016063554491 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/11/2004 | 70.00 | 00003109220466 | WILSON ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 19/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ADAILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST.MELHOR/AMPLIACAO DO SANE AMENTO BASICO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 19/11/2004 | 6200.00 | 00000812678435 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 375m DE GALERIAS EM ALVENARIA COM LAGE EM CONCRETO IMPERMEABI-LIZADO, EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST.MELHOR/AMPLIACAO DO SANE AMENTO BASICO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/11/2004 | 4600.00 | 00000812678435 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 88,46m DE GALERIAS EM ALVENARIA C/ LAGE EM CONCRETO IMPERMEABI-LIZADO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 19/11/2004 | 42061.67 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 19/11/2004 | 9249.28 | 99999999999999 | ABDIAS MACHADO DOS SANTOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE PROFESSORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MA-GISTERIO-FUNDEF-60%, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 19/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ELENICE G. DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO FUNDEF-60%, REF. JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 19/11/2004 | 219.00 | 00058239910459 | JOSE ROBERTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA ANITA BARBOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 19/11/2004 | 525.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM C/C 50.057-7, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 19/11/2004 | 7981.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA C/C 50.057-7 FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 19/11/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 10.000-5 / C/MOVIMENTO/BRADESCO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 19/11/2004 | 21515.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/11/2004 | 4400.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI- PIO PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABI- RA (VICE-VERSA) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEREF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 22/11/2004 | 9.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/11/2004 | 47.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 1.137-1- F.ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 23/11/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS, CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 23/11/2004 | 1.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA C/C 1.137-1-F. ES- PECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 23/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JOSE ELENILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA ESCOLA MUNIC. DE INFORMATICA, REF. JULHO E AGOSTO/04, CON- FORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 23/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCA JUSTINO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS DE ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 23/11/2004 | 400.00 | 00071394427468 | JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 23/11/2004 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIVULGACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 23/11/2004 | 300.00 | 00054827990778 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS COMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO VA-CINADORES A SERVICO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 23/11/2004 | 53160.00 | 99999999999999 | ADRIANO PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 23/11/2004 | 760.34 | 99999999999999 | ANDRE JUSTO ANTERO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES PARA OS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACI-NACAO ANTI-RABICA, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 23/11/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | FRANCISCA JUSTINO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES P/TRATA- MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 24/11/2004 | 208.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDALHAS P/DISTRIBUICAO COM ATLE- TAS EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 24/11/2004 | 775.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA - REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC. DE TURISMO E ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 25/11/2004 | 24.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINAS AO TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 25/11/2004 | 630.00 | 00050387600400 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 TENDAS 4 X 4 E 02 5 X 5, CONF. N. F. DE SERVICOS AVULSA N. 048131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 25/11/2004 | 520.00 | 00089376447468 | MARIA EURIDICE ROSA SOARES E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 25/11/2004 | 5418.00 | 00095034617404 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 25/11/2004 | 342.00 | 03581177000117 | INBRA-IND. BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CANALETAS COMPLETA E RADIE DE CI- MENTO DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 25/11/2004 | 133.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 25/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO S. CAETANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO REF. JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 25/11/2004 | 490.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADAS NAS CONTAS FPM E ITR,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 25/11/2004 | 10.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 8.149-3-ICMS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0016047 | 25/11/2004 | 29290.00 | 04989233000110 | M. SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 25/11/2004 | 4340.00 | 00004257513411 | ADILSON MIZAEL DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 25/11/2004 | 1410.00 | 09175910000180 | FARMACIA SAO JOSE-GUTEMBERG DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES E CARENTES CONF. PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 25/11/2004 | 4500.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NFS 000563 E 000564, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 26/11/2004 | 3600.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO DOENTES EM VEICULOS DE SUA PRO-PRIEDADE P/TRATAMENTO MEDICOS EM HOSPITAIS NACAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 26/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | RICARDO LUCIO DANTAS R. LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF. MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 26/11/2004 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 26/11/2004 | 19.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTAS N. 8.149-3, 10.000-5 E 10.008-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 26/11/2004 | 7892.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA C/C 50.057-7 - FPM, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 27/11/2004 | 346.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 002462, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 27/11/2004 | 150.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NF. N. 042224, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 27/11/2004 | 1554.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT. E EXPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF.FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/11/2004 | 860.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO J. DE OLIVEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/04, CONFORME RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 29/11/2004 | 589.36 | 00000000000000 | JOSE AILTON A. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO GARI REF. JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 29/11/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 29/11/2004 | 260.00 | 00005890216481 | DAMIANA FLORIPES DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/11/2004 | 6600.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASA DE FAMILIA CARENTE NA RUA CLOVIS BEZERRA COM APLICACAO DO MATERIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/11/2004 | 1363.00 | 09175910000180 | FARMACIA SAO JOSE-GUTEMBERG DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NAS NFS: 000276 A 000280, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/11/2004 | 10.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS Ns283.144-9 E 9.412-9, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/11/2004 | 6.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS 8.149-3 - ICMS E 10.000-5 - C/MOVIMENTO-BRADESCO, CONF. EXTRA-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/11/2004 | 4500.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDA- DES EM FAVOR DA SOC. RADIO DA PARAIBA LTDA, DEBITADA NA C/C 8.149-3-ICMS, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/11/2004 | 1.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 10.008-0, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/11/2004 | 2.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 50.057-7, FPM, QUE ORAREGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/11/2004 | 2.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 8.149-3-ICMS-BB, CONF. EXTRATO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/11/2004 | 1400.00 | 00000907197434 | FABIANO DE CRISTO NOBRE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATE- RIAL DIDATICO P/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALN/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/11/2004 | 1400.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ APGT. DE 40 CARGAS DE GLP CONFORME NF. N. 028112, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/11/2004 | 4.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 58.022-8 - FUNDEF, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/11/2004 | 30.00 | 00053905687704 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE LIMA E OUTR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1541, DATADO DE 16.11.2004,LANCADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS, PAGO C/ CH. 850032 - REC. QUOTA SAL. EDUCACAO-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/11/2004 | 330.00 | 04207473000115 | RACIONAL DO NORDESTE PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO MATERIAL CONSTANTE NA NF. 007528, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0016365 | 30/11/2004 | 5000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINSIST. E PLANEJAMENTO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/12/2004 | 250.00 | 00080578390400 | Djaie Costa Teixeira | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/12/2004 | 500.00 | 00020439113415 | LUIZ DAS NEVES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/12/2004 | 27635.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDEF 40% REF.AO MESDE SETEMBRO/2004, LANCADO EM 30.09.2004, POR INCORRECAO DE VINCULACAO QUE ORA REGULARIZA- MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/12/2004 | 1.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.EXTRATO CONTA 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/12/2004 | 18348.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA FPM N. 50.057-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0016411 | 01/12/2004 | 24500.00 | 04989233000110 | M. SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0016446 | 01/12/2004 | 13150.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA CONFECCAODE RECEITUARIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO E FOR-MULARIOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/12/2004 | 3300.00 | 00005061453441 | JOAO BATISTA NARCISO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0016489 | 01/12/2004 | 18630.00 | 04989233000110 | M. SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS POR PARTE DOS MEDICOODONTOLOGOS ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/12/2004 | 480.00 | 00004282233460 | ELIAS BORGES DE MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 03/12/2004 | 170.00 | 00075261154472 | OTILIA MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 03/12/2004 | 442.29 | 00000000000000 | JOSE A F DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE DESTINADAS A QUITACAO DE DEBITOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 03/12/2004 | 600.00 | 00007891156468 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DA RUATHOMAZ EMILIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 03/12/2004 | 600.00 | 00037952293400 | FRANCISCO EDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVICOPRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 03/12/2004 | 600.00 | 00053905687704 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA REVELACAO DE FOTOS EM EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 03/12/2004 | 800.00 | 00028170083400 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DAS CADEIRAS ESTUFADAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 03/12/2004 | 800.00 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM FILAMGENS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 06/12/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO ALUGUELDO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2004, CONFORME NF. N. 008674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 06/12/2004 | 9000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDNALDO PROM. ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS P/APRESENTACAO ARTISTICA DE BANDAS SHOWS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 06/12/2004 | 8.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 06/12/2004 | 1573.86 | 09196767000102 | O BORBAO-ATAC.E SUPERM. DE E. NORD. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF. N. 471968, DESTINADAS A MERENDAS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 07/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS REALIZA-DOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 07/12/2004 | 1300.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA NO CAMI- NHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 07/12/2004 | 2067.59 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GASOLI-NA, CONFORME NF. N. 000570, DESTINADOS A VEI-CULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 07/12/2004 | 2863.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GASOLI-NA, CONFORME NF. N. 000579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 07/12/2004 | 17501.76 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS CONF.EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 07/12/2004 | 3.60 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 07/12/2004 | 7651.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PARCELADO PRECATORIO TRABALHISTA CONF. MANDATO JUDI-CIAL DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 07/12/2004 | 1163.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO S/ COTA PARTE DO FPM N. 50.057-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 07/12/2004 | 4000.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRA-TO DA BANDA EZIELIO SHOW NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA PADROEIRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 07/12/2004 | 600.00 | 00049618326420 | ANTONIO ROGERIO GOUVEIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS DA SEDEDO MUNICIPIO EM COMEMORACAO A PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 07/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO MENSAL,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 07/12/2004 | 1300.00 | 00050953036472 | AROLDO REINALDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 07/12/2004 | 700.00 | 00015747263404 | JOSE LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 07/12/2004 | 1600.00 | 00015667642468 | JOAO DAVI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NO CONSERTO DE TRATORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | INCENTIVAR PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 07/12/2004 | 2200.00 | 00069187843404 | EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOU-RO PUBLICO P/ O MERCADO NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 07/12/2004 | 3619.25 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS TRATORES CONFORME NF.N.000571000569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 07/12/2004 | 2137.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 07/12/2004 | 350.00 | 00047858885472 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA EDILIDADE CONF.RECIB0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 07/12/2004 | 3048.98 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GASOLI-NA, CONFORME NF. N. 000568, DESTINADO PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 07/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 07/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA DE FAMI- LIA CARENTE CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 07/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASA DA FAMI- LIA DA SRA. MARIA JOSE FLORENTINO MARTINS NA RUA S. PEDRO, 116, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 07/12/2004 | 2500.00 | 00005890216481 | DAMIANA FLORIPES DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE UMA CASA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | SERVICO DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 07/12/2004 | 710.00 | 00064920127472 | ONILSON PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OCULOS DESTINADOS AS PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 07/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA A RUAN. SRA. DA CONCEICAO ONDE RESIDE A FAMILIA DASRA. MARIA ELZA M. ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 07/12/2004 | 70.00 | 00003324284430 | ADRIANA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 07/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASA DA SR. MARIA ELZA MENDES ALVES LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO N. 102, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 07/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAUZINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 09/12/2004 | 520.00 | 00046091823434 | JOSE ORLANDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 09/12/2004 | 200.00 | 02698845000390 | MAGAZINE FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COLCHOES POPULARES E VENTILADOR DESTINADOS PARA RESIDEN-CIA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N. 001716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 09/12/2004 | 86.70 | 00000000000000 | JOSE GENILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO GARI,CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 09/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NORDESTE-MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, REFERENTE A COMPRA DE MERENDAS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALAFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 09/12/2004 | 300.00 | 00002384799436 | JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/12/2004 | 2000.00 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FIS-CAL N. 000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 13/12/2004 | 10.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 13/12/2004 | 700.00 | 00005163280422 | JOSE CANUTO BEZERRA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 13/12/2004 | 992.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE MATERIALFORNECIDO ATRAVES DA NF.N. 001412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 13/12/2004 | 1495.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE MATERIALCONSTANTE NA NF.N. 000378, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 13/12/2004 | 1486.00 | 99999999999999 | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE TURISMOE ESPORTES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T URISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 13/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MARINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE TURISMOE ESPORTE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 13/12/2004 | 2000.00 | 00007285680478 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 13/12/2004 | 320.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/TRATAMEN-TO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 14/12/2004 | 2888.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONSER-TO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-ODON-TOLOGICOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 14/12/2004 | 13.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MULTIBANK E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 15/12/2004 | 3000.00 | 00022627855115 | AUGUSTO SERGIO SANTIAGO DE B. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 15/12/2004 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MATERI-AL CONSTANTE NA NF.N. 002051, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 16/12/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 17/12/2004 | 34.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NAS CONTAS N.10.000-5 E 10.008-0, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 17/12/2004 | 800.00 | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 17/12/2004 | 1000.00 | 00001386331422 | STEPHANY INGRID FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EMATER E PROMOTORIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 17/12/2004 | 470.00 | 00071394427468 | JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTA EDILIDADECONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 17/12/2004 | 1150.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SER-VICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE INSTALACAO ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 17/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | OTAVIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 17/12/2004 | 95.00 | 00067592775468 | JOAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 18/12/2004 | 60.00 | 00044896069404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 18/12/2004 | 700.00 | 00080578390400 | DJAIR COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SER-VICOS PRESTADOSNA DEDETIZACAO DO MERCADO PU- BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 18/12/2004 | 500.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COM CARRO DE SOM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DEVULGANDO ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 19/12/2004 | 12.00 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. EXTRATO CONTA 10.008-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/12/2004 | 1288.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/PASEP, S/PARCELAS LIBERADAS DO FPM EFUNDO ESPECIAL CONF. EXTRATOS CONTA N.50.057-7 E 1.137-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 20/12/2004 | 4094.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PARCELADE PRECATORIO TRABALHISTA CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA N. 50.057-7, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 20/12/2004 | 3965.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONFORME EXTRATO CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/12/2004 | 3510.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRINO DA S. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANCAS,REFERENTE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/12/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS CONF. EXTRATO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 20/12/2004 | 3800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS P/ SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00025175700430 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRA, BUREAUS E ESTANTES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/12/2004 | 6000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DIARIASP/ JOAO PESSOA E BRASILIA A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS NESES DE AGOSTO A DE- ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/12/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO,DOS MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONTRUCAO,AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE PRACAS DE ESPORTE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 20/12/2004 | 2462.12 | 01585516000108 | TIROL-COM. CONST. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIES- PORTIVA NA LOCALIDADE RUA NOVA N.MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 20/12/2004 | 620.00 | 99999999999999 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/12/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | KAYSER NOGUEIRA PINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/12/2004 | 7800.00 | 04989233000110 | M. SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/12/2004 | 6656.00 | 99999999999999 | AMADEUS EMILIANO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS- TRACAO E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 20/12/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | JOSEFA COSTA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 20/12/2004 | 7500.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR-CASA BELA MAT.CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0017361 | 20/12/2004 | 3000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRACAS, MEIO-FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/12/2004 | 7300.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/12/2004 | 12600.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, REF. AO 13/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 21/12/2004 | 890.00 | 00000000000000 | GERALDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/12/2004 | 1500.00 | 00020533691400 | JOSE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO NA RECUPE-RACAO DO TELHADO DO MATADOURO MUNICIPAL, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/12/2004 | 1600.00 | 00033964220744 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER OS FESTEJOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/12/2004 | 700.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SER-VICOS DE SONORIZACAO COM O CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 21/12/2004 | 460.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A JOAO PESSOA COM OS ALUNOS DA ESCOLA ANITA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/12/2004 | 7.20 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 22/12/2004 | 2.40 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA N.10.000-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR P/MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 22/12/2004 | 1367.14 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRA- VES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 22/12/2004 | 758.34 | 03152235000197 | VANDERLEY BATISTA DA SILVA - FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO FORNECIDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 22/12/2004 | 110.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES NA NF. N. 003925, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 22/12/2004 | 3000.00 | 00004023430420 | MANOEL EPITACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 22/12/2004 | 3800.00 | 00000812678435 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS DE ESGOTOS DE RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 23/12/2004 | 1980.00 | 00002880666422 | ALUIZIO ALVES DE ARAUJO JUNIOR E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO RECUPERA-CAO HIDRAULICA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 23/12/2004 | 263.00 | 00028170083400 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E IMPERMEABILIDADEDAS CADEIRAS ESTUFADAS DA SALA DE RECEPCAO DOPREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 23/12/2004 | 24.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.EXTRATO CONTA N. 10.000-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 24/12/2004 | 5200.00 | 00005878414430 | BENEDITO DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO PEJA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 24/12/2004 | 1350.00 | 00006323839415 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE EDUCACAO PARA INSPECAO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 24/12/2004 | 525.00 | 00028170083400 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM E IMPERMEABILIZACAO DE CADEIRAS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 24/12/2004 | 27674.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO FUNDEF, VINCULADOS AO FUNDEF-40%, REF. NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 24/12/2004 | 41751.66 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO 13/2004DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO CONF. FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 24/12/2004 | 27635.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GONCALVES DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 24/12/2004 | 41433.00 | 99999999999999 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEF-60%, REF. DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 24/12/2004 | 5000.00 | 00578326000109 | FARMACENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 24/12/2004 | 3335.00 | 02912593000198 | FARMACENTER - MERCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0017621 | 24/12/2004 | 9000.00 | 04989233000110 | M. SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE P/ SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 27/12/2004 | 350.00 | 00072689951487 | HOSANA JULIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 27/12/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 28/12/2004 | 4.80 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 28/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LEANDRO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 28/12/2004 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA A ATIVIDADES E PROJETOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 28/12/2004 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 28/12/2004 | 800.00 | 00028169913420 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO GAMELEIRA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | RIVANIA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVI- COS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTAN-DO MATERIAS P/SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | RIVANIA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 29/12/2004 | 330.00 | 01857278000142 | MONTEIRO CONSTRUCOES F.F. MONTEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO - PREDIO DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/12/2004 | 890.00 | 00015667642468 | JOAO DAVI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTOES DO GINAZIO DE ESPORTE O XAVIEZAO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/12/2004 | 15000.00 | 00014418479449 | TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SUBSI- DIO DO PREFEITO REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/12/2004 | 837.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/12/2004 | 6000.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E METRALHAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES MUNICIPAIS | MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECH ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/12/2004 | 9870.00 | 04989233000110 | M. SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA P/ MANUTENCAO DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/12/2004 | 9609.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERENDAPARA OS ALUNOS DO PEJA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ELIZABETH N. G. DA COSTA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/12/2004 | 3163.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/12/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | ELIONE MARIA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PROFES-SORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/12/2004 | 365.00 | 00002509206460 | VINICIUS SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVICOPRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida com Prec atorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/12/2004 | 10597.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA N. 50.057-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/12/2004 | 6.00 | 04108944000138 | MULTIBANK | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 10.000-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/12/2004 | 662.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELAS LIBERADAS DO FPM, CEX E ICMS-EXPORTACAO CONF. EXTRATOS DAS CON-TAS N. 50.057-7, 9.142- E 283.144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/12/2004 | 800.00 | 00051772361453 | JOSE GUTEMBERG DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SER-VICOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS EM VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/12/2004 | 22080.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAA ESTA PREFEITURA REF. AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/12/2004 | 50.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RESSAR-CIMENTO DE DESPESA P/ DESLOCAMENTO COM DESTI-NO A GUARABIRA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/12/2004 | 218.00 | 00036235849753 | ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00051772361453 | JOSE GUTEMBERG DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO HIDRAULICA DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S AUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/12/2004 | 350.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE INFORMACOES EM CADASTROS DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS PROGRA MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 31/12/2004 | 18.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA C/C 5.266-3-, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 31/12/2004 | 53.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 50.057-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 31/12/2004 | 5730.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS EM VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMB/TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST. E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 31/12/2004 | 120.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 50182-4- ITR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024